Toekomstbestendigheid van Wageningen Stad der Bevrijding Thema avond over publieke waarden en maatschappelijke effecten 1 maart 2016
DOEL SESSIE In dialoog over: Publieke waarden en Maatschappelijk effect
Terugblik - Aankondiging bezuiniging gemeentelijke subsidie - Oprichting Stichting Wageningen 45 - Verdubbeling aantal bezoekers in 2015 tot ca. 130.000 - Bepalen kernwaarden in Stadsdialoog
Stand van zaken 17 november 2015 Raad stemt in met kernwaarden: 1. Werken aan vrede, vrijheid en veiligheid; 2. Bedanken van de bevrijders; 3. Door en voor de Stad; 4. Verbinden van diversiteit. Vervolgstappen: a. Bepalen factoren voor succes b. Opstellen raadsvoorstel
WAAROM: Waar zijn wij van als gemeente Wageningen? WAT: Welke beweging willen wij bereiken in de samenleving? Publieke waarden Maatschappelijk effect Indicatoren HOE: Op welke wijze wordt invulling aan het te bereiken maatschappelijk effect? Kernwaarden Stad der Bevrijding: 1. Werken aan vrede, vrijheid en veiligheid 2. Bedanken van de bevrijders 3. Door en voor de Stad 4. Verbinden van diversiteit Profiel Stad der Bevrijding: 6 opgaven, ieder uitgewerkt in - Beelden - Indicatoren
Publieke waarden en maatschappelijke effecten Publieke waarden zijn: waarden die in een gemeenschap als belangrijk worden verondersteld voor het samenleven. Maatschappelijke effecten zijn: een geformuleerde globale ambitie die de gemeente Wageningen in de samenleving wil bereiken.
Stad der Bevrijding wordt benaderd vanuit drie pijlers: 1. Herdenken 2. Vieren 3. Agenderen Overkoepelende benoemde waarde: Vrijheid Vrijheid is niet vanzelfsprekend
Publieke waarden bij herdenken Pijler Herdenken Publieke waarde Identiteit Verbondenheid
Publieke waarden bij herdenken Herdenken Identiteit Definitie: de persoonlijkheid, het unieke karakter en eigenheid van een organisatie, iemand of iets. Typerend voor Wageningen: Enige stad waar bevrijding centraal staat, in tegenstelling tot andere steden waar de oorlog het uitgangspunt is
Publieke waarden bij herdenken Herdenken Verbondenheid Definitie: Het gevoel van bij elkaar horen. Typerend voor Wageningen: Het lokale verbinden aan het nationale, maar óók aan het regionale en zelfs internationale
Maatschappelijk effect bij herdenken Pijler Publieke waarde Maatschappelijk effect Herdenken Identiteit Verbondenheid Vergroten (historisch) bewustzijn Toelichting: Vrijheid is niet vanzelfsprekend, dus nodig om bewustzijn rondom belang van vrijheid te versterken en te benadrukken dat blijven inzet noodzakelijk is.
Indicator bij herdenken Pijler Publieke waarde Maatschappelijk effect Herdenken Identiteit Verbondenheid Vergroten historisch bewustzijn Voorzet indicator: Aandeel lokale activiteiten door gemeente?
Publieke waarde bij vieren Pijler Vieren Publieke waarde Betrokkenheid
Publieke waarde bij vieren Vieren Betrokkenheid Definitie: een attitude wanneer de identiteit van een persoon op een geïntegreerde wijze is gelinkt aan een organisatie, een ideaal, etc. Typerend voor Wageningen: Veel inzet van vrijwilligers; bijvoorbeeld vanuit defensie, de Wageningse burger en de (internationale) Wageningse student
Maatschappelijk effect bij vieren Pijler Publieke waarde Maatschappelijk effect Vieren Betrokkenheid Meer mensen doen mee Toelichting: Vermaatschappelijking van publieke waarden leidt tot gezamenlijke inzet
Indicatoren bij vieren Pijler Publieke waarde Maatschappelijk effect Vieren Betrokkenheid Meer mensen doen mee Voorzet indicatoren: Aantal vrijwilligers Verhouding herkomst artiesten lokaal / regionaal / nationaal Variëteit aan aanbod programmering?
Publieke waarden bij agenderen Pijler Agenderen Publieke waarde Solidariteit Economische waarde
Publieke waarden bij agenderen Agenderen Solidariteit Definitie: de positieve lotsverbondenheid tussen individuen of groepen; situatie waarin afhankelijkheidsrelaties in het teken staan van hulp van de sterkere aan de zwakkere, dan wel van behartiging van gemeenschappelijke belangen Typerend voor Wageningen: De bevrijding in hotel De Wereld herinnert er aan dat anderen zich hebben ingezet voor ons. Het stimuleert ons om ook in te willen zetten voor anderen.
