Stichting Diaconaal Centrum Hemelrijken 117 te Eindhoven JAARVERSLAG en beknopte JAARREKENING van het Diaconaal Centrum te Eindhoven over het jaar 2011
Pagina 1 van 13 Dit drukwerk voor het DCE wordt verzorgd door: Copy & Co BV, Boschdijk 738, 5624 CL Eindhoven
STICHTING DIACONAAL CENTRUM TE EINDHOVEN JAARVERSLAG EN BEKNOPTE JAARREKENING 2011 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Terugblik van het bestuur... 2 3. Verslag van de coördinatoren... 4 4. Samenstelling van het Bestuur... 9 5. Financieel Overzicht... 10 1. Voorwoord V oor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting Diaconaal Centrum Eindhoven. Weer is een jaar voorbij waarin mensen zich met hart en ziel hebben ingezet voor t Hemeltje. Er is in de loop der jaren een gemeenschap ontstaan waar vrijwilligers, professionele werkers en vele bezoekers naar elkaar omzien en zich verbonden voelen met elkaar. belangstelling en betrokkenheid zijn een steun in de rug. Gertine Feenstra Voorzitter In een tijd waarin velen de gevolgen gaan merken van economische teruggang zien we dat de problemen voor steeds meer mensen toenemen. Dat geldt zeker voor hen die zich op straat of zonder een echt thuis staande moeten houden. Een plek als ons inloophuis, waar iedereen terecht kan en waar naar elkaar geluisterd wordt, is van grote waarde. Ik wil daarom ieder die het werk van het DCE mogelijk maakt danken. Vrijwilligers en werkers, maar ook alle kerken, organisaties en particulieren die met grote en kleine giften hieraan bijdragen. Ook uw Pagina 1 van 13
2. Terugblik van het bestuur Beleidsplan 2011-2015 I n het verslagjaar startten we met een herzien en geactualiseerd beleidsplan 2011-2015. Voor belangstellenden is dit beleidsplan beschikbaar. Ook is het beleidsplan op de website van het DCE te lezen. I n voorgaande jaren waren we enkele keren bijzonder gelukkig met het ontvangen van een (deel van) een erfenis. Dit jaar hebben we een dergelijke meevaller niet gehad en teerden we in op onze reserves. De zorg voor onze toekomst wordt daarmee nog niet acuut, maar krijgt wel meer nadruk. Binnen en buiten de eigen kring is het zoeken naar een bestuurslid dat zich specifiek met fondswerving zal D e toegenomen afhankelijkheid van de beschikbaarheid van ICT in het functioneren van een organisatie, ook bij het DCE, heeft geleid tot de beslissing alle ICT onder te brengen bij een professionele organisatie, Tribion/ VPO te Raamsdonkveer. VPO draagt zorg voor alle beheer en back-ups van de bestanden. Tevens draagt N adat vorig jaar een nieuwe dvd is gemaakt waarop het DCE wordt gepresenteerd is dit jaar een laptop en een beamer aangeschaft die ook voor presentaties kunnen worden gebruikt. Tevens is een nieuwe folder ontwikkeld en is een daarop aansluitende Powerpointpresentatie gemaakt. Tot de aankoop van de laptop en beamer zijn we instaat gesteld door de financiële ondersteuning van de Stichting Thomas van Villanova. Financiële situatie Uitbesteding ICT Publiciteit en PR bezighouden geïntensiveerd, maar nog steeds zonder resultaat. Van een bevriend bedrijf wordt een maandelijkse donatie voor een Noodfonds ontvangen, waarmee in zeer schrijnende situaties een gast kan worden geholpen. In bijzondere omstandigheden kan ook bij een aantal kerken worden aangeklopt voor het via een diaconie ondersteunen van een gast met een urgent financieel probleem. VPO zorg voor een 24-uurs toegankelijkheid van alle bestanden en van de e-mailfunctionaliteit. Alle werkers en leden van het dagelijks bestuur kunnen van deze faciliteit gebruik maken, in het inloophuis en door vanuit de eigen thuissituatie in te loggen. Voor de kosten van deze uitbesteding is een reservering gemaakt voor een aantal jaren. Bij een aantal kerken zijn presentaties verzorgd of werd meegewerkt in een speciale dienst. In een aantal gevallen werden daarbij ook schilderijen uit het Atelier tentoongesteld en konden deze worden gekocht. Foto s van schilderijen zijn ook gebruikt voor seizoenskaarten en algemene kaarten. Door de verkoop hiervan kunnen de kosten van het Atelier worden gedekt. Pagina 2 van 13
