Gewichtleeringen per bestuur Telgegevens/prognose Bestuursnr Bestuursnaam

Transcriptie

1 smodel SWV passend onderwijs Onderwijsbureau Meppel Algemene gegevens Samenwerkingsverband Naam SWV Apeldoorn Plaats Vereveningsbedrag SWV sjaar Verdeling Budget T-1 of T T-1 Schooljaar Schooljaar Start schooljaar Bijgewerkt tm Periode Periode Datum Loonschalen PO Datum Regeling Bekostiging Personeel Inflatie correctie Personeel Baten 0,0% Datum Regeling Bekostiging Materieel Inflatie correctie Materieel Baten 0,0% Toelichting Algemeen Voor een goede werking van dit programma is het belangrijk dat de macro's zijn ingeschakeld. Dit kan als volgt worden ingesteld: Excel 2007: Excel 2010: 1. Office-knop (linksboven) 1. Bestand 2. Opties voor Excel 2. Opties 3. Vertrouwenscentrum 3. Vertrouwenscentrum 4. Instellingen voor het Vertrouwenscentrum 4. Instellingen voor het Vertrouwenscentrum 6. Instellingen voor macro's 6. Instellingen voor macro's 5. Alle macros inschakelen of Alle macros uitschakelen met melding 5. Alle macros inschakelen of Alle macros uitschakelen met melding Bij het openen van dit bestand wordt het menu opgebouwd. HET MENU IS TE BENADEREN VIA DE INVOEGTOEPASSINGEN RECHTSBOVEN. Via dit menu kunnen alle voorkomende specifieke acties worden uitgevoerd. Dit menu wordt bij het sluiten van het bestand weer verwijderd. A_21596_

2 Leerlingen per bestuur Telgegevens/prognose Bestuursnr Bestuursnaam Stg De Onderwijsspecialisten Ver. voor Chr. Nat. Schoolond Geref. Schoolver. Veluwe Plus Stg. Kath. Onderw. Flevoland Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Voor Evangelische Scholen Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg Kath Basis Spec Ond Stichting Vrijescholen Athena Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Stichting De Ambelt

3 Gewichtleeringen per bestuur Telgegevens/prognose Bestuursnr Bestuursnaam Stg De Onderwijsspecialisten Ver. voor Chr. Nat. Schoolond Geref. Schoolver. Veluwe Plus Stg. Kath. Onderw. Flevoland Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Voor Evangelische Scholen Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg Kath Basis Spec Ond Stichting Vrijescholen Athena Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Stichting De Ambelt

4 Aantal leerlingen aanwezig op SO Telgegevens/prognose Bestuursnr Bestuursnaam Leeft. Cat Stg De Onderwijsspecialisten <8jr mrt-11 Stg De Onderwijsspecialisten <8jr mrt-11 Stg De Onderwijsspecialisten <8jr mrt-11 Stg De Onderwijsspecialisten 8 jr eo mrt-11 Stg De Onderwijsspecialisten 8 jr eo mrt-11 Stg De Onderwijsspecialisten 8 jr eo Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn <8jr 1 8-dec-13 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn <8jr 2 8-dec-13 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn <8jr 3 8-dec-13 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn 8 jr eo 1 8-dec-13 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn 8 jr eo 2 8-dec-13 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn 8 jr eo Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn <8jr 1 24-mei-98 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn <8jr 2 24-mei-98 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn <8jr 3 24-mei-98 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn 8 jr eo 1 24-mei-98 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn 8 jr eo 2 24-mei-98 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn 8 jr eo Stichting De Ambelt <8jr 1 29-jun-63 Stichting De Ambelt <8jr 2 29-jun-63 Stichting De Ambelt <8jr 3 29-jun-63 Stichting De Ambelt 8 jr eo 1 29-jun-63 Stichting De Ambelt 8 jr eo 2 29-jun-63 Stichting De Ambelt 8 jr eo 3

