vgrp 2015-2019 Managementsamenvatting Het vgrp van de Gemeente Nuth is opgesteld in samenwerking met: Z.04752 / INT.07161/versie 2 30 juli 2014 tbv MT/College
Inleiding Onderstaand een samenvatting van het verbreed Gemeentelijk Rioolplan Nuth 2015-2019 (verder vgrp genoemd) Het vgrp is een beleidsnota waarin de raad de ambitieniveaus bepaalt/vaststelt met betrekking tot: De kwaliteit van het rioolstelsel gebaseerd op een onderhouds- en vervangingsstrategie; De relatie van de riolering met betrekking tot het (water)milieu en wateroverlast; De financiële lasten voor de gebruikers op basis van de tariefstelling en tariefontwikkeling van de rioolheffing. De ambitieniveaus zijn in het vgrp vertaald in beleidsuitgangspunten; deze zijn ter accentuering in dit stuk omkaderd weergeven. Bij ambitieniveaus en beleidsuitgangspunten horen uiteraard uitvoerings- en beheermaatregelen welke kosten met zich meebrengen. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeentelijke riool- en waterzorgplicht kostendekkend is, dus dat de gebruikersheffing de kosten dekt. Door deze koppeling ontstaat er dan ook een directe link tussen ambitie en de kosten (rioolheffing) welke bij de gebruikers in rekening worden gebracht. Waarom een vgrp Vanuit de Wet Milieubeheer (art. 10.33) en de Waterwet (art. 3.5 en 3.6) heeft een gemeente de wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het vgrp, zijnde een wettelijk verplicht plan vanuit de Wet milieubeheer (art. 4.22) formuleert de gemeente hoe zij deze zorgplicht invult en bekostigt. Deze zorgplicht is vanaf 1 januari 2008 nader uitgesplitst en verbreed naar de drie zorgplichten. Dit zijn: De doelmatige inzameling en het transport van het stedelijke afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, eventueel gemengd met hemelwater of grondwater), dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen; De doelmatige verwerking van afvloeiend hemelwater (van daken en verharde oppervlakken in stedelijk gebied) waarvan de houder zich wil ontdoen omdat hij dat zelf niet kan verwerken; Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand, mits met doelmatige maatregelen, voor de aan de grond gegeven bestemming. Door invulling te geven aan de nieuwe, verbrede, zorgplichten spreken we dan ook van een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vgrp) in tegenstelling tot het eerdere Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Deze zorgplichten zijn in het op te stellen vgrp zodanig geformuleerd dat er een zekere mate van beleidsvrijheid is om een eigen invulling te kiezen voor de lokale situatie. Samenwerking in de regio Parkstad In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) dat overeengekomen is tussen Rijk, Gemeente, Waterschappen en Waterbedrijven is onder andere vastgelegd dat er regionaal samengewerkt gaat worden ten aanzien van de (vuil)wateropgave. In dit kader neemt gemeente Nuth samen met de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken en Voerendaal en het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Limburg deel aan de (afval)watersamenwerking in de regio Parkstad (geen formele status). Binnen deze groep werken we aan het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterteken, het verminderen van de kwetsbaarheid en verlagen van de kosten (minder meer). Het vgrp 2015-2019 is het resultaat van een gezamenlijk (ambtelijk) proces binnen de regio Parkstad waarbij een gezamenlijk beleidskader voor de rioleringszorg word voorgelegd waar dit kan, en tegelijkertijd rekening word gehouden met de gemeente specifieke kenmerken en omstandigheden. Naast het behalen van efficiëntiewinst in de beleidsformulering is het proces gericht op het bereiken van kwaliteitsverbetering door het uitwisselen van kennis, leren van elkaars ervaringen en gebruikmaken van ieders deskundigheid. Ook de opzet van het vgrp is uniform voor de samenwerkende gemeenten, evenals de looptijd, herziening en tussentijdse evaluaties. Door de Pagina 2 van 10
gemeente specifieke kenmerken en omstandigheden wijkt Nuth op een aantal elementen af van dit gezamenlijke beleidskader. Dit word expliciet benoemd in het vgrp. Het ambitieniveau De regio Parkstad streeft een duurzame invulling van de rioleringszorg na, waarbij de bescherming van de volksgezondheid, voorkomen van wateroverlast en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater gewaarborgd zijn. In hoofdstuk 3 tot en met 5 van het vgrp is deze gezamenlijke missie uitgewerkt in werkbare beleidskaders voor de komende planperiode. Integrale aanpak Het is van groot belang om ook binnen de gemeentelijke organisatie een integrale benadering te hanteren. Verschillende disciplines zoals groenbeheer, wegbeheer en (toekomstige) inrichting van de openbare ruimte zullen daarom nauw betrokken zijn bij het opstellen van de operationele planning van de rioleringszorg. Vervanging van de riolering Het besluit om een bepaald riool te vervangen of te renoveren/repareren word vastgesteld door het bepalen van de kwaliteit van het riool op basis van inspectieresultaten in combinatie met de leeftijd van de betreffende rioolstreng. Er