Openlucht zwembad "De Zandstuve" Vroomshoop Kengetallen: 2014 verschil t.o.v. % Jaar 2014 per doelgroep 2014 2013 2013 meer / minder Zwemles 1.205 Aantal bezoekers zwemles 1.205 943 262 27,78 Schoolzwemmen 2.025 Aantal bezoekers overig 30.597 31.817-1.220-3,83 Zwemvereniging 1.357 Totaal bezoek 31.802 32.760-958 -2,92 Recreatief 27.215 Totaal bezoek 31.802 Overdekt zwembad "De Stamper" Vriezenveen Kengetallen: 2014 verschil 14 t.o.v 13 % Bezoek 14 Bezoek 13 Bezoek meer / minder Zwemles 15.197 12.827 2.370 18,48 Ouderen 3.424 3.159 265 8,39 Huisvrouwen 3.112 2.817 295 10,47 Verenigingen 17.075 16.556 519 3,13 Aquajogging 2.214 2.028 186 9,17 Mindervaliden 1.021 904 117 12,94 Recreatief 18+ 1.032 805 227 28,20 Schoolzwemmen 2.742 2.483 259 10,43 Recreatief zwemmen 41.892 36.942 4.950 13,40 Totaal bezoek 87.709 78.521 9.188 11,70
Sportzaal Beukenhage Omschrijving Begr. 2012 Jaarrek. 2012 Begr. 2013 Jaarrek. 2013 Begr. 2014 Jaarrek. 2014 Gas 7.188,00 7.846,17 7.188,00 8.431,78 7.188,00 7.038,09 Elektra 5.000,00 4.991,15 5.000,00 4.943,95 5.000,00 6.096,75 Elektra netwerkkosten 1.365,00 1.327,05 1.365,00 1.315,36 1.400,00 133,39 Water 700 737,83 700 682,43 700 581,84 Belastingen 4.000,00 4.436,52 4.000,00 4.644,03 4.000,00 4.809,91 Verzekeringen 1.700,00 1.507,31 1.700,00 1.666,15 1.700,00 1.620,46 Telefoonkosten 300 252,06 300 289,61 300 857,93 Bouwkundig onderhoud 2.700,00 2.640,49 2.700,00 3.374,06 2.700,00 2.415,64 Ondh.abonn.CV/warmw.install. 750 850,85 750 878,52 750 750 Ondh.toestellen/zaalcontrole 3.000,00 2.212,31 3.000,00 2.687,20 3.000,00 1.306,88 Brandveiligheid (Beukenhage) 3.000,00 2.212,31 14.967,00 14.967,00 0,00 0,00 Diverse kosten 0 0 0 0 0 84,95 Kapitaallasten 61.921,01 61.806,79 59.919,04 58.536,75 58.569,08 55.860,50 Mjr bouwk.ondh Beukenhage 14.464,55 7.088,57 16.635,00 4.647,48 12.146,00 4.718,69 totaal uitgaven 106.088,56 97.909,41 118.224,04 107.064,32 97.453,08 86.275,03 Huuropbrengst verenigingen -16.021,50-17.050,26-16.022,00-17.404,41-16.342,00-18.103,06 Opbrengst kantine -1.060,00-1.113,40-1.060,00-1.137,52-1.081,00-1.162,76 Huuropbrengst onderwijs -26.877,00-27.046,44-26.975,00-26.974,77-26.975,00-28.064,74 totaal inkomsten -43.958,50-45.210,10-44.057,00-45.516,70-44.398,00-47.330,56 Subtotaal 62.130,06 52.699,31 74.167,04 61.547,62 53.055,08 38.944,47 Toegerekende lasten 65.000,00 11.987,79 79.496,11 13.748,81 78.471,12 9.859,80 Totale lasten 127.130,06 64.687,10 153.663,15 75.296,43 131.526,20 48.804,27 Dekking reserve mj onderhoud 14.464,55 7.088,57 16.635,00 4.647,48 12.146,00 4.718,69 Saldo na dekking reserve 112.665,51 57.598,53 137.028,15 70.648,95 119.380,20 44.085,58
