SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS. Monitor Financiën. verantwoording en analyse 2015

Transcriptie

1 SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS Monitor Financiën verantwoording en analyse maart 2016

2 VERANTWOORDING EN ANALYSE Inleiding 3 2. Basisondersteuning en Extra Ondersteuning Onderscheid Basisondersteuning Extra Ondersteuning 3 3. Financiële Analyse Budget Besteding Totaal budget aan ondersteuning onderverdeeld naar de vormen van ondersteuning Totaal budget aan ondersteuning onderverdeeld naar de onderdelen van ondersteuning Budgetten voor thema, leerling en groep onderverdeeld naar de vormen van ondersteuning Financiële conclusies Financiële aanbevelingen 7 4. Inhoudelijke Analyse Uitsplitsing Inhoudelijke conclusies Inhoudelijke aanbevelingen 8 BIJLAGEN 9 Bijlage 1: financiële overzichten per SWV PO 2203 en de drie afdelingen 9 Bijlage 2: Inhoud Basisondersteuning 11 Bijlage 3: Inhoud Extra ondersteuning (arrangementen) 13 Als ik had gewild dat je het had begrepen, had ik het wel beter uitgelegd. Johan Cruijff 2

3 VERANTWOORDING EN ANALYSE Inleiding Het bestuur van SWV PO 2203 heeft in de maand februari 2016 een inventarisatie laten verrichten naar de besteding van de ondersteuningsmiddelen, die het SWV in het jaar 2015 heeft toegekend aan de 22 deelnemende schoolbesturen. Hiervoor is de Monitor Financiën van Framework Educatieve Dienstverlening gebruikt. Alle schoolbesturen hebben deze monitor ingevuld. Naar aanleiding van de ingevulde Monitor Financiën presenteren wij aan het bestuur van SWV PO 2203 onderstaand een financiële en inhoudelijke analyse gevolgd door conclusies. Onze aanbevelingen treft u bij de onderdelen 3.6 en 4.2. Ten bate van de inrichting van de financiële verantwoording 2016 zien we uw reactie tegemoet. Rob Franke, Framework Educatieve Dienstverlening Leon t Hart, bestuurscoördinator SWV PO 2203 Zuidwolde, 24 maart Basisondersteuning en Extra Ondersteuning 2.0 Onderscheid Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Basisondersteuning en Extra Ondersteuning. De basisondersteuning is gericht op het aanbod van de school. De Extra Ondersteuning is gericht op één (of meer) individuele leerling, d.m.v. een arrangement. 2.1 Basisondersteuning Het door het samenwerkingsverband of schoolbestuur afgesproken geheel van basis - en lichte curatieve interventies die: * binnen de onderwijs-ondersteuningsstructuur van de school, * onder regie en verantwoordelijkheid van de school, * waar nodig met inzet van expertise van andere scholen, * soms met inzet van ketenpartners, * zonder indicatiestelling en * op het overeengekomen kwaliteitsniveau, planmatig worden uitgevoerd. Deze onderdelen zijn vermeld in het Ondersteuningsplan onder Extra Ondersteuning Extra ondersteuning wordt gerealiseerd in de vorm van onderwijsarrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn of langdurig en (zeer) intensief. De arrangementen worden door de school, het bestuur of samenwerkingsverband georganiseerd. Het betreft hier de ondersteuningsvragen van leerlingen die de basisondersteuning overstijgen en voor wie extra ondersteuning noodzakelijk is. 3

4 3. Financiële Analyse 3.0 Budget Het samenwerkingsverband heeft in totaal ,17 aan ondersteuningsmiddelen aan de besturen toegekend. Van de 22 besturen hebben 10 besturen meer middelen aan de ondersteuning besteed dan door het samenwerkingsverband is toegekend. Het betreft de volgende besturen: 1. Bijeen VPCBO Alteveer PRICOH EN PCBO Meppel Athena VGPO Zevenster OP Kop Catent PCO Accrete 946 Totaal Eén bestuur heeft nog niet de alle toegekende middelen verantwoord. Het betreft het volgende bestuur: De Vereniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, nog te verantwoorden: , Besteding In overzicht zijn de budgetten als volgt besteed: De gegevens worden nader uitgewerkt in een aantal overzichten en profielen waarin zowel absolute bedragen als percentages worden gepresenteerd. 4

