Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen
Stand van zaken bezuinigingen Presentatie gaat in op: Doel presentatie Terugblik Eenvoudig gerealiseerde opdrachten Stand van zaken overige opdrachten en bijkomende effecten Samenvatting in relatie tot opgave
Terugblik Gekoppeld aan begroting 2012 bezuinigingsvoorstellen tot bedrag van 2,7 mln., zijnde 150% van te realiseren bedrag Marge voldeed aan opdracht raad van 130% Behandeling door raad 8-11-2011 Bijstelling keuzes college Uiteindelijke bezuinigingsopdracht
Eenvoudig te realiseren opdrachten - Openbaar toegankelijke schoolpleinen (1.2) - Huurbedrag peuterspeelzaal/bso W stad (1.7) - Verhogen uurtarief gebruik gem. gymzalen (1.9) - Afschaffen budget dorpsplannen, incl. opfleuren (3.6) - Afschaffen budget werkzaamheden ihkv veiligheid (4.3) - Beëindiging deelname millenniumgemeente (6.4) - Taakstelling uitgaven college (6.6) - Verhoging toeristenbelasting (6.7) - Verhoging leges rijbewijzen (6.9) - Extra verhoging 1% OZB 2012 (6.10) Totaal 25.000 2.400 9.600 49.000 7.000 10.000 29.500 8.500 28.500 84.000 253.500
1.3 Parkeervoorziening havenfront Willemstad ( 10.000) Onderzoek aankoop terrein (éénmalige uitgaaf) Betaald parkeren niet alleen voor dit terrein; wordt breder opgepakt voor beleid gehele gemeente. Verwacht 2014-2015 1.4 Vrachtwagenparkeerplaatsen ( 3.000) Enquête uitgezet Overleg met chauffeurs; 2 kernen mogelijk vereniging. 3e kern openbaar maken. Realisatie 2012. Realisatie 2013 6.000
1.6 Verhuur buitensportaccommodaties ( 22.500) Harmonisatiegedachte: verenigingen waar gemeente onderhoud pleegt, dan vergoeding gaan betalen. Vergoeding gerelateerd aan bespelingsuren per veldtype. Bedrag per natuurgrasveld, wetra, kunstgras voor voetbalen korfbalsport Bedrag voor kunststofbanen atletiek September/november gesprekken verenigingen 1.8 Verhogen huursom gem.schapshuizen ( 2.000) Financiële positie (exploitatieresultaten/reserves) in beeld gebracht Conclusie: doorvoeren huurverhoging mogelijk Knelpunt: exploitaties kwetsbaar en afhankelijk van klein aantal vaste huurders Nevenmaatregel: huurverhoging eindgebruikers mogelijk maken
1.10 Verkoop peilhuisje en vuurtoren ( 5.000) Besparing betreft exploitatielasten 15-11 verkoop via inschrijving bij notaris; éénmalige inkomst Overig af te stoten vastgoed: Schaapskooi, mortuaria 1.11 Huurverhoging scoutinggebouwen ( 2.000) Nog niet opgepakt Scouting Willemstad bezig met heroriëntatie Bezuiniging wordt in 2013 niet gerealiseerd 1.12 Gebouw speeltuin Westerkwartier ( 3.000) MOP in begroting onjuist ( 700 ipv 4.200) Besparing 1.000 obv zelfredzaamheid vereniging
1.13 Kinderboerderij De Drieploeg ( 1.500) Veel overleg geweest Realisatie 2013: 3.000 1.14 Dierenpark Klundert ( 1.500) Breed overleg, o.a. Sovak en buurt Inzet op: oprichten beheersstichting en open terrein voor extensieve recreatie Realisatie 2013: 3.000 1.15 Verkoop gem. woningen ( 6.000) Betreft 4 woningen Thans 1 te koop Overige afhankelijk van afloop verhuurde staat Realisatie 2013: 1.500 + éénmalige inkomst
1.16 Kostendekkende huur Fort de Hel ( -) M.i.v. 2015, gelet op verloop huurcontract 01-03-2014 1.17 Sluiten 2 zwembaden ( 184.500) Veelvuldig overleg Sportplaza, stadsraden Willemstad en Zevenbergen Meerdere varianten thans in beeld Initiatieven stadsraden eind september binnen Besluitvorming raad in januari 2013 Realisatie 2013: afhankelijk van besluitvorming
2.3 Liggelden havens/privatisering ( 50.000) Privatisering: Inventarisatie havengebied Willemstad Aantal opstallen niet cf bestemmingsplan Uitgangspunt: formaliseren strijdigheden tbv opbrengstmogelijkheden Liggelden 2013 taakstelling gerealiseerd door kostenreductie en doorrekenen kosten aan derden 2014 e.v. havengelden uit retributiesfeer halen 2.4 Winstuitkering Havenschap ( -) Bepaald dat winstuitkering afhankelijk is van realisatie ratio s 2013: begrotingstechnisch ratio s niet gehaald 2014: raming verwerkt als incidentele inkomst
3.3 efficiencyslag kleine subsidies ( 40.000) / taakstelling grote subsidies ( 240.000) Efficiencyslag kleine subsidies gerealiseerd grote subsidies: 2012 extra bedrag gerealiseerd 55.000 2013 thans uitwerking met subsidie-instellingen Inschatting: taakstelling 2013 wordt gehaald 3.4 inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO ( 87.000) Koppelen aan wijziging verordening per 1-4-2013, uitgangspunt kanteling WMO; jurisprudentie; 15.000 Overigen: aanbesteding trapliften; besparing 40.000 Realisatie: 55.000
3.5 Subsidie muziekschool / muziek/cultuur bijdrage ( -) Bezwaar Amadeus tegen besluit afschaffen subsidie Commissie bezwaar en beroep gemeente in gelijk gesteld Met muziekverenigingen en scholen in gesprek omtrent invulling bijdrage voor muziek en cultuur vanaf 2014 Taakstelling wordt gerealiseerd Voorstel inzet middelen muziek/cultuurbijdrage raad dec. 6.3 Verhogen kostendekkendheid producten bevolking en burgerlijke stand ( 57.500) Kostenbesparing nauwelijks mogelijk Besparing te realiseren op inzet personeel; effecten op dienstverlening Volledige realisatie 2013? Ook relatie met opzetten KCC
6.5 beëindiging stedenband ( 14.000) September 2012 laatste activiteit in 2012 Hierna gesprek Vermoedelijk stopt stichting Taakstelling wordt gerealiseerd
Samenvatting in relatie tot opgave Effect gewikt en gewogen Taakstelling voor 2013: 983.000 2013: -gerealiseerd 571.000 -nog uit te werken 377.500 Realisatie (verwachting) 2013: 926.000 Meerjarenperspectief 2014 2015 -taakstelling 1.629.000 1.954.000 -gerealiseerd 783.750 785.500 -nog uit te werken 810.000 1.132.000