Contacten met de gemeente Eindhoven I n het halfjaarlijkse (bestuurlijk) overleg van de gemeente Eindhoven met de drie inloophuizen (Leger des Heils, Open Huis Cathrien en DCE) worden we geïnformeerd over de plannen van de gemeente die onze gasten raken. Dit jaar ging het vooral over de invoering van het Instroomhuis. De start van het Instroomhuis is gepland in de eerste helft van 2012. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in het beleid rond het Stedelijk Kompas en de vernieuwde aanpak binnen Bemoeizorg onderwerpen van gesprek geweest. In het overleg van de coördinatoren met gemeentelijke I n de loop van het jaar gaf mevrouw Els Keet aan dat ze op termijn van ongeveer een jaar haar functie wilde neerleggen. Mevrouw Margareth Pluijmers zal per 1 januari de rol van eerste coördinator overnemen en met mevrouw Els Keet is een globaal afbouwschema overeengekomen. Beide coördinatoren hebben in 2011 gewerkt op grond van 24 uur per week. Er is een start gemaakt met de voorbereiding van de werving en Werkers Bestuurs- en functiewisselingen Algemeen Bestuur instellingen komen deze aspecten ook aan de orde en worden gesignaleerde knelpunten en zorgelijke situaties gemeld. In mei maakten we kennis met de nieuwe wethouder, mevrouw Scholten, toen zij op bezoek kwam in t Hemeltje. We hadden een goed gesprek over ons werk. In september werd door de inloophuizen met de gemeente overlegd over de winternoodregeling en is gesproken over de openstelling van een dagvoorziening op de zaterdag tijdens de winternoodregeling. selectie van een nieuwe coördinator. We streefden er naar per 1 maart 2012 een benoeming te realiseren zodat er tot 1 mei, de geplande vertrekdatum van mevrouw Els Keet, een goede overgangs- en inwerkperiode kan zijn. We zijn in deze opzet geslaagd. In het vorige jaarverslag meldden we al dat mevrouw Ellen van Steenis in februari in de functie van beheerder terugkeerde. I n het Algemeen Bestuur namen een aantal personen afscheid en kwamen (niet geheel nieuwe) gezichten binnen. Afscheid werd genomen van mevrouw Postema, mevrouw Stevelink en mevrouw Visser. Ook nam afscheid de heer Van der Neut. In de novembervergadering van het Algemeen Bestuur reikte wethouder Brink aan hem de vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven uit. Met het afscheid van het Algemeen Bestuur beëindigde de heer Van der Neut samen met zijn vrouw ook hun werkzaamheden voor de publiciteitscommissie. De heren Kerssen en Steinhauzer traden toe tot het Algemeen bestuur en vervangen respectievelijk mevrouw Postema en mevrouw Visser. Pagina 3 van 13
Dagelijks Bestuur D e heer Feddes nam de werkzaamheden van de publiciteitscommissie over van de heer en mevrouw Van der Neut en trad terug uit het DB en AB. Tot slot nam ook mevrouw Van Klinken afscheid van het DB, haar rol als voorzitter is overgenomen door mevrouw Feenstra die al in de loop van het jaar tot het DB en AB toetrad. Namens het bestuur, Albert Feddes 3. Verslag van de coördinatoren Gasten in huis D e winterperiode van 2011 hield lang aan. We hebben verschillende vorstperiodes gehad, waar we als DCE op in zijn gesprongen door op hele koude ochtenden en zaterdagen open te