wordt verschil in technische levensduur van riolen en putten gemaakt in riolering aangelegd voor 1970 en riolering aangelegd na 1970. Vanaf 1970 zijn nl. betere materialen en verbindingen gebruikt ( vnl. beton en kunststof). Dit uitgangspunt (voor lange-termijn berekeningen) heeft een directe invloed op de vervangingskosten. Daadwerkelijke vervanging word bepaald op basis van kwaliteitsbepaling door inspectie/meting en noodzaak, of synergievoordeel door integratie in andere werken. De rioolvervangingsplanning word dan ook afgestemd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (zoals wegrenovatie, nutsvoorzieningen of herinrichting van de openbare ruimte), zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van het werk met werk maken. Hierdoor worden kosten bespaard en de overlast voor de bewoners, bedrijven en weggebruiker beperkt. Beleidsuitgangspunt: In de Gemeente Nuth word vooralsnog gestuurd op vervanging welke is gebaseerd op de kwaliteit van het riool. Dit vanwege het feit dat (grootschalige) wegreconstructies e.d. zelden aan de orde zijn; Indien vervanging van het riool aan de orde is word dit tevens aangegrepen om de bovenliggende weginrichting te reconstrueren en de nutsvoorzieningen (kabels en leidingen, brandblusvoorzieningen) aan te passen. Relinen of vervangen Besparingen in de rioolheffing komen vooral voort uit alternatieve maatregelen. Een ontwikkeling die de laatste jaren steeds meer wordt toegepast is in plaats van het vervangen van een aangetast (betonnen)riool een rioolbuis voorzien van een nieuwe kunststofbekleding aan de binnenzijde van de buis. Deze techniek het relinen en bespaart kosten. De planning van de vervanging/relining op lange termijn kan plaats vinden op basis van de volgende uitgangspunten: Beleidsuitgangspunt: Er wordt uitgaan van een diameterafhankelijke verdeling van vervanging en relining; Kleine diameters, welke met name in de woonwijken liggen, nauwelijks relinen, omdat daar veel aansluitingen van woningen en kolken op zitten (hetgeen relinen duurder maakt); In de financiële doorrekening word met een percentage relining (diameterafhankelijk) ipv vervangen gerekend; Relinen is meestal niet kostenbesparend bij aanleg van een gescheiden rioolstelsel omdat er dan toch al een sleuf gegraven wordt voor de aanleg van de regenwaterleiding; bij aanleg van een gescheiden rioolstelsel zal relinen dan ook in principe niet worden toegepast. Pagina 3 van 10
Inspectie en reiniging Periodieke inspecties geven inzicht in de toestand van de riolering, op basis waarvan een afweging gemaakt wordt of reparatie of vervanging benodigd is. De inspectiefrequentie is afhankelijk van de ligging en functie van het riool, de leeftijd en de resultaten van eerder inspecties. De riolen in Nuth zijn veelal onder een passend verval aangelegd, mede als gevolg van het geaccidenteerd terrein. Hierdoor zijn deze vaak zelfreinigend. Planmatige reiniging van alle riolen is dus vaak overbodig en werkt kostenverhogend. Het reinigen van kolken heeft een directe invloed op de vervuiling van het rioolstelsel. Kolkenreiniging is goedkoper dan (ondergrondse) rioolreiniging. Beleidsuitgangspunt: We reinigen voortaan alleen nog maar wanneer hier tijdens de inspectie een noodzaak toe blijkt, en natuurlijk in geval van calamiteiten; Reiniging van bijzondere constructies zoals pompgemalen, bergbezinkbassins, wervelventielen en dergelijke, wordt afgestemd op het risicoprofiel van deze onderdelen; We reinigen de kolken twee maal per jaar (is nu eenmaal/jaar) om de vuilinstroom in het riool te beperken. Databeheer Keuzes over onderhoud en vervanging van het rioolstelsel worden gemaakt op basis van beschikbare informatie. Daarom is het belangrijk dat de juiste informatie beschikbaar is en beheerd worden in een rioolbeheersysteem. Vaak zijn deze gegevens gekoppeld aan de weg- en groenbeheergegevens, zodat duidelijk is waar relaties liggen tussen alle onderdelen van de openbare ruimte. Aan de hand van de gegevens uit dit beheerprogramma worden vervolgens de operationele maatregelen (rioolvervanging en/of rioolreparatie) opgesteld, met de daarbij behorende financiële consequenties. Beleidsuitgangspunt: Het actueel houden van het rioolbeheersysteem is van groot belang, en hier worden dan middelen (beheersysteem) en tijd (personeel) beschikbaar voor gesteld. Samenwerking: Het bundelen van de (data)gegevens in Parkstadverband verhoogt de kwaliteit, vergroot de kennis en verminderd de kwetsbaarheid. In deze planperiode zal dan ook nader onderzoek hieromtrent plaatsvinden. Hemelwater Het rioolstelsel is oorspronkelijk bedoeld voor de afvoer van vuil sanitair water. Maar er is tot ver in de negentiger jaren ook hemelwater van daken en verhardingen op dit systeem aangesloten. We spreken dan van een gemengd systeem ( 95% van het rioolsysteem in Nuth). Hoewel het bestaande rioolsysteem op een bepaalde capaciteit mbt hemelwater berekend is leid hevige regenval tot overlastsituaties en overstort van vervuild rioolwater in ecologisch kwetsbaar oppervlaktewater (bijv. de Platsbeek). Sinds einde van de vorige eeuw wordt in Nederland het afkoppelen van verhard oppervlak of niet aankoppelen van verhard oppervlak op brede schaal toegepast. Hierbij wordt voorkomen dat schoon regenwater het rioolstelsel bereikt zodat het niet wordt vervuild met afvalwater en het schone regenwater niet hoeft te worden gezuiverd. Groot voordeel hierbij, is dat tijdens (hevige) neerslag het vuilwater niet uit (gemengde) riolen treedt of overstort op het oppervlaktewater. Het relatief schone regenwater kan normaliter zonder problemen lokaal worden opgevangen en worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Het afkoppelen is een verbeteringsmaatregel die kostenverhogend is ten opzichte van reguliere rioolvervanging ( gemiddeld 40% meerkosten), maar wel duurzaam is. Pagina 4 van 10
