De rol van de NEN 2767 in het instandhoudingproces van Defensie

De rol van de NEN 2767 in het instandhoudingproces van Defensie Adri van Dien Hoofd Vastgoedbeheer tevens plv. Directeur Dienst Vastgoed Defensie Wiepke Folkerts Hoofd Vastgoedbeheer Directie Noord 1

Wat kunt u verwachten? overzicht vastgoed Defensie organisatie DVD rol NEN 2767 in het vastgoedproces actuele vragen principes onderhoudsbeheersysteem 2

Overzicht Vastgoed Defensie 3

Algemeen Bij Defensie werken ca 62.600 mensen: Landmacht 21.845 44.300 militairen 18.300 burgers Marine 10.228 Luchtmacht 8.199 14% 86% Marechaussee 6.299 Bron: Kerngegevens Defensie, feiten en cijfers, januari 2013 4

Algemeen Defensielocaties Caribisch gebied Defensielocaties Overig Defensielocaties Nederland Münster (BRD): 1DU/NL Legerkorps 5 Ministerie Commando van DienstenCentra Defensie

Opbouw vastgoedportefeuille Defensie 6

Objecten in Nederland Kantoorlocaties: 152 (306 ha) Kazernes: 51 (2.004 ha) Logistieke locaties: 38 (613 ha) Havenlocatie: 3 (385 ha) Munitieopslag: 10 (361 ha) Oefen-/schietterreinen: 74 (26.349 ha) Onderwijslocaties: 16 (115 ha) Opslaglocaties: 27 (345 ha) Vliegbases: 9 (3.890 ha) Zend-/ontvangstlocaties: 37 (301 ha) Overig * * Forten en verdedigingswerken, gedenkplaatsen, technische locaties, trainingslocaties, woonlocaties 7

Vastgoed Defensie 2012: 35.220 ha terrein 2007 2016: 36.240 34.800 ha Afname 4% Afname gemiddeld 0,5% p.j. 8

Vastgoed Defensie 2012: gebouwen 6,4 miljoen m2 BVO 2007 2016: 6,8 5,4 mln m2 BVO Afname ca 20% Afname jaarlijks ca 2% 9

Huidige DVD organisatie C-Divisie V&B Divisiestaf D-DVD D-DBBO Programmasturing EID Noord Directie Noord EID Zuid Directie Zuid EID West Directie West DVD plus Divisiestaf 960 VTE vaste formatie 11

Locaties Divisie: Utrecht DVD Noord: Zwolle Leeuwarden, Havelte, t Harde, Schaarsbergen, Münster (DLD) DVD West: Utrecht Den Helder, Den Haag, Soesterberg, Willemstad (NA) DVD Zuid: Tilburg Oirschot, Rijen, Volkel, Woensdrecht 12

Reorganisatie DVD: hoofdprocessen Managen Vastgoed portefeuille Aanpassen Vastgoed portefeuille Beheren Vastgoed portefeuille Uitvoering intern / extern 13

Toekomstige DVD organisatie D-DVD DVD plus Divisiestaf 830 VTE vaste formatie Directie Vastgoed Directie Projecten Directie Expertise & Realisatie 45 VTE 30 VTE 650 VTE 14

Defensie vastgoed proces 1. Structuur Schema Militaire Terreinen (beleid) 2. Strategisch vastgoedplan (beleid) 3. Structuur & Ontwikkelingsplan (beleid) 4. Objectbeheerplan (beleid beheer-object) 5. Onderhoudbeheersysteem (OBS, planning) 6. Meerjarenplan (financieel) 7. Jaarplan (budgetten) 8. Jaarprogramma (incl. Servicedienst, PO, NPO) 9. Projectanalyse (informatievoorziening) 10. Opdrachtverstrekking door Interne Opdrachtgever 11. Voorbereiding en uitvoering 12. Overdrachtsprotocol (data informatievoorziening) 16

