Stuk 5 (2011-2012) Nr. 1 (deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2011-2012 14 november 2011 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 DEEL I: Algemene toelichting DEEL II: Toelichting per begrotingshoofdstuk 1126
DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTING
HOOFDSTUK I OMGEVINGSFACTOREN De werkingsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bestaan hoofdzakelijk uit dotaties en subsidies van andere overheden. De Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Overheid zijn de voornaamste financiers. Dit betekent dat de VGC slechts indirect afhankelijk is van macro-economische omgevingsfactoren. Wanneer echter deze overheden, door slechte economische omstandigheden, zelf minder inkomsten hebben en gedwongen worden te snoeien in de uitgaven, zal dit waarschijnlijk ook zijn weerslag hebben op de inkomsten van de VGC. Door de economische en financiële crisis moet de VGC er dan ook van uit gaan dat de groei in haar werkingsmiddelen de komende jaren beperkt zal zijn. Een voorzichtig financieel beleid, met de nadruk op kostenbeheersing en een begrotingsevenwicht, dient dan ook te worden gevoerd. 1. De economische groei Het laatste rapport van de Nationale Bank van België dateert van juni dit jaar. Het haalt aan dat België de economische crisis beter heeft doorstaan dan de belangrijkste buurlanden: de neergang was minder groot dan in Nederland en Duitsland, het herstel krachtiger dan Frankrijk. Dit betekent dat de economische groei in 2011 naar schatting 2,4% zal bedragen, tegen 2,3% in 2010 en een echte recessie (-2,8%) in 2009. De laatste maanden is de situatie echter ernstig verslechterd. De NBB voorspelt dan ook dat de groei voor 2012 slechts 0,8% zal zijn in plaats van de in maart nog geschatte 1,6%. 2. De inflatie De inflatie, met andere woorden de stijging van de levensduurte, is in hoge mate gekoppeld aan de grondstoffenprijzen. Daardoor is deze nu al geruime tijd positief: in 2010 was hij 2,19%, in 2011 zal hij wellicht 3,5% bedragen en voor 2012 wordt een inflatie van 2,0% verwacht. De gezondheidsindex, die de stijging van de levensduurte meet op basis van een korf waaruit een aantal minder gezonde producten zijn verwijderd, wordt gebruikt voor de berekening van de stijging van de lonen en huurprijzen. Deze zal evolueren van 1,67% in 2010 naar 3,0% in 2011 en weer terug naar 2,2% in 2012. Dit heeft voor gevolg dat de spilindex zal worden overschreden in januari 2012, waardoor de lonen in maart 2012 met 2% zullen stijgen. Noteer bovendien dat de vorige overschrijding van de spilindex plaatsvond in april 2011 en niet in augustus, zoals voorspeld. Dit zal het overschot op het personeelsbudget verminderen. Deze inflatievooruitzichten dateren van 3 november. Merk op dat bij de opmaak van de personeelsbegroting nog is uitgegaan van een overschrijding van de spilindex in februari. Naast de impact op de loonkost heeft de inflatie uiteraard ook nog een aantal onrechtstreekse stijgingen van uitgaven voor gevolg o.m. voor de werkingskosten (huur, energie, enz.) maar ook bij de verenigingen en instellingen die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal de vraag voor aanpassing van de middelen op termijn gesteld worden. 1
3. De rente Een deel van de investeringen van de VGC gebeurt met geleend geld. Tevens worden zowel de werkingsmiddelen als de fondsen op de markt belegd aan een termijn die in overeenstemming is met de nood aan middelen: dagen tot weken voor de werkingsmiddelen, maximaal een jaar voor de fondsen. Daarom is de evolutie van de rente ook een macroeconomische factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de opmaak van een begroting. De langetermijnrente, die in 2011 op 3,8% staat, na een historisch dieptepunt van 3,3% in 2010, zal volgend jaar stijgen tot 3,9%. Dit weegt vooral op de rentelast. De Euribor, de rente die de banken elkaar aanrekenen, wordt door de Europese Centrale Bank in de buurt van 1% gehouden. In 2011 was deze relatief hoog, 1,4%, maar in 2012 zou deze terug moeten zakken tot 1,1%. Een enorme tegenstelling dus tegenover de crisisjaren 2000 (4,4%) en 2008 (4,6%). Deze lage rente is op dit moment een voordeel omdat er toch een omvangrijk leningpakket is opgenomen en de intrestlast daarvan minder zwaar weegt. Toch is er ook een negatieve kant aan, in die zin dat de inkomsten uit de beleggingen en de rendementen van de pensioenfondsen lager worden ingeschat. 2
HOOFDSTUK II BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER De gewone begroting Naar goede gewoonte heeft het College ook dit jaar een begroting in evenwicht opgesteld. Het is ondertussen de 11 de keer op rij. Het uiteindelijk overschot bedraagt 46 995,22 EUR. Op het eigen dienstjaar is er vóór overboekingen een overschot van 11,56 miljoen EUR. Met de overboekingen inbegrepen is er een tekort van 2,95 miljoen EUR dat bestreden wordt met het geraamd overschot op de begrotingsrekening 2011. Omdat sommige overboekingen een dwingend karakter hebben, moeten zowel het overschot voor de overboekingen als het tekort na de overboekingen in de juiste context worden geplaatst. Bovendien hebben nieuwe beleidsbeslissingen, zoals de aankoop en uitbating van de Nieuwlandsite in het kader van de Brede School en de centralisatie van de administratie een recurrente budgettaire impact die nauwgezet opgevolgd moet worden. Bij de opmaak van de begroting 2012 werd uitgegaan van een nulgroei voor de werkingskosten en overdrachten. Er werd in tegenstelling tot de vorige begrotingsjaren, initieel, geen extra reserve voorzien in het Lambermontfonds voor toekomstige niet-structurele, eenmalige, maatregelen of investeringen. Indien noodzakelijk zal dit, in functie van het resultaat van de jaarrekening 2011, gebeuren bij de eerste begrotingswijziging van 2012. De stijgende personeels-gerelateerde uitgaven en de stijgende leninglast worden grotendeels gecompenseerd door de, in vergelijking