Beleidsuitgangspunt: Net als in de afgelopen planperiode is de strategie erop gericht het afkoppelen te combineren met rioolvervanging. Hierdoor wordt werk met werk gemaakt en blijven de extra kosten voor afkoppelen beperkt; De gemeente Nuth zal bij rioolvervangingen, reconstructies van wegen en herinrichtingen steeds per geval bekijken of afkoppelen een effectieve en duurzame optie is. Voorkomen overlast en anticiperen op klimaatontwikkelingen De verwachting is dat het aantal regendagen per jaar en de bui-intensiteit (mm regen per tijdseenheid) toeneemt. Om deze klimaatontwikkelingen mee te nemen in de beleidskeuzes heeft de gemeente inzicht nodig in de effecten van een dergelijke toename van piekbuien en het aantal regendagen op het functioneren van het stelsel. Dit inzicht wordt verkregen door het uitvoeren van modelberekeningen waarmee de gevoeligheid van het rioolstelsel kan worden getoetst. Leidend hierbij is dat de riolering naast een bui met een theoretische herhalingstijd van eens in de twee jaar (20 mm regen binnen een uur; huidige systematiek) ook wordt doorgerekend met een bui met een herhalingstijd van eens in de tien jaar (36 mm regen binnen een uur). Dit om beter inzicht te krijgen in de mogelijke overlast van hevige regenbuien, en vervolgens de uitvoeringsmaatregelen hierop aan te passen. Uitgangspunt hierbij is dat we tijdelijke waterhinder accepteren, maar wateroverlast willen voorkomen. Waterhinder: kortdurend beperkte hoeveelheden water op straat, waarbij water binnen de trottoirbanden blijft; Wateroverlast: langdurige en op grotere schaal water op straat met ondergelopen tunnels en opdrijvende putdeksels wat het (economische) verkeer ernstig belemmerd en/of waarbij water over de trottoirbanden heenloopt en in winkels en/of woningen materiële schade tot gevolg heeft. Opmerking: bij theoretische toetsing van onze bestaande stelsels kan het voorkomen dat er water op straat wordt voorzien. Voor ons is echter de situatie in de praktijk leidend bij de afweging of er maatregelen worden uitgevoerd. Ervaringen van aanwonenden zijn hierbij een belangrijk ijkpunt. Beleidsuitgangspunt: Uitgangspunt is dat een regenbui met een theoretische herhalingstijd van eens in de twee jaar (bui 08) niet tot water op straat zal leiden, tenzij hier de openbare ruimte hier bewust op is ingericht; De oppervlakkige infrastructuur van de openbare ruimte word bij reconstructies en herinrichtingen voorbereidt op de afvoer van extreme neerslaggebeurtenissen; Hinder (bij bui 8) wordt door ons niet geaccepteerd;. Overlast (bij bui 10) moet wel zo veel mogelijk worden vermeden; Op locaties waar regelmatig overlast of hinder voorkomt, zal de gemeente waar mogelijk maatregelen treffen om deze problemen tegen te gegaan. Deze maatregelen worden uitgewerkt in lijn met de eerder geformuleerde criteria voor afkoppelen. zorgplicht grondwater Er is op dit moment geen grondwatermeetnet aanwezig binnen de gemeente Nuth. Echte grondwateroverlast is overigens in de Gemeente Nuth niet aanwezig. Wel treden er op veel plaatsen kwellen en bronnen aan de oppervlakte (bijv. Platsbeekdal). Beleidsuitgangspunt: De gemeente Nuth voert geen actief grondwaterbeleid, omdat er nauwelijks problemen zijn. Mochten er op individuele basis bij inwoners grondwaterproblemen zijn dan zal de gemeente Nuth hierin een adviserende taak op zich nemen, en indien er een gemeentelijke zorgplicht is, maatregelen nemen. Pagina 5 van 10
De uitvoering en de kosten Bovenstaande beleidsuitgangspunten leiden tot maatregelen en kosten. Onderstaand een toelichting hierop. Bij uitvoeringsmaatregelen maken we onderscheid tussen: 1. De reguliere werkzaamheden welke nodig zijn om het bestaande stelsel goed te laten functioneren en doelmatig te kunnen beheren; deze zijn financieel verwerkt in de zgn. exploitatiekosten. 