VOORJAARSNOTA RDWI 2019 Versie 1.0

VOORJAARSNOTA RDWI Versie 1.0 Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 1

Inhoudsopgave INLEIDING... 3 2 SAMENVATTING FINANCIËN 1 E KWARTAAL... 5 Algemeen... 5 Kerntaken... 5 Begrotingswijziging... 5 Risicomanagement weerstandsvermogen... 6 3 TOTAALOVERZICHT FINANCIËN... 8 3.1 TOTAAL OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN PROGNOSE... 8 3.2 NADER VOORLOPIG BUIG BUDGET EN HET FINANCIËLE RESULTAAT BUIG... 9 3.4 SPECIFICATIE APPARAATSKOSTEN... 13 4 SPECIFICATIE PER KERNTAAK... 14 5 RESULTATEN KERNTAKEN 1 E KWARTAAL... 18 5.1. BELEIDSINDICATOREN... 18 Ontwikkeling bestand Participatiewet... 18 Stappen op weg naar werk en participatie... 19 Plaatsing naar werk en scholing... 19 Beheersbare uitgaven regelingen... 20 Effectieve aanpak schulden... 21 Professionele netwerkorganisatie in het sociaal domein... 21 5.2. TOTAALOVERZICHT KERNTAKEN... 22 Kwantitatieve indicatoren beleidsdoelstellingen en kengetallen... 22 Kwantitatieve indicatoren bedrijfsvoering en kengetallen... 22 5.3 ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE... 23 BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 Financieel overzicht gemeenten Overzicht zienswijzen Bestuursrapportage BIGA Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 2

1 Inleiding Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota aan van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). De voorjaarnota betreft de verantwoording van de resultaten tot en met maart. We beschrijven de afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel financieel als inhoudelijk. Ook wordt aangegeven welke bijsturingsmaatregelen eventueel genomen worden om de doelstellingen te behalen. De basis voor deze Voorjaarsnota is de (gewijzigde) begroting, zoals vastgesteld door het Algemeen bestuur op 31 januari. Eind vorig jaar zijn op deze begroting zienswijzen ingediend door de gemeenten. Een overzicht daarvan is opgenomen in de bijlagen. Op basis van het eerste kwartaal verwachten we 0,9 miljoen hogere lasten en 1,1 miljoen hogere baten. De hogere lasten van 0.9 miljoen hebben betrekking op hogere loonkosten SW van 0.6 miljoen en per saldo 0.3 hogere lasten voor de uitvoering van de kerntaken. De hogere baten hebben betrekking op hogere baten SW van 0.6 miljoen, baten apparaatskosten van 0.1 miljoen (baten UWV inzake WAZO) en hogere baten BUIG (baten terugvordering & verhaal) van 0.4 miljoen. Per saldo verwachten we het jaar af te sluiten met een positief saldo van ruim 0,2 miljoen. Verderop wordt in deze voorjaarsnota het saldo van lasten en baten toegelicht. Financieel Op basis van de eerste drie maanden verwachten we een positief saldo van 135.289 op de uitvoering van de kerntaken en 70.207 positief saldo op de apparaatskosten. Het voorstel is om voor de afwijking op de kerntaken een begrotingswijziging door te voeren. Het positieve saldo op de uitvoering van de kerntaken wordt veroorzaakt door lagere lasten voor bijzondere bijstand en collectieve ziektekostenverzekeringen. Daarentegen is er een stijging ten opzichte van de begroting van de lasten individuele inkomenstoeslagen en de kosten van kinderopvang. De verwerking van de begrotingswijziging leidt tot een verlaging van de bijdragen van gemeenten van 135.289. De bijdragen van gemeenten in de kosten van bedrijfsvoering (apparaatskosten) blijven ongewijzigd ten opzichte van de gewijzigde begroting. Voorgesteld wordt om het verwachte voordeel van 70.207 volgens de bestendige gedragslijn bij de jaarrekening te bestemmen. Op 25 april heeft het Rijk de nadere voorlopige budgetten BUIG voor bekend gemaakt. De budgetten zijn naar beneden bijgesteld. Dit geldt voor heel Nederland, op basis van onder andere de ontwikkelingen in de conjunctuur en de lagere volumes bijstand in 2018. Op de ontwikkeling van de Rijksbudgetten BUIG hebben we geen invloed. Het verwachte financiële resultaat op de BUIG in is ten opzichte van het eerder verwachte resultaat opgenomen in de begroting positief voor de RDWI ( 146.284), ondanks de verlaging van de budgetten BUIG met ruim 1,3 miljoen. Verderop in deze voorjaarsnota wordt uiteengezet wat het effect per gemeente is. De voorgestelde begrotingswijzigingen op de BUIG, bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering en individuele inkomenstoeslagen zijn gebaseerd op de lasten en baten tot en met maart. Het is mogelijk dat er bij de Najaarsnota op deze onderdelen positieve of negatieve financiële bijstellingen gedaan worden. Dat komt onder andere doordat de daling van het klantenbestand niet gelijkmatig over het jaar verdeeld is. Bij de Najaarsnota is de zekerheid van de prognoses groter dan bij de Voorjaarsnota. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 3

