Kwartaalrapportage 4 e kwartaal 2015

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 4 e kwartaal 2015 Opgesteld door: Anja Baars Pieter Haverkamp Ria Vrolijk Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 1

2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Tripartiete verplichtingen blz. 3 Wijk blz. 6 MDO blz. 10 Incidenten/klachten/gevoelige kwesties blz. 12 Financiële rapportage blz. 12 Activiteitenplan blz. 13 Bijlage 1: Managementrapportage van januari tot en met december 2015 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 2

3 Inleiding Doel Kwartaalrapportage: De kwartaalrapportage is een verantwoording van het MT aan het bestuur. Op basis van de rapportage krijgt het bestuur periodiek inzicht in belangrijke (cijfermatige) stuurinformatie. De kwartaalrapportage vervangt niet de 'mededelingen van het MT', die bij de bestuursvergaderingen zijn opgesteld en meer weergeeft wat er tussen twee vergaderingen is gebeurd. Onderdeel van dit document is de voortgang van het Activiteitenplan. Tripartiete verplichtingen Doelstelling: Inzicht in aantal personen en fte inzake de financiële verplichtingen en herplaatsing van medewerkers. Cluster 3: Functie Naam werkgever Netto WTF Specialist CSO Z 0,2365 Totaal WTF per organisatie Specialist CSO Z 0,2365 0,4730 gedragswetenschapper Onderwijsspecialisten 0,6000 MDO Onderwijsspecialisten 0,6000 MT lid Onderwijsspecialisten Specialist Onderwijsspecialisten 0,3100 Specialist Onderwijsspecialisten 0,7000 2,2100 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 3

4 Cluster 4: Functie Naam werkgever Netto WTF Totaal WTF MT lid Ambelt 0,0000 Secretariaat MT en wijk Ambelt 0,7500 Specialist Ambelt 0,4612 Specialist Ambelt 0,6918 Specialist Ambelt 0,6918 Specialist Ambelt 0,5000 Specialist Ambelt 0,6209 Specialist Ambelt 0,8802 Specialist Ambelt 0,9827 Specialist Ambelt 0,2234 wijkcoordinator Ambelt 0,4684 6,2704 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 4

5 WSNS: Functie Naam werkgever Netto WTF Totaal WTF per organisatie gedragswetenschapper CSO P 0,2894 secretariaat algemeen en MDO CSO P 0,4070 wijkcoordinator CSO P 0,4741 1,1705 Expert Leerplein 0,3606 extra ondersteuning Leerplein 0,1555 gedragswetenschapper Leerplein 0,4340 MT lid Leerplein 0,5000 onderwijsexpert Leerplein 0,4822 onderwijsexpert Leerplein 0,3558 secretariaat algemeen Leerplein 0,3667 Specialist Leerplein 0,5591 Specialist Leerplein 0,2128 3,4267 Specialist PCBO 0,2365 0,2365 Expert SKPOOV 0,4684 MDO SKPOOV 0,5333 MT lid SKPOOV 0,5685 vervangend wijkcoordinator SKPOOV 0,4684 2,0386 N.B. Dit schooljaar zijn de kosten op AB cluster 3 en 4 niet te sturen. De financiën gaan schooljaar rechtstreeks naar schoolbesturen AB cluster 3 en 4. Volgend schooljaar worden de financiën opgenomen in de begroting, maar is er nog sprake van verplichte winkelnering. Vanaf augustus 2016 is sturing mogelijk. Dus ook verantwoording. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 5