5 3.2 Totaal budget aan ondersteuning onderverdeeld naar de vormen van ondersteuning Profiel Budget per ondersteuningsvorm 2% 72% 26% Extra ondersteuning Basisondersteuning Overige Overzicht Vormen van ondersteuning Bedrag Percentage Basisondersteuning ,81 % Extra ondersteuning ,51 % Overige ,68 % Totaal ,00 % 3.3 Totaal budget aan ondersteuning onderverdeeld naar de onderdelen van ondersteuning Profiel 7% Bestedingen per onderdeel 1% 17% 1% 74% Voorziening Financieel Overzicht Onderdelen van ondersteuning Bedrag Percentage ,28 % ,34 % ,03 % Voorziening ,53 % Financieel ,82 % Totaal ,00 % 5

6 3.4 Budgetten voor thema, leerling en groep onderverdeeld naar de vormen van ondersteuning Profiel 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Bestedingen per categorie per ondersteuningsvorm Thema Leerling Groep Basis ondersteuning extra ondersteuning Overig Overzicht Vormen /categorieën Basis Extra Overige Totaal Thema % 20 % 100 % Leerling % 57 % Groep % 23 % Totaal % 100 % 100 % 3.5 Financiële conclusies De volgende financiële conclusies worden geformuleerd. 1. De verdeling basis- en extra ondersteuning is ca. 75 % / 25 %. 2. De toedeling aan personele kosten is voor beide budgetten gezamenlijk ca. 75 %. 3. Binnen het budget basisondersteuning wordt het meeste geld (ruim 40 %) besteed aan groepskosten. 4. Binnen het budget extra ondersteuning wordt het meeste geld (bijna 60 %) besteed aan leerling kosten. 5. De toedeling aan Passend Onderwijs is door het bestuur van SWV PO 2203 niet genormeerd. 6. De gezamenlijke overschrijding van het toegekende budget bedraagt 11 %. Deze overschrijding betreft feitelijk de inzet van eigen middelen van een schoolbestuur. 7. In twee afdelingen zijn de budgetten basis- en extra ondersteuning als één bedrag toegekend. 8. In één van de afdelingen ontbreekt het onderscheid tussen beide budgetten. 9. Op de grootboeknummers voor basis- en extra ondersteuning zijn ook andere budgetten toegekend, zoals de peildatumvergoeding SBO/SO. 10. De toekenning van basisondersteuning aan het SBO/SO wordt in de drie afdelingen verschillend toegepast. 11. De vrije invulling van de financiële verantwoording geeft een grote mate van diversiteit te zien. 12. Diverse bestedingen zijn vaag omschreven, dan wel niet te duiden als Passend Onderwijs. 6

7 3.6 Financiële aanbevelingen De volgende financiële aanbevelingen worden geformuleerd. 1. De drie afdelingen maken onderscheid in de beide budgetten basis- en extra ondersteuning. 2. Beide grootboeknummers worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. 3. Bij de financiële verantwoording 2016 bedraagt de over- of onderschrijding per schoolbestuur maximaal 1 % van het toegekende budget. 4. De vaststelling van een vast bedrag basisondersteuning per leerling zou houvast geven voor de besteding van middelen. Er zou ook een verhouding kunnen worden vastgesteld tussen de bestede middelen voor de Basisondersteuning en de Extra ondersteuning 7

8 4. Inhoudelijke Analyse 4.0 Uitsplitsing De Basisondersteuning en Extra Ondersteuning worden verder uitgesplitst in Thema, Leerling en Groep. Deze worden weer verder onderverdeeld in: scholing, personeel, materieel, voorziening en financieel. Andere middelen worden aangeduid als overige. In de bijlagen is deze inventarisatie opgenomen. 4.1 Inhoudelijke conclusies De volgende inhoudelijke conclusies worden geformuleerd: 1. Bestemmingen zijn niet concreet omschreven, zoals b.v. 6 interventies op groepsniveau, welke zijn deze dan? 2. De inzet van personeel is niet concreet omschreven, zoals b.v. zorgformatie: hoeveel formatie betreft dit? 3. Als er fors wordt geïnvesteerd in de basisondersteuning dan is er minder nodig voor de extra ondersteuning. Dit zou dan te zien moeten zijn in het aantal aanvragen voor arrangementen voor leerlingen met speciale onderwijsvragen. 4.2 Inhoudelijke aanbevelingen De volgende inhoudelijke aanbevelingen worden geformuleerd. 1. Bij de basisondersteuning worden de thema s uit het Ondersteuningsplan (hoofdstuk 4.1.3) als bestemmingsvelden gehanteerd. Deze zijn: I. Preventieve en lichte curatieve interventies, bestaande uit a. Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen; b. De zorg voor een veilig schoolklimaat; c. Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; d. Een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie; e. Een toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen; f. Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen; g. Een protocol voor medische handelingen. II. Een ondersteuningsstructuur met een (bovenschools) IB-er III. Een planmatige aanpak voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte Deze aanpak bestaat uit een zorgvuldige toelating, het werken met een ontwikkelingsperspectief, afstemming met ouders en zorgvuldige procedure rondom de schoolverlating. 8