Ten opzichte van de begroting hebben we in deze Voorjaarsnota twee administratieve wijzigingen doorgevoerd. Dit was nodig om te zorgen dat het project Impulz Zeist ook zichtbaar is in de begroting. Daarnaast is gebleken dat de apparaatskosten en de overige baten op de apparaatskosten beide hoger waren. Dit betreft de personeelslasten BIGA Groep. Deze mutaties hebben geen invloed op de bijdrage van gemeenten aan de RDWI. Een uitgebreide financiële rapportage is opgenomen in hoofdstuk 2 tot en met 4. Organisatorisch De eerste maanden van stonden voor een groot deel in het teken van de uitvoering van het verbeterplan De RSD maakt stappen. Cruciaal onderdeel daarvan is de inrichting van de nieuwe klantreis. In die klantreis worden de eerste melding tot en met begeleiding naar werk, activering of zorg en inkomen georganiseerd als een samenhangend geheel. De voorbereidingen zijn in volle gang. Tijdens de realisatie van het verbeterplan De RSD maakt stappen loopt de dienstverlening aan de inwoners van deze regio door. We zagen in het begin van dit jaar een lichte daling van het bestand. De focus op door- en uitstroom is nog altijd aanwezig; het aantal plaatsingen naar werk en scholing ligt op schema. De komende periode besteden we vooral aandacht aan het in balans brengen van de doelmatigheid en rechtmatigheid. De alertheid op signalen van fraude en het handelen daarnaar kan scherper. Dit is inmiddels meegenomen in het verbeterplan. Tevens wordt de bezetting van het team handhaving op orde gebracht. Verder zien we in de bedrijfsvoering dat de apparaatskosten onder controle zijn (binnen de begroting) en dat het ziekteverzuim een dalende trend laat zien. De resultaten van de kerntaken en de ontwikkeling van de organisatie zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Tot slot Deze Voorjaarsnota verschijnt op het moment dat we als organisatie volop bezig zijn om het verbeterplan De RSD maakt stappen te realiseren. Mede dankzij de constructieve medewerking van de deelnemende gemeenten en van onze Regionale Cliëntenraad zetten we iedere dag opnieuw stappen om de dienstverlening aan de inwoners van deze regio verder te optimaliseren. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 4

2 Samenvatting financiën 1 e kwartaal Algemeen Voor deze rapportage is uitgegaan van de peildatum 31-3- voor de financiële prognoses van de begroting. Kerntaken Op basis van het eerste kwartaal verwachten we het jaar af te sluiten met een positief saldo van lasten en baten van 135.289 op de uitvoering van de kerntaken en 70.207 op de apparaatskosten. De belangrijkste financiële ontwikkeling voor de gemeenten is dat het Rijk de nadere voorlopige budgetten voor naar beneden heeft bijgesteld. Dit heeft ook effect op onze regio; uitgaande van een daling van 3% (doelstelling) is het geprognotiseerde bruto tekort voor op de BUIG 1.126.716. Het netto tekort na toekenning van de vangnetregeling is 469.716. In de begroting was rekening gehouden met een geprognotiseerd tekort van 616.000. In paragraaf 3.2 wordt uiteengezet wat het effect per gemeente is voor de begroting. Op de ontwikkeling van de Rijksbudgetten BUIG hebben we geen invloed. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen binnen de begroting uitgelicht. De begroting en prognose zelf vindt u in hoofdstuk 3 Totaal overzicht financiën. Op basis van het eerste kwartaal verwachten we het jaar af te sluiten met een positief saldo van lasten en baten van bijna 0,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een tekort op de posten: - BUIG/BBZ -/- 79.000 - Wet Sociale Werkvoorziening -/- 179.000 - Kosten kinderopvang -/- 38.000 En een overschot op de posten: - Bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering 432.000 - Apparaatskosten 70.000 BIGA Groep verwacht op de apparaatskosten een tekort te realiseren van 615.449. Dit heeft te maken met de Rijksbijdragen die zijn gebaseerd op vooraf verwachte uitstroom uit de Wsw; de werkelijke afname van het aantal Wsw-ers in blijkt minder snel te gaan dan de prognose van het Rijk eind 2014. Tegenover de hogere apparaatskosten BIGA staat eenzelfde hogere bijdrage van BIGA Groep. Bedrijfsvoering De directie stuurt er voor de bedrijfsvoering op om binnen de begroting van de apparaatskosten te blijven. Dat betekent dat tekorten op specifieke budgetten binnen de apparaatskosten gedekt moeten worden uit overschotten elders binnen de begroting apparaatskosten. Op de personele lasten verwachten we een klein positief saldo. Daar staat een overschrijding op de materiële lasten tegenover. Vooral de automatiseringsbudgetten staan onder druk. De eerder genoemde extra baten op de apparaatskosten zijn terug te voeren op extra dekking vanuit het participatiebudget en uitkeringen UWV. Begrotingswijziging Het voorstel is om voor deze afwijkingen een begrotingswijziging door te voeren. De verwerking van de begrotingswijziging leidt tot een verlaging van de bijdragen gemeenten van 135.289. Voor de verwerking van het saldo op de apparaatskosten wordt de Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 5