gaan. Hierdoor is een plek gecreëerd voor de bezoekers om zich op te warmen, wanneer er nergens een plek was waar je kon zijn. Door de inzet en de samenwerking van gasten en vrijwilligers is dit mogelijk gemaakt. Op weer andere dagen is het huis open geweest met behulp van KDET (klankbordgroep dak en thuislozen). Mooi om te zien hoe de bezoekers voor hun huis en de aanwezige gasten zorgen en in hun kracht staan. Een stuk wederkerigheid, we hebben het er vaak over en wat is het machtig mooi om dat te zien en te ervaren. Ook tijdens de zomer hebben veel gasten ons huis bezocht en daarmee hebben we over het gehele jaar 12703 bezoeken gehad, bijna 3000 meer dan vorig jaar. We zagen dit jaar een toename van het aantal bezoekers met een psychische problematiek en bezoekers die door problemen als schulden en/of scheiding dakloos zijn geworden. Ook constateren we dat de problematiek van de straat aanzienlijk harder is geworden in de Pagina 4 van 13 afgelopen jaren. Het vraagt meer kracht om op straat te overleven. Dit jaar zagen we meer vrouwen en jongeren op straat. De jongeren hebben veelal een langdurig traject doorlopen binnen jeugdzorg. Ze hebben in hun leven al een veelheid aan casemanagers gezien en onderzoeken ondergaan. Ze willen geen bemoeienis meer van buitenaf over hun leven en de keuzes die ze maken. Deze groep jongeren loopt verloren, omdat ze weinig mogelijkheden hebben en niet in de diverse trajecten willen, ze mijden de zorg en het systeem. Bemoeizorg bezoekt regelmatig ons huis en probeert zo een relatie op te bouwen met deze jongeren. Door het zorgmijdende gedrag vergt dit een lange adem en verloopt de verbinding helaas niet altijd zoals wij het graag zouden zien. Situaties waar we ons zorgen over maken, melden we bij het Stedelijk Kompas. Voor de vrijwilligers is het niet altijd gemakkelijk om in contact te komen met deze groep, omdat de jongeren weinig vertrouwen hebben in mensen. Door onze aanwezigheidsmethodiek, de presentiemethode, proberen we voor hen een plek te zijn waar ze mogen komen ook als ze niets willen, met de mogelijkheid van ondersteuning.
De coördinatoren investeren in de betrekking door te luisteren naar het verhaal en wat daar achter ligt, door te spiegelen en door de mensen in hun kracht te plaatsen. Samen de beweging te maken naar de hulpverlening door bruggen te slaan naar diverse instanties en weer opnieuw te beginnen als de situatie erom vraagt. Op een aantal drukke dagen ontstonden er gespannen situaties en er was toen sprake van een bedreigende hoeveelheid agressie. We hebben een brief geschreven aan de bezoekers van het DCE met de vraag mee te helpen de sfeer in huis goed te houden, dat we er samen verantwoordelijk voor zijn dat het huis open kan blijven. Dit geldt vooral op de (zon)dagen dat de coördinatoren niet in huis zijn. Het effect van de brief liet niet op zich wachten. Bezoekers spraken elkaar aan op gedrag en zetten hun beste beentje voor: t Hemeltje kan en mag niet dicht. In deze situatie zei een van de bezoekers dat dit huis voor hem heilige grond is. Daar word je stil van. H ousing First is een project van GGzE, Neos, het Leger des Heils en de woningbouwvereniging voor mensen die al verschillende trajecten hebben geprobeerd en daarin zijn vastgelopen. Bij het Housing First project krijg je eerst een huis, daarna ga je samen met je B emoeizorg is een organisatie voor die mensen die geen hulp willen en de reguliere hulpverlening mijden. Regelmatig komt ze naar het DCE om zorgmijders te ontmoeten. Zo proberen ze een relatie op te bouwen, vertrouwen te winnen en mensen weer in beweging te krijgen. Contacten verlopen