met de initiële begroting 2011, toename van de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschap en de input van middelen uit de eenmalige reserve van het Lambermontfonds. Binnen de personeelsbegroting werd de raming van de loonkosten gebaseerd op het door het College goedgekeurde personeelsplan. Naast de stijging van de technische parameters leidt ook de uitvoering van de pensioencontracten tot een stijging van de uitgaven. In 2012 zal het College de structurele uitgaven verder beheersen door de engagementen, die omwille van hun natuur zelf een toename creëren (personeelsuitgaven, huurlasten, leningen, enz.), nauwlettend op te volgen. De efficiëntiewinsten en besparingen ten gevolge van de centralisatie van de administratie dienen daarom nauwkeurig in kaart te worden gebracht. Daarenboven zal ook het personeelsplan worden bijgestuurd in functie van de aangepaste noden en organisatiestructuur. De buitengewone begroting De buitengewone begroting sluit in volkomen evenwicht af. Voor een ruime toelichting van de buitengewone begroting verwijzen wij naar een volgend hoofdstuk. De buitengewone begroting is de neerslag van de aan te wenden middelen volgens het nieuwe en bij deze begrotingsopmaak herziene investeringsplan 2011 2015. De buitengewone begroting bedraagt in 2012 ruim 41 miljoen EUR. De financiering ervan gebeurt grotendeels door middelen uit de reservefondsen, via leningen en specifieke dotaties. Zoals dit gedurende de vorige legislatuur het geval was, zal ook deze legislatuur gewerkt worden binnen strikte budgettaire enveloppes per beleidsdomein. Deze enveloppes worden vastgesteld op basis van beschikbare en realistische toekomstige middelen. 3
HOOFDSTUK III OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Gewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de gewone dienst Geraamde ontvangsten Geraamde uitgaven Geraamd overschot 153.910.389,00 EUR 153.863.393,78 EUR 46.995,22 EUR Tegenover de begroting van 2011 stijgen de ontvangsten (inclusief overboekingen) met 9,15 miljoen EUR of 6,32%. Deze stijging is vooral te wijten aan de stijging van de ontvangsten voor loonkosten in de onderwijsinstellingen en de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uitgaven (inclusief overboekingen) stijgen met 9,12 miljoen EUR of 6,30% ten opzichte van de begroting 2010. Dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van de personeelsuitgaven en overboekingen. Globaal is het negatieve saldo voor overboekingen gestegen van 13,87 miljoen EUR naar 14,52 miljoen EUR. Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de gewone dienst (in miljoen EUR) Ontvangsten Uitgaven 2008 2009 2010 2011 2012 127,47 139,00 140,15 144,76 153,91 127,46 138,99 140,06 144,72 153,86 2012 2011 2010 2009 2008 125 130 135 140 145 150 155 uitgaven De uitgaven worden voor 98,05% gedekt door middelen die hun oorsprong vinden in het eigen dienstjaar en voor 1,95% door het te verwachten overschot op de vorige dienstjaren. 4
Buitengewone dienst Geraamde ontvangsten Geraamde uitgaven Geraamd overschot Algemeen resultaat van de begroting van de buitengewone dienst 41.355.523,51 EUR 41.355.523,51 EUR 0,00 EUR Tegenover de initiële begroting van 2011 dalen de geraamde uitgaven met 2,67 miljoen EUR of 6,07%. Evolutie van de geraamde uitgaven van de buitengewone dienst (in miljoen EUR) 2008 2009 2010 2011 2012 Uitgaven 24,78 25,95 37,36 44,03 41,36 2012 2011 2010 2009 2008 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 De uitgaven voorzien op de buitengewone dienst worden in hun totaliteit gefinancierd met middelen die hun oorsprong vinden op het eigen dienstjaar. 5
HOOFDSTUK IV KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING Afdeling 1. Realisatie van de gewone begroting 2011 De begroting over het dienstjaar 2011 werd in evenwicht ingediend en na diverse begrotingswijzigingen afgesloten met een licht overschot. Voor de rekening 2011 wordt gerekend op een overschot van ongeveer 3 miljoen EUR, onder meer afkomstig van minder uitgaven voor leninglasten en personeelsuitgaven, annulatie van kredieten overgedragen van de vorige dienstjaren en minder uitgaven of meer ontvangsten op de werkingskosten en overdrachten. De inbreng van de vorige dienstjaren in de gewone begroting bedraagt 3 miljoen EUR of 1,95% van de totale geraamde ontvangsten van het dienstjaar, waar dit in 2011 1,73% was. Afdeling 2. De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Hoofdstuk 1. De middelen in 2012 De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanaf 2002 ook van de federale overheid. In mindere mate genereert de VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties. Een niet onbelangrijk deel van de middelen komt in 2012 uit aangelegde reserves, voornamelijk in het Stedenfonds. Het totaal bedrag van de middelen bedraagt voor 2012 153,91 miljoen EUR. Procentueel Miljoen EUR Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dotatie federale overheid Subsidies Federale overheid Dotatie Vlaamse Gemeenschap Subsidies Vlaamse Gemeenschap Andere middelen 39,03 3,90 0,04 17,22 21,68 18,14 60,07 6,00 0,06 26,50 33,36 27,92 Totaal 153,91 Andere middelen 18,14% Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest 39,03% Subsidies Vlaamse Gemeenschap 21,68% Dotatie federale overheid 3,90% Dotaties Vlaamse Gemeenschap 17,22% Subsidies federale overheid 0,04% 6