bestendige gedragslijn gevolgd. Dat wil zeggen dat bestuur daarover besluit bij de vaststelling van de jaarrekening. Risicomanagement weerstandsvermogen De RSD heeft de afgelopen jaren het risicomanagement een plaats gegeven in de planning en control cyclus. Toch is het risicomanagement in de praktijk financieel gericht. Het risicobewustzijn in het dagelijks handelen moet versterkt worden. We hebben besloten om de voorgenomen acties op het gebied van interne beheersing en risicomanagement naar voren te halen en hier de komende maanden hier mee aan de slag te gaan. Wat we nu doen Er ligt een goede basis voor de aanpak. Jaarlijks wordt gedurende de P&C-cyclus de risicoinventarisatie geactualiseerd. Globaal ziet het proces er als volgt uit: - Kadernota: het melden van mogelijke nieuwe risico s; - Begroting: inventarisatie en borging van de risico s voor de komende drie jaar; - Voor- en Najaarsnota: het actualiseren van bestaande risico s (begroting); - Jaarrekening en Jaarverslag: verantwoording van het risicomanagement. Binnen de organisatie is per risico een eigenaar benoemd, die verantwoordelijk is voor het nemen van beheersingsmaatregelen en die verantwoording aflegt over het risico. Risicomanagement maakt deel uit van de interne managementcyclus die we begin dit jaar hebben geïntroduceerd. In maandelijkse voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de risico s binnen de (dagelijkse ) bedrijfsvoering. Daardoor is het regelmatig onderwerp van gesprek tussen directie en managers. Wat we de komende tijd verder gaan doen In vervolg hierop gaan we de komende maanden gaan de interne beheersing tegen het licht houden. De voorbereiding en implementatie van de klantreis biedt de kans om (een deel van) de processen te beschrijven. We stellen hiervoor (fraude)risico-analyses op en gaan na welke beheersingsmaatregelen mogelijk zijn. Dit doen we aan de hand van interne interviews en in samenspraak met de accountant. Naast het verbeteren van de interne beheersing en het actualiseren van de risico s is het doel van de aanpak om het interne risicobewustzijn te vergroten. Om dat te bereiken en in te laten slijten binnen de organisatie zullen we risicomanagement periodiek op de agenda van het MT zetten. Tevens wordt bij (interne) besluitvorming een toelichting uitgevraagd over de mogelijke risico s. In de budgetgesprekken worden risico s en risicobeheersing ook onderwerp van gesprek. Risico s relevant voor het weerstandsvermogen RSD In de onderstaande tabel zijn de risico s opgenomen uit de paragraaf weerstandsvermogen in de jaarrekening 2018. Maximaal financieel risico Risico s bedrijfsvoering Gebreken in de informatiebeveiliging 85.000 Verbetering ICT Samenwerking 170.000 Inhuur ziekteverzuim 225.000 Totaal 480.000 Naast deze risico s gaan we hieronder kort in op de belangrijkste algemene risico s en de maatregelen die we nemen om de risico s te beperken. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 6

1. Automatisering De organisatie heeft problemen met de stabiliteit van haar automatisering, waardoor er productie- en kwaliteitsverlies kan optreden. Om dit risico te beheersen heeft de organisatie besloten zich op dit terrein extern te laten doorlichten en zijn er directe maatregelen genomen. 2. Bemensing De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat vacatures die in de organisatie ontstaan, niet altijd snel vervuld kunnen worden. We hebben dat in de afgelopen periode onder andere gezien bij het vervullen van de vacature voor handhaving. Professionals met de juiste kwaliteiten zijn schaars in deze arbeidsmarkt. Waar nodig, huren we tijdelijke externe capaciteit in om de dienstverlening op peil te houden. 3. Ontwikkeling klantenbestand BUIG Doordat we te maken hebben met een groot aantal klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of een zorgprofiel, wordt het moeilijker om uitstroom te realiseren. De daling van het bestand komt daardoor onder druk te staan. De focus van de organisatie blijft daarom naast uitstroom ook gericht op het voorkómen van onterechte verstrekking van uitkeringen. Bijvoorbeeld door aandacht voor voorliggende voorzieningen en door een juiste balans tussen doelmatigheid en rechtmatigheid. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 7

