Kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2015

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2015 Opgesteld door: Anja Baars Pieter Haverkamp Ria Vrolijk Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 1

2 Inhoudsopgave Blz. 3 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 10 Blz. 11 Blz. 12 Blz. 12 Tripartiete verplichtingen Ontvangen en verwerkte aanvragen Extra Ondersteuning en Korte Interventie Ontvangen en verwerkte aanvragen Arrangementen Ontvangen en verwerkte aanvragen MDO Thuiszitters Inzet medewerkers t.b.v. Extra Ondersteuning en Korte Interventie Incidenten/klachten/gevoelige kwesties Financiële rapportage Blz. 14 Activiteitenplan januari 2015 juli 2016 Bijlage 1: Activiteitenplan januari 2015 juli 2016 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 2

3 Kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2015 Doel Kwartaalrapportage: De kwartaalrapportage is een verantwoording van het MT aan het bestuur. Op basis van de rapportage krijgt het bestuur periodiek inzicht in belangrijke (cijfermatige) stuurinformatie. De kwartaalrapportage vervangt niet de 'mededelingen van het MT', die bij de bestuursvergaderingen zijn opgesteld en meer weergeeft wat er tussen twee vergaderingen is gebeurd. Onderdeel van dit document is de voortgang van het Activiteitenplan. 1. Tripartiete verplichtingen. Doelstelling: inzicht in aantal personen en fte inzake de financiële verplichtingen en herplaatsing van medewerkers. Cluster 3: Functie Naam werkgever Netto WTF Totaal WTF per organisatie Specialist CSO Z 0,2365 Specialist CSO Z 0,2365 0,4730 gedragswetenschapper Onderwijsspecialisten 0,6000 MDO Onderwijsspecialisten 0,4000 MT lid Onderwijsspecialisten Specialist Onderwijsspecialisten 0,2000 Specialist Onderwijsspecialisten 0,7000 1,9000 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 3

4 Cluster 4: Functie Naam werkgever Netto WTF Totaal WTF MT lid Ambelt 0,0000 Secretariaat MT en wijk Ambelt 0,7500 Specialist Ambelt 0,4612 Specialist Ambelt 0,6219 Specialist Ambelt 0,6918 Specialist Ambelt 0,5000 Specialist Ambelt 0,6209 Specialist Ambelt 0,8802 Specialist Ambelt 0,9827 Specialist Ambelt 0,2234 wijkcoordinator Ambelt 0,4684 6,2005 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 4

5 WSNS: Functie Naam werkgever Netto WTF Totaal WTF per organisatie gedragswetenschapper CSO P 0,2894 gedragswetenschapper CSO P 0,1486 secretariaat algemeen en MDO CSO P 0,4070 wijkcoordinator CSO P 0,4741 1,3191 Expert Leerplein 0,3606 extra ondersteuning Leerplein 0,1555 gedragswetenschapper Leerplein 0,4340 MT lid Leerplein 0,5000 onderwijsexpert Leerplein 0,4822 onderwijsexpert Leerplein 0,3558 secretariaat algemeen Leerplein 0,3667 Specialist Leerplein 0,5591 Specialist Leerplein 0,2128 3,4267 Specialist PCBO 0,2365 0,2365 Expert SKPOOV 0,4684 MDO SKPOOV 0,5333 MT lid SKPOOV 0,5513 vervangend wijkcoordinator SKPOOV 0,4684 2,0214 N.B. Dit schooljaar zijn de kosten op AB cluster 3 en 4 niet te sturen. De financiën gaan schooljaar rechtstreeks naar schoolbesturen AB cluster 3 en 4. Volgend schooljaar worden de financiën opgenomen in de begroting, maar is er nog sprake van verplichte winkelnering. Vanaf augustus 2016 is sturing mogelijk. Dus ook verantwoording. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 5