2. Vervangingswerken om onderdelen welke het einde van hun levensduur zijn te vervangen; 3. Verbeterwerken om het bestaande stelsel te optimaliseren. Bijv. een gescheiden systeem aanleggen. Dit gebeurt meestal in combinatie met vervanging; 4. Maatregelen om wateroverlastsituaties op te heffen; 5. Maatregelen om de riooloverstorten op het (kwetsbare) oppervlaktewater te beperken (milieumaatregelen). De maatregelen van de onderdelen 2 t/m 5 zijn kapitaalsintensief (vaak meer dan 1 milj. Euro) en worden dan ook als kapitaallasten in de kostendekking verwerkt. De exploitatie In de exploitatiekosten zijn verrekend: Opstellen/actualiseren basisrioleringsplannen (= berekening benodigde capaciteit rioolstelsel); Bijhouden rioolbeheersysteem; Onderhoud leidingstelsel hoofdriool; Onderhoud randvoorzieningen (bergingen en gemalen); Onderhoud aansluitingen op leidingstelsel (huisaansluitingen e.d.); Onderhoud kolken, roostergoten en zandvangers; Onderhoud gemeentelijke waterlopen en greppels; Personele lasten en perceptiekosten; Een overzicht van de hiermee gemoeide bedragen staat in bijlage 1 van deze samenvatting. Vervangingskosten Bij traditionele vervanging bedragen de totaalkosten voor het hele systeem afgerond 110 miljoen euro; Door diameterafhankelijk percentagegewijs te relinen bedragen de totaalkosten voor het hele systeem afgrond 82 miljoen; Het selectief toepassen van relining levert dus een potentieel voordeel van 28 miljoen op gedurende de hele levensduurcyclus van het rioolsysteem. Verbeterkosten (aanleg gescheiden systeem) Daar waar vervanging aan de orde is (dus geen relining) is het in het kader van duurzaam waterbeheer aan te bevelen een gescheiden stelsel aan te leggen. De meerkosten tov een enkele buis bedragen 40%. Indien hiervoor gekozen word bedragen de extra kosten in een periode van 70 jaar 27 miljoen. 390.000 /jaar. Maatregelen om wateroverlast op te heffen Door te kiezen voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel word op (lange) termijn ook de wateroverlast opgeheven. Toch zijn er een aantal knelpunten in de Gemeente Nuth waar het maatschappelijk gezien niet realistisch is de structurele wateroverlast pas bij vervanging ( doorlooptijd >30 jaar) op te lossen. Concreet betreft het (bekend bij Gemeente Nuth): Aalbeek : langs de Provinciale weg met de splitsing Boscherweg; Een deel van de straat Klein- Haasdal; Bekerbaan; Rooseveltstraat; Op de Bies Laar (omgeving tunnel) en Vleugelsweg; Pagina 6 van 10
Wiënweg/Plats/ Platsbeekweg; Körnerstraat; Panhuysstraat bij vijvers; Bongerdweg; Hunnecum (provinciale weg) Hellebroekerweg / Uitleggersweg Aanpak van deze knelpunten kost in totaal 15 miljoen. In de voorliggende planperiode (2015-2019) is er in de kostendekking gerekend met uitvoering van werkzaamheden om de wateroverlast in Aalbeek (2015 en 2016), Laar (2018), Panhuysstraat bij vijvers (2019) en ter plaatse van Klein- Haasdal (2016) op te lossen. Afhankelijk van de uitkomst van de herberekening van het rioolstelsel in Schimmert zal in 2017-2019 ook (een deel van) de wateroverlast ter hoogte van de Op de Bies, de Bekerbaan en/of Rooseveltstraat aangepakt kunnen worden. Maatregelen om de riooloverstorten op het (kwetsbare) oppervlaktewater te beperken (milieumaatregelen). Indien we het (water)milieu willen beschermen zijn er aanvullende maatregelen nodig in de vorm van vuilwaterbuffers. De maatregel kan in twee ambitieniveaus gesplitst worden. De zgn. basisinspanning en de invulling van de Kaderrichtlijn Water. De kosten om te voldoen aan de basisinspanning bedragen in totaal circa 8 miljoen; De (aanvullende) kosten om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water bedragen circa 3 miljoen; Voor de doorrekening van de totaalkosten is er vooralsnog van uitgegaan dat beide ambitieniveaus in de navolgende planperioden (2020-2024 en 2025-2028) bereikt worden vanwege het feit dat de middelen hiervoor in deze planperiode ontbreken. De kosten en de dekking hiervan Terugblik: In 2008 heeft de gemeenteraad het GRP 2007-2011 vastgesteld met bijbehorende rioolheffing welke elk jaar een bepaald percentage zou stijgen. Bij herberekening op basis van de oorspronkelijke tarieven blijkt dat er tot 2030 geen tekorten zouden optreden op basis van het aangenomen exploitatie en investeringsniveau. De raad heeft echter bij de opeenvolgende begrotingsbehandelingen (2009-2014) steeds besloten de rioolheffing niet of nauwelijks te verhogen. In totaal (2008-2014) is er door deze keuze 3,1 miljoen minder aan inkomsten gegenereerd. Dit betekent dat er uitgaande van het huidige exploitatie en investeringsniveau, ondanks een aangenomen tariefstijging van 2% / jaar vanaf 2015, in 2020, een tekort van 5,7 miljoen ontstaat, en in 2030 dit tekort is opgelopen tot 18 miljoen. Deze uitkomst noopt tot een aanpassing van het eerder gevoerde beleid. Deze noodzakelijk aanpassing van het financiële beleid kan worden gezocht in de vorm van het extra genereren van inkomsten (lastenverhoging voor inwoners en bedrijven) maar ook door het temporiseren van de investeringen welke gemoeid zijn met het realiseren van het gewenste ambitieniveau. Onderstaand een overzicht van de onderdelen welke wel en niet beïnvloedbaar zijn. Wat is niet beïnvloedbaar: We zullen het bestaande systeem moeten blijven onderhouden en in stand houden. De kosten die we hiervoor moeten maken zijn nauwelijks beïnvloedbaar. Het betreft hier exploitatiekosten (incl. personele lasten) waarvoor in deze planperiode een bedrag van gemiddeld 928.000 per jaar nodig is. Ook zullen we de bestaande leidingen planmatig moeten vervangen en/of relinen indien deze (ernstige) gebreken gaan vertonen. Dit vergt een kapitaalsinvestering van gemiddeld 1,2 miljoen per jaar. De in het verleden uitgevoerde werkzaamheden staan als kapitaallasten in de balans opgenomen. Deze bedragen afgerond 16 miljoen. De afschrijvingskosten hiervan zijn niet/nauwelijks beïnvloedbaar. Door deze drie kostenposten om te slaan naar de gebruikerseenheden (tarief per m3 waterverbruik) kunnen we spreken van een minimaals heffingstarief. Dit bedraagt 2,14 / m3. Uitgaande van een gemiddeld waterverbruik van 120 m3/jaar voor een gezin betekent dit een jaarlijks gemiddeld tarief van 257 in 2015 Pagina 7 van 10