9 BIJLAGEN Bijlage 1: financiële overzichten per SWV PO 2203 en de drie afdelingen 9

10 10

11 Bijlage 2: Inhoud Basisondersteuning Thema - Begrijpend Lezen. - Analyse Resultaten. - Intern Begeleider. - Woordenschat. - ; Opleiding Meesterschap. - Inzet Orthopedagoog. - Inzet Intern Begeleiders. - Inzet Leraar Ondersteuner. - Inzet Onderwijs assistent. - Inzet Extra Leerkracht. - Inzet Zorgmanager. - Personele kosten Florion. - Inzet Expertise Team. - Inzet CCAT Manager. - Extra formatie. - Inzet Administratie. - Teamtrainingen. - Inzet schoolbegeleiding. - preventief zorgbudget - arrangementen - Invoeringsprogramma Zien - Leermiddelen Expertise Team. Leerling - Geen - Begeleiding individuele leerlingen. - Inzet Intern Begeleider. - Inzet Onderwijsassistent - Inzet Schoolbegeleider. - Inzet Orthopedagoog. - Loonkosten Kwadraat. - Materiaal begeleiding cluster 4 leerling. Voorziening - Plusklas voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. - Motorische Remedial Teaching. - Extra R.T. werkzaamheden. - Opvang risico leerlingen. Groep - leerkrachten, intern begeleider en directie. 11

12 - Inzet Onderwijsassistent voor zorgleerlingen en SOVA. - Inzet Intern Begeleider. 5x - Inhuur expertise personeel. - Inhuur expertise Gepersonaliseerd Leren. - Inhuur Orthopedagoog. - Inhuur expertise onderbouw pedagogisch en didactisch. - Extra groepsformatie. - Ondersteuning Mackayschool. - Inzet Klassenassistent. - Vervanging leerkracht HGPD. - Materiaal Meerbegaafden. - Materiaal SOVA. - Materiaal Dyslexie (Daisy Rom). - ICT, licentie leermiddelen. Voorziening - Plusklas. Financieel - Bekostiging SBO. - Groeitelling. SO - Basisondersteuning. 12

13 Bijlage 3: Inhoud Extra ondersteuning (arrangementen) Thema - Training Dyslexie, Sprint en Bouw. - Loonkosten arrangement voor leerkracht en onderwijsassistent. - Inzet Onderwijsassistent. - Inzet Intern Begeleider. - Extra uren onderwijsassistenten en bekostiging kleinere klassen. - Materiaal Dyslexie, Sprint en Bouw. Leerling - Geen. - Testen Orthopedagoog. - Extra ondersteuning leerlingen met arrangementen uur individuele begeleiding door Onderwijsassistent. - Begeleiding cluster 4 leerling door Intern Begeleider en onderwijsassistent. - Extra onderzoek leerlingen. - Loonkosten arrangementen door leerkrachten en onderwijsassistenten. - Materiaal plusleerlingen. - Diverse materialen aangeschaft. - Adaptieve programma (digitaal) voor zorg leerlingen. Voorziening - Knappe Koppies Coaching. - Ondersteuning onderwijsbehoeften. - Begeleiding individuele leerling. 2x - 77 individuele arrangementen. - OLP zorgleerling. Groep - Geen. - Ondersteuning plusgroep. - Inzet Remedial Teacher en Intern Begeleider. - Inzet Klassenassistent 17,5 uur per week. - Geen. Voorziening - 6 interventies op groepsniveau. Financieel - 2 % bekostiging Reestoeverschool. 13

14 Bijlage 4: Overige (betreft drie schoolbesturen) - Geen. - Extra inzet IB. - Extra ondersteuning zorgleerlingen. - Ambulant begeleider in eigen dienst. - Geen. Voorziening - Bestuurscommissie (BCA). - Begeleiding Plusklas 1,5 uur per week. Financieel - Kosten leerling SBO zonder TLV 14