niet altijd zoals wij graag zouden zien en de hulp die geboden wordt, sluit vaak niet of slecht aan bij de bezoekers van het I n mei hebben we bezoek gehad van de nieuwe wethouder, mevrouw Scholten, en met haar een goed gesprek gehad over het DCE en ons werk. Housing First Bemoeizorg Relaties persoonlijke begeleider kijken wat er nodig is op de diverse leefgebieden. In 2011 hebben meerdere bezoekers van DCE in dit project een woning gekregen. De begeleiding binnen dit project wordt afgestemd op de persoon en is van lange duur. inloophuis. Toch vinden we de samenwerking belangrijk en we proberen zo gelegenheid te geven voor contact tussen de hulpverlening en de bezoekers van het DCE. Door de relatie en het vertrouwen dat we hebben opgebouwd met gasten, worden we regelmatig door hen gevraagd aan de gesprekken deel te nemen. Zo blijven we op deze manier naast de mensen staan en helpen we hen hun verhaal te vertellen. We hebben regelmatig contact met de wijkvereniging over activiteiten in de wijk. Een enkele keer hebben zij gebruik kunnen maken van ons prachtige gebouw. Pagina 5 van 13
Activiteiten Zomer E r waren dit jaar weer zomeractiviteiten waarbij we gekeken hebben naar vernieuwing in het aanbod. Zo hebben we een tafel met mozaïek steentjes bekleed, maar we merkten dat de veelal jonge mensen die het huis bezoeken hier niet veel animo voor hebben. Ook was er een djembeworkshop in de achterkamer van het huis. Er stonden 10 trommels en iedereen die wilde kon aanschuiven. Twee professionele djembespelers hebben deze workshop voor ons verzorgd. Bezoekers hebben enthousiast meegedaan en zo zagen we mensen die vaak rustig en stil/teruggetrokken zijn opleven door het samen muziek maken. Spelen D e gezelschapsspelen blijven in trek. Er wordt volop gekaart en triominos gespeeld en in de warmere maanden is de tafeltennistafel erg in trek evenals het darten. Ook de sjoelbak wordt regelmatig gebruikt. Gasten en vrijwilligers geven op deze wijze invulling aan de middag, het schept een ontspannen sfeer en vaak gaat het gepaard met enthousiaste geluiden. Op speciale dagen organiseren we een bingo waar altijd veel gasten aan meedoen, je kunt dan een speld horen vallen in de huiskamer en dat zegt wat. Atelier D e groep mensen die het atelier bezoekt is de meest kleurrijke van het huis. Wijkbewoners, buren, gasten en vrijwilligers komen iedere week samen om zich op een creatieve manier te uiten. Kunstenares Patricia is degene die dit begeleid en ze doet dit al zoveel jaren dat ze de naam huiskunstenares van t Hemeltje wel heeft verdiend. De schilderijen worden regelmatig geëxposeerd in de kerken. Hier gaat ongemerkt veel tijd in zitten. Mooi om te zien hoeveel mensen het DCE een warm hart toedragen en op deze manier hun tijd investeren. Als ik kijk naar het aantal schilderijen dat in de loop van de jaren is verkocht hebben veel mensen een echte John of Sam aan de muur hangen. Pagina 6 van 13
Vieringen W e organiseren vieringen tijdens de christelijke feestdagen. Wat hierbij opvalt, is dat de jongere bezoekers zich hier geen binding mee hebben en ook niet komen. De groep die de vieringen bezoekt bestaat grotendeels uit de wat ouderen onder onze gasten. In het bijzonder de kerstviering werd goed bezocht. Ook dit jaar hebben we door hun overlijden van een aantal bezoekers en één vrijwilligster afscheid moeten nemen. Markante persoonlijkheden die soms al jaren ons huis bezochten en met grote inzet gewerkt hebben. Het houden van een afscheidsviering helpt om hun weggaan een plaatsje te geven. Het is goed om aan de mens te denken en deze nog eenmaal in het licht te zetten door kaarsen aan