Wat is wel beïnvloedbaar: Verbeterkosten (aanleg gescheiden systeem buiten vervangingswerken) Maatregelen om wateroverlast op te heffen (buiten vervangingswerken) Maatregelen om de riooloverstorten op het (kwetsbare) oppervlaktewater te beperken (milieumaatregelen). Indien we al deze maatregelen in deze planperiode willen integreren stijgt de heffingseenheid tot 4,35 / m3 in 2015 Dit dilemma is in de opiniërende thema-avond van de raad op 11 juni 2014 besproken. Tevens zijn hierbij een aantal varianten voorgelegd om binnen maatschappelijk aanvaardbare lasten (rioolheffing) een sobere maar doelmatige beleidslijn uit te zetten. Hierbij zijn de volgende overwegingen meegenomen: Vanuit het GRP 2007-2011 is er nog 5,3 miljoen beschikbaar om investeringen te plegen in de komende planperiode. Zoals beschreven is er als gevolg van eerdere besluitvorming door de raad geen tariefverhoging doorgevoerd, hetgeen heeft geleid tot een inkomstenderving van 3,1 miljoen. Bovenstaande heeft tot navolgend collegevoorstel aan de raad ten aanzien van dekking en heffing geleid: Vanwege het aanwezige investeringsvolume in 2015 geen nieuwe investeringsbedragen opvoeren; In 2016 en 2017 een investeringsbedrag van 0,5 miljoen opvoeren; Vanaf 2018 jaarlijks een investeringsbedrag van 1,5 miljoen opvoeren; Om het ontstane tekort aan inkomstenzijde (deels) te compenseren in 2015 1 miljoen vanuit de algemene reserve aan de voorziening riolering toe te voegen en in 2016 0,5 miljoen; Om de achterstand in de tariefheffing in te lopen het tarief als volgt te verhogen: Jaar stijging 2015 18% 2016 18% 2017 12,0% 2018 12,0% 2019 1,0% 2020 1,0% Indien we deze gegevens in het rekenmodel invoeren krijgen we het volgende beeld met betrekking tot de stand van de rioolvoorziening: 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 - Stand voorziening Pagina 8 van 10
In de opiniërende thema-avond van de raad op 11 juni 2014 is geconcludeerd dat dit model een goed evenwicht bied voor het in stand houden van het rioolstelsel met een aangepast ambitieniveau, en er een voorziening is met een stabiele omvang. Op basis hiervan heeft in het vgrp de financiële doorrekening plaatsgevonden, en is de uitvoeringplanning hierop aangepast. De heffingsmethodiek In de opiniërende thema-avond van de raad op 11 juni 2014 is gevraagd ook te onderzoeken of er alternatieve heffingsmogelijkheden zijn, bij opstelling van het vgrp zijn een aantal varianten onderzocht waarbij de basis is: De heffingsgrondslag is gebaseerd op een objectief meetbare en toetsbare eenheid; De heffingseenheid / heffingsgrondslag kent differentiatie naar gebruik/belasting van het gemeentelijk (vuil)waterstelsel; De heffing is eenvoudig te innen zonder al te hoge kosten; Controle op de basis waarop heffingseenheden zijn gestoeld is zowel voor degene die de heffing word opgelegd alsook voor de inner (Gemeente Nuth) eenvoudig te meten/herleiden. De heffingseenheid / heffingsgrondslag is een middel om de kosten van de verbrede gemeentelijke rioolzorg te dekken; De keuze van de heffingseenheid / heffingsgrondslag dient niet tot onnodige bezwaarprocedures te leiden. De keuze van de heffingseenheid / heffingsgrondslag dient dusdanig te zijn dat grote schommelingen van de inkomsten worden vermeden. Mogelijke varianten zijn (niet uitputtend): Vast bedrag per aansluiting; Heffing op basis van WOZ-waarde; Vast basisbedrag en aanvullende heffing op basis van drinkwaterverbruik; Heffing op basis van drinkwaterverbruik (huidige situatie Nuth); Heffing op basis van verhard oppervlak en drinkwaterverbruik. Heffing op basis van verhard oppervlak en WOZ-waarde Daarnaast is op een aantal van deze varianten ook nog een mogelijkheid een deel van de heffing te verrekenen met de eigenaar, en een deel met de gebruiker. Voorgestelde heffingsgrondslagen Om de heffing niet nodeloos ingewikkeld te maken (kostenverhogend bij administratieve verwerking) word geadviseerd te kiezen uit: De huidige heffingsmethodiek gebaseerd op drinkwaterverbruik met een tariefeenheid per m3; heffing op basis van drinkwaterverbruik in gestaffelde vorm op basis van de volgende begrenzingen en tarieven: Heffing Aantal objecten bedrag Aansluiting geb. of object zonder waterverbruik 100 50 5.000 Aansluiting geb. of object met waterverbruik tussen 0 en 150 m3/jaar 258 6400 1.651.200 Aansluiting geb. of object met waterverbruik tussen 151 en 500 m3/jaar 645 100 64.500 Aansluiting geb. of object met waterverbruik tussen 501 en 1000 m3/jaar 1.000 20 20.000 Aansluiting geb. of object met waterverbruik tussen 1001-2000 m3/jaar 3.300 10 33.000 Aansluiting geb. of object met waterverbruik tussen 2001-5000 m3/jaar 7.500 2 15.000 Aansluiting geb. of object met waterverbruik tussen meer dan 5001 m3/jaar 14.000 1 14.000 totaal (2015) 6583 1.802.700 Pagina 9 van 10