6 Wijk Lopende trajecten op Ergotherapie Korte Interventie/Ergotherapie Korte Interventie Voormalig cluster 4 Voormalig cluster 3 Extra Ondersteuning Per per Het totale aantal trajecten per is 183. Dit is een groei van 39 ten opzichte van vorig kwartaal. Bij cluster 4 zien we wederom een afname van 2 trajecten, dit betekent niet dat de zgn. Cluster 4 problematiek afneemt. Leerkrachten zijn steeds beter in staat om deze leerlingen te begeleiden. De afname is ook te verklaren doordat alle nieuwe aanvragen vallen onder KI of EO. Het aantal cluster 3 trajecten is gelijk gebleven. Het aantal KI aanvragen is significant gestegen. E.e.a. is te verklaren uit bovengenoemde opmerking. De inzet van de ergotherapie in trajecten neemt toe, mede doordat beter bekend is wat de mogelijkheden tot ondersteuning vanuit ergotherapie zijn. In ons systeem is niet meegenomen hoeveel trajecten KI zijn overgegaan in EO. Deze gegevens worden in het jaarverslag meegenomen. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 6

7 Lopende trajecten per bestuur op CNS PCBO CSO de Ambelt Leerplein 055 SKPOOV SKPOFV 3 grote besturen Voorschools Eindtotaal KI +Ergo KI Ergo Cluster 4 Cluster 3 EO De lopende trajecten per bestuur zijn stabiel gebleven t.o.v het derde kwartaal. Het totale aantal trajecten is het grootst bij het PCBO, wat ook het grootste leerlingaantal heeft. Zowel bij het Leerplein als SKPOOV zijn het aantal KI aanvragen groter dan het aantal EO aanvragen. Bij PCBO zijn de aantallen KI aanvragen en EO aanvragen even groot. Bij het CSO zijn de aantallen evenredig verdeeld. Het aantal voorschoolse KI trajecten is toegenomen in vergelijking met het vorige kwartaal. Het betreft leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften waarbij een medewerker van het SWV in kaart brengt wat een toekomstige basisschool (regulier of S(B)O) moet kunnen bieden. In het vorige kwartaal maakte alleen de PCBO scholen gebruik van ergotherapie. Nu zien we dat naast het PCBO ook het SKPOOV en SKPOFV hier gebruik van maken. We merken dat men het SWV steeds beter weet te vinden. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 7

8 % aanvraag trajecten t.o.v. het ll-aantal Gemiddelde CNS PCBO CSO de Ambelt Leerplein 055 SKPOOV SKPOFV 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% Zetten we het aantal aanvragen af tegen het totaal aantal leerlingen per bestuur dan valt op dat het CNS percentueel het meeste aantal trajecten heeft lopen. Dit is een verandering t.o.v het vorige kwartaal. Het PCBO en Leerplein 055 zitten onder het gemiddelde. De overige besturen zitten er boven. Het SKPOFV laat een duidelijke toename zien. Toegekende EO+ ( voormalige arrangementen) Eindtotaal Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost- Veluwe 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Eindtotaal Arrangement zonder begeleiding vanuit het SWV Arrangement met begeleiding vanuit het SWV Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 8

9 In totaal is er dit kwartaal 1 EO+/arrangement toegekend met begeleiding vanuit het SWV. Dit is gelijk gebleven met het vorige kwartaal. Daar waar we in het derde kwartaal nog 3 aanvragen zagen voor een arrangement zonder begeleiding zien we in dit kwartaal geen enkele aanvraag. Thuiszittende leerlingen 4e kwartaal Totaal f. Eigen definitie: c. 5A: ontheffing leerplicht i.v.m. Psychisch/lichamelijk a. Ingeschreven Thuiszitter: Aan het eind van het 4 e kwartaal zijn er 5 thuiszittende leerlingen. Hiervan is er 1 officiële thuiszitter binnen het SWV, een leerling heeft ontheffing en 3 leerlingen zijn volgens onze eigen definitie thuiszitter. Definitie Thuiszitter: Een thuiszitter is een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere tussen de 5 en 18 jaar, die ingeschreven is bij een school en zonder geldige reden (zoals ziekte) meer dan 4 weken aaneengesloten verzuimt. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 9

