HR-Analytics bij Defensie

Transcriptie

1 HR-Analytics bij Defensie De eerste stappen gezet DPOD TOS Daan Leben Hoofd TOS 1 mei 2016

2 Hoe en waarom is TOS ontstaan BI cijfers die meer duiding nodig hebben TOS Trends, Onderzoek en Statistiek HR Analytics SWO Onderzoeken die meer effect nodig hebben 2

3 Business Information...

4 Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek:

5 Verleden >>>>>>>>>>>>Heden HRM-informatie en analyses per defensieonderdeel. Uitputtend afstemmingsoverleggen over de juiste cijfers en de duiding daarvan met aanwezige onderzoeksgegevens Onderzoek met onvoldoende gebruikmaking van defensiecijfers Centrale HRM-informatie, onderzoek en analyses op defensieniveau. Centrale defensiebrede kennis en analyses rondom het thema medewerker met toepassingsmogelijkheden voor beleid- en commandanten REDUCTIE ARBEIDSPLAATSEN

6 % Aantal VTE Q1 201 Q2 201 Q 201 Q 201 Q1 201 Q2 201 Q 201 Q 201 DMO CDC BS KMAR CLSK CLAS CZSK Planning IDU HR-monitor P-Kengetallen DEFENSIE O-Planning O-Realisatie P-Realisatie P-Planning Motiverende aspecten in baan (satisfiers)* Baan & inkomstenzekerheid Werkinhoud (Werk)sfeer Uitdaging Werk-privé balans Bijdrage Vrede & veiligheid Persoonlijke groei Kameraadschap Goede verdiensten Avontuur Opleidingsmogelijkheden t Harde 1% Schaarsbergen 10% Oirschot 1% e keuze 2e keuze e keuze DCR Cliënten actief in begeleiding Woensdrecht 2% Leeuwarden Volkel % Utrecht % 7% Amsterdam 7% Limburg % Assen % Landelijk % Breda 6% Den Haag 9% Havelte % Den Helder % Enschede % militairen blijven inzetten ook bij slachtoffers 7 6 Bezetting Reservisten CLAS 1 jan 201 (VTE) NATRES 2.80 BEH RES NATOPS CMI 7 CEE 78 OTCO ook bij terroristische aanslag % helemaal mee eens noch mee eens/ noch mee oneens helemaal mee oneens mee eens mee oneens weet niet MEDI 80 In, door en uitstroom (VTE'n) Cumulatief tot 1 januari 201 WERV & SEL OFF TOT MP BP TOT DEF MANSCH OO Belangstelling Sollicitaties Spijkerbroek NVT Sollicitaties ROC Sollicitaties TOTAAL NVT Aanstelbaren Spijkerbroek Aanstelbaren ROC Aanstelbaren TOTAAL AO Prognose eind NVT 2.6 Δ Plan - Real Δ Jaarplan - Prognose INSTROOM MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF Spijkerbroek VEVA opleiding Werk naar Werk TOTAAL Jaarplan Δ Plan - Real Jaarplan 201 MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF Instroom Spijkerbroek Met ROC Opleiding Instroom TOTAAL NVT Doorstroom naar 1e functie Jaarplan 201 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Δ Plan - Real NTB NTB NTB NTB NTB DOORSTR CONTR DEF MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF BBT -> FPS FPS 1 -> FPS NVT FPS 2 -> FPS DOORSTR RANG DEF MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF Mansch -> OO OO -> OFF UITSTROOM MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF Initiële OPL Spijkerbroek Initiële OPL met ROC Opl NVT Initiële OPL TOTAAL Irregulier Regulier TOTAAL Jaarplan 201 Δ Plan - Real IN/UIT SALDO MANSCH OO OFF TOT MP BP TOT DEF Instroom TOTAAL Uitstroom TOTAAL Δ In/Uitstroom Jaarplan Δ Plan - Real Overig personeel In Persex P in PERSEX 1.29 P Buiten PERSEX (6.26) Vacatures.906 P werkzaam Personeel voor Derden Organieke op een OPF = 797 Organieke Organieke Arb. Pl. organieke Arb.Pl. Arb.Pl. OPF 1 arb.pl. OPF 1 P in Externe P in OPF 1 OPF 1 Herplaatser Ontslagbescherming OPF = 8 OPF C = P werkzaam in Agentschappen OPF 7 =.268 P in Project OPF 8 = 28 Onbezette arb.pl. Vullingsruimte OPF 2A OPF 2A OPF 2A OPF 2A Surplus Surplus Totale O-Plafond (uit Formatieplan Totale P-realisatie Totale P-Plafond ) Opleidings- (EJS uit IDU-plan) Plaatsen Instroom BP per DO incl. prognose Geestelijke inspanning Fysieke inspanning Nieuwe leefsituatie 0,0%,0% Ontwikkeling opleidingsverloop per OPCO 9,0% Ontwikkeling vulling organiek MP Thuisfront 0,0% 90,0% Uitzending 2,0% Leidinggeven Militaire leven Werksfeer Arbeidsvoorwaarden Toekomstige functie 20,0% 1,0% 10,0%,0% 0,0% CZSK CLAS CLSK KMAR Defensie ,6% 2,0% 1,9% 12,7% 26,0% 8,0% 80,0% 7,0% Werktijden Werkrelatie ,7% 26,8% 22,7% 1,% 2,0% ,6% 2,% 12,7% 18,% 21,0% 201 2,6%,0% 12,0% 1,8% 2,8% 201 2,6%,% 11,8% 18,% 27,9% 70,0% 1/1/09 1/7/09 1/1/10 1/7/10 1/1/11 1/7/11 1/1/12 1/7/12 1/1/1 1/7/1 1/1/1 1/7/1 1/1/1 MP 8,7% 8,7% 8,1% 86,% 86,% 86,9% 87,% 81,% 78,0% 76,9% 82,% 91,% 91,7% 7

7 Succesfactoren TOS: Onze samenstelling: een afdeling waarin zowel onderzoek als statistieken zijn samengebracht. Onze basis: cijfers en onderzoek op orde en geaccepteerd. Processen en Organisatie goed kennen. Ons netwerk: zeer goed en veelvuldig contact met beleidsmakers en commandanten. Onze producten: actuele toepasbare producten. Onze interne cultuur: het geloof, de ambitie en de wil om met elkaar te werken aan een gezamenlijk product. Onze speelruimte: de tijd en de ruimte die we van de defensieorganisatie kregen. 9

8 Aangetroffen hobbels op de weg Extern TOS: de meerwaarde van de vreemde combinatie van kennis, kunde en taken werd niet direct gezien. Extern TOS: koudwatervrees, welk risico lopen we als informatie (ruimer) bekend worden? Intern TOS: in begin het nut en noodzaakvraag bij medewerkers TOS: wat levert het op ons op om data samen te voegen tot een product? 10

9 Zijn we klaar? 12