Verantwoording resultaten Tot op heden werden de voornemens van een door de raad vastgesteld gemeentelijk rioolplan niet tussentijds getoetst en de resultaten hiervan niet (altijd) geëvalueerd. Vanwege het feit dat er naast de maatschappelijke impact van een goed rioolbeheer ook enorme bedragen mee zijn gemoeid zal ingaande 2016 de raad bij behandeling van de jaarrekening worden geïnformeerd ten aanzien van voortgang en dekking. Door deze evaluatie op dit tijdstip te programmeren ontstaat er naast informatieverstrekking ook ruimte om mogelijke bijsturing (positief of negatief) bij de behandeling van de begroting van het opvolgend jaar aan de raad voor te leggen. Conclusie: Het gewenste ambitieniveau zoals in de samenwerkingsregio Parkstad voorgesteld is voor de Gemeente Nuth in deze planperiode niet haalbaar vanwege het feit dat dit een onaanvaardbare lastenstijging voor de bewoners en ondernemers in de Gemeente Nuth zou betekenen. Daarnaast zou het investeringsvolume dusdanig toenemen ( 4 tot 5 miljoen/jaar) dat uitvoering met de huidige personele bezetting niet haalbaar is. Er is in het vgrp dan ook gekozen voor een temporisering van het ambitieniveau. We stellen het ambitieniveau dan ook niet naar beneden bij, maar nemen ons een langere periode om dit te bereiken. Door het ambitieniveau bij te stellen komt de kwaliteit van het bestaande systeem niet in het gedrang omdat we voldoende middelen voor onderhoud en vervanging reserveren. Ook bied de gekozen oplossing ruimte voor het opheffen van de meest urgente frequente wateroverlastproblemen. Wel is er minder ruimte voor aanpak van het verminderen van de riooloverstorten op het oppervlaktewater, hetgeen de kwaliteit van het oppervlaktewater vooralsnog negatief beïnvloed. Bijlagen 1. Overzicht Exploitatielasten 2. Overzicht investeringsprogramma 2014 2019 3. Kostendekkingsplan Pagina 10 van 10
Bijlage 1: Overzicht Exploitatielasten
Exploitatie DEFINITIEVE versie 290714 Begroting budgetten per jaar Post, omschrijving opmerking 2015 2016 2017 2018 2019 e.v. Gemeentelijk Rioleringsplan 0 0 0 0 25.000 5.000 -opstellen VGRP 0 0 0 0 25.000 5.000 Bijdrage samenwerking Parkstad (onderzoek e.d.) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Toelichting Basisrioleringsplannen 25.000 59.000 59.000 50.000 50.000 45.000 Bedrag verlaagd tov gewenst budget -actualiseren BRP's incl. KRW-maatregelen 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -actualiseren verhard oppervlak 10.000 20.000 20.000 10.000 10.000 15.000 -herinventarisatie ligging riolering en digitaal corrigeren 15K alleen 2015-2019 5.000 14.000 14.000 15.000 15.000 5.000 Niet ingevoerd tov gewenste werkzaamheden Rioolbeheer 55.250 121.250 29.250 42.250 41.250 26.750 -inscannen en digitaliseren tekeningen 48K '15 eenmalig 43.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bedrag verhoogd tov gewenst budget -opstellen bestek reinigen en inspecteren 3.000 10.000 5.000 5.000 10.000 2.500 -verwerken revisiegegevens/beheerplanning 5.000 15.000 8.000 14.000 5.000 8.000 -WION- Fugro 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -lidmaatschap Rioned 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 -onderhoud beheersysteem (software) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -onderzoek foutaansluitingen ( De Horsel'16) 90K'15 eenmalig 0 90.000 0 0 0 0 -vervangingsstrategie traditioneel / relining (planfase) 0 0 10.000 0 10.000 10.000 -onderzoek beheer moeilijk bereikbare leidingen (planfase) 50K'17 eenmalig 0 0 0 17.000 10.000 0 Leidingstelsel hoofdriool 109.500 125.500 170.500 130.500 130.500 135.500 -precariorechten provincie en rioolrechten Schinnen 500 500 500 500 500 500 -uitvoering reiniging en inspectie bestek incl. stortgelden 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 -incidentele reparaties/storingen leidingstelsel 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -vervangen putranden 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -herstellen foutaansluitingen De Horsel 45K '17 eenmalig 0 5.000 50.000 10.000 10.000 10.000 Randvoorzieningen (bergingen en gemalen) 153.650 183.650 183.650 173.650 172.650 163.650 -energiekosten 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 -WML spoelsysteem berging Wissengracht 150 150 150 150 150 150 -TMX-pro telemetrie incl. belkosten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -reiniging incl. Stortgelden 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -uitbestede werken randvoorzieningen incl. IBA 70.000 90.000 90.000 80.000 79.000 90.000 -overstorttellers vervangen Alleen '15 - '20 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 -onderhoud regenwaterbuffers 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Aansluiten op leidingstelsel (vervangen huisaansluitingen e.d.) 