Onderhoudsmanagement Heldere beleidsdoelstellingen Professioneel opdrachtgeverschap, kennismanager Aanvaardbare risico s bepalen en vastleggen Meetmomenten inbouwen en organiseren Ontsluiten actuele info over omvang, kwaliteit, enz. Inzicht in meerjarenplanning en budgetreeksen 17

Beleidskaders Functionele kwaliteit / verzorgings- beeldkwaliteit / technische kwaliteit NAVO richtlijnen, wet- en regelgeving, defensiebeleid Defensie: technisch kwaliteitsniveau gerelateerd aan NEN 2767 (normen) 18

Kwaliteit gebouwen volgens NEN 2767 Resultaat steekproef (5% gebouwen) nieuwbouwnivo > < slooprijp Gemiddelde conditiescore 3,0 19

Kwaliteit gebouwen volgens NEN 2767 Resultaat steekproef (5% gebouwen) 20

Vastgoed Defensie programma s Realisatie Nieuwbouw- en Instandhoudingsprogramma (jaarlijks) Nieuwbouw M 150-180 Instandhouding M 135 Kleine voorzieningen M 10 21

Instandhoudingsprogramma pijlers Wettelijk opgedragen planbaar onderhoud 17% Cyclisch terreintechnisch 10% Planbaar NEN2767 17% Overig planbaar (asbest, brandveiligheid energiemaatregelen, start- en rolbanen 9% Niet planbaar onderhoud 27% Beveiligingssystemen 14% Servicedienst 6% 22

Actuele vragen hoeveel budget nodig voor handhaving niveau onderhoudsachterstand draaiknop kwaliteitsniveau kwaliteitsmeting steekproef sturing op risico regie in relatie met de markt 24

Sturen op risico Globale beschrijving kwaliteitsniveaus in ministeriele aanwijzing Op strategisch niveau bepalen: 1. Identificeren relevante risico-aspecten 2. Vaststellen niveaus van kwaliteit 3. Vastleggen van kwaliteit in aanwijzing 4. Bepalen 0-situatie Vertalen uitgangspunten in onderhoudsniveaus t.b.v. (nieuwe) contracten Vastleggen hoe grip te houden op kwaliteitsbewaking 25

Actuele vragen hoeveel budget nodig voor handhaving niveau onderhoudsachterstand draaiknop kwaliteitsniveau kwaliteitsmeting steekproef sturing op risico regie in relatie met de markt 26

Regie in relatie met de markt Nu: eigen inspecteurs en inhuur specifieke inspecties Maar veranderingen zijn al ingezet.. DBFMO PPS Kromhoutkazerne ON/Komfort: conditieniveau 2 en 3 Inspecties NEN 2767 t.b.v. ON (Komfort) Bewaking door OG (DVD) middels SCB/auditing DCM Nieuwe legering Frederikkazerne ON/Heijmans: conditieniveau 3 27

Doel Onderhoudsbeheersysteem (1) Ondersteunen rol Directie Vastgoed Ondersteunen opdrachtgever bij globale opdracht Beleidsinformatie m.b.t. beheer Maken van scenario s Inzicht in kwaliteit Vastgoed 29

Doel Onderhoudsbeheersysteem (2) Inspectieplanning Inzicht in financiële meerjarenplanning Budgetreeksen versus behoefte Inzicht in benodigde maatregelen op niveau Hoofdkostendragers Genereren programma s 30

Onderhoudsbeheersysteem (1) Aanwezige informatie en systemen bij DVD - voor objecten en gebouwen - voor installaties - voor werken en terreinen Onderhoudbeheersysteem (OBS) - Marktconform: Off The Shelf (OTS) 31

Onderhoudsbeheersysteem (2) Hoofdlijnen Onderhoudbeheersysteem (OBS) inspecties volgens NEN 2767 1, 2 en 4 inspecties op hoofdkostendragers sturen op hoofdkostendragers inspecties op basis van voorkeursfrequentie degradatiekromme leidend, prio conform risicomatrix Meerjarenplan centraal ivm relatie tijd/geld/kwaliteit financiële reservering NPO jaarprogramma opsomming van projecten project bestaat uit geclusterde maatregelen 32

Vragen? 33