1. De Vlaamse Gemeenschap 1.1. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap In de begroting van het Vlaams Parlement voor 2012 zal, ter uitvoering van artikel 82, 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 24,50 miljoen EUR ingeschreven worden met inbegrip van het bedrag ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De dotatie wordt in 2012 verhoogd met 266.000 EUR bestemd voor de vzw Seniorencentrum. Exclusief deze bijkomende, bestemde middelen stijgt de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap tegenover 2011 met 1,82%. Vanaf 2011 wordt door de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van 2 miljoen EUR ter beschikking gesteld voor flankerend infrastructuurbeleid. Deze middelen worden ingezet voor Brede school -projecten. 1.2. Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs Sedert 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van een aantal onderwijsinstellingen die zij heeft overgenomen bij de splitsing van de provincie Brabant. De Vlaamse Gemeenschap draagt bij in de loonlasten van het personeel en werkingskosten. Voor 2012 wordt deze tussenkomst geraamd op 12,22 miljoen EUR voor de personeelskosten en 1,60 miljoen EUR voor werkingskosten. 1.3. Toepassing van Vlaamse decreten Een aantal decreten van de Vlaamse Raad hebben, via de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een toepassing in Brussel. Op deze manier wordt nog eens 19,54 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Dit kan als volgt worden verdeeld: 58.000 EUR voor de onderwijssector in het kader van Milieuzorg op school; 4,495 miljoen EUR in de culturele sector, namelijk 528.000 EUR voor het lokaal cultuurbeleid, 99.000 EUR in het kader van het participatiedecreet, 541.000 EUR in het kader van de convenant inzake cultureel erfgoed, 60.000 EUR voor het museumbeleid, 1,112 miljoen EUR voor de bibliotheekwerking, 1,228 miljoen EUR voor het jeugdwerkbeleidsplan en 927.000 EUR voor de sportsector; 733.605 EUR voor de werking van de gemeenschapscentra; 13,755 miljoen EUR voor het stedenbeleid 0,172 miljoen EUR in de welzijns- en gezinssector, namelijk 148.295 EUR voor het algemene welzijnsbeleid en 24.000 EUR voor het Brussels Steunpunt voor vrijwilligerswerk; 82.000 EUR voor de entiteit Gezin (via Kind en Gezin); 240.600 EUR voor de gezondheidssector. Procentueel In miljoen EUR Dotatie Tussenkomst onderwijs Tussenkomst via decreten 44,27 23,09 32,64 26,50 13,82 19,54 Totaal 59,86 7
Tussenkomst via decreten 32,64% Dotatie 44,27% Tussenkomst onderwijs 23,09% 2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.1. Trekkingsrechten op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het ingeschreven bedrag van 41,91 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. Een bedrag van 7,2 miljoen EUR is bestemd voor de social-profitsector. 2.2. Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het overgedragen provinciaal onderwijs Het ingeschreven bedrag van 14,72 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en werd berekend op een aandeel van 30 % van het geïndexeerd bedrag van 1,05 miljard BEF. 2.3. Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor andere overgedragen provinciale aangelegenheden Het ingeschreven bedrag van 3,44 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989. Trekkingsrechten Dotatie voor overgenomen provinciale onderwijsinstellingen Dotatie voor andere overgenomen provinciale instellingen Procentueel 69,77 24,50 5,73 In miljoen EUR 41,91 14,72 Totaal 60,07 3. De federale overheid 3.1. De dotatie van de Federale overheid Vanaf 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten een te indexeren dotatie van 4,96 miljoen EUR van de federale overheid. In 2012 wordt deze dotatie geraamd op 6 miljoen EUR. 3.2. Andere subsidies van de Federale overheid De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid middelen voor het project Kleur Bekennen in de onderwijssector 62.000 EUR. 3,44 8
4. Andere middelen Deze middelen bedragen in totaal 27,92 miljoen EUR en omvatten middelen uit de overschotten van de vorige dienstjaren (3 miljoen EUR), overboekingen uit de reservefondsen voor de administratie, de onderwijsinstellingen en het stedenbeleid (18,86 miljoen EUR) en diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties (6,06 miljoen EUR). Hoofdstuk 2. De evolutie van de middelen Algemene evolutie In absolute cijfers 2008 2009 2010 2011 2012 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen 52,76 50,08 5,72 18,91 55,20 53,61 5,89 24,3 55,20 55,40 5,98 23,59 56,02 57,67 6,09 24,98 60,07 59,86 6,06 27,92 Totaal 127,47 139 140,17 144,76 153,91 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen In procenten 2008 2009 2010 2011 2012 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen 41,39 39,29 4,49 14,83 39,71 38,55 4,23 17,48 39,38 39,51 4,26 16,82 38,71 39,85 4,21 17,23 39,03 38,89 3,94 18,14 9
De middelen van de Vlaamse Gemeenschap In absolute cijfers 2008 2009 2010 2011 2012 Dotaties Onderwijs Decreten 23,82 9,37 16,89 24,38 11,22 18,01 24,34 12,27 18,79 25,80 13,37 18,50 26,50 13,82 19,54 Totaal 50,08 53,61 55,40 57,67 59,86 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 Dotaties Onderwijs Decreten In procenten 2008 2009 2010 2011 2012 Dotatie Onderwijs Decreten 47,56 18,71 33,73 45,47 20,92 33,59 43,93 22,14 33,91 44,74 23,18 32,08 44,27 23,09 32,64 De middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In absolute cijfers 2008 2009 2010 2011 2012 Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden 36,91 12,83 3,03 38,3 13,67 3,23 38,3 13,67 3,23 38,78 13,97 3,27 41,91 14,72 3,44 Totaal 52,77 55,20 55,20 56,02 60,07 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden In procenten 2008 2009 2010 2011 2012 Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden 69,95 24,31 5,74 69,38 24,76 5,85 69,38 24,76 5,85 69,23 24,94 5,84 69,77 24,50 5,73 10
Andere middelen In absolute cijfers 2008 2009 2010 2011 2012 Overschot vorig jaar Overboekingen* 2,01 12,70 4,2 4,00 14,65 5,65 4,00 14,05 5,68 2,5 16,71 5,73 3,00 18,86 6,06 Diverse Totaal 18,91 24,3 23,68 24,94 27,92 * Inclusief een totaal bedrag aan Stedenfondsmiddelen van: 11,99 miljoen EUR in 2008 14,11 miljoen EUR in 2009 13,4 miljoen EUR in 2010 14,76 miljoen EUR in 2011 16,76 miljoen EUR in 2012 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 Overschot vorig jaar Overboekingen Diverse 11
