EERSTE WIJZIGING VAN HET BUDGET 217 EN VAN HET MEERJARENPLAN 214 219 (BW217-1) -1-
-2-
Inhoudstafel BW217-1 Inhoudstafel p.3 Meerjarenplan 214 219 (MJP) na BW217-1 MJP1: Wijziging strategische nota (Prioritair beleid)... p.7 MJP1: Motivering van de wijziging van het meerjarenplan (Prioritair beleid)... p.43 MJP2: Financieel doelstellingenplan 214 219... p.171 MJP3: De staat van het financieel evenwicht 214-219... p.29 Budget 217 na BW217-1 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 217 (BN) na BW217-1 BN1: Wijziging doelstellingennota 217 incl. motivering van de wijziging (Prioritair beleid)... p.217 BN2: Doelstellingenbudget 217... p.277 BN3: Financiële toestand 217... p. 287 BN6: Lijst met nominatieve subsidies 217... p.291 Deel 2: Financiële nota bij het budget 217 (FN) na BW217-1 FN1: Wijziging exploitatiebudget (totaal)... p.299 FN2: Wijziging exploitatiebudget (Niet verzelfstandigde diensten)... p.31 FN3: Wijziging exploitatiebudget (IVA SDP)... p.33 FN4: Wijziging exploitatiebudget (IVA ZNP)... p.35 FN5: Wijziging van de investeringsenveloppes 214-219... p.37 FN6: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (totaal)... p.357 FN7: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (NVZD)... p.359 FN8: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (IVA SDP)... p.361 FN9: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (IVA ZNP)... p.363 FN1: Wijziging liquiditeitenbudget 217... p.365 Aanvullende informatie bij BW217-1 AI1: Overzicht werkings- en investeringssubsidies 217... p.371-3-
-4-
Meerjarenplan 214 219 na BW217-1 -5-
-6-
Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries MJP1 NIS-code : 3 Laatste budgettaire journaalnummer: 2177322 Meerjarenplan 214 219 na BW217-1 Wijziging strategische nota Prioritair beleid -7-
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Bestuurlijke organisatie 2171 1.1 Werken aan een efficiënte organisatie 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 39.21.87-2. 39.19.87 153.56.96 153.56.96 39.326.878-64.8 39.262.78 137.347.292 137.347.292 39.972.136-57.6 39.914.536 138.718.935 138.718.935 I 6.93.6 4.693.564 11.624.164 6.5 6.5 3.986.13 94.5 4.926.18 7.1 7.1 4.529.33 4.529.33 3.6.5 3.6.5 A 14.643.556-9. 13.743.556 16.5. 16.5. 14.513.125-9. 13.613.125 16.5. 16.5. 14.328.474-9. 13.428.474 16.5. 16.5. Totaal 6.785.26 3.773.564 64.558.59 169.572.46 169.572.46 57.826.133-24.75 57.81.383 153.422.392 153.422.392 58.829.912-957.6 57.872.312 157.73.435 157.73.435-8- 2171 Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel X X X Actieplan: Beoordelen van bouwberoepen 2172 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Beoordelen van stedenbouwkundige verordeningen 2173 X X X Actieplan: Uitlenen van tentoonstellings-, promotie-en audiovisueel materiaal 2174 X X X Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale archief X X X 2175 Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie 2176 X X X Actieplan: Creëren van een risico-arme werkomgeving 2177 X X X Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies 2178 X X X Actieplan: Vestigen en innen van belastingen 2179 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 -9-
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening 2171 X X X Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel 21711 X X X Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie 21712 X X X Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming 21713 X X X -1- Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid 21714 X X X Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium 21715 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21781 X X X Gebiedsgerichte werking Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 2175 3.1 Werken aan een regiodynamiek met de provincie als regisseur 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 5.198.458 28.81 5.227.268 456.485 24.562 481.47 5.311.24 5.311.24 476.23 476.23 5.417.476 5.417.476 494.15 494.15 I 2.219.54 387.24 2.66.745 394.51 394.51 2.428.43-7.861 2.42.569 789.2 789.2 675.93 675.93 394.51 394.51 A Totaal 7.417.998 416.14 7.834.12 85.995 24.562 875.557 7.739.67-7.861 7.731.89 1.265.43 1.265.43 6.93.46 6.93.46 888.615 888.615-11- Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen streekagenda's in de verschillende regio's 2172 X X X Actieplan: Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid 21721 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21785 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Milieu, landschap en natuur 2176 4.1 Bevorderen van de kennis over natuur- en milieubescherming en aanbieden van multifunctionele provinciedomeinen en groene assen 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 15.687.6 35.332 15.722.392 3.538.753 65.372 3.64.125 15.599.137-45.747 15.553.39 3.426.583 31.813 3.458.395 15.533.194-71.397 15.461.797 3.469.16 19.413 3.488.573 I 8.883.656 183.787 9.67.443 244.661 56.863 85.524 9.461.36 357.725 9.818.762 485. 