te steken en samen herinneringen te delen. Feesten in huis/ in het jaar Z oals ieder jaar is er met Sinterklaas een spel gedaan, waarbij er voor iedere bezoeker een kleine attentie was. Dit jaar was het kerstdiner de dag voor kerstavond. De koks hebben zichzelf weer overtroffen en een overheerlijk driegangen diner gekookt. Ongeveer 50 gasten hebben van het diner genoten. Dit jaar zijn we niet alleen op alle feestdagen open geweest maar ook op de zaterdag voor Kerst. Vrijwilligers en gastvrijwilligers maakten dit mogelijk door hun bereidheid die dag te werken. Het huis was gezellig aangekleed met kerstverlichting en op de bar stonden kaarsjes. We hebben veel eten gekregen van mensen die het huis een warm hart toedragen. Hiervan hebben we gedurende enkele weken de bezoekers kunnen trakteren op allerlei soorten lekkernijen en waren het goed gevulde dagen. Voor veel mensen zijn de feestdagen, dagen van gemis en verlies. Het geen eigen plek hebben en je niet welkom voelen in de samenleving is voor veel bezoekers een reden om geen kerst te willen vieren. Voor hen willen we zeker ook in die dagen een gastvrije plek zijn waar ze welkom zijn. Met Nieuwjaar zijn er zoals in voorgaande jaren appelflappen en oliebollen gebakken door diverse mensen uit verschillende kerken. In oktober was er voor mij persoonlijk een heel bijzonder feest toen ik mijn 50 ste verjaardag in huis vierde, samen met vrijwilligers en bezoekers. Ik werd schandalig verwend met de vele goede wensen en een heerlijke BBQ. Ook was er een karaokeset en er is uit volle borst meegezongen. In deze momenten voel en zie ik de wederkerigheid en laat ik me door de bezoekers in hun huis ontvangen. Pagina 7 van 13
Vrijwilligers N a vaak vele jaren trouwe inzet zijn er vier vrijwilligers gestopt met hun werk in de huiskamer. Tot ons verdriet moesten we ook afscheid nemen van één van onze trouwste vrijwilligers. Ze was op haar geheel eigen wijze in de huiskamer aanwezig en kende alle gasten. Ze werd ziek en heeft het gevecht om haar gezondheid niet kunnen winnen. Gelukkig kunnen we ook 16 nieuwe (gast)vrijwilligers welkom heten in de huiskamer, het atelier, het bestuur, voor het koken en de publiciteit. In november hebben we de vrijwilligersdag georganiseerd met aansluitend de jaarlijkse barbecue om de vrijwilligers te danken voor hun grote inzet. Het thema van de dag was contact maken met een workshop empathie en de eigen kracht van mensen en een workshop communiceren waarin we op ludieke wijze konden oefenen wie neemt initiatief en hoe dominant kan iemand zijn. Het was een geslaagde dag. De instapcursus voor nieuwe vrijwilligers is dit jaar twee keer aangeboden, 14 vrijwilligers hebben er aan deelgenomen. Voor de vrijwilligers was er weer een aanbod om deel te nemen aan trainingen verspreid over het jaar. De trainingen sluiten aan bij datgene wat er in huis speelt of waar de vrijwilligers vragen over hebben. Daarnaast is er elke maand de mogelijkheid voor vrijwilligers om een intervisieochtend of -avond te bezoeken. De bedoeling van de intervisie is dat vrijwilligers van elkaar kunnen leren en dat er zaken die in het werk gebeurd zijn met elkaar besproken worden. Dit jaar is het handboek voor vrijwilligers gemaakt. Een naslagwerk voor de meer geroutineerde werker maar zeker ook een prima document voor de nieuwe vrijwilligers. Stagiaires W e hebben dit jaar weer een aantal stagiaires van verschillende opleidingen. Zo kwamen er jonge mensen voor een maatschappelijke stage en hebben we één 3 de jaars SPH studente en één 1 ste jaars CMV studente van de Fontys gehad. Ook komen er mensen in het kader van de inburgering een taalstage doen. Namens de coördinatoren, Margareth Pluijmers Pagina 8 van 13