Afdeling 3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst Hoofdstuk 1. Algemeen De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft bevoegdheden op het vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en welzijn en gezondheid. Daarnaast nam zij, sinds 1995, een aantal instellingen over van de voormalige provincie Brabant. Voor de uitstippeling en de uitvoering van het beleid, beschikt de VGC over politieke organen (de Raad en het College), een administratie en een patrimonium. Procentueel In miljoen EUR Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium (*) 5,27 3,70 1,54 17,03 0,08 3,97 6,11 3,17 20,26 15,92 8,00 6,27 2,62 1,68 4,40 6,355 4,455 1,857 20,524 0,099 4,778 7,358 3,815 24,402 19,172 9,638 7,551 3,156 2,022 5,300 Totaal 120,482(**) * Bij de uitgaven voor patrimonium werd geen onderscheid gemaakt tussen de uitgaven voor de administratie en de verschillende beleidsdomeinen. ** In dit totaal zijn de overboekingen niet inbegrepen. 12
Welzijn 6% Gemeenschapscent ra 8% Gezondheid 1,68% Gezin 2,62% Patrimonium 4,40% Algemene uitgaven 5,27% Raad 3,70% College 1,54% Administratie 17,03% Materieelverhuur 0,08% Cultuur, jeugd en sport 15,92% Communicatie, Media en IT 3,97% Onderwijsinstellinge n en -diensten 20,26% Onderwijscentrum Brussel 3,17% Onderwijs 6,11% 13
Hoofdstuk 2. Uitgaven per beleidsdomein 1. Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra Soc.Cult. verenigingen en amateuristische kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport Procentueel 10,15 13,44 33,45 6,55 9,12 2,31 14,17 2,55 8,26 In miljoen EUR 2,925 3,871 9,638 1,888 2,627 0,665 4,081 0,734 2,381 Totaal 28,81 Jeugd 14,17% Speelplein 2,55% Sport 8,26% Algemeen cultuurbeleid 10,15% Kunsten, cultureel erfgoed en musea 13,44% Derde leeftijd 2,31% Bibliotheekwerking 9,12% S.C.W. 6,55% Gemeenschapscentra 33,45% De kredieten voor cultuur nemen toe met 3,29% tegenover de initiële begroting 2011. 2. Uitgaven voor Onderwijs Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren Procentueel 15,83 4,85 10,72 7,51 14,72 9,51 11,93 2,29 13,80 5,11 3,73 In miljoen EUR 5,632 1,726 3,815 2,670 5,236 3,384 4,243 0,814 4,909 1,819 1,327 Totaal 35,575 14
Kasterlinden 13,80% Zaveldal 5,11% Kasterlinden - Verblijf voor jongeren 3,73% Algemeen onderwijsbeleid 15,83% Opleiding tot werk 4,85% Elishout - Verblijf voor jongeren 2,29% Onderwijscentrum Brussel 10,72% Elishout - School voor voeding 11,93% CVO Elishout 9,51% Elishout COOVI 14,72% CLB 7,51% De kredieten voor onderwijs stijgen met 1,56% tegenover de initiële begroting 2011. 3. Uitgaven voor Welzijn Procentueel In miljoen EUR Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Gezin De Poolster Gezondheid 18,41 2,03 11,36 18,25 2,59 24,79 6,69 15,88 2,343 0,258 1,446 2,323 0,330 3,156 0,851 2,022 Totaal 12,729 De Poolster 6,69% Gezondheid 15,88% Algemeen welzijnsbeleid 18,41% Jeugdwelzijn 2,03% Gezin 24,79% Personen met een handicap 2,59% Thuiszorg en ouderenwelzijn 18,25% Etnisch-culturele minderheden 11,36% De uitgaven op dit beleidsdomein stijgen met 5,66%. 15
4. Uitgaven voor Patrimonium Procentueel In miljoen EUR Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland 1,08 50,23 42,47 0,57 5,68 0,057 2,662 2,251 0,030 0,301 Totaal 5,300 Patrimonium van welzijn 0,57% Algemeen 1,08% Patrimonium van cultuur 42,47% Patrimonium Nieuwland 5,68% Patrimonium van de administratie 50,23% De onder dit hoofdstuk opgenomen kosten stijgen ten opzichte van 2011 met 33,27%. 5. Institutionele uitgaven Procentueel In miljoen EUR Raad van de VGC College van de VGC Administratie* 14,05 5,86 80,01 4,455 1,857 25,401 Totaal 31,713 * De administratie omvat Administratie, Materieelverhuur en Communicatie, Media en IT Raad van de VGC 14,05% College van de VGC 5,86% Administratie 80,01% De daling van de institutionele uitgaven bedraagt 0,35% ten opzichte van 2011. 16
5.1. De administratie Procentueel In miljoen EUR Personeel Werkingskosten Overdrachten 77,18 15,70 7,12 19,604 3,989 1,808 Totaal 25,401 Overdrachten 7,12% Werkingskosten 15,70% Personeel 77,18% De kredieten voor de administratie dalen met 0,92% ten opzichte van de initiële begroting van 2011. 17
Hoofdstuk 3. Evolutie van de uitgaven 1. Algemene evolutie In absolute cijfers (in miljoen 2008 2009 2010 2011 2012 EUR) Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin* Gezondheid Patrimonium Communicatie** Opleiding tot werk*** Stedelijk Beleid**** 6,631 4,200 1,847 19,905 0,260-7,263-21,167 22,956-9,529-1,847 3,806 2,218 1,051-3,606 4,280 1,903 19,970 0,105-7,773-22,571 27,704-8,510 1,976 1,915 3,935 2,236 1,053-3,957 4,280 1,788 20,830 0,105-8,066-23,680 27,770-6,668 2,130 1,991 3,953 2,236 1,088 1,847 3,371 4,366 1,822 20,504 0,110 5,022 6,261 3,555 25,214 18,379 9,512 7,252 2,735 2,060 3,977 - - - 6,355 4,455 1,857 20,524 0,099 4,778 7,358 3,815 24,402 19,172 9,638 7,551 3,156 2,022 5,300 - - - Totaal 102,679 107,537 110,389 114,139 120,482 * tot in 2008 onder domein welzijn ** vanaf 2011 onder communicatie, media en IT *** vanaf 2011 onder domein onderwijs **** tot in 2009 onder domein welzijn en vanaf 2011 onder Administratie en welzijn 18
130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium Opleiding tot werk Communicatie Stedelijk Beleid 19
In 2012 stijgen de uitgaven (overboekingen niet inbegrepen) met 6,33 miljoen EUR of 5,54% tegenover 2011. Tijdens de laatste 5 jaar namen de uitgaven met 17,785 miljoen EUR of 17,32 % toe. Dit betekent een gemiddeld jaarlijks groeiritme van 3,46%. In procenten 2008 2009 2010 2011 2012 6,46 3,35 3,58 4,09 3,98 3,88 1,80 1,77 1,62 19,39 18,58 18,87 0,25 0,09 0,10 Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium Communicatie Opleiding tot werk Stedelijk Beleid 7,07 20,61 22,36 9,28 1,80 3,71 2,16 1,02 7,23 21,00 25,74 7,87 1,83 1,78 3,66 2,08 0,98 7,31 21,45 25,16 6,04 1,93 1,80 3,58 2,03 0,99 1,67 2,95 3,83 1,60 17,96 0,10 4,40 5,49 3,11 22,09 16,10 8,33 6,35 2,40 1,80 3,49 De schommelingen tussen de verschillende domeinen zijn minimaal en voornamelijk het gevolg van de aanpassing van de begroting aan het organisatieconcept van de VGC-administratie. 5,27 3,70 1,54 17,03 0,08 3,97 6,11 3,17 20,26 15,92 8,00 6,27 2,62 1,68 4,40 20