485. 11.239.914 674.992 11.914.96 485. 485. -12- A 5. 5. 5. 5. 5. 5. 1.. 1.. Totaal 25.7.716 219.119 25.289.835 3.783.414 626.236 4.49.649 25.56.174 311.978 25.872.152 3.911.583 31.813 3.943.395 27.273.18 63.595 27.876.74 4.954.16 19.413 4.973.573 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern verzelfstandigd agentschap (IVA ZNP) 21722 X X X Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de Provinciedomeinen en Groene Assen als publiektoegankelijke groene ruimten 21723 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen via Acasus 21724 X X X Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein De Palingbeek en Kemmelberg 21725 X X X Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Blankaart 21726 X X X Actieplan: Organiseren en aanbieden van diverse initiatieven inzake natuur-en milieueducatie 21727 X X X Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Nachtegaal 21729 X X X Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein X X X 21731 Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein Het Bulskampveld 21732 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 -13-
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Bevorderen van kwaliteitsvolle gebieds- en landschapsinrichting en stimuleren en bewaken van de biodiversiteit 21733 X X X Actieplan: Delen van kennis inzake milieu(beleid) en initiëren van nieuwe milieubeleid op lokaal niveau 21734 X X X Actieplan: Coördineren en implementeren van een integraal klimaatbeleid op (boven)lokaal niveau en binnen het eigen bestuur 21735 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21786 X X X Actieplan: aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Fort van Beieren 217161 X X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Damse vaart 217162 X X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein d Aertrijcke 217163 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 -14-
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein IJzerboomgaard 217164 X X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Vrijbosroute 217165 X X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Frontzate 217166 X X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Koolhofput 217167 X X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Abdijenroute 217168 X X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Zeebos 217169 X X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Tillegem 21717 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 -15-
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein t Veld 217171 X X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Bergelen 217172 X X X Actieplan: Toepassen van duurzaamheid en interne milieuzorg in de provinciale huishouding 217192 X X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van Guldensporenpad 217234 X X X -16- Toerisme en recreatie 2177 5.1 Versterken van West-Vlaanderen als een toeristische topregio 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 8.156.568 84.64 8.241.29 9.412.452 35. 9.447.452 8.281.51 8.281.51 I 75. 15.539 72.539 1.65. 1.65. 1.6. 1.6. A Totaal 8.861.568 1.179 8.961.748 11.17.452 35. 11.52.452 9.881.51 9.881.51 Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. toerisme en recreatie 21736 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21787 X X X -17- Ruimtelijke Ordening 2178 6.1 Werken aan een evenwichtige gebiedsontwikkeling 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 2.44.697 39.83 2.48.526 195.817 195.817 2.459.58 2.459.58 86.8 86.8 2.148.728 8.566 2.157.295 86.865 13.149 1.14 I 21. 1. 31. 483.462 483.462 2. 2. A Totaal 2.65.697 139.83 2.79.526 195.817 195.817 2.942.52 2.942.52 86.8 86.8 2.348.728 8.566 2.357.295 86.865 13.149 1.14 Actieplan: Inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte in haar verscheidenheid 21737 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21788 X X X -18- Mobiliteit en weginfrastructuur 2179 7.1 Werken aan een duurzame mobiliteit 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 2.165.342 32.774 2.198.115 128.576 128.576 2.268.298 2.268.298 128.576 128.576 2.346.84-5. 2.341.84 128.576 128.576 I 4.569.494 2.195.898 6.765.391 1.978.188 236.7 2.214.195 4.695.672 281.146 4.976.818 1.237.992 1.237.992 4.51.874 29.191 4.81.66 1.464.879 1.464.879 A Totaal 6.734.835 2.228.671 8.963.56 2.16.764 236.7 2.342.771 6.963.969 281.146 7.245.116 1.366.568 1.366.568 6.398.714 24.191 6.422.95 1.593.455 1.593.455 Actieplan: Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 21738 X X X Actieplan: Sensibiliseren doelgroepen woon-werkverkeer 21739 X X X -19- Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (bovenlokale) mobiliteitsbeleid 2174 X X X Actieplan: Uitvoeren van het trage wegenbeleid 21741 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21789 X X X Personeel Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 2171 9.1 Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 483.85 483.85 49.33 49.33 498.18 498.18 I 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 A Totaal 496.385 496.385 53.63 53.63 511.48 511.48-2- Actieplan: Aanbieden van ondersteuning voor kennisuitdagingen (op maat) aan lokale besturen 21742 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2179 X X X 21713 9.2 Ondersteunen van bovenlokale veiligheidsopleidingen Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 981.5 981.5 6. 