3 Totaaloverzicht financiën De gedetailleerde financiële prognoses (baten, lasten en de bijdragen per gemeente) zijn opgenomen in het financieel overzicht behorende bij de voorjaarsnota (hoofdstuk 4 en bijlage 1). De belangrijkste financiële ontwikkelingen zijn in dit hoofdstuk samengevat. 3.1 Totaal overzicht van baten en lasten en prognose Overzicht van baten en lasten Programma Werk en Inkomen Begroting Administratieve wijzigingen Gewijzigde begroting Prognose / Begroting na wijziging VJN Tabel 3.1 Saldo (gewijzigde begroting - prognose) Lasten 87.654.734 640.545 88.295.279 89.218.510-923.231 Baten 13.118.000 193.545 13.311.545 14.440.272 1.128.727 Saldo 74.536.734 447.000 74.983.734 74.778.238-205.496 Subtotaal programma s 74.536.734 447.000 74.983.734 74.778.238-205.496 Bijdragen gemeenten 74.536.734 447.000 74.983.734 74.848.445-135.289 Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 74.536.734 447.000 74.983.734 74.848.445-135.289 Totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 70.207 70.207 Te bestemmen -70.207 Toevoeging reserves -110.000 0-110.000-110.000 0 Onttrekking reserves 144.197 0 144.197 144.197 0 Verwacht resultaat 34.197 0 34.197 104.404 0 Toelichting kolom administratieve wijzigingen Bij de start van het jaar zijn nog twee administratieve wijzigingen op de begroting doorgevoerd. Dit wil zeggen dat de wijzigingen budgettair neutraal zijn. Dit betreft het budget en de bijbehorende bijdrage voor het project Impulz dat in opdracht van de gemeente Zeist wordt uitgevoerd. Naast de bijdrage voor is in 2018 voor dit project al een bedrag vooruit ontvangen. Verder bleek dat de apparaatskosten te laag geraamd waren. Tegenover over de hogere apparaatskosten staat een hoger overige bijdrage/baat. In bedragen zien de mutaties er als volgt uit: Lasten Baten Impulz Zeist - bijdrage gemeente Zeist 447.000 447.000 Impulz Zeist / Extra overige bijdragen 1 126.425 126.425 Extra lasten apparaatskosten / Extra overige bijdragen 2 67.120 67.120 Totaal administratieve wijzigingen 640.545 640.545 1 Het bedrag is eind 2018 op de balans van de RSD opgenomen onder overlopende posten. In de begroting wordt dit bedrag verantwoord onder overige baten. Zo houden we aansluiting bij de overzichten bijdrage gemeenten. 2 Ten onrechte gesaldeerd in begroting. Het betreft personeelslasten en personeelsbaten. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 8