2. Evolutie van de uitgaven per beleidsdomein 2.1. Uitgaven voor cultuur, jeugd en sport In absolute cijfers (in miljoen EUR) 2008 2009 2010 2011 2012 Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel ergoed en musea Gemeenschapscentra Soc.cult. verenigingen en amat. Kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport 3,844 3,233 5,136 1,412 2,243 0,679 3,583 0,643 2,055 5,873 3,963 6,450 1,778 2,488 0,417 3,986 0,645 2,105 5,865 3,949 6,548 1,663 2,552 0,417 3,864 0,645 2,267 2,804 3,774 9,512 1,707 2,640 0,417 4,044 0,710 2,283 2,925 3,871 9,638 1,888 2,627 0,665 4,081 0,734 2,381 Toerisme en externe cult. betrekkingen 0,128 Totaal 22,956 27,704 27,770 27,891 28,810 De uitgaven voor cultuur stijgen tegenover 2011 met 0,92 miljoen EUR of 3,29%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 5,854 miljoen EUR of 25,50% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 5,10%. 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra S.C.W. Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelplein Sport Toerisme In procenten 2008 2009 2010 2011 2012 Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel ergoed en musea Gemeenschapscentra Soc.cult. verenigingen en amat. Kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport Toerisme en externe cult. betrekkingen 16,75 14,08 22,37 6,15 9,77 2,96 15,61 2,80 8,95 0,56 21,07 14,32 23,31 6,42 8,99 1,50 14,40 2,33 7,60 21,11 14,22 23,57 5,98 9,18 1,50 13,91 2,32 8,16 10,05 13,53 34,10 6,12 9,47 1,50 14,50 2,55 8,19 10,15 13,44 33,45 6,55 9,12 2,31 14,17 2,55 8,26 21
2.2. Uitgaven voor onderwijs In absolute cijfers (in miljoen 2008 2009 2010 2011 2012 EUR) Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren 7,263 1,051-1,683 5,718 2,300 4,039 0,699 3,649 1,213 1,866 7,773 1,053-2,341 5,876 2,505 4,367 0,846 3,771 1,488 1,377 8,066 1,088-2,565 5,913 2,949 4,228 0,850 4,178 1,642 1,355 5,173 1,088 3,555 2,603 5,812 3,378 4,236 0,841 5,117 1,850 1,377 5,632 1,726 3,815 2,670 5,236 3,384 4,243 0,814 4,909 1,819 1,327 Totaal 29,481 31,397 32,834 35,03 35,575 Tegenover 2011 stijgen de uitgaven voor onderwijs met 0,545 miljoen EUR of 1,56%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 6,094 miljoen EUR of 20,67% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 4,13%. 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout - avondschool Elishout - school voor voeding Elishout - verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden - verblijf voor jongeren In procenten 2008 2009 2010 2011 2012 24,64 25,76 24,57 3,57 3,35 3,31 Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren 5,71 19,40 7,80 13,70 2,37 12,38 4,11 6,33 7,46 18,72 7,98 13,91 2,69 12,01 4,74 4,39 7,81 18,01 8,98 12,88 2,59 12,72 5,00 4,13 14,77 3,11 10,15 7,43 16,59 9,64 12,09 2,40 14,61 5,28 3,93 15,83 4,85 10,72 7,51 14,72 9,51 11,93 2,29 13,80 5,11 3,73 22
2.3. Uitgaven voor welzijn In absolute cijfers 2008 2009 2010 2011 2012 (in miljoen EUR) Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid 1,768 0,198 1,480 1,883 0,348 0,766 1,431 0,763 1,847 1,716 0,258 1,502 1,940 0,350 0,994 1,976 0,783 1,915 1,639 0,258 1,498 2,102 0,350 0,864 2,130 0,821 1,991 2,306 0,258 1,445 2,110 0,330 2,735 0,803 2,060 2,343 0,258 1,446 2,323 0,330 3,156 0,851 2,022 Totaal 10,484 11,434 11,653 12,047 12,729 Tegenover 2011 stijgen de uitgaven in de welzijnssector met 0,682 miljoen EUR of 5,66%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 2,245 miljoen EUR of 21,41% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 4,28%. 14 12 10 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid In procenten 2008 2009 2010 2011 2012 Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid 16,86 1,89 14,12 17,96 3,32 7,31 13,65 7,28 17,62 15,01 2,26 13,14 16,97 3,06 8,69 17,28 6,85 16,75 14,07 2,21 12,86 18,04 3,00 7,41 18,28 7,05 17,09 19,14 2,14 11,99 17,51 2,74 22,70 6,67 17,10 18,41 2,03 11,36 18,25 2,59 24,79 6,69 15,88 23
2.4. Uitgaven voor patrimonium In absolute cijfers (in miljoen EUR) 2008 2009 2010 2011 2012 Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland 0,025 2,402 0,005 1,323 0,052-0,070 2,401 0,005 1,407 0,052-0,070 1,804-2,034 0,045-0,070 1,473-2,389 0,045-0,057 2,662-2,251 0,030 0,301 Totaal 3,806 3,935 3,953 3,977 5,300 Tegenover 2011 is er een stijging van de kredieten met 1,323 miljoen EUR of 33,27%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 1,494 miljoen EUR of 39,25% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 7,85%. 6 5 4 3 2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 Algmeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland In procenten 2008 2009 2010 2011 2012 0,66 1,77 1,77 1,76 1,08 63,11 61,01 45,63 37,04 50,23 0,13 0,12 34,76 35,75 51,45 60,07 1,37 1,32 1,13 1,13 Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland 42,47 0,57 5,68 24
2.5. Institutionele uitgaven In absolute cijfers (in miljoen EUR) 2008 2009 2010 2011 2012 Raad van de VGC College van de VGC Administratie 4,200 1,847 22,383 4,280 1,903 22,312 4,280 1,788 23,171 4,366 1,822 25,636 4,455 1,857 25,401 Totaal 28,430 28,495 29,239 31,824 31,713 De institutionele uitgaven dalen tegenover 2011 met 0,111 miljoen EUR of 0,35%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 3,283 miljoen EUR of 11,55% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 2,31%. De uitgaven voor de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stijgen met 2% en voor het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met 1,9% ten opzichte van het vorige dienstjaar. 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 Raad van de VGC College van de VGC Administratie In procenten 2008 2009 2010 2011 2012 Raad van de VGC College van de VGC Administratie 14,77 6,50 78,73 15,02 6,68 78,30 14,64 6,12 79,25 13,72 5,73 80,56 14,05 5,86 80,01 Administratie In absolute cijfers (in miljoen EUR) 2008 2009 2010 2011 2012 Personeel Werkingskosten Overdrachten 16,652 3,813 1,919 16,244 4,049 2,019 17,034 4,118 2,019 18,945 4,686 2,006 19,604 3,989 1,808 Totaal 22,383 22,312 20,830 25,636 25,401 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 Personeel Werkingskosten Overdrachten 25