6. 936.115 936.115 6. 6. 916.18 916.18 6. 6. I 3. 1. 4. 3. 1.59 4.59 3. 139.73 439.73 A Totaal 1.281.5 1. 1.381.5 6. 6. 1.236.115 1.59 1.336.75 6. 6. 1.216.18 139.73 1.355.91 6. 6. Actieplan: Aanbieden van een hedendaagse opleidingsinfrastructuur voor veiligheidsdiensten 21746-21- X X X Actieplan: Ondersteunen van veiligheids- en urgentie initiatieven 217314 X X X Sport 2172 11.2 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Sport Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 928.98 4. 968.98 179.49 179.49 I 1.28.845 175. 1.23.845 A Totaal 1.956.943 215. 2.171.943 179.49 179.49 Actieplan: Inspelen op innovatie in de sport 217113-22- X X X Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de regionale werking in de sportsector, op vraag van de gemeenten 217115 X X X Actieplan: Verlenen van structurele ondersteuning aan provinciale sportieve instanties 217117 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Verzorgen van gerichte sportcommunicatie 217118 X X X Actieplan: Organiseren van bovenlokale sportevenementen 217119 X X X Actieplan: Stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening 217121 X X X Actieplan: Verwerven en aanbieden van sportgerelateerde expertise 217123 X X X Actieplan: Coördineren van de relatie tussen natuur, sport en recreatie en ruimtelijke ordening 217124 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 217128 X X X Actieplan: Subsidiëren van bovenlokale sportaccomodaties 217129 X X X 11.1 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen 21712 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 -23-
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 3.491.244 4. 3.531.244 258.17 258.17 3.412.591 3.412.591 21.329 21.329 3.412.918 3.412.918 22.543 22.543 I 3.949.962 556.787 4.56.75 3.399.687 3.399.687 2.984.19 2.984.19 A Totaal 7.441.27 596.787 8.37.994 258.17 258.17 6.812.279 6.812.279 21.329 21.329 6.397.18 6.397.18 22.543 22.543 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de site Transfo als recreatief domein 21745-24- X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21792 X X X Actieplan: Nakomen van engagementen infrastructuursubsidies (inclusief Unie-K) 21715 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 217194 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein X X X Actieplan: Faciliteren van een bovenlokale zweminfrastructuur met topsportbad 217214 X X X Actieplan: Aanbieden van sportactiviteiten aan het provinciepersoneel 217254 X X X Onderwijs 21711 12.1 Werken aan kwaliteitsvol onderwijs afgestemd op de noden van de West-Vlaamse arbeidsmarkt -25-214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 9.623.61 95.765 9.718.826 7.628.973 7.628.973 9.719.732 9.719.732 7.755.448 7.755.448 9.782.688 9.782.688 7.884.45 7.884.45 I 83.91 3.269 1.14.17 78.42-5.367 72.675 1.435.62-1.62 1.425. 4. 4. A Totaal 1.426.962 396.34 1.822.996 7.628.973 7.628.973 1.427.773-5.367 1.422.46 7.755.448 7.755.448 11.218.29-1.62 11.27.688 8.284.45 8.284.45 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden van secundair onderwijs 21743 X X X Actieplan: Uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid in West-Vlaanderen 21744 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21791 X X X Landbouw en Visserij 21714 13.1 Versterken van een innovatieve land- en tuinbouw- en visserijsector -26-214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 9.73.123 9. 9.793.123 26.456 26.456 9.595.57 9.595.57 26.697 26.697 9.719.753 9.719.753 26.942 26.942 I 5.5.725 44.461 5.491.186 4.484.577-25.749 4.458.828 117.733 251. 368.733 A Totaal 14.753.848 53.461 15.284.31 26.456 26.456 14.79.634-25.749 14.53.885 26.697 26.697 9.837.486 251. 1.88.486 26.942 26.942 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de visserij 21747 X X X Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de land- en tuinbouw 21748 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21794 X X X Integraal Waterbeleid -27-21715 14.1 Beperken van het risico op wateroverlast en watertekort met aandacht voor het integraal waterbeleid 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 9.358.753 65. 9.423.753 3 3 9.377.386 9.377.386 3 3 9.48.53 9.48.53 3 3 I 2.436.7 985. 3.421.7 474.829 474.829 3.16.7-25. 2.766.7 558.44 558.44 1.747.59 367. 2.114.59 438.898 438.898 A Totaal 11.795.453 1.5. 12.845.453 474.859 474.859 12.394.86-25. 12.144.86 558.434 558.434 11.156.12 367. 