Management rapportage Wmo

Transcriptie

1 Management rapportage Wmo

2 Inhoudsopgave 1. Overzicht aantal klantcontacten en aanvragen Hulp bij het huishouden Kosten hulp bij het huishouden ZIN Kosten hulp bij het huishouden PGB Ontvangsten en uitgaven hulp bij het huishouden Uitgaven voorzieningen Uitgaven rolstoelvoorzieningen Uitgaven vervoersvoorzieningen Uitgaven woonvoorzieningen Uitgaven advieskosten Uitgaven kosten uitvoeringsorganisatie Uitgaven ICT...13 A. Bijlage gemeente Molenwaard

3 1. Overzicht aantal klantcontacten en aanvragen Telefonisch: Digitaal: Fysiek: Totaal klantcontacten: Oplossingen: Intakegesprekken: Oplossingen: Verstrekte voorzieningen: 705 Wmo-aanvragen: Andere oplossingen:? Afwijzingen: 47 3

4 2. Hulp bij het huishouden 2.1 Kosten hulp bij het huishouden ZIN Gemeente(n) Werkelijke uitgaven Graafstroom Liesveld * 0 Nieuw- Lekkerland Molenwaard **. * in de eindejaarsnota 2012 is bedrag op basis van te verwachten uitgaven verlaagd met de totale uitgaven blijven binnen de bijgestelde begroting. ** taakstellende bezuiniging opgenomen in de begroting 2013 i.v.m. te verwachten lagere uitgaven HH Zin door nieuwe aanbesteding per en invoering Alfacheque(bemiddelde hulp) 4

5 2.2 Kosten hulp bij het huishouden PGB Gemeente(n) werkelijke uitgaven Graafstroom Liesveld * 0 Nieuw-Lekkerland Molenwaard * in de eindejaarsnota 2012 is bedrag op basis van te verwachten uitgaven verlaagd met de uitgaven blijven binnen de bijgestelde begroting. 5

6 2.3 Ontvangsten en uitgaven hulp bij het huishouden Ontvangsten CAK 2012 m.b.t. eigen bijdrage HH gebaseerd op gegevens CAK. Gemeente(n) Werkelijke inkomsten Graafstroom Liesveld Nieuw- Lekkerland Molenwaard In de eigen bijdrage zit m.i.v ook de ingevoerde eigen bijdrage voor scootmobielen en voor woningaanpassingen boven de 750,00. Een afzonderlijke uitsplitsing van de eigen bijdrage wordt echter door het CAK niet gegeven. Het is derhalve lastig in te schatten wat de werkelijk opbrengsten van deze m.i.v ingevoerde bezuinigingsmaatregelen zijn geweest. Er zijn in de loop van scootmobielen opgevoerd voor een eigen bijdrage en 2 woningaanpassingen van boven de 750,00 waarvan de aanvrager ook nog eens een inkomen had hoger dan de vastgestelde normen. 6

7 3. Uitgaven voorzieningen 3.1 Uitgaven rolstoelvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen huurkosten Gemeente(n) Eenmalige kosten PGB 2013 Graafstroom eenmalig * 0 Liesveld eenmalig * 0 Nieuw- Lekkerland eenmalig Molenwaard Incl eenmalige kosten Aankoop * in de eindejaarsnota 2012 is bedrag op basis van te verwachten uitgaven verlaagd met en Duidelijk is dat in 2012 de scherpe aanbesteding van de huur van hulpmiddelen in de 2 e helft van 2011 zijn (financiële) vruchten heeft afgeworpen. Ondanks behoorlijke eenmalige uitgaven voor aankoop en pgb s is er een forse daling van de uitgaven t.o.v (en voorgaande jaren) te zien. De eenmalige uitgaven zijn mede een gevolg van de overname van hulpmiddelen door de nieuwe leverancier. Een aantal aanpassingen moesten in verband hiermede worden gekocht. 7