4. Samenstelling van het Bestuur Algemeen Bestuur H et Algemeen Bestuur is per 31 december 2011 als volgt samengesteld: Namens: Mevrouw G. Feenstra D.B. De heer R. Ferrol D.B., tevens Protestantse Kerk Best Oirschot & de Beerzen Mevrouw B. de Jonge Protestantse Gemeente Veldhoven Vacature Wijkdiaconie Woensel van de Protestantse Gemeente Eindhoven De heer J. Kerssen Protestantse Gemeente Nuenen De heer G. Preuter Wijkdiaconie Strijp-Gestel van de Protestantse Gemeente Eindhoven De heer C. van Roosendaal D.B. Vacature Agnus Dei Gemeente te Aalst-Waalre De heer L. Steinhauzer Wijkdiaconie Stratum-Tongelre van de Protestantse Gemeente Eindhoven De heer D. Strasser Protestantse Gemeente St.- Oedenrode, Son en Breugel Mevrouw C. Treep Remonstrantse Gemeente Eindhoven Vacature Rooms Katholieke Kerk van Eindhoven Mevrouw J. Venekamp D.B. De heer H. van Wifferen Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo Dagelijks Bestuur P er 31 december 2011 bestaat het Dagelijks Bestuur uit de volgende personen: Functie: Mevrouw G. Feenstra voorzitter De heer R. Ferrol vice-voorzitter De heer C. van Roosendaal penningmeester Mevrouw J. Venekamp secretaris Vacature communicatie en PR Vacature fondswerving Pagina 9 van 13
5. Financieel Overzicht D e afgelopen jaren begonnen we steeds met een begroting die een verlies liet zijn maar eindigden we het jaar met een sluitende exploitatie. Die sluitende exploitatie kregen we voornamelijk voor elkaar door bijzondere meevallers zoals legaten en erfenissen. Enkele keren hebben we zelfs onze reserves wat kunnen laten groeien. In 2011 hebben we geen dergelijke grote meevallers gehad. Begonnen met een begroot verlies van 21.940, eindigen we met een werkelijk verlies van 13.787. O p korte termijn is het Diaconaal Centrum financieel gezond. We hebben voldoende reserves om aan onze verplichtingen te voldoen en om een eventuele tegenvaller het hoofd te bieden. De financiering op langere termijn (3 tot Algemene toelichting De toekomst Enkele kenmerkende getallen We teren dit jaar dus in op onze reserves. Het nog relatief goed te noemen resultaat is veroorzaakt door over de hele linie meevallende kosten en grotere inkomsten van donateurs dan begroot. Tegenvallende cijfers zijn de direct aan de gasten gerelateerde posten, kosten maaltijden en leningen en opbrengsten koffie/thee en maaltijden. Ik wil hier graag Jaap van den Berg bedanken die twee maal een audit op de administratie heeft uitgevoerd. 4 jaar) blijft zorgen baren. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om meer structurele inkomsten te genereren. In 2011 is daarover een aantal keren contact geweest met de gemeente Eindhoven, maar dat heeft niet tot een positief resultaat geleid. Verstrekkingen 2011 2010 2009 2008 Maaltijden 934 573 1062 1256 Kleding 185 97 160 158 Kleine leningen 263 230 389 427 Kleding wassen 40 81 130 213 Douchen 580 287 558 694 Gebruik PC 363 391 306 360 Giften noodfonds 284 Particuliere donaties 231 227 259 240 Aantal donateurs 143 141 140 141 Automatische incasso's 13 13 15 13 Pagina 10 van 13