11.523.12 438.928 438.928 Actieplan: Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter bestrijding van wateroverlast en watertekort 21749 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21795 X X X -28- Milieu- en omgevingsvergunningen 21716 16.1 Bewaken van milieukwaliteit en -impact van bedrijven 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 2.255.964 2.255.964 15.2 15.2 2.311.796 2.311.796 15.2 15.2 2.39.6 2.39.6 15.2 15.2 I A Totaal 2.255.964 2.255.964 15.2 15.2 2.311.796 2.311.796 15.2 15.2 2.39.6 2.39.6 15.2 15.2 Actieplan: Uitvoeren van het vergunningsbeleid 2175 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21796 X X X -29- Economie en streekontwikkeling 21717 17.1 Versterken van het economische weefsel 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 11.362.276 77.8 11.44.76 1.. 1.. 11.976.149 93. 12.69.149 3 3 11.864.779 11.864.779 I 6.5.124 6.5.124 1.229.721 1.229.721 1.267.117 1.267.117 6. 6. 622.882 622.882 6. 6. A Totaal 17.367.4 77.8 17.445.2 2.229.721 2.229.721 13.243.266 93. 13.336.266 6.3 6.3 12.487.661 12.487.661 6. 6. Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische initiatieven van bovenlokaal belang 21751 X X X Actieplan: Organiseren van het Kenniscentrum (Economie) West 21752 X X X -3- Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21797 X X X Externe relaties en Noord-Zuid-beleid 21718 18.1 Creëren van een hefboomwerking via Europese middelen 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 6.169.45 438.229 6.67.274 735.81 735.81 5.989.57 298.13 6.287.187 745.243 745.243 5.715.173 238.13 5.953.33 776.857 776.857 I A Totaal 6.169.45 438.229 6.67.274 735.81 735.81 5.989.57 298.13 6.287.187 745.243 745.243 5.715.173 238.13 5.953.33 776.857 776.857 Actieplan: Ondersteunen en coördineren van grensoverschrijdende en internationale samenwerking 21753 X X X Actieplan: Doelmatig beheren en uitvoeren van Europees beleid en Europese programma's 21754 X X X -31- Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21798 X X X 21719 18.2 Stimuleren van Wereldburgerschap 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 2.46.68 4.36 2.5.969 169.67 169.67 2.461.693 2.461.693 173.854 173.854 2.396.829 2.396.829 167.425 167.425 I 172.9 1.81 183.71 85. 37 85.37 4.4 4.4 A Totaal 2.633.58 51.17 2.684.678 169.67 169.67 2.546.693 37 2.547.62 173.854 173.854 2.41.229 2.41.229 167.425 167.425 Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven in het Zuiden en wereldburgerschap in West-Vlaanderen 21755 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21799 X X X -32- Cultuur 2173 2.3 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Cultuur 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 1.778.25 434.191 11.212.396 637.731 637.731 I 2.55.869 28.937 2.264.86 85. 85. A Totaal 12.834.74 643.128 13.477.23 1.487.731 1.487.731 217132 Actieplan: Adviseren en begeleiden van de West-Vlaamse erfgoedactoren vanuit een bovenlokale visie in het behoud, beheer en de ontsluiting van het erfgoed X X X Actieplan: Energiebeheer 217133 X X X -33- Actieplan: Faciliteren en bewaken van de werking van Mu.ZEE vzw 217134 X X X Actieplan: Ondersteunen en ontwikkelen van culturele samenwerkingsinitiatieven in de West-Vlaamse grens- en partnerregio's 217135 X X X 217137 Actieplan: Ontsluiten van de West-Vlaamse agrarische collecties in het algemeen en de erfgoedaspecten binnen het Provinciaal domein Bulskampveld in het bijzonder X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Ontsluiten, beheren en verder uitbouwen van de erfgoedcollectie Westflandrica van de provinciale bibliotheek Tolhuis X X X 217138 Actieplan: Ontwikkelen van ontsluitings- en educatieve initiatieven om de West-Vlaamse burger te informeren over en te sensibiliseren voor het West-Vlaamse erfgoed X X X 217139 Actieplan: opvolging en zorg voor het patrimonium 21714 X X X Actieplan: Opzetten van projecten over de voor de provincie kenmerkende erfgoedthema's 217142 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 217143 X X X Actieplan: Proactief stimuleren van het West-Vlaamse kunst-en cultuurlandschap 217144 X X X Actieplan: Stimuleren en faciliteren van een betere bewaring en conservering van erfgoedcollecties in West-Vlaanderen door het uitbouwen van een regionaal depotbeleid X X X 217145 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 -34-
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de professionalisering van de bibliotheeksector en de streekgerichte bibliotheekwerking X X X 217146 Actieplan: Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse amateurkunstenlandschap door de organisatie van wedstrijden in meerjarige festivalcycli X X X 217147 Actieplan: Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse kunst- en cultuurlandschap door de organisatie van provinciale prijzen X X X 217148 Actieplan: Stimuleren van het hedendaagse West-Vlaamse kunstenlandschap door het aanbieden van een platform voor (inter-)nationale kunst via de werking van Be-Part X X X 217149 Actieplan: Stimuleren van initiatieven vanuit het West-Vlaamse cultuurlandschap (door het toekennen van subsidies op basis van een erfgoedreglement, een artistiek-cultureel reglement en een sociaal-cultureel reglement) X X X 21715 Actieplan: Technisch aansturen, coördineren en implementeren van de diverse digitale platformen en cultuurdatabanken 217151 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 -35-