Afdeling 4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst In de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de gewone uitgaven, zoals bij de gemeentelijke en provinciale begroting, ingedeeld in 5 groepen: 1. personeelskosten 2. werkingskosten 3. overdrachten 4. schuld 5. overboekingen Deze bedragen: Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overboekingen 2008 2009 2010 2011 2012 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 44,19 34,46 50,22 36,13 52,86 37,73 55,69 38,48 57,27 37,23 19,15 15,02 19,62 14,09 19,74 14,09 21,24 14,68 20,85 13,55 32,72 25,67 34,10 24,49 33,84 24,15 33,84 23,38 36,01 23,41 6,62 5,19 3,59 2,58 3,95 2,82 3,37 2,33 6,36 4,11 24,78 19,44 31,45 22,69 29,68 21,19 30,58 21,13 33,38 21,70 Totaal 127,46 138,98 140,07 144,72 153,86 Tijdens de afgelopen 5 jaar is er een toename van de totaliteit van de uitgaven met 26,38 miljoen EUR of 20,7% of een jaarlijks groeipercentage van 4,14%. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overboekingen De personeelsuitgaven stegen gedurende de laatste 5 jaar met 29,60% of een jaarlijks gemiddeld groeipercentage van 5,92%. De uitgaven voor werkingskosten stegen over de periode 2008-2012 met 8,88% of een jaarlijks gemiddelde van 1,78% en de overdrachten met 10,06% of gemiddeld 2,01% per jaar. Door de hoge opname van leningen in 2011 stijgt de leninglast voor 2012 met 87,83% ten opzichte van 2011. Hiermee komt de leninglast nagenoeg op het niveau van 2008. De overboekingen stegen gedurende de voornoemde periode met 34,71%. Deze stijging is het gevolg van de voorzichtigheidspolitiek van het College, die ervoor heeft geopteerd om reserves aan te leggen voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen. 26
Afdeling 5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Hoofdstuk 1. Algemene toelichting Voor de uitvoering van het tweede jaar van het investeringsplan voor de periode 2011-2015 worden volgende uitgave-enveloppen besteed: Onderwijs Cultuur, jeugd en sport Welzijn, gezondheid en gezin Administratie 17,016 miljoen EUR 10,433 miljoen EUR 8,866 miljoen EUR 0,635 miljoen EUR Om deze uitgaven te bestrijden worden volgende middelen aangewend: Onderwijsfonds Dotatie voor de gemeenschapscentra Leningen Stedenfonds Lambermontfonds 14,101 miljoen EUR 1,116 miljoen EUR 7,496 miljoen EUR 7,365 miljoen EUR 6,872 miljoen EUR Hoofdstuk 2. Het investeringsprogramma 2012 In 2012 zal het investeringsprogramma er als volgt uitzien: a. Op het vlak van onderwijs - Voor de aankoop van uitrusting van de onderwijsinstellingen en voor onderhoudswerken wordt 830.500 EUR voorzien; - Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt 11.020.000 EUR ingeschreven in 2012; - Voor diverse onderwijsprojecten zoals plassen met klasse, opleiding tot werk, technische opleiding en het schoolinterventieteam wordt in 2012 5.165.000 EUR voorzien. b. Op het vlak van cultuur - Voor de inrichting van het MuntPunt wordt 800.000 EUR voorzien; - Voor de renovatie van de KUB-sporthal wordt 890.000 EUR uitgetrokken; - Voor het aandeel van Cultuur, Jeugd en Sport in de renovatie van de Nieuwland-site, m.n. de polyvalente hal, wordt een krediet van 500.000 EUR voorzien; - Voor de nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra wordt voor in totaal 5.417.504 EUR uitgaven verwacht; - Voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra, jeugdhuizen en sportinfrastructuur wordt 460.000 EUR voorzien; - Voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra en sport- en jeugdinfrastructuur wordt een uitgave van 230.500 EUR verwacht; - Wat de overdrachten betreft zijn middelen voorzien voor de subsidiëring van bibliotheken, culturele instellingen en sport- en jeugdinfrastructuur voor een totaal bedrag van 2.025.000 EUR; - De kosten voor onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve worden geraamd op 110.000 EUR. 27
c. Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid - Voor de eigen kinderdagverblijven werden een aantal werken voorzien in verschillende kinderdagverblijven in functie van de nieuwe regelgeving terzake. Voor de afwerking van dit programma wordt in 2012 nog 32.000 EUR uitgetrokken; - Wat betreft de welzijnsinstellingen zijn er onder meer subsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector, voor een totaal bedrag van 2,182 miljoen EUR; - Voor gezondheidsinstellingen is 1,24 miljoen EUR voorzien voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra; - In de kinderdagverblijvensector zijn investeringssubsidies voorzien voor aanpassingswerken aan bestaande kinderdagverblijven of nieuwe kinderdagverblijven en instellingen voor buitenschoolse opvang voor een totaal bedrag van 5,375 miljoen EUR; - Voor werken en uitrusting in het revalidatiecentrum De Poolster wordt 36.750 EUR uitgetrokken. d. Op het vlak van de administratie - Voor de renovatie en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het Brede school -project Nieuwland wordt 240.000 EUR voorzien; - Voor de administratie is het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting voorzien, zijn middelen uitgetrokken voor investeringen voor de informatica, voor de materieeluitleendienst en voor de aankoop van wagens. Dit alles voor een totaal van 395.000 EUR. Hoofdstuk 3. De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren EUR Administratie 635.000,00 Onderwijs 17.015.500,00 Culturele, jeugd en sport 10.433.033,51 Welzijns, gezondheid en gezin 8.865.750,00 Totaal 36.949.253,51 Procentueel 1,72 46,06 28,24 23,99 Welzijn, gezondheid en gezin 23,99% Administratie 1,72% Onderwijs 46,06% Cultuur, jeugd en sport 28,24% 28