Toelichting saldo (=resultaat) Op basis van het eerste kwartaal verwachten we het jaar af te sluiten met een positief saldo van lasten en baten van ruim 0,2 miljoen. Het gaat om een positief saldo van 135.289 op de uitvoering van de kerntaken en 70.207 voordeel op de apparaatskosten. De belangrijkste afwijkingen op de verschillende posten zijn hieronder toegelicht. Er is een tekort op de volgende posten: - BUIG/BBZ -/- 79.000 Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van een hogere uitkeringslast (0,5 miljoen) en hogere baten uit terugvordering en verhaal (0,42 miljoen); - Wet Sociale Werkvoorziening -/- 179.000 Het nadeel heeft een begrotingstechnische oorzaak. De verhoging die het Rijk eind vorig jaar heeft doorgevoerd is nog niet in de begroting verwerkt. Dat doen we nu bij de voorjaarsnota. De extra budgetten zullen volledig tot besteding komen. - Kosten kinderopvang -/- 38.000 De overschrijding ontstaat doordat de vraag naar kinderopvang groter is dan verwacht. Daarnaast is er een overschot op de posten: - Bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering 432.000 Oorzaak is de daling van de klantenaantallen. Wel zien we een stijging van de aanvragen bewindvoering. - Apparaatskosten 70.000 De lasten blijven vrijwel binnen budget. Het voordeel is vooral ontstaan door hogere overige baten. Dit betreft onder andere extra inzet participatiebudget en bijdrage uitkering UWV. De BIGA Groep verwacht op de apparaatskosten een tekort te realiseren van 615.449. Dit heeft te maken met de Rijksbijdragen die zijn gebaseerd op vooraf verwachte uitstroom uit de Wsw; de werkelijke afname van het aantal Wsw-ers in blijkt minder snel te gaan dan de prognose van het Rijk eind 2014. Tegenover de hogere apparaatskosten BIGA staat eenzelfde hogere bijdrage van BIGA Groep. 3.2 Nader voorlopig BUIG budget en het financiële resultaat BUIG Nader voorlopig budget Het Rijk heeft op 25 april het nader voorlopig BUIG budget bekend gemaakt. De wijziging van het budget is gebaseerd op onder andere de positieve ontwikkeling van de conjunctuur en de landelijke lagere realisaties in 2018. Daarbij is tevens rekening gehouden met de daling van de gemiddelde prijs per uitkering. Bij de herziening heeft het Rijk nog geen rekening gehouden met de effecten van loon- en prijsbijstelling. Dit vindt plaats bij de definitieve vaststelling van de BUIG-budgetten in september. De herziening van het BUIG-budget leidt tot een daling van de uitkering BUIG aan de gemeenten van in totaal 1.371.939. Financiële resultaat BUIG In de begroting was rekening gehouden met een geprognotiseerd tekort inclusief vangnetregeling op de BUIG van 616.000. Voor de prognose BUIG is uitgegaan van een daling van het klantenbestand met 3% over. Daarnaast is in de prognose Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 9

rekening gehouden met de werkelijke kosten over het eerste kwartaal en de werkelijke in- en uitstroom van klanten uit de verschillende uitkeringen. De geprognotiseerde realisatie geeft op basis van het nader voorlopig budget BUIG en de daling van het klantenbestand een tekort van 1.126.716. Na toekenning van de vangnetregeling van 657.000 resteert nog een verwacht tekort van 469.716 op de BUIG. Ten opzichte van de begroting bedraagt het voordeel 146.284 voor gemeenten. Effecten per gemeente Hieronder wordt uiteengezet wat de financiële effecten per gemeente zijn. In tabel 3.2.1 is een specificatie opgenomen van het nader voorlopig gebundeld budget en is het verschil weergegeven ten opzichte van het eerder bekend gemaakte voorlopig budget. Het verschil bedraagt 1.371.939. Tabel 3.2.1 Gebundeld Budget BUIG 3 Bunnik De Bilt UH WbD Zeist Totaal Voorlopig budget (gebaseerd op septembercirculaire 2018) 2.104.444 8.756.169 8.806.541 3.707.870 18.446.231 41.821.255 Nader voorlopig budget (25 april ) 2.035.408 8.468.924 8.517.644 3.586.234 17.841.106 40.449.316 Financieel effect herziening budget -69.036-287.245-288.897-121.636-605.125-1.371.939 In de begroting was rekening gehouden met een geprognotiseerd tekort 616.000. De vangnetregeling zou op basis van die gegevens niet van toepassing zijn. Dit betreft het resultaat vóór ontschotting. Resultaten BUIG voor ontschotting begroting Vangnetregeling Begroting Resultaten BUIG inclusief vangnetregeling begroting Tabel 3.2.2 Gemeenten Bunnik De Bilt UH WBD Zeist Totaal +129.000-90.000-309.000 +183.000-529.000-616.000 0 0 0 0 0 0 +129.000-90.000-309.000 +183.000-529.000-616.000 Voor de prognose BUIG is uitgegaan van een daling van het klantenbestand met 3% over. In de prognose is rekening gehouden met de werkelijke kosten over het eerste kwartaal en de werkelijke in- en uitstroom van klanten uit de verschillende uitkeringen. De geprognotiseerde realisatie geeft op basis van het nader voorlopig budget BUIG en de daling van het klantenbestand een tekort van 1.126.716, zie tabel 3.2.3 voor de effecten per gemeente. Op basis van de prognose realisatie BUIG voor ontschotting kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug een aanvraag van circa 657.000 indienen voor de Vangnetregeling op basis van een maximaal tekort van 7,5% van het voorlopige gebundelde budget BUIG. 3 Genoemde bedragen zijn de bijdragen voor de gemeenten, de bedragen maken geen deel uit van de begroting van de RSD. Er is dus geen directe aansluiting mogelijk met de begroting van de RSD. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 10