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: UItbouwen van een dynamisch werking in het Lijsternest 217152 X X X Actieplan: Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten 217153 X X X Actieplan: Organiseren en stimuleren van initiatieven voor en door jongeren 217274 X X X 21721 2.1 Valoriseren van het erfgoed 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten -36- Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 6.31.93 33.49 6.641.42 959.852 62.816 1.22.668 7.932.782 386.41 8.319.192 87.28 87.28 3.259.811 87.6 3.346.871 47.38 47.38 I 7.73.354 1.63.198 9.36.552 2.446.731 74.654 3.151.385 6.338.471 319.965 6.658.436 1.274.637 1.274.637 7.343.784 653.57 7.996.841 1.431.82 1.431.82 A Totaal 14.14.285 1.933.688 15.947.973 3.46.583 767.469 4.174.52 14.271.253 76.375 14.977.628 2.81.845 2.81.845 1.63.595 74.117 11.343.712 1.839.182 1.839.182 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee 2173 X X X Actieplan: Bevorderen van het onderhoud van onroerend erfgoed 21757 X X X Actieplan: Ontsluiten van het materieel en immaterieel erfgoed inzake WOI (GoneWest) 21758 X X X Actieplan: Oorlog & Vrede 21759 X X X -37- Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21711 X X X 21722 2.2 Uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de erediensten vanuit de hogere overheid 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 1.572.769-272 1.572.498 1.646.33 1.646.33 1.653.755 1.653.755 I 378.327 96.591 474.918 28.1 28.1 15.4 15.4 A Totaal 1.951.96 96.319 2.47.416 1.674.43 1.674.43 1.669.155 1.669.155 Actieplan: Uitvoeren van verplicht beleid inzake erkende erediensten en morele dienstverlening 2176 X X X Welzijn 2174 21.3 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Welzijn -38-214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 6.86.95 346.667 6.432.762 137.434 137.434 I A Totaal 6.86.95 346.667 6.432.762 137.434 137.434 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (boven)lokale welzijnsbeleid 21714 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21717 X X X Actieplan: Nemen en ondersteunen van initiatieven die de sociale cohesie bevorderen 21718 X X X Actieplan: Organiseren van preventieve informerende en sensibiliserende initiatieven rond psychosociaal welbevinden en gezondheid X X X 217275 Actieplan: Uitvoeren van (Vlaamse) opdrachten in het kader van jeugdhulp, gehandicaptenzorg en ouderenzorg 217294 X X X Actieplan: Organiseren en stimuleren van initiatieven voor en door jongeren 217354 X X X Actieplan: Nakomen van engagementen woonzorgprojecten 217395 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 -39-
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 2172 21.1 Werken aan een leefbare woonomgeving 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 847.778 15. 997.778 854.231 854.231 866.97 866.97 I 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. A 2.241.89 2.241.89 Totaal 4.147.778 15. 4.297.778 2.241.89 2.241.89 4.154.231 4.154.231 4.166.97 4.166.97-4- Actieplan: Stimuleren en faciliteren van innovatief, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 21756 X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2171 X X X 21723 21.2 Verzamelen van beleidsondersteunende data Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 215 216 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Budget E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig E 34.82 34.82 349.928 349.928 357.397 357.397 I 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 A Totaal 376.32 376.32 385.428 385.428 392.897 392.897 Actieplan: Uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve (data-)analyses 21761-41- X X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21713 X X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
-42-
Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries MJP1 NIS-code : 3 Laatste budgettaire journaalnummer: 2177322 Meerjarenplan 214 219 na BW217-1 Motivering wijziging meerjarenplan Prioritair beleid -43-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Bestuurlijke organisatie 1.1 Werken aan een efficiënte organisatie 2171 Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie 2176 Patrimoniumbeheer provinciaal hof G 217186 U 217/2212/1/19 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overig algemeen bestuur 21789 Vorig 49. 1.15.4 1.66.76 Wijziging 3.837 Nieuw 493.837 1.15.4 1.66.76 Toelichting wijziging huidig jaar Krediet voor de herinrichting van het Provinciaal Hof wordt doorgeschoven vanuit 216; vertraging opgelopen wegens de lagere effectieve tijdsbesteding van de ontwerper inrichtingswerken (Winvorm). Bedrag 3.837 Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen G 217242 U 217/211/2/119 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 217414 Vorig 25. 65. 5. Wijziging 3.25 Nieuw 253.25 65. 5. Toelichting wijziging huidig jaar Krediet verschuiven van 216 naar 217 voor de analyse en de opbouw van de informatiearchitectuur voor de nieuwe website. Bedrag 3.25 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-44-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Patrimoniale verwerving en verkoop G 217265 U 217/221/1/19 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overig algemeen bestuur 21787 Vorig 2.. Wijziging 5.. Nieuw 7.. Toelichting wijziging huidig jaar Budget werd doorgeschoven vanuit 216. De akte voor de aankoop van het Provinciaal Hof zal pas in 217 worden verleden. Bedrag 5.. Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening 2171 Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen G 217253 U 217/42331/8/4 Schulden aan instellingen aangegaan door het bestuur : tlv het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld 217578 Vorig 14.118.221 14.488.311 14.33.66 Wijziging -9. -9. -9. Nieuw 13.218.221 13.588.311 13.43.66 Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing kapitaalsaflossingen i.f.v. aanpassing bedrag op te nemen leningen Bedrag -9. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-45-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting aanpassing meerjarenplan aanpassing bedrag kapitaalsaflossingen i.f.v. gewijzigd bedrag op te nemen leningen Jaar Bedrag -9. -9. U 217/651/8/4 Financiële kosten van leningen tlv het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld 217577 Vorig 2.718.533 2.635.434 2.731.39 Wijziging -72. -64.8-57.6 Nieuw 2.646.533 2.57.634 2.673.79 Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing bedrag intrestlasten i.f.v. gewijzigd bedrag op te nemen leningen Bedrag -72. Toelichting aanpassing meerjarenplan aanpassing bedrag intrestlasten i.f.v. gewijzigd bedrag op te nemen leningen Jaar Bedrag -64.8-57.6 Beschikbaar hebben van ondersteunende software en consultancy G 217254 U 217/6162/9/111 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken/fiscale en financiele diensten 217581 Vorig 36.22 36.22 36.22 Wijziging 3. Nieuw 66.22 36.22 36.22 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-46-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar deels transactiemoment verschoven van 216 (BW5) naar 217 ifv boekhoudkundige inkanteling provinciale satellieten en diverse BTW-problematieken Bedrag 3. Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel 21711 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor personeelsdienst G 217296 U 217/211/1/112 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/personeelsdienst en vorming 2174 Vorig 144. 122. Wijziging 98.76 Nieuw 242.76 122. Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiving van 216 naar 217 voor de implementatie en SA Loonmotor ehrm omdat deze in 216 niet meer uitgevoerd kan worden. Bedrag 98.76 Beheer en exploitatie personeelsrestaurant G 217345 U 217/23/1/112 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/personeelsdienst en vorming 217293 Vorig 2.45 12.39 5.9 Wijziging 7.14 Nieuw 27.59 12.39 5.9 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-47-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiving van 216 naar 217 voor de aankoop van een in hoogte verstelbare afwastafel. Bedrag 7.14 Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie 21712 Aanbieden van logistieke ondersteuning G 217271 U 217/24/2/119 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 217285 Vorig 15. 15. 11. Wijziging 91.994 Nieuw 241.994 15. 11. Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiving van 216 naar 217 voor meubilair voor de inrichting van de inkomhal. Bedrag 64.5 Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiving van 216 naar 217 voor het digitaliseren van het videosignaal van de raadzaal. Bedrag 27.494 Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor accommodatie G 217284 U 217/231/2/119 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 21739 Vorig 8.8 Wijziging 8.8 Nieuw 8.8 8.8 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-48-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar Krediet verschuiven van 216 naar 217 voor de aankoop van stempc's voor de raadzaal. Bedrag 8.8 Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming 21713 Organisatieontwikkeling G 217193 U 217/61331/1/11 Didactische bezoeken, studiedagen en opleidingen/secretariaat 21776 Vorig 29.66 29.66 29.66 Wijziging 22. Nieuw 51.66 29.66 29.66 Toelichting wijziging huidig jaar voor instrumenten i.k.v. organisatie-ontwikkeling wordt deels verschoven van 216 naar 217; uitgaven i.k.v. de verdere uitbouw van de organisatie in Horizon '17 zullen namelijk transactiegewijs volgen in het budgetjaar 217 beleidsdoelstelling 1.1 - Actieplan Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming - Actienr 217193 Bedrag 22. Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen en de kabinetten G 217282 U 217/231/1/11 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/secretariaat 217389 Vorig 5.7 Wijziging 1.9 Nieuw 1.9 5.7 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-49-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar Krediet verschuiven van 216 naar 217 voor de aankoop van reserve toestellen voor de leden van het MAT. Bedrag 1.9 Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid 21714 ICT-beheer G 217181 U 217/211/2/119 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 21741 Vorig 735.2 876.5 875.8 Wijziging 75. Nieuw 81.2 876.5 875.8 Toelichting wijziging huidig jaar Krediet verschuiven van 216 naar 217 voor de opmaak van de website voor signaalgevers en voor virtualisatiesoftware. Bedrag 75. U 217/231/2/119 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 21743 Vorig 6. 782.6 696.71 Wijziging 1. Nieuw 61. 782.6 696.71 Toelichting wijziging huidig jaar Krediet verschuiven van 216 naar 217 voor nieuw ICT beleid. Bedrag 1. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-5-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk G 217182 U 217/2212/2/119 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overige algemene diensten 217235 Vorig 1.151.5 22.75 Wijziging -645.3 94.5 Nieuw 56.2 1.142.8 Toelichting wijziging huidig jaar verschuiving van 218 voor de aanleg van glasvezel door Infrax op domein De Blankaart en de Yzerboomgaard, vertraging wegens verkrijgen vergunningen. Bedrag -645.3 Toelichting aanpassing meerjarenplan Verschuiving van 216 en 217 voor de aanleg van glasvezel door Infrax op domein De Blankaart en Yzerboomgaard, vertraging wegens verkrijgen vergunning Jaar Bedrag 94.5 Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium 21715 Patrimoniumbeheer Boeverbos G 217191 U 217/2212/2/119 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overige algemene diensten 21792 Vorig 635. 178. 499.243 Wijziging 38.48 Nieuw 673.48 178. 499.243 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-51-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar Kredieten doorgeschoven uit 216 voor het vernieuwen van de HS-cabine en de compressoren van een koelcel in het PH Boeverbos; vertraging wegens wachten op akkoord en goedkeuring van de netbeheerder. Bedrag 38.48 Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven E -2. -64.8-57.6 I 4.693.564 94.5 A -9. -9. -9. Totaal 3.773.564-24.75-957.6 Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-52-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Gebiedsgerichte werking 3.1 Werken aan een regiodynamiek met de provincie als regisseur 2175 Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen streekagenda's in de verschillende regio's 2172 Patrimoniumbeheer streekhuis Noord-West-Vlaanderen (Tillegem) G 21723 U 217/2212/3/61 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/gebiedsontwikkeling 21711 Vorig 4. Wijziging 138.944 1.756 Nieuw 142.944 1.756 Toelichting wijziging huidig jaar Kredieten worden doorgeschoven vanuit 216 voor het vernieuwen van de HScabine in en het herstellen van de brug naar het SH Noord-West-Vlaanderen; vertraging wegens inwachten akkoord en goedkeuring van de netbeheerder en wegens het verschuiven van de werken aan de brug die pas in januari 217 zullen opgeleverd kunnen worden. Bedrag 138.944 Toelichting aanpassing meerjarenplan Kredieten worden doorgeschoven vanuit 216 Jaar Bedrag 1.756 Patrimoniumbeheer streekhuis Zuid-West-Vlaanderen ('t Hooghe) G 21726 U 217/2212/3/61 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/gebiedsontwikkeling 217114 Vorig 1.578.17 1.775. 41.5 Wijziging 14.976-9.617 Nieuw 1.593.83 1.765.383 41.5 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-53-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar Kredieten worden verschoven van 216 en 218 naar 217 voor de restauratie van het kasteel't Hooghe in Kortrijk; opvorderbaarheid van de erelonen verschuiven wegens geplande start der werken in 217. Bedrag 14.976 Toelichting aanpassing meerjarenplan Verschuiving rn van 216 en 218 naar 217 Jaar Bedrag -9.617 Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting G 217267 U 217/22/3/61 Terreinen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/gebiedsontwikkeling 21721 Vorig 25. 25. 25. Wijziging 228.284 Nieuw 478.284 25. 