5 Aantal leerlingen aanwezig op SBO Telgegevens/prognose Bestuurnsnr Bestuursnaam SBO De Boemerang SSBO De Prinsenhof De Vorm KSBO Verwachte groei op Bestuurnsnr Bestuursnaam SBO De Boemerang SSBO De Prinsenhof De Vorm KSBO 1 Pagina 5

6 LGF leerlingen per bestuur Bestuursnr Bestuursnaam Telgegevens/prognose Stg De Onderwijsspecialisten lichamelijk gehandicapte kinderen Stg De Onderwijsspecialisten langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Stg De Onderwijsspecialisten zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Stg De Onderwijsspecialisten meervoudig gehandicapte leerlingen Stg De Onderwijsspecialisten cluster Stg De Onderwijsspecialisten bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. lichamelijk gehandicapte kinderen Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. meervoudig gehandicapte leerlingen Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. cluster Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool Geref. Schoolver. Veluwe Plus lichamelijk gehandicapte kinderen Geref. Schoolver. Veluwe Plus langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Geref. Schoolver. Veluwe Plus zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Geref. Schoolver. Veluwe Plus meervoudig gehandicapte leerlingen Geref. Schoolver. Veluwe Plus cluster Geref. Schoolver. Veluwe Plus bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool Stg. Kath. Onderw. Flevoland lichamelijk gehandicapte kinderen Stg. Kath. Onderw. Flevoland langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Stg. Kath. Onderw. Flevoland zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Stg. Kath. Onderw. Flevoland meervoudig gehandicapte leerlingen Stg. Kath. Onderw. Flevoland cluster Stg. Kath. Onderw. Flevoland bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn lichamelijk gehandicapte kinderen Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn meervoudig gehandicapte leerlingen Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn cluster Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 2 2 lichamelijk gehandicapte kinderen SBAO langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap SBAO 1 1 zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 SBAO 3 3 meervoudig gehandicapte leerlingen SBAO cluster 4 SBAO Stg. Voor Evangelische Scholen lichamelijk gehandicapte kinderen Stg. Voor Evangelische Scholen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Stg. Voor Evangelische Scholen zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Stg. Voor Evangelische Scholen meervoudig gehandicapte leerlingen Stg. Voor Evangelische Scholen cluster Stg. Voor Evangelische Scholen aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn lichamelijk gehandicapte kinderen Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn meervoudig gehandicapte leerlingen Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn cluster Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn lichamelijk gehandicapte kinderen SBAO langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap SBAO 5 2 zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 SBAO 5 3 meervoudig gehandicapte leerlingen SBAO cluster 4 SBAO Stg Kath Basis Spec Ond lichamelijk gehandicapte kinderen Stg Kath Basis Spec Ond langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Stg Kath Basis Spec Ond zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Stg Kath Basis Spec Ond meervoudig gehandicapte leerlingen Stg Kath Basis Spec Ond cluster Stg Kath Basis Spec Ond aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool 1 1 lichamelijk gehandicapte kinderen SBAO langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap SBAO zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 SBAO 1 meervoudig gehandicapte leerlingen SBAO cluster 4 SBAO Stichting Vrijescholen Athena lichamelijk gehandicapte kinderen Stichting Vrijescholen Athena langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Stichting Vrijescholen Athena zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Stichting Vrijescholen Athena meervoudig gehandicapte leerlingen Stichting Vrijescholen Athena cluster Stichting Vrijescholen Athena aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn lichamelijk gehandicapte kinderen Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn meervoudig gehandicapte leerlingen Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn cluster Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool Stichting De Ambelt lichamelijk gehandicapte kinderen Stichting De Ambelt langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap Stichting De Ambelt zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met Stichting De Ambelt meervoudig gehandicapte leerlingen Stichting De Ambelt cluster Stichting De Ambelt aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool

7 21596 Staat van baten en lasten Totaal overzicht per grootboekrekening Realisatie Realisatie tm periode Rijksbijdrage OCW OCW Lichte ondersteuning Zware ondersteuning Zware ondersteuning Verevening Zware ondersteuning SO deelname korting Schoolmaatschappelijk werk LGF leerlingen (alleen personele deel) RV SBO 2% Inkomensoverdrachten Inkomensoverdracht regulier budget overdracht besturen best. Afspraken Inkomensoverdracht regulier budget aanv. Nieuw beleid overdracht besturen Inkomensoverdracht SBO>2% Bijdragen SBO > 2% Inkomensoverdracht LGF gelden schooldeel LGF Inkomensoverdracht SBO 2% Verrekening SO verwijzing Tussentijdse instroom SO Inkomensoverdracht groei tweede peildatum 9 lln Inkomensoverdracht overig IB middelen CSO/Uddel/Kompas Inkomensoverdracht overig AB MI aan SO scholen jan-juli 3.5 Overige Baten Overige Overige baten Regio Ijssel Berkel nw Veluwe Overige baten Minder uitgeven aan besturen Diverse baten tbv schoolexploitatie Tientjesregeling Verhuur Huurbaten Personele lasten Salariskosten OP Salariskosten flankerend beleid Uitzendkrachten, declaranten e.d Kosten inhuur Ijsselgroep Kosten inhuur MDO Overige personele lasten Overige personele lasten Schoolmaatschappelijk werk Stimenz Zorgteam Wijkteams (licht) Coördinatiegroep Management team (zwaar) Loket Scholing/opleiding Kosten nascholing Kosten bijeenkomsten/conferenties Afschrijvingslasten Inventaris en apparatuur Afschrijving Inventaris 20jr Afschrijving ICT apparatuur kort

8 21596 Staat van baten en lasten Totaal overzicht per grootboekrekening Realisatie Realisatie tm periode Huisvestingslasten Huur Huurkosten Incl energie Onderhoud Dagelijks onderhoud Schoonmaakkosten Kosten schoonmaakbedrijven Afvalverwerking Overige lasten Administratie en beheer Reproductiekosten ICT Licenties ICT onderhoudscontracten Reiskosten Portokosten Kantoorartikelen Telefoonkosten Bestuurskosten incl OPR Administratiekosten onderwijsbureau Inventaris en apparatuur Kl. Aanschaffingen inventaris Kleine aanschaffingen ICT (< 500) Leermiddelen Onderwijsleerpakket Verbruik Kosten internetvoorziening ICT leermiddelen structurele kosten kindkans 0,50 per ll Overige Extra toekenning zorg budget voor innovatie aanvraag Projecten/activiteiten Arrangementen Kosten samenwerkingsverband Verplichte winkelnering Kosten ondersteuningsplan Q3 SOP + interne audits AWBZ compensatie Representatiekosten Huishoudelijke uitgaven Bankkosten Diverse kosten voorinvestering verwijderd Projecten eenmalige kosten kindkans scholing Verzekeringen Totaal baten Totaal lasten Saldo Baten en Lasten Financiele baten en lasten Begroot resultaat