Hoofdstuk 4. Samenvatting van de projecten en hun financiering van de buitengewone begroting 2011 Onderwijs Voorzien Gealloceerde middelen Eigen gebouwen COOVI 160.000 Onderwijsfonds 120.000 Leningen 40.000 Kasterlinden 60.000 Onderwijsfonds 60.000 Zaveldal 260.000 Leningen 260.000 Uitrusting instellingen 350.500 Onderwijsfonds 350.500 Totaal 830.500 Totaal 830.500 Overdrachten Investeringssubsidies 11.020.000 Onderwijsfonds 11.020.000 Investeringssubsidies Onderwijsfonds 2.550.000 5.165.000 projecten Stedenfonds 2.615.000 Totaal 16.185.000 Totaal 16.185.000 Algemeen totaal 17.015.500 Algemeen totaal 17.015.500 Cultuur Onderwijsfonds 14.100.500 Stedenfonds 2.615.000 Leningen 300.000 Totaal 17.015.500 Voorzien Gealloceerde middelen Eigen gebouwen Renovatie sporthal 890.000 Leningen 890.000 Gemeenschapscentra 6.377.503,51 Dotatie GC 1.116.000 Leningen 5.261.503,51 Diverse 340.500 Leningen 340.500 Totaal 7.608.003,51 Totaal 7.608.003,51 Overdrachten Jeugdinfrastructuur 580.000 Lambermontfonds 580.000 Bibliotheken 900.000 Lambermontfonds 900.000 Culturele instellingen 150.000 Lambermontfonds 150.000 Sport 395.000 Lambermontfonds 395.000 Muntpunt 800.000 Lambermontfonds 800.000 Totaal 2.825.000 Totaal 2.825.000 Algemeen totaal 10.433.003,51 Algemeen totaal 10.433.003,51 Leningen 6.492.003,51 Dotatie GC 1.116.000 Lambermontfonds 2.825.000 Totaal 10.433.003,51 29
Welzijn en gezondheid Voorzien Gealloceerde middelen Eigen gebouwen Kinderdagverblijven 32.000 Leningen 32.000 Poolster 36.750 Leningen 36.750 Totaal 68.750 Totaal 68.750 Overdrachten Gezondheidsinstellingen 1.240.000 Stedenfonds 1.000.000 Lambermontfonds 240.000 Welzijnsinstellingen 2.182.000 Stedenfonds 1.150.000 Lambermontfonds 1.032.000 Kinderdagverblijven 5.375.000 Stedenfonds 2.600.000 Lambermontfonds 2.775.000 Totaal 8.797.000 Totaal 8.797.000 Algemeen totaal 8.865.750 Algemeen totaal 8.865.750 Administratie Stedenfonds 4.750.000 Leningen 68.750 Lambermontfonds 4.047.000 Totaal 8.865.750 Voorzien Gealloceerde middelen Aankoop wagens 40.000 Leningen 40.000 Uitrusting 55.000 Leningen 55.000 Informatica 90.000 Leningen 90.000 Uitleendienst 40.000 Leningen 40.000 Renovatie Nieuwland 240.000 Leningen 240.000 Onderhoud gebouwen 112.000 Leningen 112.000 Kunst en visualisatie 58.000 Leningen 58.000 Totaal 635.000 Totaal 635.000 Leningen 635.000 Totaal 635.000 30
FINANCIERING VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING 2012 FINANCIERINGSWIJZE Onderwijsfonds Stedenfonds Leningen Overboekingen Andere Artikel Omschrijving Bedrag 310/743-52 aankoop wagens 40.000,00 40.000,00 310/744-51 aankoop van machines en uitbatingsmaterieel 55.000,00 55.000,00 320/744-51 aankoop van machines en uitbatingsmaterieel 40.000,00 40.000,00 330/742-53 aankoop van informaticamaterieel 90.000,00 90.000,00 Investeringssubsidies (ver)nieuwbouw en 400/631-51 capaciteitsuitbreiding 11.020.000,00 11.020.000,00 490/741-98 aankoop van meubilair 2.500,00 2.500,00 490/742-53 aankoop van informaticamaterieel 9.000,00 9.000,00 490/744-51 aankop van audiovisueel materiaal 3.000,00 3.000,00 492/723-52 aankoop, studies en werken aan gebouwen 40.000,00 40.000,00 49200/724-52 buitengewoon onderhoud van gebouwen 120.000,00 120.000,00 492/741-51 aankoop van bureaumeubilair 2.000,00 2.000,00 492/741-98 aankoop van meubilair 10.000,00 10.000,00 492/742-53 aankoop van informaticamaterieel 45.000,00 45.000,00 492/744-51 aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 110.000,00 110.000,00 493/744-51 aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 51.000,00 51.000,00 494/744-51 aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 22.000,00 22.000,00 496/744-51 aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 4.000,00 4.000,00 497/723-52 nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 60.000,00 60.000,00 497/741-51 aankoop van bureaumeubilair 4.000,00 4.000,00 497/741-98 aankoop van klasmeubilair 3.000,00 3.000,00 497/742-53 aankoop van informaticamaterieel 8.000,00 8.000,00 497/744-51 aankoop van machines en exploitatiemateriaal 13.000,00 13.000,00 498/723-52 nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 260.000,00 260.000,00 498/741-98 aankoop van meubilair 10.000,00 10.000,00 498/742-53 aankoop van informaticamaterieel 4.000,00 4.000,00 498/744-51 aankoop van didactisch materiaal 20.000,00 20.000,00 499/741-98 aankoop van meubilair 8.500,00 8.500,00 499/742-53 aankoop van informaticamaterieel 6.500,00 6.500,00 31
499/743-51 aankoop van fietsen e.d. 2.500,00 2.500,00 499/744-51 aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 12.500,00 12.500,00 515/744-51 aankoop van erfgoed-en museumtechnisch materiaal 3.000,00 3.000,00 550/724-54 onderhoud Neerhofhoeve 110.000,00 110.000,00 55000/744-51 aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen 25.000,00 25.000,00 555/744-51 aankoop van machines en uitbatingsmaterieel 10.000,00 10.000,00 560/744-51 aankoop van machines en uitrusting 22.500,00 22.500,00 690/723-56 aanpassingswerken aan gebouwen 29.000,00 29.000,00 690/741-51 aankoop van bureaumeubilair 2.000,00 2.000,00 690/744-51 aankoop van uitbatingsmaterieel 5.750,00 5.750,00 830/522-52 investeringssubsidies voor onderwijsprojecten 5.165.000,00 2.550.000,00 2.615.000,00 84000/522-52 investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur 580.000,00 LF 580.000,00 84001/635-51 investeringssubsidies voor bibliotheken 900.000,00 LF 900.000,00 84002/522-52 investeringssubsidies voor culturele instellingen 150.000,00 LF 150.000,00 84004/522-52 investeringssubsidies voor sportinfrastructuur 395.000,00 0,00 LF 395.000,00 850/522-52 investeringssubsidies voor voorschoolse instellingen 5.375.000,00 2.600.000,00 LF 2.775.000,00 85000/522-52 investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen 2.182.000,00 1.150.000,00 LF 1.032.000,00 860/522-52 investeringssubsidies voor gezondheidsinstellingen 1.240.000,00 1.000.000,00 