10 Werk -definitie Thuiszitter van het Samenwerkingsverband: Deze thuiszitter is een leerling die langere tijd geen of deeltijdonderwijs volgt en veelal in een (hulpverlenings)traject zit of op een wachtlijst staat om hiervoor in aanmerking te komen. Deze leerlingen zijn bekend bij het SWV (GWS) en/of bij Leerplicht. Absoluut verzuim: Bij absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling niet staat ingeschreven bij een school en hij/zij heeft geen vrijstelling van de Leerplichtwet. Het aantal leerlingen, die vallen onder deze categorie zijn bekend bij de Gemeente. MDO a. Overzicht van afgifte Toelaatbaarheidsverklaringen ( TLV) Totaal kwartaal 4 Naar schooltype TLV SBO 17 TLV SO 13 SO cluster 3 ZML 7 SO cluster 3 3 LG/LZK/MG SO cluster 4 3 Totaal TLV 30 (Totaal SO:)13 TLV per Categorie: Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 licht middel zwaar Aantal Herkomst leerlingen waarvoor TLV is afgegeven: Afkomstig uit Voorinstroom Zij-instroom Wijk SO SBO SWV Apeldoorn Aantal SO Aantal SBO Totaal 30 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 10

11 b. Toekenning gelden extra ondersteuning vanuit het budget extra ondersteuning ex-awbz maatregel Extra Aantal ondersteuning (ex AWBZ) Ambelt 2 c. Herindicaties Aantal: 13 Aantallen TLV SO cluster 3 ZML cat 1 SO cluster 3 ZML cat 3 So cluster 3 LG/ LZK cat 1 SO cluster 3 cat 2 So cluster 3 LG/ LZK/ MG cat SO cluster 4 d. Verplaatsing BAO BAO na overleg in MDO Aantal: 1 e. Verplaatsing SBO-SO na overleg in MDO Aantal: 3 School herkomst Prinsenhof 2 leerlingen De Vorm 1 leerling Nieuw TLV SO ZML SO ZML f. Verplaatsing SO-SO na overleg in MDO Aantal: 0 School herkomst Nieuw TLV - - Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 11

12 g. Leerlingen vanuit zorg terug naar onderwijs in gemeente Apeldoorn Aantal: 0 h. Bespreking casuïstiek in MDO In het MDO zijn in het 4 e kwartaal tien leerlingen besproken waarvan de bespreking niet heeft geleid tot afgifte TLV of toekenning extra ondersteuning. In 1 geval heeft dit geleid tot het advies om de leerling te verplaatsen naar een andere basisschool. We bespraken leerlingen in het MDO met als doel om zorg en onderwijs optimaal op elkaar te laten aansluiten. In een drietal gevallen was leerplicht betrokken. i. Afstemmingsoverleg cluster 1, 2 en leerplicht met betrekking tot thuiszittende leerlingen: Cluster 1: Cluster 2: 1 Cluster 3: Leerplicht en onderwijsconsulent: 3 Incidenten/klachten/gevoelige kwesties Doelstelling: informatie over klachten over Passend Onderwijs die zijn binnengekomen bij het SWV. Kan zowel directe betrekking hebben op het SWV als op scholen die Passend Onderwijs zouden moeten toepassen. Er zijn geen formele klachten binnengekomen. Financiële rapportage Doelstelling: Inzicht in de wijzigingen van begrote bedragen en inzicht in uitputting van de begrote posten. Rapportage uitputting van begroting en toelichting op posten. Bijlage 1: Managementrapportage januari tot en met december 2015 Aandachtspunt is dat een softclose pas bijna een maand na afloop van een kwartaal beschikbaar is. Dit betekent dat de rapportage van ieder kwartaal aangeboden wordt in de 2 e maand van het volgende kwartaal. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 12

13 Activiteitenplan Doelstelling: Inzicht in de status/activiteiten die benodigd zijn om de organisatie vorm te geven. Bevat voor de activiteiten zoals deze zijn opgesteld begin Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerder verstrekte informatie. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 13