8 3.2 Uitgaven vervoersvoorzieningen Vervoersvoorzieningen huurkosten Gemeente(n) Eenmalige kosten PGB Graafstroom eenmalig * Liesveld eenmalig * * Nieuw- Lekkerland eenmalig * Molenwaard Incl eenmalig en PGB en * *betrekking hebbend op * in de eindejaarsnota 2012 is bedrag op basis van te verwachten uitgaven verlaagd met Met name door een (na)verrekening per gemeente i.v.m. de afspraken t.a.v. voor de verstrekking van hulpmiddelen onder de vorige aanbesteding zijn de uitgaven toch wat hoger dan werd ingeschat. 8

9 Vervoersvoorzieningen MolenHopper Gemeente(n) Graafstroom Uitvoeringskosten Liesveld Uitvoeringskosten Nieuw-Lekkerland Uitvoeringskosten Molenwaard De kosten van de Molenhopper stijgen nog steeds. Er is actie ondernomen om het zgn. oneigenlijk gebruik in kaart te brengen maar door gebrek aan informatie over de ritten vanuit het regiosecretariaat is dit nog niet gelukt. In 2013 wordt dit zo mogelijk met meer aandacht wederom opgepakt. 9

10 Vervoersvoorzieningen forfaitaire bijdrage MolenHopper Gemeente(n) Graafstroom Molenwaard Alleen in de gemeente Graafstroom was nog sprake van een forfaitaire vergoeding. Deze was nog 50% van het in 2011 geldende bedrag. Deze forfaitaire vergoeding is met ingang van 2013 afgeschaft voor de hele gemeente Molenwaard. Vervoersvoorzieningen individuele (rolstoel)taxi- en autokostenvergoeding Gemeente(n) Graafstroom Liesveld Nieuw- Lekkerland Molenwaard Het voornemen is om deze doelgroep in 2013 te herïndiceren om opnieuw vast te laten stellen of individuele vergoeding nog steeds noodzakelijk is of dat men inmiddels toch ook niet van de MolenHopper gebruik kan maken. 10

11 4. Uitgaven woonvoorzieningen Woonvoorzieningen huurkosten Gemeente(n) Eenmalige kosten (zie hieronder PGB Graafstroom Liesveld * Nieuw- Lekkerland * Molenwaard * in de eindejaarsnota 2012 is bedrag op basis van te verwachten uitgaven verlaagd met en Uiteindelijk zijn de werkelijk uitgaven toch nog fors onder de herziene ramingen gebleven. Hier is ons inziens duidelijk het effect waarneembaar van het algemeen gebruikelijk verklaren per van een groot aantal kleine voorzieningen. 11

12 Woonvoorzieningen eenmalige kosten Gemeente(n) Graafstroom Begroot Zie onder huur Liesveld Zie onder huur Nieuw- Lekkerland Zie onder huur Molenwaard De uitgaven van Graafstroom zijn fors hoger dan in de 2 andere gemeenten. Dit komt omdat er 6 trapliften zijn aangekocht en geplaatst en er ook 2 relatief dure woningaanpassingen zijn uitgevoerd. In Liesveld zijn er 2 trapliften geplaatst en in Nieuw-Lekkerland slechts 1. 12

13 5. Uitgaven advieskosten en CIZ/MO zaak Vervallen en vervangen door een vaste bijdrage aan werkorganisatie De Waard ad ,00. Vanaf 2013 komen deze uitgaven weer ten laste van het Wmo budget en is hiervoor een raming van ,00 opgenomen in de begroting van Molenwaard. 6. Uitgaven kosten uitvoeringsorganisatie (incl. inhuur) Vervallen en opgenomen in de vaste bijdrage aan de werkorganisatie De Waard ad ,00. (zie onder 5.) 7. Uitgaven ICT Vervallen en opgenomen in de vaste bijdrage aan de werkorganisatie De Waard ad ,00. (zie onder 5). 13