Exploitatie overzicht 2008 t/m 2011 Uitgaven 2011 2010 2009 2008 1- Personeel 70.443 69.216 64.518 63.849 2- Vrijwilligers 2.989 2.035 2.417 2.650 3- Huisvesting 17.799 18.077 25.034 30.140 4- Organisatie 8.283 5.886 6.483 5.755 *1) 5- Gasten 14.925 11.372 10.952 12.359 *2) Totaal: 114.439 106.586 109.404 114.753 Inkomsten 6- Kerken/Caritas 27.562 28.666 29.226 28.200 8- Fonds 2e coördinator 11.000 12.400 3.500 21.500 9- Giften particulieren 16.500 21.920 12.437 11.664 *3) 10- Giften kerken 15.013 11.717 14.436 12.681 11- Giften organisaties 13.893 13.621 23.465 13.000 12- Subsidie Gemeente EHV 6.560 6.836 10.435 10.239 13- Verstrekkingen gasten 7.930 6.050 8.947 10.805 *2) 14- Rente e.d. 1.590 1.807 3.719 3.815 *4) 15- Nagekomen baten/lasten 604 3.602 3.690 3.228 Totaal: 100.652 106.619 109.855 115.132 Opmerkingen bij bovenstaande gegevens: *1) De post organisatie is gegroeid omdat de onderliggende posten (postzegels, drukwerk, IT, repr. Bestuur) bijna allen licht toegenomen zijn. Bovendien is vorig jaar de opbrengst van de verkoop ansichtkaarten (750 euro) onder deze kop geboekt. In 2011 is de opbrengst van de ansichtkaarten onder Gasten geboekt. *2) Het aantal gasten was in 2011 aanzienlijk hoger dan in 2010. *3) Giften particulieren. In 2010 was deze post extra hoog, omdat er toen een erfenis onder geboekt was. *4) De rente op spaarrekeningen was in 2011 historisch laag. Resultaat exploitatie 2008 t/m 2011 2011 2010 2009 2008 Totaal uitgaven: 114.439 106.586 109.404 114.753 Totaal inkomsten: 100.652 106.619 109.855 115.132-13.787 33 451 379 Pagina 11 van 13
Balans per 31-12-2011 en overzicht 2008 t/m 2011 Activa 2011 2010 2009 2008 Passiva Activa 80.050 79.796 80.784 85.292 *1) Liquide middelen 102.388 125.579 100.463 119.988 *2) Vorderingen 7.534 2.897 43.087 2.651 Totaal: 189.972 208.272 224.334 207.931 Eigen vermogen 108.366 108.333 107.881 107.502 Voorzieningen 79.411 82.861 97.375 59.661 *3) LL schulden 5.899 7.487 9.075 30.374 *4) KL schulden 10.083 9.558 9.552 10.015 Resultaat exploitatie -13.787 33 451 379 Totaal: 189.972 208.272 224.334 207.931 Opmerkingen bij bovenstaande gegevens *1) Door enkele aanschaffingen en de normale afschrijving op inventaris is deze post nagenoeg gelijk gebleven. *2) Door het negatieve resultaat van 2011 worden de liquide middelen lager. *3) Voorzieningen zijn voornamelijk afgenomen omdat een deel van het Fonds 2 e coördinator is gebruikt om de exploitatie rond te krijgen. *4) Door de gebruikelijke aflossing op de 0% obligatielening zijn de langlopende schulden verder afgenomen. Meerjarenbegroting 2012 t/m 2015 2012 2013 2014 2015 Uitgaven A-Personeel 69.600 70.992 72.412 73.860 B-Vrijwilligers 7.800 8.190 8.600 9.029 C-Huisvesting 22.103 23.208 24.369 25.587 D-Organisatie 9.209 9.669 10.153 10.661 E-Gasten 12.900 13.545 14.222 14.933 Totaal: 121.612 125.605 129.755 134.070 Inkomsten F-Kerken/Caritas 25.000 25.000 25.000 25.000 G-Fondsen 9.000 9.000 9.000 9.000 H-Giften particulieren 12.000 11.940 11.880 11.821 I-Giften kerken 7.100 7.100 7.100 7.100 K-Giften organisaties 12.000 12.000 12.000 12.000 L-Verstrekkingen gasten 7.750 8.138 8.544 8.972 M-Rente e.d. 2.000 1.900 1.805 1.715 N-Subsidie Gemeente EHV 7.000 7.000 7.000 7.000 O-Nagekomen baten/lasten 1.000 995 990 985 Totaal: 82.850 83.073 83.320 83.592 Resultaat: -38.762-42.532-46.435-50.478 Pagina 12 van 13
D e begroting 2012 benadert zo goed mogelijk onze verwachting van de werkelijkheid. De sombere lijn van de laatste jaren wordt doorgezet. We koersen weer af op een flink tekort. Een of twee jaar is zo n tekort wel te dekken vanuit onze reserves. Maar niet veel langer. Voor de langere termijn hebben we onze hoop gesteld op een actieve fondsenwerver en op een structurele bijdrage van de gemeente Eindhoven in het kader van de W.M.O.. De gesprekken hierover met de gemeente zijn wel aan de gang, maar brachten in 2011 geen positief resultaat. N.B. De complete Jaarrekening 2011 is aan te vragen bij de penningmeester: Cees van Roosendaal, 040-2853547, Cees.van.Roosendaal@dceindhoven.nl. Of via de Publiciteitscommissie: pc@dceindhoven.nl. Pagina 13 van 13