6 2. Ontvangen en verwerkte aanvragen Extra Ondersteuning en Korte Interventie Doelstelling: inzicht in aantal aanvragen Extra ondersteuning en Korte Interventies ( maximaal 8 uur). Opdoen van ervaringscijfers. Lopende trajecten Soort aanvraag per per Groei t.o.v Afname t.o.v Extra Ondersteuning Voormalig cluster Voormalig cluster Korte Interventie Totaal Cluster Cluster Lopende trajecten per bestuur per E.O. 3 4 Interventie Totaal n.v.t. 2 2 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Flevoland- Veluwe Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost- Veluwe Stichting Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn; Leerplein Stichting Orthopedagogisch Centrum de Ambelt 1 1 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Stichting Vrije Scholen Athena 2 2 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Veluwe Plus 2 2 Eindtotaal Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 6

7 Nieuwe trajecten Soort aanvraag Aantal Aanvraag EO 18 Interventie 42 Eindtotaal 60 Afgeronde trajecten Soort aanvraag Aantal Aanvraag EO 19 Cluster 4 5 Interventie 15 Eindtotaal 39 Toelichting: Er zijn geen aanvragen afgewezen Naast het totaal aantal trajecten zijn er in het 1 e kwartaal van trajecten voor Extra Ondersteuning via het MDO bij de wijk aangevraagd. In het najaar van 2014 zijn we gestart met Korte Interventies. Wij ontvingen veel positieve reacties over deze trajecten, omdat er snel en daadkrachtig wordt gehandeld. Er zijn in het 1 e kwartaal trajecten Korte Interventies overgegaan in een traject Extra Ondersteuning. Er is na afronding van het traject Extra Ondersteuning voor 1 traject een Korte Interventie aangevraagd. 3. Ontvangen en verwerkte aanvragen voor Arrangementen Binnen het SWV is het mogelijk om Arrangementen aan te vragen voor personele middelen. In het 1 e kwartaal in 2015 zijn er geen Arrangementen voor personele middelen afgegeven. Er zijn 3 aanvragen voor materiele middelen gehonoreerd. Vanaf komen deze kosten t.l.v. de besturen, die dit kunnen bekostigen vanuit de middelen voor de lichte ondersteuning. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 7

8 Aanvraag materiële vergoeding 1e kwartaal 2015 Materiële vergoeding: De Bouwhof te Ugchelen Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Eindtotaal 1 1 Materiële vergoeding : De Regenboog te Apeldoorn Materiële vergoeding: De Sjofar te Apeldoorn Eindtotaal Ontvangen en verwerkte aanvragen MDO Overzichten afgifte Toelaatbaarheidsverklaringen ( TLV) Totaal kwartaal 1 TLV SBO 10 TLV SO 11 SO cluster 3 ZML 5 SO cluster 3 0 LG/LZK/MG SO cluster 4 6 Totaal TLV 21 (Totaal SO: 11) TLV per Categorie: Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 licht middel zwaar Aantal Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 8

9 Herkomst leerlingen waarvoor TLV is afgegeven: Afkomstig uit Voorinstroom Zij-instroom Wijk SO SBO SWV Apeldoorn Aantal Totaal 21 Toekenning gelden extra ondersteuning vanuit het budget extra ondersteuning ex-awbz maatregel Extra ondersteuning (ex AWBZ) Aantal Totaal uren en termijn Leerling Ambelt 1 6 uren per week tot zomervakantie Herindicaties Aantallen TLV SO cluster 3 ZML cat 1 SO cluster 3 ZML cat 3 So cluster 3 LG/ LZK/ MG cat 1 So cluster 3 LG/ LZK/ MG cat SO cluster 4 Verplaatsing BAO BAO na overleg in MDO Aantal: 1 ( met extra ondersteuning vanuit SWV) Verplaatsing SBO-SO na overleg in MDO Aantal: 1 School herkomst Nieuw TLV cluster 4 De Prinsenhof De Ambelt Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 9