Sporthal De Stamper Omschrijving Begr. 2012 Jaarrek. 2012 Begr. 2013 Jaarrek. 2013 Begr. 2014 Jaarrek. 2014 Gas 32.000,00 33.443,71 32.000,00 52.063,56 32.000,00 34.127,21 Elektra 2.725,00 5.678,07 2.725,00 5.309,75 3.500,00 5.457,56 Elektra netwerkkosten 2.835,00 2.700,44 2.500,00 2.360,83 2.500,00 2.839,62 Water 2.000,00 1.062,82 2.000,00 1.268,68 2.000,00 1.250,13 Belastingen 7.000,00 4.419,66 5.000,00 5.394,08 5.000,00 4.921,54 Verzekeringen 3.500,00 2.957,88 3.500,00 3.266,06 3.500,00 2.575,66 Telefoonkosten 850 559,3 850 626,34 850 830,81 Bouwkundig onderhoud 8.800,00 3.750,92 8.800,00 7.380,46 8.800,00 7.570,77 CV en installaties 2.100,00 538,92 2.100,00 2.000,07 2.100,00 1.779,46 Werkkleding en ARBO 650 314,21 650 318,32 650 91,69 Diverse kosten 1.500,00 1.190,78 1.500,00 1.681,29 1.500,00 1.452,82 Brandveiligheid (Stamper) 15.885,00 15.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kosten beveiliging 300 91 300 0 300 0 Ondh.toestellen/zaalcontrole 4.000,00 3.756,83 4.000,00 3.669,15 4.000,00 1.250,04 Inhuur invalkrachten 31.071,00 31.071,38 11.332,00 11.331,74 18.500,00 18.500,23 Kapitaallasten 970,6 952,79 944,8 926,4 926,63 884,11 Mjr onderhoud De Stamper 119.167,43 26.664,56 103.077,00 100.408,15 7.425,00 7.458,23 totaal uitgaven 235.354,03 135.038,27 181.278,80 198.004,88 93.551,63 90.989,88 Huuropbrengst sportver. -38.799,50-34.281,90-38.799,00-34.202,92-38.799,00-35.262,54 Huur restaurant -7.440,00-7.871,51-7.440,00-8.060,34-7.440,00-7.800,00 Huur voortgezet onderwijs -40.000,00-46.514,47-40.000,00-53.917,35-40.000,00-60.331,26 Huur basisonderwijs -7.224,00-7.770,84-7.065,00-7.063,01-7.065,00-7.094,79 totaal inkomsten -93.463,50-96.438,72-93.304,00-103.243,62-93.304,00-110.488,59 Subtotaal 141.890,53 38.599,55 87.974,80 94.761,26 247,63-19.498,71 Toegerekende lasten 100.000,00 94.048,46 101.778,40 93.818,97 100.627,27 83.505,14 Totale lasten 241.890,53 132.648,01 189.753,20 188.580,23 100.874,90 64.006,43 Dekking reserve mj onderhoud 119.167,43 26.664,56 103.077,00 100.408,15 7.425,00 7.458,23 Saldo na dekking reserve 122.723,10 105.983,45 86.676,20 88.172,08 93.449,90 56.548,20 Sportzaal Weemelanden Omschrijving Begr. 2012 Jaarrek. 2012 Begr. 2013 Jaarrek. 2013 Begr. 2014 Jaarrek. 2014 Gas 6.000,00 1.038,60 6.000,00 5.626,82 6.000,00 9.964,37 Elektra 11.990,00 8.306,11 11.990,00 7.001,33 10.000,00 9.060,18 Elektra netwerkkosten 3.000,00 4.128,98 3.000,00 4.164,64 4.000,00 4.166,04 Water 600 246,96 600 239,36 600 286,07 Belastingen 3.750,00 5.423,42 6.750,00 5.080,26 6.750,00 5.621,46 Verzekeringen 1.800,00 1.552,46 1.800,00 1.716,05 1.800,00 1.533,73 Telefoonkosten 700 671,7 700 330,33 700 335,13 Algemeen onderhoud 1.820,00 3.367,98 