9 21596 Staat van baten en lasten Rijksbijdrage OCW OCW Lichte ondersteuning Zware ondersteuning Schoolmaatschappelijk werk LGF leerlingen (alleen personele deel) RV SBO 2% Inkomensoverdrachten Inkomensoverdracht regulier budget overdracht besturen best. Afspraken Inkomensoverdracht regulier budget aanv. Nieuw beleid overdracht besturen Inkomensoverdracht SBO>2% Groei Bijdragen SBO > 2% Inkomensoverdracht LGF gelden schooldeel LGF Inkomensoverdracht SBO 2% Verrekening SO verwijzing Tussentijdse instroom SO Inkomensoverdracht groei tweede peildatum 9 lln Inkomensoverdracht overig IB middelen CSO/Uddel/Kompas 3.5 Overige Baten Overige Overige baten Regio Ijssel Berkel nw Veluwe Overige baten Minder uitgeven aan besturen Diverse baten tbv schoolexploitatie Tientjesregeling 4.1 Personele lasten Salariskosten OP Salariskosten flankerend beleid Uitzendkrachten, declaranten e.d Kosten inhuur Ijsselgroep Kosten inhuur MDO Overige personele lasten Schoolmaatschappelijk werk Stimenz Zorgteam Wijkteams (licht) Coördinatiegroep Management team (zwaar) Scholing/opleiding Kosten nascholing Kosten bijeenkomsten/conferenties Afschrijvingslasten Inventaris en apparatuur Afschrijving Inventaris 20jr Afschrijving ICT apparatuur kort Huisvestingslasten Huur Huurkosten Incl energie Onderhoud Dagelijks onderhoud Schoonmaakkosten Kosten schoonmaakbedrijven Afvalverwerking Overige lasten Administratie en beheer Reproductiekosten ICT Licenties ICT onderhoudscontracten Portokosten Kantoorartikelen Telefoonkosten Bestuurskosten incl OPR Administratiekosten onderwijsbureau Inventaris en apparatuur Kl. Aanschaffingen inventaris Kleine aanschaffingen ICT (< 500) Leermiddelen Kosten internetvoorziening ICT leermiddelen structurele kosten kindkans 0,50 per ll Overige Extra toekenning zorg budget voor innovatie aanvraag Kosten ondersteuningsplan Q3 SOP + interne audits Projecten/activiteiten Arrangementen Kosten samenwerkingsverband overdracht AB deel rugzakken Verplichte winkelnering Kosten ondersteuningsplan Uitvoeren audits sop AWBZ compensatie Representatiekosten Huishoudelijke uitgaven Bankkosten Diverse kosten voorinvestering verwijderd Projecten Flankerend beleid Totaal baten Totaal lasten Saldo Baten en Lasten Financiele baten en lasten Begroot resultaat

10 21596 Telgegevens leerlingen met prognose Totaal aantal leerlingen BAO Totaal aantal leerlingen SBO Totaal aantal leerlingen SO Totaal aantal leerlingen Rechtstreekse instroom SBO % Deelname SBO binnen SWV 3,68% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 2% leerlingen SWV op Budget lichte zorg/ondersteuningsbudget Baten OCW Overige Baten Totaal baten Per leerling BAO Overige lasten van het SWV Personele lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige lasten Inkomensoverdrachten Totaal lasten Saldo baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten (= te verdelen budget) Per leerling BAO smodel SWV PO 22-01

11 Verdeling over de SBO scholen SBO De Boemerang Aantal leerlingen sbo % ll bekostiging door DUO aan sbo Bekostiging door % bekostiging door DUO Aanvullende bekostiging Budget sbo SSBO De Prinsenhof Aantal leerlingen sbo % ll bekostiging door DUO aan sbo Bekostiging door % bekostiging door DUO Aanvullende bekostiging Budget sbo De Vorm KSBO Aantal leerlingen sbo % ll bekostiging door DUO aan sbo Bekostiging door % bekostiging door DUO Aanvullende bekostiging Budget sbo smodel SWV PO 22-01

12 Per Bestuur (teldatum) ,00 6,00 7,00 8,00 9, Stg De Onderwijsspecialisten Aantal leerlingen BAO Budget Te ontvangen Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen Geref. Schoolver. Veluwe Plus Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO 1 Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen Stg. Kath. Onderw. Flevoland Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO 1 Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO 13 Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen Stg. Voor Evangelische Scholen Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen smodel SWV PO 22-01

13 Per Bestuur (teldatum) Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO - Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen Stg Kath Basis Spec Ond Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO 6 Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen Stichting Vrijescholen Athena Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO 20 Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen Stichting De Ambelt Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen smodel SWV PO 22-01