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 59.000 -uitbestede werkzaamheden 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 59.000 Kolken, roostergoten en zandvangers 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 -uitbestede reparaties / vervangingen 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 -reinigen 4500 kolken incl. stortkosten 2x/jaar 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 -reinigen zandvangers en roostergoten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -veegkosten 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Waterlopen en greppels 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -uitbestede werkzaamheden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Personele lasten (geen BTW) jaarlijks +/+ 3k 200.000 203.000 206.000 209.000 212.000 215.000 Perceptiekosten ( BTW) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 btw excl. personele lasten 111.699 142.359 132.489 122.829 122.409 118.314 TOTAAL EXPLOITATIE INCLUSIEF BTW 843.599 1.023.259 969.389 916.729 917.309 896.714 TOTAAL EXPLOITATIE EXCLUSIEF BTW 731.900 880.900 836.900 793.900 794.900 778.400 I:\Jos Last\GRP 2015-2019\GRP EINDVERSIE\DEF exploitatiegrp15 aanp pers lasten versie 290714
Bijlage 2: Overzicht Investeringsprogramma 2014-2019
Investeringsprogramma 2014-2019 Behorende bij vgrp 2015-2019 investeringsbedrag investeringsbedrag investeringsbedrag Totaalbedrag investering Dekking / Omschrijving: Planjaar al opgenomen wegen tbv riolering nieuwe kap. Lasten tbv bepaling omvang werken in bestaande kap.lasten 2014 De Kling (reservering uit GRP07) 1.068.694 1.068.694 Op de Bies; bedrijventerrein (reservering uit GRP07) 100.000 100.000 Beek Leeuwerikstraat > De Ping (reservering uit GRP07) 60.000 60.000 Leidingaanpassing Slagboomsweg/corio Glana (reservering uit GRP07) 76.266 76.266 Beekafvoer Wissengracht (reservering uit GRP07) 40.000 40.000 Aanpassing Ravenschbosstraat (reservering uit GRP07) 50.000 50.000 Aanpassing Stationsstraat ( ivm restauratie hoeve;reservering uit GRP07)) 75.000 75.000 Vervanging gemalen (reservering uit GRP07) 150.000 150.000 1e Aanpassing systeem in Schimmert 2015 (op de Bies) 223.000 totaal 1.619.960 0 0 1.619.960 2015 (deel) Hunnecum (reservering uit GRP07) 240.000 240.000 De Stoepert fase 1 in comb. Met V'burg (reservering uit GRP07) 698.000 698.000 Gescheiden riool Thermiekstraat ( Deel naar Limij;reservering uit GRP07 en nieuwe kap. lasten) 308.874 110.000 418.874 Vervangen persleiding pomp De Horsel (reservering uit GRP07) 130.000 130.000 Oplossen knelpunt Bongerdweg WATEROVERLAST 223.000 Aalbeek deel 1; buffer Boscherweg incl afvoerleiding en wegprofiel 300.000 300.000 totaal 1.899.874 110.000 0 1.786.874 2016 Klein Haasdal (reservering uit GRP07 en nieuwe kap. lasten) 600.000 110.000 710.000 Vervanging gemalen 2016 (reservering uit GRP07) 150.000 Relining en vervanging op basis van inspecties (reservering uit GRP07) 250.000 Aalbeek deel 2; buffer Aalbekerderweg (reservering uit GRP07 en nieuwe kap. lasten) 515.000 500.000 1.015.000 1.515.000 110.000 500.000 2.125.000 2017 Aanpassingen Schimmert op basis nieuw BRP deel 1 (reservering uit GRP07 en nieuwe kap. lasten) 360.000 110.000 500.000 970.000 totaal 360.000 110.000 500.000 970.000 2018 Relining en reparatie op basis van inspectie 200.000 200.000 Aanpassingen Laar 110.000 580.000 690.000 Aanpassingen Schimmert op basis nieuw BRP deel 2 720.000 720.000 totaal 0 110.000 1.500.000 1.610.000 2019 Relining en reparatie op basis van inspectie 100.000 100.000 Verbeteringen waterafvoer rondom Panhuysstraat W'rade incl. vijver 110.000 290.000 400.000 Vervanging riool Vloedstraat incl. kruisingsvlakken Pastorijstraat en Spoorstraat 1.110.000 1.110.000 totaal 0 110.000 1.500.000 1.610.000 Totalen 5.394.834 550.000 4.000.000 9.944.834 I:\Jos Last\GRP 2015-2019\GRP EINDVERSIE\Versies tbv bestuur\def Investeringen GRP15_19 versie 070814
Bijlage 3: Kostendekkingsplan
OPBRENGSTEN KOSTENDEKKINGSPLAN 800.000 Stand voorziening RENTE OVER % VERANDERING VOORZIENING MUTATIE RIOOLHEFFING a.rioolheffing a. RIOOLHEFFING (bij positieve STAND VOORZIENING JAAR op basis van EENHEDEN (excl. inflatie) LASTEN INKOMSTEN stand van voorz.) VOORZIENING ( + / - ) Oude kapitaallastennieuwe kapitaallasteatielasten (incl. persfictieve) BTW laste Overige lasten Totaal uitgaven Totaal opbrengsten 2013 Verbruik m3 - - 500.000 - - - - - - - 2014 1,80 840.000 2.050.450 1.527.500,00 - -522.950-522.950 1.218.476,56-635.900,00 196.073,85-2.050.450,41 1.527.500,00 2015 2,12 840.000 18,00% 2.152.649 2.799.660-124.061 647.011 400.000 1.197.165,16-731.900,00 223.583,85-2.152.649,01 2.799.660,00 2016 2,51 840.000 18,00% 2.415.998 2.620.809-328.872 204.811 1.175.853,76-880.900,00 359.243,85-2.415.997,61 2.620.808,80 2017 2,81 840.000 12,00% 2.368.316 2.373.446-334.001 5.130 300.000 1.154.542,36 27.500,00 836.900,00 349.373,85-2.368.316,21 2.373.445,86 2018 3,14 840.000 12,00% 2.527.900 2.656.399-462.501 128.500 1.133.230,96 54.625,00 793.900,00 546.143,85-2.527.899,81 2.656.399,36 2019 3,18 840.000 1,00% 2.620.638 2.682.808-524.671 62.170 1.111.919,56 136.375,00 819.900,00 552.443,85-2.620.638,41 