Resultaten BUIG gemeenten voor ontschotting bij de Voorjaarsnota Tabel 3.2.3 Gemeenten Bunnik De Bilt UH WBD Zeist Totaal Resultaten BUIG inclusief vangnetregeling begroting [A] Prognose Realisatie BUIG bij de Voorjaarnota voor ontschotting (bruto resultaat) Prognose Vangnetregeling bij de Voorjaarsnota Prognose realisatie BUIG Voorjaarsnota inclusief vangnetregeling [B](netto resultaat) resultaat voor ontschotting: verschil [B- A] +129.000-90.000-309.000 +183.000-529.000-616.000 +294.175 +21.647-1.296.059-41.402-105.077-1.126.716 0 0 +657.000 0 0 +657.000 +294.175 +21.647-639.059-41.402-105.077-469.716 +165.175 +111.647-330.059-224.402 +423.923 +146.284 In tabel 3.2.4 is het resultaat per gemeente na ontschotting opgenomen. In de laatste kolom is het verschil tussen de prognoses begroting en de prognoses bij de Voorjaarsnota verwerkt. Resultaten BUIG gemeenten na ontschotting Tabel 3.2.4 Gemeenten Bunnik De Bilt UH WBD Zeist Totaal Realisatie BUIG na ontschotting: begroting [C] -31.000-128.000-128.000-59.000-270.000-616.000 Prognose realisatie BUIG inclusief vangnetregeling na ontschotting [D] -23.636-98.345-98.911-41.645-207.179-469.716 resultaat na ontschotting: verschil [C-D] +7.364 +29.655 +29.089 +17.355 +62.821 +146.284 Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 11

3.3 Specificatie programma Werk en Inkomen Lasten per onderdeel Begroting Administratieve wijzigingen Gewijzigde begroting Prognose / Begroting na wijziging VJN Tabel 3.3 Saldo (gewijzigde begroting - prognose) Programma Werk en Inkomen Gebundelde uitkeringen / BBZ 43.133.000 0 43.133.000 43.640.019-507.019 Bijzondere bijstand, Individuele Inkomenstoeslagen, Collectieve ziektekostenverzekeringen en minimabeleid 6.137.000 0 6.137.000 5.715.784 421.216 Re-integratie, Participatie en Werkgeversdienstverlening 3.912.939 573.425 4.486.364 4.486.364 0 Wet sociale Werkvoorziening 8.580.866 0 8.580.866 8.760.610-179.744 Kinderopvang 60.000 0 60.000 98.388-38.388 Nieuwkomers 110.359 0 110.359 110.359 0 Apparaatskosten RSD 16.117.570 67.120 16.184.690 16.188.538-3.848 loonkosten SW 9.603.000 0 9.603.000 10.218.449-615.449 Totaal lasten 87.654.734 640.545 88.295.279 89.218.510-923.231 Baten per onderdeel Begroting Administratieve wijzigingen Gewijzigde begroting Prognose / Begroting na wijziging VJN Saldo (gewijzigde begroting - prognose) Programma Werk en Inkomen Gebundelde uitkeringen / BBZ 43.133.000 0 43.133.000 43.640.019 507.019 Bijzondere bijstand, Individuele Inkomenstoeslagen, Collectieve ziektekostenverzekeringen en minimabeleid 6.137.000 0 6.137.000 5.715.784-421.216 Re-integratie, Participatie en Werkgeverdienstverlening 3.912.939 573.425 4.486.364 4.486.364 0 Wet Sociale Werkvoorziening 8.580.866 0 8.580.866 8.760.610 179.744 Kinderopvang 60.000 0 60.000 98.388 38.388 Nieuwkomers 110.359 0 110.359 110.359 0 Apparaatskosten RSD 16.117.570 67.120 16.184.690 16.258.744 74.054 Apparaatskosten (bijdrage BIGA) 9.603.000 0 9.603.000 10.218.449 615.449 Totaal baten 87.654.734 640.545 88.295.279 89.288.717 993.438 Verwacht totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 70.207 70.207 Toevoeging reserves -110.000 0-110.000-110.000 0 Onttrekking reserves 144.197 0 144.197 144.197 0 Verwacht resultaat 34.197 0 34.197 104.404 70.207 Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 12