1.820,00 1.026,72 1.820,00 2.246,98 Onderhoudscontr. Warmtepomp 0 3.958,28 4.000,00 4.021,61 4.000,00 4.073,89 Onderh.toestellen/zaalcontrole 4.800,00 4.344,17 4.800,00 4.619,30 4.800,00 4.275,83 Inhuur invalkr./schoonm.kstn 17.000,00 11.822,56 13.500,00 12.341,59 12.550,00 12.016,87 Kapitaallasten 72.651,99 69.288,80 68.779,33 67.394,19 67.505,63 64.295,93 Mjr bouuwk.ondh.weemelanden 7.927,00 2.405,27 14.858,00 6.134,87 12.988,00 2.763,77 totaal uitgaven 132.038,99 116.555,29 138.597,33 119.697,07 133.513,63 120.640,25 Huuropbr.sportverenigingen -24.899,00-21.765,65-24.899,00-21.008,03-24.899,00-21.748,94 Huur basisonderwijs -34.013,00-34.042,71-35.165,00-35.166,30-35.165,00-34.443,68 Db onderhoud Warmtepomp -4.000,00 0-4.000,00 0 Pacht kantine 0-1.072,60-1.000,00-1.094,68-1.000,00-1.118,40 totaal inkomsten -58.912,00-56.880,96-65.064,00-57.269,01-65.064,00-57.311,02 Subtotaal 73.126,99 59.674,33 73.533,33 62.428,06 68.449,63 63.329,23 Toegerekende lasten 12.000,00 10.685,49 12.211,78 8.451,25 11.751,40 9.711,40 Totale lasten 85.126,99 70.359,82 85.745,11 70.879,31 80.201,03 73.040,63 Dekking reserve mj onderhoud 7.927,00 2.405,27 14.858,00 6.134,87 12.988,00 2.763,77 Saldo na dekking reserve 77.199,99 67.954,55 70.887,11 64.744,44 67.213,03 70.276,86
Gymlokaal Krijgerstraat Omschrijving Begr. 2012 Jaarrek. 2012 Begr. 2013 Jaarrek. 2013 Begr. 2014 Jaarrek. 2014 Gas 4.334,00 4.379,28 4.334,00 4.542,89 4.334,00 4.316,85 Elektra 927 622,1 927 931,09 927 1.232,31 Elektra netwerkkosten 250 252,21 250 192,55 250 17,49 Water 400 512,91 400 565,05 400 609,6 Belastingen 500 1.235,31 1.250,00 1.268,31 1.250,00 1.313,40 Verzekeringen 500 431,77 500 477,39 500 417,85 Telefoonkosten 250 240,03 250 271,48 250 227,07 Algemeen onderhoud 2.000,00 671,58 2.000,00 804,62 2.000,00 735,5 CV installaties 210 180,06 210 197,8 210 186,37 Schoonmaakkosten 7.000,00 8.586,27 8.500,00 8.606,20 8.650,00 8.420,36 Onderh.toestellen/zaalcontrole 2.250,00 1.999,14 2.250,00 2.012,76 2.250,00 427,17 Kapitaallasten 232,72 230,4 225,11 222,87 218,48 1.372,31 Mjr ondh. Krijgerstraat 2.358,59 3.536,04 2.500,00 75 3.005,00 8.029,95 totaal uitgaven 21.212,31 22.877,10 23.596,11 20.168,01 24.244,48 27.306,23 Huuropbr.sportverenigingen -3.734,00-7.954,11-7.734,00-8.814,14-7.734,00-9.622,12 Huur basisonderwijs -19.936,00-20.444,68-21.120,00-21.119,41-21.120,00-20.245,80 totaal inkomsten -23.670,00-28.398,79-28.854,00-29.933,55-28.854,00-29.867,92 Subtotaal -2.457,69-5.521,69-5.257,89-9.765,54-4.609,52-2.561,69 Toegerekende lasten 6.500,00 4.832,89 6.888,10 5.671,19 6.902,31 5.438,98 Totale lasten 4.042,31-688,80 1.630,21-4.094,35 2.292,79 2.877,29 Dekking reserve mj onderhoud 2.358,59 3.536,04 2.500,00 75,00 3.005,00 8.029,95 Saldo na dekking reserve 1.683,72-4.224,84-869,79-4.169,35-712,21-5.152,66