2.682.808,35 200.000 2020 3,21 840.000 1,00% 2.637.257 2.709.481-596.895 72.224 1.090.608,16 217.000,00 783.400,00 546.248,85-2.637.257,01 2.709.481,44 2021 3,24 840.000 1,00% 2.695.446 2.736.421-637.871 40.976 1.069.296,76 296.500,00 783.400,00 546.248,85-2.695.445,61 2.736.421,25 100.000 2022 3,27 840.000 1,00% 2.752.509 2.763.630-648.992 11.121 1.047.985,36 374.875,00 783.400,00 546.248,85-2.752.509,21 2.763.630,46 2023 3,30 840.000 1,00% 2.808.448 2.791.112-631.656-17.336 1.026.673,96 452.125,00 783.400,00 546.248,85-2.808.447,81 2.791.111,77 2024 3,34 840.000 1,00% 2.863.261 2.818.868-587.263-44.394-1.005.362,56 528.250,00 783.400,00 546.248,85-2.863.261,41 2.818.867,88 2025 3,40 840.000 2,00% 2.916.950 2.874.935-545.248-42.015 984.051,16 603.250,00 783.400,00 546.248,85-2.916.950,01 2.874.935,24 2026 3,47 840.000 2,00% 2.969.514 2.932.124-507.858-37.390 962.739,76 677.125,00 783.400,00 546.248,85-2.969.513,61 2.932.123,95 2027 3,54 840.000 2,00% 3.020.952 2.990.456-477.362-30.496 941.428,36 749.875,00 783.400,00 546.248,85-3.020.952,21 2.990.456,43 2028 3,61 840.000 2,00% 3.071.266 3.049.956-456.052-21.310 920.116,96 821.500,00 RIOOLHEFFING 783.400,00 a. op basis 546.248,85 van Verbruik m3-3.071.265,81 3.049.955,56 2029 3,68 840.000 2,00% 3.120.454 3.110.645-446.242-9.810 898.805,56 892.000,00 783.400,00 546.248,85-3.120.454,41 3.110.644,67 4,5 Tarief rioolheffing op basis van verbruik m3 drinkwater 2030 3,76 840.000 2,00% 3.168.518 3.172.548-450.272 4.030 877.494,16 961.375,00 783.400,00 546.248,85-3.168.518,01 3.172.547,56 2031 3,83 840.000 2,00% 3.215.457 3.235.689-470.504 20.232 856.182,76 4 1.029.625,00 783.400,00 546.248,85-3.215.456,61 3.235.688,51 2032 3,91 840.000 2,00% 3.261.270 3.300.092-509.326 38.822 3,5 834.871,36 1.096.750,00 783.400,00 546.248,85-3.261.270,21 3.300.092,28 2033 3,91 840.000 0,00% 3.305.959 3.300.092-503.459-5.867 813.559,96 3 1.162.750,00 783.400,00 546.248,85-3.305.958,81 3.300.092,28 2034 3,91 840.000 0,00% 3.349.522 3.300.092-454.029-49.430 2,5 792.248,56 1.227.625,00 783.400,00 546.248,85-3.349.522,41 3.300.092,28 2035 3,95 840.000 1,00% 3.293.652 3.332.938-493.315 39.286 689.690,16 1.291.375,00 783.400,00 529.186,98-3.293.652,14 3.332.938,20 2 RIOOLHEFFING a. op basis van Verbruik 2036 3,99 840.000 1,00% 3.335.419 3.366.113-524.009 30.693 669.317,64 1.354.000,00 783.400,00 528.701,67 m3-3.335.419,31 3.366.112,59 2037 3,99 840.000 0,00% 3.378.534 3.366.113-511.587-12.421 1,5 651.004,56 1.415.500,00 783.400,00 528.629,43-3.378.533,99 3.366.112,59 2038 4,03 840.000 1,00% 3.376.226 3.399.619-534.980 23.393 596.084,24 1 1.475.875,00 783.400,00 520.866,78-3.376.226,02 3.399.618,71 2039 4,03 840.000 0,00% 3.404.771 3.399.619-529.828-5.152 0,5 567.848,52 1.535.125,00 783.400,00 518.397,39-3.404.770,91 3.399.618,71 2040 4,07 840.000 1,00% 3.445.373 3.433.460-517.914-11.914 550.589,16 0 1.593.250,00 783.400,00 518.134,26-3.445.373,42 3.433.459,90 2041 4,11 840.000 1,00% 3.455.418 3.467.639-530.136 12.221 509.013,92 1.650.250,00 783.400,00 512.754,27-3.455.418,19 3.467.639,50 2042 4,11 840.000 0,00% 3.494.437 3.467.639-503.338-26.797 492.491,44 1.706.125,00 783.400,00 512.420,16-3.494.436,60 3.467.639,50 2043 4,11 840.000 0,00% 3.516.402 3.467.639-454.576-48.763 462.816,60 1.760.875,00 783.400,00 509.310,69-3.516.402,29 3.467.639,50 2044 4,15 840.000 1,00% 3.466.494 3.502.161-490.243 35.667 374.774,04 1.814.500,00 783.400,00 493.819,62-3.466.493,66 3.502.160,89 Gerekend met: 2045 4,19 840.000 1,00% 3.507.669 3.537.028-519.602 29.359 363.449,16 1.867.000,00 783.400,00 493.819,62-3.507.668,78 3.537.027,50 2015: 1 milj. Uit algemene reseve naar voorziening riolering 2046 4,23 840.000 1,00% 3.547.719 3.572.243-544.125 24.524 352.124,28 1.918.375,00 783.400,00 493.819,62-3.547.718,90 3.572.242,78 2047 4,28 840.000 1,00% 3.586.644 3.607.810-565.292 21.166 2016 340.799,40 0,5 milj. Uit 1.968.625,00 algemene reseve 783.400,00 naar voorziening 493.819,62 riolering - 3.586.644,02 3.607.810,20 2048 4,28 840.000 0,00% 3.624.444 3.607.810-548.658-16.634 Investeringen: 329.474,52 2.017.750,00 783.400,00 493.819,62-3.624.444,14 3.607.810,20 2049 4,28 840.000 0,00% 3.598.816 3.607.810-557.652 8.994 2015: 266.659,64 Geen nieuwe 2.065.750,00 investeringsbedragen 783.400,00opvoeren 483.006,72-3.598.816,36 3.607.810,20 2050 4,28 840.000 0,00% 3.617.401 3.607.810-548.061-9.591 2016 241.671,36 en 2017: 500.000 2.112.625,00 783.400,00 479.704,89-3.617.401,25 3.607.810,20 2051 4,28 840.000 0,00% 3.547.807 3.607.810-608.063 60.003 2018 144.847,00 e.v. : 1,5 milj. 2.158.375,00 / jaar 783.400,00 461.185,41-3.547.807,41 3.607.810,20 2052 4,28 840.000 0,00% 3.575.485 3.607.810-640.389 32.325 Exclusief 129.954,16 jaarlijkse 2.203.000,00 toevoeging investeringsbedrag 783.400,00 459.130,77 ad. 110.000 tbv -wegreconstructie 3.575.484,93 na 2014 3.607.810,20 2053 4,28 840.000 0,00% 3.603.350 3.607.810-644.849 4.461 116.213,68 2.246.500,00 783.400,00 457.235,94-3.603.349,62 3.607.810,20 700.000 600.000 Astitel I:\Jos Last\GRP 2015-2019\GRP EINDVERSIE\DEF KOSTENDEKKING OPTIMAAL 84K en inv2016 eenheden versie 070814