Publieke waarden bij agenderen Agenderen Economische waarde Definitie: de verwachting dat het object in de toekomst opbrengsten kan genereren in de vorm van geld, rekening houdend met risico en onzekerheid. Typerend voor Wageningen: 4 en 5 mei zijn hoogtepunt in een jaarrond van activiteiten als Stad der Bevrijding (naast City of Life Sciences)
Maatschappelijk effect bij agenderen Pijler Publieke waarde Maatschappelijk effect Agenderen Solidariteit Economische waarde Meer aandacht voor internationale component Vergroten spin-off van 4 en 5 mei naar jaarrond profijt
Indicatoren bij agenderen Pijler Publieke waarde Maatschappelijk effect Agenderen Solidariteit Economische waarde Meer aandacht voor internationale component Vergroten spin-off van 4 en 5 mei naar jaarrond profijt Voorzet voor indicatoren Imago Werkgelegenheid?
Samenvattend Pijler Publieke waarde Maatschappelijk effect Herdenken Identiteit Verbondenheid Vergroten (historisch) bewustzijn Vieren Betrokkenheid Meer mensen doen mee Agenderen Solidariteit Economische waarde Meer aandacht voor internationale component Vergroten spin-off van 4 en 5 mei naar jaarrond profijt
Gemeentelijke financiën 4 en 5 mei
Wat levert gemeente behalve subsidie? Diensten in brede zin: Ondersteuning evenement: zoals voorbereiding, vergunning, handhaving, schoonmaak, dranghekken, verkeersplannen, bebording, facilitaire inzet, communicatie, ondersteuning HR, Fin etc. Personeel projectbureau Huisvesting, onderhoud gebouw, post, ict etc.
Financiën 2013 Wat Begroting Realisatie gem Realisatie Ontvl. Subsidie 124.000 124.000 124.000 Pers. lasten proj. bur. Extra inzet proj. bur. Inh secr os Doorbel. pers. gem Overhead alg Uitbest. werk Opmerkingen 178.000 226.000 226.000 + 48.000 door payroll op proj bur. 0,00 45.000 0,00 49.000 155.000 45.000 + 155.000 Re-integratie Inhuur KN 2012, 2013 79.500 79.500 79.500 Diensten gemeente + overuren 208.000 208.000 257.000 + 49.000 mn meer gebruik ict 85.000 68.000 85.000 + in KN 2012 + 2013 ivm meerkosten sb en verkeer, Totaal 719.500 754.500 971.500
Financiën 2016 Wat Begroting Verwachte realisatie gem Opmerkingen Subsidie 126.000 126.000 Pers. lasten proj. bur. Extra inzet proj. bur. Doorbelasting personeel gemeente 236.000 236.000 Vacatures vervuld + mdw in gem dienst. Kleine plus in formatie 0,00 40.000 Externe inhuur 70.000 80.000 Diensten gem., overuren Verkeer omlaag, brw weg Overhead alg 220.000 220.000 Overhead nu in programma 12, geen reële doorbelasting naar W45, anders + 50.000 Uitbesteed werk 50.000 75.000 Meerkosten naar W45, geen extra geld KN Subtotaal 702.000 777.000 Herdenking, adoptie, veteranen 26.000 53.000 Lokale activiteiten, financiering uit representatie Totaal 728.000 830.000
Verschil 2013 en 2016 Verschil begroting en realisatie ontvl. 2013: 252.000 155.00 re-integratie 49.000 overhead 48.000 payroll 2016 geen inzet re-integratie geen extra toerekening overhead geen kadernota-plussen wel lokale activiteiten herdenking, adopties, veteranen Verschil realisatie 2013 ontvl. verwacht 2016 141.500
Onderzoek ontvlechting 90.000 KN 2013 45.000 in 2013 45.000 in 2014 Algemene bestemmingsreserve Onttrekkingen aan deze reserve voor onderzoek op basis van inzet. Loopt in 2016 nog door tot juli. Budget volledig benut.
Bezuiniging 2017 Bezuiniging - 100.000 NB activiteiten herdenking, adopties, veteranen al meegenomen
Kaartenhuis W45 subsidies hangen samen Inzet gemeente is belangrijk voor andere subsidiegevers zoals provincie, defensie, vfonds
Vooruitblik Verdere aanscherping publieke waarden, maatschappelijk effect en indicatoren met behulp van input uit dialoog Uitwerking raadsvoorstel ten behoeve van kadernota 2017
Tot slot