Jaarverslag publieksversie

Transcriptie

1 Jaarverslag 2016 publieksversie

2 1 Het samenwerkingsverband Met het jaarverslag legt het samenwerkingsverband verantwoording af over het gevoerde beleid in Deze publieksversie geeft de belangrijkste punten weer. Het hele jaarverslag is te vinden op De opdracht van het samenwerkingsverband is om alle leerlingen in de basisschoolleeftijd in de provincie Friesland een passende onderwijsplek te bieden. Het beleid is gericht op een onderwijsstructuur die aansluit op de onderwijs en ontwikkelbehoefte van de leerling. Het onderwijs is zo thuis nabij mogelijk, kwalitatief hoogwaardig, passend, flexibel en transparant. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor een dekkend aanbod van reguliere en speciale scholen/voorzieningen. 420 Scholen 58 Gemeenten Leerlingen Besturen 24 2

3 Het bestuur concludeert dat het samenwerkingsverband met de schoolbesturen op de goede weg is. De organisatie is op orde en financieel gezond. De komende periode staat in het teken van investeren in de ondersteuning op de scholen en in de klas. Alle leerlingen gaan succesvol naar school 3

4 2 De leerlingen Het leerlingaantal in Friesland daalt gemiddeld met 2% ( leerlingen). Deze krimp is niet gelijk over Friesland verdeeld. Sommige schoolbesturen trekken meer leerlingen aan Leerlingenkrimp Het aantal leerlingen op een school voor speciaal basisonderwijs daalt maar blijft nog boven het landelijk gemiddelde. Het aantal leerlingen dat naar een school voor speciaal onderwijs gaat, ligt lager dan het landelijke gemiddelde en daalt. Over de afgelopen 6 jaar in totaal 14%. De verwachting is dat deze trend van daling zich de komende jaren voortzet. Het samenwerkingsverband en de schoolbesturen voor speciaal (basis)onderwijs werken aan een verkenning hoe het dekkend netwerk van voorzieningen ook in de toekomst is geborgd. 4

5 De leerlingen Deelnamepercentages Speciaal onderwijs Speciaal basisonderwijs 1,49% 1,57% 2,96% 2,52% Het samenwerkingsverband heeft een positieve verevening waardoor er ieder jaar een hogere bedrag per leerling wordt ontvangen. Krimp van het leerlingaantal was een risicofactor omdat het speciaal (basis)onderwijs niet per definitie gelijk opgaat in de daling van het leerlingaantal. Dit is tot nu toe geen probleem gebleken omdat het aantal leerling in het speciaal (basis)onderwijs onder de landelijke normbekostiging blijft en verder dalend is. SWV Fryslan PO Landelijk SWV Fryslan PO Landelijk 5

6 3 Financiën Het samenwerkingsverband is op orde en financieel gezond is afgesloten met een positief resultaat van Het resultaat gaat naar de reserves. De baten kwamen flink hoger uit dan begroot. Dit komt vooral omdat de rijksbijdrage OCW hoger uitviel. De lasten bestaan voor 35% uit personeel, 2% huisvesting en 63% overige lasten. Met name de overige lasten vielen flink lager uit dan begroot. 6

7 Het samenwerkingsverband besteedt de ontvangen middelen rechtmatig en doelmatig. Het kan aan zijn verplichtingen voldoen en er blijven geen middelen onnodig gereserveerd staan. Uitgangspunt van het samenwerkingsverband is dat de beschikbare middelen worden ingezet in het primaire proces. Daarvoor worden de financiële middelen door het samenwerkingsverband zoveel mogelijk direct doorgezet naar de schoolbesturen. De middelen die over waren in zijn extra ingezet voor de schooljaren tot en met Ook in het kalenderjaar 2016 zijn niet alle middelen besteed. Dit bedrag wordt in 2017 verdeeld en als eenmalige extra bijdrage uitgekeerd aan alle schoolbesturen. Financiële kengetallen 2016 Rentabiliteit 53% Kapitalisatiefactor 201,6% Liquiditeit 13,3% Baten Solvabiliteit 92,5% Lasten

8 4 Kwaliteit Het samenwerkingsverband zet in op het realiseren van passend onderwijs binnen de scholen. De middelen voor de ondersteuning op de reguliere scholen worden direct ter beschikking gesteld aan de schoolbesturen ten behoeve van het onderwijs aan de leerlingen in de klas. Alle scholen bieden de basisondersteuning aan hun leerlingen. Het samenwerkingsverband monitort de kwaliteit van deze basisondersteuning. Daarnaast monitort het samenwerkingsverband de inzet van de middelen door de schoolbesturen. Er wordt gewerkt aan verhoging van het niveau van basisondersteuning. Beleid is ontwikkeld voor het inzetten van expertise in iedere school via korte lijnen en met zo min mogelijk procedures. Op het in kaart brengen van het aantal leerlingen dat niet naar school gaat, is flink geïnvesteerd. In 2016 zat er 1 leerling volledig thuis en lag het aantal gedeeltelijk thuiszitters steeds onder de 15 leerlingen. Het in beeld brengen van het aantal leerlingen met een vrijstelling is nog in ontwikkeling. Samen met de gemeenten is een provinciaal protocol en handboek thuiszitters ontwikkeld. Steeds beter worden (dreigende) thuiszitters gemeld bij het samenwerkingsverband en wordt actief ingezet op verbeteren van de situatie. Het voorkomen en terugdringen van het aantal thuiszitters blijft ook voor de komende jaren een speerpunt. 8