Zwembad De Stamper Omschrijving Begroot 2012 Jaarrekening 2012 Begroot 2013 Jaarrekening 2013 Begroot 2014 Jaarrekening 2014 Telefoonkosten 750 805,15 750 902,18 750 542,11 Gas 25.914,00 30.920,00 25.914,00 46.162,02 26.500,00 31.514,04 Elektra 13.620,00 15.055,60 13.620,00 17.319,51 15.000,00 17.500,90 Elektra netwerkkosten 5.700,00 6.010,61 5.700,00 5.751,48 5.700,00 6.313,83 Water 5.377,00 3.768,23 5.377,00 3.183,83 5.377,00 5.189,46 Verzekeringen 3.000,00 2.675,29 3.000,00 2.955,50 3.000,00 2.957,19 Belastingen 7.500,00 4.993,91 7.500,00 5.791,96 7.500,00 4.706,90 Onderhoud gebouw 7.000,00 7.305,29 7.000,00 7.462,67 7.000,00 6.968,19 Diverse uitgaven 2.250,00 2.006,85 2.250,00 2.339,63 2.250,00 2.232,77 Alg.onderhoud bassins / instal 7.000,00 6.852,73 7.000,00 8.060,17 7.000,00 7.445,30 Chemicalien 1.350,00 1.241,32 1.350,00 1.507,40 1.350,00 1.030,20 Onderzoekskosten 1.100,00 1.664,49 1.100,00 1.817,88 1.100,00 1.935,78 Afvalcontainer 1.400,00 1.494,00 1.400,00 1.520,15 1.400,00 1.369,50 Kleding personeel 1.750,00 1.740,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 Kleine gereedschappen 630 240,04 630 605,8 630 495,35 Brandpreventie 750 331,41 750 678,53 750 677,24 Jrl.onderh. beveil.systeem 400 603,53 400 317,88 400 325,3 Inhuur invalkrachten 69.005,00 69.004,69 80.800,00 80.800,26 82.487,00 82.487,25 Alg. onderhoud groen 1.680,00 2.017,40 1.720,00 2.057,77 1.750,00 2.092,79 Stelpost Zwembaden 46.917,00 15.727,73 Kapitaallasten 48.643,87 48.273,66 44.619,65 44.279,86 42.217,00 37.412,90 Mjr onderhoud De Stamper 237.867,64 12.176,40 30.000,17 5.701,00 32.575,00 4.592,75 Balklagen dakconstructie 83.241,20 0,00 0,00 0,00 storting in reserve mj onderhoud 81.375,00 81.375,00 81.375,00 81.375,00 81.375,00 81.375,00 totaal uitgaven 607.303,71 300.555,60 324.005,82 322.340,48 374.778,00 316.642,48 Entreeopbrengsten -147.774,00-118.022,26-147.774,00-133.947,26-147.774,00-144.187,57 Huur verenigingen -26.000,00-26.359,66-26.000,00-25.223,41-26.000,00-26.830,30 Huur restaurant -2.831,00 1.481,25-2.831,00-4.030,16-2.831,00-3.900,00 totaal inkomsten -176.605,00-142.900,67-176.605,00-163.200,83-176.605,00-174.917,87 Subtotaal 430.698,71 157.654,93 147.400,82 159.139,65 198.173,00 141.724,61 Toegerekende lasten 379.049,46 182.267,17 282.237,08 249.541,19 240.647,44 233.778,90 Doorbelasting KP 2 + 3 toeg.last 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219,98 2.219,17 Totale lasten 809.748,17 339.922,10 429.637,90 408.680,84 441.040,42 377.722,68 Dekking reserve mj onderhoud 321.108,84 12.176,40 30.000,17 5.701,00 32.575,00 4.592,75 Saldo na dekking reserve 488.639,33 327.745,70 399.637,73 402.979,84 408.465,42 373.129,93