25. Toelichting wijziging huidig jaar Budget werd doorgeschoven vanuit 216. In 217 o.a. grondoverdrachten van de VLM aan de provincie voor het Natuurinrichtingsproject Bischopveld, waterberging op de Ringbeek Groenhove-Vrijgeweid en Vorse Vijvers IP Wildenburg-Aanwijs. Bedrag 228.284 Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL) G 217397 U 217/61325/3/61 Receptie- en representatiekosten, plechtigheden en ontvangsten/gebiedsontwikkeling 2172377 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-54-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig 1.5 1.5 1.5 Wijziging 4.68 Nieuw 5.568 1.5 1.5 Toelichting wijziging huidig jaar trage opstart project, resterend budget uitgaven wordt doorgeschoven naar volgende jaren Bedrag 4.68 U 217/6231/3/61 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - personeel tewerkgesteld in projecten/gebiedsontwikkeling 2172385 Vorig 32.28 33.497 34.836 Wijziging 7.742 Nieuw 39.951 33.497 34.836 Toelichting wijziging huidig jaar trage opstart project, resterend budget uitgaven van 216 wordt doorgeschoven naar volgende jaren Bedrag 7.742 O 217/7452/3/61 Specifieke werkingssubsidies/gebiedsontwikkeling 2172386 Vorig 24.355 25.152 25.981 Wijziging 6.991 Nieuw 31.345 25.152 25.981 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-55-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar trage opstart project, ontvangsten uit 216 worden doorgeschoven naar volgende jaren Bedrag 6.991 Actieplan: Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid 21721 Uitvoeren van het Europees project Partons 2. (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL) G 21746 U 217/61318/3/61 Andere administratieve en technische werkingskosten/gebiedsontwikkeling 2172392 Vorig 71.762 77.285 94.7 Wijziging 1. Nieuw 72.762 77.285 94.7 Toelichting wijziging huidig jaar trage opstart project, resterend budget uitgaven wordt doorgeschoven naar volgende jaren Bedrag 1. U 217/6231/3/61 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - personeel tewerkgesteld in projecten/gebiedsontwikkeling 2172394 Vorig 65.728 67.53 69.325 Wijziging 16. Nieuw 81.728 67.53 69.325 Toelichting wijziging huidig jaar trage opstart project, resterend budget uitgaven wordt doorgeschoven naar volgende jaren Bedrag 16. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-56-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan O 217/7452/3/61 Specifieke werkingssubsidies/gebiedsontwikkeling 2172396 Vorig 94.398 11.135 111.752 Wijziging 17.571 Nieuw 111.969 11.135 111.752 Toelichting wijziging huidig jaar trage opstart project, ontvangsten worden doorgeschoven naar volgende jaren Bedrag 17.571 Spaanse Linies, aanleg infokiosken en panelen G 21716 U 217/2222/3/61 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/gebiedsontwikkeling 2172798 Vorig Wijziging 5. Nieuw 5. Toelichting wijziging huidig jaar Werken zijn nog niet afgerond, oplevering heeft nog niet kunnen plaatsvinden door problemen met de panelen. In samenspraak met de aannemer wordt er gezocht naar een oplossing. Verwacht wordt om het dossier definitief af te sluiten (oplevering en eindafrekening) in de loop van 217. Bedrag 5. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-57-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven E 28.81 I 387.24-7.861 A Totaal 416.14-7.861 Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E 24.562 I A Totaal 24.562 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-58-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Milieu, landschap en natuur 4.1 Bevorderen van de kennis over natuur- en milieubescherming en aanbieden van multifunctionele provinciedomeinen en groene assen 2176 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern verzelfstandigd agentschap (IVA ZNP) 21722 Patrimoniumbeheer Zwin G 217218 U 217/2217/4/38 Gebouwen - gemeenschapsgoederen : in aanbouw/participatie en sensibilisatie 217137 Vorig 51. Wijziging 7. Nieuw 121. Toelichting wijziging huidig jaar Krediet doorgeschoven vanuit 216 : bijkomend ereloon te voorzien in functie van bijkomende werken, bevolen in functie van de werking van het park. Bedrag 7. Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Zwin G 217312 U 217/211/4/38 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/participatie en sensibilisatie 2171571 Vorig 58. 15. 5. Wijziging 35.75 Nieuw 93.75 15. 5. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-59-
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar Krediet verschuiven van 216 naar 217 voor het optimaliseren van de website IVA Zwin. Bedrag 35.75 U 217/24/4/38 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/participatie en sensibilisatie 217374 Vorig 3.75 Wijziging 15.2 Nieuw 18.95 Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiving van 216 naar 217 voor de aankoop van meubilair voor het Zwin dat niet meer kan geleverd worden in 216. Bedrag 15.2 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de Provinciedomeinen en Groene Assen als publiektoegankelijke groene ruimten 21723 Patrimoniumbeheer Wolvenhof G 21725 U 217/2212/4/38 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/participatie en sensibilisatie 217152 Vorig 262. Wijziging 2.998 Nieuw 282.998 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 217 tot jaar 219-1/1/217 tot 1/1/217-6-