LF 240.000,00 800/723-51 aankoop, studies en werken Muntpunt 800.000,00 LF 800.000,00 820/723-53 renovatie Nieuwland 240.000,00 240.000,00 820/724-51 buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen 112.000,00 112.000,00 820/749-51 aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen 58.000,00 58.000,00 840/712-54 aankooop van gebouwen cultuur, jeugd en sport 890.000,00 890.000,00 840/723-54 aanpassinsgswerken aan gemeenschapscentra 6.377.503,51 5.261.503,51 VG 1.116.000,00 840/741-98 aankoop van meubilair 110.000,00 110.000,00 840/744-51 aankoop van uitbatingsmaterieel 50.000,00 50.000,00 840/748-53 verwerving IT-materiaal via leasing door de GC 10.000,00 10.000,00 850/723-56 aankoop, studies en werken aan gebouwen van voorschoolse instellingen 32.000,00 32.000,00 36.949.253,51 14.100.500,00 7.365.000,00 7.495.753,51 0,00 7.988.000,00 OF Onderwijsfonds 14.100.500,00 SF Stedenfonds 7.365.000,00 VG Vlaamse Gemeenschap 1.116.000,00 LF Lambermontfonds 6.872.000,00 LE Leningen 7.495.753,51 OV Overboekingen 0,00 32
Totaal 36.949.253,51 SAMENVATTENDE TABEL VAN HET FINANCIERINGSVOORSTEL Voorziene uitgaven Leningen Onderwijsfonds Stedenfonds Overboekingen Dotatie GC Lambermontfonds Administratie 635.000 635.000 Onderwijs 17.015.500 300.000 14.100.500 2.615.000 Cultuur 10.433.003,51 6.492.003,51 1.116.000 2.825.000 Welzijn en Gezondheid 8.865.750 68.750 4.750.000 4.047.000 Totaal 36.949.253,51 7.495.753,51 14.100.500 7.365.000 0 1.116.000 6.872.000 33
Afdeling 6. Het schuldbeheer Vanaf 2007 werd de schuld opgenomen onder het hoofdstuk Algemene uitgaven en ontvangsten. De reden hiervoor is dat de leningen niet domeinsgebonden zijn vermits de financiering gebonden is aan het thesauriebeheer. In die zin worden voor de financiering eerst de beschikbare middelen uitgeput, wat betekent dat de aard van de financiering eerder functie is van de timing van de investeringen dan van het domein waarvoor zij gebruikt worden. Het volume van de schuld, met inbegrip van de in de huidige begroting voorziene opname van leningen voor het investeringsprogramma 2012, evolueert als volgt (in miljoen EUR): 2008 2009 2010 2011 2012 2013 29,64 15,41 18,22 20,33 32,90 35,33 40 35 30 25 20 15 10 5 0 32,9 35,33 29,64 18,22 15,41 20,33 2008 2009 2010 2011 2012 2013 De jaarlijkse geraamde schuldenlast evolueert als volgt (in miljoen EUR): 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6,62 3,59 3,93 3,33 6,33 6,71 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6,71 6,62 6,33 3,59 3,93 3,33 2008 2009 2010 2011 2012 2013 De sterke stijging ten opzichte van het begrotingsjaar 2011 heeft te maken met de opname van 17 miljoen EUR leningen in het jaar 2011. 1.1. Schuldvolume Om te kunnen spreken van een beheersbaar schuldvolume, bij een gemiddelde rentevoet over een langere termijn, dient de uitstaande schuld getoetst te worden aan de schuldratio. Deze wordt als volgt bepaald: Totale uitstaande schuld op 1 januari van jaar X Totale ontvangsten gewone dienst van jaar X-1 Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie bedraagt de schuldratio: 2008 2009 2010 2011 2012 Totale uitstaande schuld op 01/01/x 29,64 15,41 18,22 20,33 32,90 Totale ontvangsten gewone dienst x-1 127,47 139 140,15 144,76 153,91 Schuldratio 0,23 0,11 0,13 0,14 0,21 34
0,25 0,2 0,23 0,21 0,15 0,1 0,05 0,11 0,13 0,14 0 2008 2009 2010 2011 2012 De schuldratio is beduidend lager dan 1. Dit betekent dat de totale schuld kleiner is dan het totaal van de ontvangsten. De aanbeveling blijft gelden dat het schuldbeleid op zulke wijze dient te worden gevoerd dat de schuld op lange termijn niet sneller stijgt dan de te verwachten stijging van de ontvangsten. 1.2. Schuldenlast Relatief, evolueerde de schuldenlast tegenover de totaliteit van de uitgaven van de gewone dienst van het eigen dienstjaar als volgt: 2008 2009 2010 2011 2012 % schuldenlast 5,19 2,58 2,81 2,30 4,11 6 5 4 3 2 5,19 2,58 2,81 2,3 4,11 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 1.3. Samenstelling van de schuld Het uitstaande schuldvolume heeft betrekking op leningen die werden of worden aangegaan voor de financiering van investeringen. 35
Afdeling 7. Personeel 1. Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting Bij het opstellen van de begroting 2012 werd er uitgegaan van een initiële index van 1,5460 per 1 januari 2012. Het planbureau gaat er van uit dat de volgende overschrijding van de spilindex zal plaatsvinden in februari 2012. Als gevolg daarvan zouden de lonen van het overheidspersoneel in april 2012 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Hiermee is ook rekening gehouden in deze begroting. (bron: federaal planbureau inflatievooruitzichten op datum van 24 augustus 2011) Voor de berekening van de personeelslasten wordt voor 2012 uitgegaan van de werkelijke personeelsinvulling op 30 juni 2011 en de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis ook voor 2012 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Tevens wordt er rekening gehouden met de bepalingen van het personeelsplan die voortvloeien uit de collegebeslissingen die hieromtrent werden genomen. Voor de patronale bijdragen voor sociale zekerheid werden volgende parameters gehanteerd : Contractuelen: 28,86% Gesubsidieerde contractuelen: 5,48% Studenten: 5,01% Vastbenoemden: 15,47% Deze parameters zijn van toepassing op het tweede kwartaal 2011, maar blijven vermoedelijk ongewijzigd in 2012. Voor de contractuele personeelsleden is de pensioenbijdrage van 8.86% ingerekend in de RSZ-bijdrage. Voor de vastbenoemde personeelsleden wordt de patronale pensioenbijdrage aangerekend op de economische codes 113-21 en 113-32, hiervoor is een stijging van de patronale pensioenbijdrage voorzien van 24,5% naar 26,5%. De personeelsleden woonachtig in het Brusselse Gewest blijven ook in 2012 van een stadspremie genieten. Deze premie bedraagt 1.240 EUR op jaarbasis, te verhogen met de respectievelijke RSZ-bijdragen. 50