10 Verplaatsing SO-SO na overleg in MDO: Aantal: 1 School herkomst Nieuw TLV cluster 3 (van categorie 1 naar 3 ) De Zonnehoek Van Voorthuijssenschool Leerlingen vanuit zorg terug naar onderwijs in gemeente Apeldoorn: Aantal: 0 Bespreking casuïstiek in MDO: In het MDO zijn in het 1 e kwartaal een aantal leerlingen besproken waarvan de bespreking niet heeft geleid tot afgifte TLV of toekenning extra ondersteuning vanuit de ex-awbz maatregel. Afstemmingsoverleg cluster 1, 2 en leerplicht met betrekking tot thuiszittende leerlingen: Cluster 1: 0 Cluster 3: 3 Leerplicht en onderwijsconsulent: Voor een aantal leerlingen is er contact geweest met leerplicht en onderwijsconsulent. Voor leerlingen die thuiszaten is steeds nauw overleg gevoerd en afspraken gemaakt hoe de leerlingen weer naar school konden terugkeren dan wel een nieuwe start gingen maken op een nieuwe school. 5. Thuiszitters Definitie Thuiszitter: Een thuiszitter is een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere tussen de 5 en 18 jaar, die ingeschreven is bij een school en zonder geldige reden (zoals ziekte) meer dan 4 weken aaneengesloten verzuimt. Binnen dit SWV is er 1 thuiszitter. Binnen dit SWV is er 1 leerling, die voldoet aan de eigen definitie van thuiszitters. Volgens de eigen definitie van het SWV is een thuiszitter een leerling die langer dan 4 weken geen of deeltijdonderwijs volgt en veelal in een (hulpverlenings)traject zit of op een wachtlijst staat om hiervoor in aanmerking te komen. Deze leerling is bekend bij het SWV (GWS) en bij Leerplicht. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 10

11 Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling niet staat ingeschreven bij een school en hij/zij heeft geen vrijstelling van de Leerplichtwet. Binnen dit SWV zijn er 6 leerlingen, waarbij er sprake is van absoluut verzuim. Inmiddels staan al deze leerlingen ingeschreven op een school. 6. Inzet Medewerkers t.b.v. extra ondersteuning en korte interventie. Inzet medewerkers lopende trajecten per functie per Functie Gedragswetenschapper Aanvraag EO Cluster 3 Cluster 4 Interventie Eindtotaal 1 1 Onderwijsexpert Onderwijsexpert i.s.m. onderwijsspecialist Onderwijsspecialist Eindtotaal Toelichting: De 10 gedragswetenschappers zijn bij alle trajecten betrokken De inzet van voormalig AB medewerkers is per wijk De voormalig WSNS medewerkers worden veelal wijkoverstijgend ingezet Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 11

12 7. Incidenten/klachten/gevoelige kwesties. Doelstelling: informatie over klachten over Passend Onderwijs die zijn binnengekomen bij het SWV. Kan zowel directe betrekking hebben op het SWV als op scholen die Passend Onderwijs zouden moeten toepassen. Er zijn geen formele klachten binnengekomen. 8. Financiële rapportage. Doelstelling: Inzicht in de wijzigingen van begrote bedragen en inzicht in uitputting van de begrote posten. Rapportage uitputting van begroting en toelichting op posten. Samenvatting Periode van januari t/m maart 2015 Cumulatief (x 1.000) Jaar (x 1.000) Financieel Realisatie Budget Verschil Verschil in Prognose Budget Versc hil Versc hil in % % 3.1 Rijksbijdragen % % 3.2 Overige overheidsbijdragen 0 0-0% 0 0-0% 3.5 Overige baten % % Totale baten % % 4.1 Personeelslasten % % 4.2 Afschrijvingen % % 4.3 Huisvestingslasten % % 4.4 Overige lasten % % Totale Lasten % % Resultaat uit normale bedrijfsvoering ### ## 5.0 Financiële baten en lasten % % Totaal Bedrijfsresultaat ### ## Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 12