3.4 Specificatie apparaatskosten Baten Apparaatskosten Begroting Administratie ve wijzigingen Gewijzigde begroting Prognose / Begroting na wijziging VJN Tabel 3.4 Saldo (gewijzigde begroting - prognose) Bijdragen gemeenten Bijdragen BIGA 13.683.570 0 13.683.570 13.683.570-9.603.000 0 9.603.000 10.218.449 615.449 Sub Totaal 23.286.570 0 23.286.570 23.902.019 615.449 Overige baten 2.434.000 67.120 2.501.120 2.575.174 74.054 Totaal baten 25.720.570 67.120 25.787.690 26.477.193 689.503 Lasten Kapitaallasten 583.000 0 583.000 587.097-4.097 Rente 72.000 0 72.000 72.000 - - Huisvesting 845.500 0 845.500 865.914 20.414 Personeel RSD personeel SW Automatisering Facilitair Advieskosten 12.115.901 67.120 12.183.021 12.053.531 129.490-9.603.000 0 9.603.000 10.218.449 615.449-1.375.000 0 1.375.000 1.470.000 95.000-342.169 0 342.169 358.412 16.243 184.000 0 184.000 181.584 2.416 Overige lasten 0 0 0 0 - Bijdrage Exploitatie BIGA 600.000 0 600.000 600.000 - - Totaal lasten 25.720.570 67.120 25.787.690 26.406.987 619.297 Totaal 0 0 0 70.207 70.207 Toelichting De bijdragen van gemeenten in de bedrijfsvoering van de RSD blijven gelijk aan de gewijzigde begroting. Op basis van de prognose na eerste kwartaal zal het jaar afgesloten worden met een positief resultaat van 70.207. Er wordt op gestuurd dat we binnen de begroting blijven. Dat betekent dat tekorten op specifieke budgetten binnen de apparaatskosten gedekt moeten worden uit overschotten elders binnen de begroting apparaatskosten. Op de personele lasten verwachten we een positief resultaat. Daar staat een overschrijding op de materiële lasten tegenover. Vooral de automatiseringsbudgetten staan onder druk. BIGA Groep verwacht op de apparaatskosten een tekort te realiseren van 615.449. Dit heeft te maken met de Rijksbijdragen die zijn gebaseerd op vooraf verwachte uitstroom uit de Wsw; de werkelijke afname van het aantal Wsw-ers in blijkt minder snel te gaan dan de prognose van het Rijk eind 2014. Tegenover de hogere apparaatskosten BIGA staat eenzelfde hogere bijdrage van BIGA Groep. De RSD heeft geen invloed op deze begrotingspost. Hoewel de lasten van de BIGA Groep lopen via de begroting van de RSD is de BIGA Groep onafhankelijk van de RSD. De BIGA Groep legt verantwoording af aan de aandeelhouders BIGA over het gevoerde beleid. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 13

4 Specificatie per kerntaak In dit hoofdstuk is per kerntaak in de begroting een specificatie opgenomen, waarin per saldo het gevolg voor de bijdragen voor de gemeenten zichtbaar wordt. De bijdrage voor gemeenten per kerntaak is ook de ingang voor het financiële deel van het dashboard dat ontwikkeld wordt/is voor de gemeenten. Gezien de uitgebreide specificatie van de apparaatskosten (inclusief de kosten BIGA Groep) is deze hier achterwege gelaten. BUIG/BBZ Tabel 4.1 Lasten Begroting Administrati eve wijzigingen Gewijzigde begroting Prognose / Begroting na wijziging VJN Saldo (gewijzigde begroting - prognose) BUIG gebundelde uitkeringen / BBZ 43.133.000 0 43.133.000 43.640.019-507.019 project handhaving 0 0 0 0 0 Totaal lasten 43.133.000 0 43.133.000 43.640.019-507.019 Baten BUIG gebundelde uitkeringen / BBZ 956.000 0 956.000 1.383.987 427.987 Bijdragen gemeenten 42.177.000 0 42.177.000 42.256.032 79.032 Totaal baten 43.133.000 0 43.133.000 43.640.019 507.019 Verwacht totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 Resultaat BUIG gebundelde uitkeringen / BBZ Voor de prognose BUIG is uitgegaan van een daling van het klantenbestand van 3% over. Desondanks voorzien we op basis van het eerste kwartaal een overschrijding op de lasten van 0,5 miljoen. Dit komt vooral door een stijging van de gemiddelde uitkering en een stijging van de loonkostensubsidie. We verwachten ook extra baten voor circa 0,4 miljoen. Voor de prognose van de baten is uitgegaan van de realisatie van vorig jaar en de ontwikkeling in het eerste kwartaal. Deze baten kunnen sterk fluctueren en incidentele posten kunnen vrij grote impact hebben op het resultaat. Door deze hogere baten blijft de extra bijdrage van de gemeenten beperkt. Bijzondere bijstand, IIT, Ziektekosten en minimabeleid tabel 4.2 Lasten Begroting Administrat ieve wijzigingen Gewijzigde begroting Prognose / Begroting na wijziging VJN Saldo (gewijzigde begroting - prognose) Bijzondere bijstand, Individuele Inkomenstoeslagen, Collectieve ziektekostenverzekeringen en minimabeleid 6.137.000 0 6.137.000 5.715.784 421.216 Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 14