14 A. Bijlage gemeente Molenwaard In deze bijlage worden de volgende gegevens getoond. Totaal aantal aanvragen per voorziening. Totaal aantal aanvragen per voorziening Gemeente Molenwaard Soort aanvraag GPK/GPP Hulp bij het huishouden Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totalen Het totaal aantal aanvragen bedroeg in 2010: 623 en in 2011: 530. Let op: een aanvraag kan meerdere voorzieningen betreffen. In 2011 zijn er dus 711 voorzieningen gevraagd met 530 aanvragen en in voorzieningen met 623 aanvragen. In 2012 wordt iedere gevraagde voorziening ook apart als aanvraag geregistreerd Vandaar dat het aantal geregistreerde aantal aanvragen van 833 gelijk is aan het aantal aangevraagde voorzieningen. Er is geen duidelijke verklaring voor de stijging van het aantal aanvragen in Op basis van bovenstaande cijfers is het eerder een constatering dat 2011 een gunstige uitschieter was. Wel is in 2012 De Kanteling verder doorgevoerd en dat betekent dat bij een contact over de Wmo eerst gekeken of er mogelijkheden zijn om in de eigen omgeving een oplossing te vinden. Dit houdt in dat het aantal werkelijk ingediende aanvragen terugloopt en dat zien we wel in 2012 t.o.v en In de eerste 3 maanden van 2013 zien we dat deze trend zich nog sterker voortzet. Het communiceren van het begrip en de inhoud van van zorgen voor naar zorgen dat begint post te vatten bij de burgers en zij gaan in hun eigen netwerk eerst na op oplossingen voor handen zijn. Verder is ook De Kanteling meer ingeburgerd bij de loketmedewerkers en wordt niet zo maar een aanvraag om een voorziening in behandeling genomen. De gewenste doorlooptijd van de afhandeling van aanvragen is 56 dagen ofwel 8 weken. Verlenging met 8 weken is in principe mogelijk. 14

15 Niet in alle gevallen wordt/is de gewenste doorlooptijd gehaald. Het volgende overzicht geeft dit weer. Soort aanvraag e 2012 Te laat afgehandeld halfjaar GPK/GPP Hulp bij het huishouden Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totalen = 6,6% De overschrijding van de doorlooptijden heeft te maken met: - de wijze van registreren in Mozard in Informatieverzoeken werden al direct als aanvraag geregistreerd, terwijl er nog geen daadwerkelijk aanvraag was. Hierdoor werd de werkelijke afhandelingstijd fors ingekort als er meestal na een huisbezoek/keukentafelgesprek daadwerkelijk een aanvraag werd ingediend. Dit systeem van registreren is met ingang van 2013 veranderd. Alleen daadwerkelijk ingediende aanvragen worden als zodanig in Mozard opgenomen en daarvoor geldt dan de doorlooptijd van 8 weken. - het verwerken van de status van afhandeling in Mozard. Ook dit was in 2012 nog niet uitgekristalliseerd. Dit betekende dat de status afgehandeld pas werd ingevoerd als de levering ook daadwerkelijk plaatsvond, terwijl op de aanvraag al lang positief was beschikt. Ook dat is m.i.v veranderd. De status afgehandeld wordt nu toegevoegd als de beschikking is verzonden. - bij complexe woningaanpassingen wordt de doorlooptijd van 8 weken nooit gehaald omdat de te vergaren informatie voor het programma van eisen (w.o. medisch advies van externe partijen) veel meer tijd vergt. Tot nu toe heeft dit met aanvragers nimmer tot problemen geleid. Inmiddels is duidelijk dat de meeste aanvragen in 2013 binnen de gestelde doorlooptijd worden afgedaan. 15

16 Werkelijke Uitgaven 2012 Bijgestelde begroting (bij zomernota ,00 verlaagd) SALDO HH Zin v HH PGB v CAK inkomsten v Inning eigen 0 0 bijdragen Wmo n adviesraden Rolstoelvoorz v Overig vervoer * n MolenHopper n (incl uitv kosten) Forfaitair n Vervoer ind n Woningaanp v Huur Eenmalig Wmo diversen ** n Saldo n * incl betrekking hebbend op 2011 ** incl niet begrote voor SIP regeling AV Het nadelige saldo om deze Wmo onderdelen wordt gecompenseerd door een voordeel op andere Wmo posten waardoor er uiteindelijk nog een positief saldo van ,00 ontstaat op het totaal van de Wmo uitgaven. 16