13 Afwijkingen op t/m Prognose Toelichting: hoofdlijnen: Rijksbijdragen Rijksbijdragen De Rijksbijdragen OCW bestaande uit de subsidie schoolmaatschappelijk werk, de subsidie voor lichte en zware ondersteuning en overgangsbekostiging SWV (exclusief AB) is per saldo hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door normaanpassingen van de zware ondersteuning. In de prognose t/m juli liggen de rijksbijdragen eveneens boven het niveau van de begroting Inkomensoverdracht SWV De post inkomensoverdracht tussen SWV en besturen laat tov de begroting nog een positief resultaat zien van De doorbetaling van de basisondersteuning, rugzakken, IB middelen, groei SBO en SBO > 2% heeft plaatsgevonden. De uitbetaalde basisondersteuning is 18,69 per leerling (begroot 33 per leerling), deze liggen daardoor onder het niveau van de begroting. In de prognose liggen de inkomensoverdrachten boven het niveau van de begroting, dit komt door groei en overdracht van MI ambulante begeleiding. CSO Zonnehoek heeft reeds een factuur gestuurd voor het Ambulante deel MI. 3.5 Overige Baten Overige baten Een bedrag van is bedoeld om minder uit te geven aan besturen voor het opbouwen van een buffer. Dit bedrag wordt in principe niet uitgegeven, maar zal gebruikt worden om een deel van het exploitatiesaldo toe te voegen aan de reserve van het Samenwerkingsverband. Daarnaast is het begrote restant van de tientjesregeling in 2014 al ontvangen. 4.1 Personeelslasten Kosten inhuur personeel Overige personele kosten 12 0 De kosten inhuur personeel zijn lager dan begroot. De begrote kosten inhuur betreft MDO, diverse inhuur van Ijsselgroep (inzet gedragswetenschappers) en steunpunt autisme De overige personele lasten bestaan uit management team (coördinatie), wijkteams (zorgteam) en schoolmaatschappelijk werk. De kosten management team zijn hoger dan begroot (MT team en voorzitterschap Dyade). Tenslotte is het schoolmaatschappelijk werk nog niet gerealiseerd. Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 13

14 Huisvestingslasten 4.3 Huisvestingslasten -2-4 De huisvestingslasten zijn niet begroot, het betreft huurkosten Monnet beheer. Van januari t/m juli worden alleen de energie en servicekosten in rekening gebracht, vanaf augustus worden de huurkosten ook in rekening gebracht. 4.4 Overige lasten Adminstratie en beheer De administratie- en beheerslasten zijn fors hoger uitgevallen. De onderhoudscontracten ICT bedragen Het betreffen maandelijkse lasten van APS IT en One Solution. De telefoonkosten zijn De bestuurskosten overschrijden het budget met 4.835, dit betreffen kosten OPR voor schooljaar 2013/ Overige lasten De overige lasten bestaande uit arrangementen, AWBZ, uitvoeren SOP en overige lasten zijn per saldo lager dan begroot. Het budget voor arrangementen ( ) en AWBZ ( ) is nagenoeg nog niet besteed. In de prognose zijn de kosten arrangement naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn de kosten voor uitvoeren SOP hoger dan begroot. Er zijn reeds 30 SOP aanvragen uitgevoerd door Hoffmans, dit betreft 50%. Tenslotte is er een post 'onvoorzien' ad begroot, in de prognose is deze post op nihil gezet. Aandachtspunt is dat een softclose pas bijna een maand na afloop van een kwartaal beschikbaar is. Dit betekent dat de rapportage van ieder kwartaal aangeboden wordt in de 2 e maand van het volgende kwartaal. 7. Activiteitenplan. Doelstelling: Inzicht in de status/activiteiten die benodigd zijn om de organisatie vorm te geven. Bevat voor de activiteiten zoals deze zijn opgesteld begin Bijlage 1: Activiteitenplan januari 2015 juli 2016 Kwartaalrapportage SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO 14