9 Het samenwerkingsverband is bereikbaar voor ouders. Op de website vinden ouders veel informatie en de contactgegevens. Telefonisch worden vragen beantwoord. Het samenwerkingsverband kent een klachtenregeling. Er is één klacht ontvangen die door de externe landelijke klachtencommissie ongegrond is verklaard. Voor de instroom van peuters met extra onderwijsbehoeften zijn zowel intern als extern afspraken gemaakt. Uitgangspunt is dat een zorgvuldige afweging van de geschikte onderwijsplek, regulier als het kan en speciaal waar nodig, voor een kind plaats vindt. Om ouders en gezinnen vroegtijdig ondersteuning te bieden en zo problematiek te voorkomen of te verminderen, is ingezet op nauwere samenwerking met de zorg (via de gemeenten). Het samenwerkingsverband en de gemeenten bekostigen gezamenlijk de onderwijsconsulenten jonge risicokind in de vroeghulpteams. Verdere uitwerking van de kwaliteitszorg is een aandachtspunt voor In 2017 wordt gestart met het evalueren van het ondersteuningsplan en het ontwikkelen van het nieuw ondersteuningsplan Kwaliteit 1 Ontvangen klachten 1 Thuiszitters in de regio 0 Bezwaar toelaatbaarheid 9

10 5 Toezicht, medezeggenschap en samenwerking Het samenwerkingsverband is een stichting waarbij alle schoolbesturen voor primair onderwijs in Friesland zijn aangesloten. Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband heeft een toezichthoudende taak. In de vergaderingen is nieuw beleid dat door de directeur en het dagelijks bestuur wordt voorgesteld, bekrachtigd. In een extra vergadering is gesproken over de governance, een goede scheiding tussen bestuur en toezicht, van het samenwerkingsverband. Door de Inspectie voor het Onderwijs is de governance aangemerkt als ontwikkelpunt. Het bestuur streeft naar een goede scheiding tussen bestuur en toezicht. De onafhankelijke Toetsingsraad heeft goedkeuring verleend aan het bestuursverslag en jaarrekening en de begroting voor Daarnaast is gesproken over de landelijke ontwikkelingen van passend onderwijs en de governance van het samenwerkingsverband. 10

11 Voor toelating van een leerling tot het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband heeft 8 Commissies van Toelating voor het speciaal basisonderwijs. De toelating tot het speciaal onderwijs gaat via de Commissie van Advies. Voor toelating tot het speciaal onderwijs is een afwijzing van toelating tot het speciaal basisonderwijs nodig. Dit geldt niet voor leerlingen die vanaf een MKD, MOD of andere speciale voorschoolse voorziening komen en naar het speciaal onderwijs gaan. Het samenwerkingsverband stemt intensief af met de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. Dit gaat onder andere over de overdracht van leerlingen naar het voorgezet (speciaal) onderwijs, thuiszitters en schoolverzuim. Met de gemeenten in Friesland is Op Overeenstemming Gericht Overleg gevoerd over het onderwijs en de aansluiting met de jeugdhulp. Alle gemeenten werken met gebieds- en wijkteams en iedere school heeft bij de gemeenten één contactpersoon. Toezicht & medezeggenschap Vergaderingen Algemeen bestuur Toetsingsraad Dagelijks bestuur OPR

12 6 Toekomst en ambities Het samenwerkingsverband is financieel gezond en kent een positieve verevening. Hierdoor is er ruimte om nog meer te investeren in de ondersteuning op de scholen. Het bevorderen van de leerkrachtkwaliteiten en ondersteuning in de klas zijn speerpunten voor de komende jaren. Het doel blijft om het aantal leerlingen dat naar het speciaal (basis)onderwijs gaat stabiel te houden of te verlagen. Ook op het voorkomen van thuiszitters en schoolverzuim wordt verder geïnvesteerd en nauwere samenwerking gezocht met jeugdhulp en gemeenten. Het bedrag dat de schoolbesturen per leerlingen van het samenwerkingsverband ontvangt, stijgt ook de komende jaren. Er wordt daarmee meer geïnvesteerd richting de scholen dan dat er ieder jaar binnenkomt. Daar is ruimte voor omdat het weerstandvermogen hoog is. De reserves worden benut voor verdere verbetering van het primaire proces op de scholen. Hiermee wordt het geld zoveel mogelijk ingezet voor de leerlingen en houdt het samenwerkingsverband niet meer financiële reserves dan nodig is. 12

13 De leerlingen Meerjarenbegroting Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Rijksbijdrage OCW Afdracht schoolbesturen Baten Lasten Resultaat Balans Het samenwerkingsverband en de schoolbesturen zetten zich ook in de toekomst in voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd in Friesland. 13

14