Zwembad De Zandstuve Omschrijving Begroot 2012 Jaarrekening 2012 Begroot 2013 Jaarrekening 2013 Begroot 2014 Jaarrekening 2014 Telefoonkosten 500 350,13 500 349,51 500 285,54 Gas 33.565,00 33.619,07 33.565,00 29.214,56 33.565,00 25.834,92 Elektra 9.265,00 6.730,39 9.265,00 8.203,65 7.000,00 9.079,56 Elektra netwerkkosten 4.000,00 4.498,46 4.000,00 5.157,10 4.500,00 5.342,21 Water 12.000,00 8.893,09 12.000,00 7.779,34 12.000,00 1.708,42 Verzekeringen 2.750,00 1.656,84 2.750,00 1.830,06 2.750,00 1.600,63 Belastingen 7.750,00 7.202,07 7.750,00 7.521,61 7.750,00 7.390,67 Onderhoud gebouw 5.000,00 1.318,03 5.000,00 1.837,92 5.000,00 3.531,05 Div.uitgaven (incl.budg.zw) 5.000,00 3.916,87 5.000,00 4.832,73 5.000,00 3.317,74 Kleding personeel 975 975 975 975 975 975 Alg. ond. bassins en instal. 7.600,00 1.619,06 7.600,00 4.460,53 7.600,00 6.710,32 Chemicaliën 6.000,00 4.443,93 6.000,00 4.552,33 6.000,00 4.771,79 Onderzoekskosten 850 840,24 850 814,56 850 826,22 Afvalcontainer 1.200,00 966 1.200,00 1.216,75 1.200,00 207 Kleine gereedschappen 240 0 240 239,87 240 213,88 Alg. onderhoud groen 1.020,00 0 1.040,00 12,07 1.060,00 496,3 W.s.w.-werknemers 8.670,00 5.902,00 8.845,00 6.456,99 9.020,00 6.696,92 Inhuur invalkrachten 52.324,00 52.323,89 45.963,00 45.963,16 46.829,00 46.828,80 Bezuin.maatr.De Zandstuve 100.000,00 0 100.000,00 0 Kapitaallasten 57.993,28 57.167,77 56.277,34 55.443,95 55.072,00 57.096,88 Mjr onderhoud De Zandstuve 15.628,00 12.432,44 50.734,00 32.261,99 106.595,00 96.710,66 storting in reserve mj onderhoud 61.463,00 61.463,00 61.463,00 61.463,00 61.463,00 61.463,00 totaal uitgaven 293.793,28 266.318,28 421.017,34 280.586,68 474.969,00 341.087,51 Entreeopbrengsten -76.250,00-54.267,34-76.250,00-50.195,65-76.250,00-48.580,62 Pacht buffet -888-913,7-888 -936,2-888 -959,7 totaal inkomsten -77.138,00-55.181,04-77.138,00-51.131,85-77.138,00-49.540,32 Subtotaal 216.655,28 211.137,24 343.879,34 229.454,83 397.831,00 291.547,19 Toegerekende lasten 20.707,78 37.455,81 83.118,15 50.556,02 87.028,17 66.539,73 Doorbelasting KP 2 + 3 toeg.last 0,00 0,00 0,00 0,00 973,07 940,09 Totale lasten 237.363,06 248.593,05 426.997,49 280.010,85 485.832,24 359.027,01 Dekking reserve mj onderhoud 15.628,00 12.432,44 150.734,00 32.261,99 206.595,00 96.710,66 Saldo na dekking reserve 252.991,06 261.025,49 577.731,49 312.272,84 692.427,24 455.737,67
Gemeente Twenterand Potentiële locaties MFA a) De Plump b) Zandstuve (naast openluchtzwembad) c) De Stamper (nieuwbouw op huidige locatie) d) Rotonde Garvesingel B A D C