Baten Bijzondere bijstand, Individuele Inkomenstoeslagen, Collectieve ziektekostenverzekeringen en minimabeleid 125.000 0 125.000 136.237 11.237 Bijdragen gemeenten 6.012.000 0 6.012.000 5.579.547-432.453 Totaal baten 6.137.000 0 6.137.000 5.715.784-421.216 Verwacht totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 Resultaat op Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslagen en Collectieve ziektekostenverzekering (CAZ) Voor deze regelingen geldt dat de verwachte lasten voor gemeenten 432.453 lager zijn dan de gewijzigde begroting. Dat positieve effect wordt veroorzaakt door de ingezette daling van het klantenbestand vanaf 2018.Het aantal statushouderhouders dat een beroep doet op bijzondere bijstand neemt af. Wel stijgen de kosten voor bewindvoering. Re-integratie, participatie en werkgeversdienstverlening Tabel 4. 3 Lasten Begroting Administrat ieve wijzigingen Gewijzigde begroting Prognose / Begroting na wijziging VJN Saldo (gewijzigde begroting - prognose) Re-integratie, Participatie en Werkgeversdienstverlening 3.912.939 573.425 4.486.364 4.486.364 0 Baten Overige baten 0 126.425 126.425 126.425 0 Bijdragen gemeenten 3.912.939 447.000 4.359.939 4.359.939 0 Totaal baten 3.912.939 573.425 4.486.364 4.486.364 0 Verwacht totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 Administratieve wijzigingen De begroting is verhoogd met de bijdrage van de gemeente Zeist voor het project Impulz ad 447.000 en de in 2018 vooruit ontvangen bijdrage van 126.425. De verwachting is dat deze middelen volledig besteed zullen worden. Het project loopt tot eind. Resultaat op re-integratie en participatie De prognose is vrijwel gelijk aan de gewijzigde begroting. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 15

Nieuwkomers Tabel 4.4 Lasten Begroting Administrat ieve wijzigingen Gewijzigde begroting Prognose / Begroting na wijziging VJN Saldo (gewijzigd e begroting - prognose) Nieuwkomers 110.359 0 110.359 110.359 0 Baten Nieuwkomers 0 0 0 0 0 Bijdragen gemeenten 110.359 0 110.359 110.359 0 Totaal baten 110.359 0 110.359 110.359 0 Verwacht totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 Resultaat op programmabudget nieuwkomers De prognose is gelijk aan de gewijzigde begroting Wet Sociale Werkvoorziening Tabel 4.5 Lasten Begroting Administrat ieve wijzigingen Gewijzigde begroting Prognose / Begroting na wijziging VJN Saldo (gewijzigd e begroting - prognose) Wet Sociale Werkvoorziening 8.580.866 0 8.580.866 8.760.610-179.744 Baten Wet Sociale Werkvoorziening 0 0 0 0 0 Bijdragen gemeenten 8.580.866 0 8.580.866 8.760.610 179.744 Totaal baten 8.580.866 0 8.580.866 8.760.610 179.744 Verwacht totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 Resultaat Wsw Het Rijk heeft in het najaar 2018 de budgetten voor de Wsw verhoogd. Deze verhoging is nog niet verwerkt in de begroting en zal meegenomen worden bij de begrotingswijziging voor de najaarsnota. Het budget zal volledig worden besteed. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 16

Kinderopvang Tabel 4.6 Lasten Begroting Administrat ieve wijzigingen Gewijzigde begroting Prognose / Begroting na wijziging VJN Saldo (gewijzigd e begroting - prognose) Kinderopvang 60.000 0 60.000 98.388-38.388 Baten Kinderopvang 0 0 0 0 0 Bijdragen gemeenten 60.000 0 60.000 98.388 38.388 Totaal baten 60.000 0 60.000 98.388 38.388 Verwacht totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 Resultaat Kinderopvang De prognose lasten zijn in totaal 98.388 en daarmee 38.388 hoger dan de gewijzigde begroting. Dit heeft te maken met een hoger aantal klanten; op deze omvang heeft een stijging met een paar klanten (met name met sociaal medische indicatie) een relatief groot effect. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 17

5 Resultaten kerntaken 1 e kwartaal 5.1. Beleidsindicatoren In de begroting hebben we aangegeven dat onze ambitie is dat iedereen stappen kan zetten op weg naar werk of andere vormen van meedoen in de samenleving. Wij zetten ons daarmee in voor een samenleving waaraan iedereen mee kan doen, met inzet van ieders talenten en ongeacht beperkingen. De uitdaging in de komende jaren is om flexibel in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt. We werken nieuwe innovatieve concepten uit met werkgevers en maatschappelijke partners. Daarmee willen we bereiken dat mensen die niet zelfstandig mee kunnen op de arbeidsmarkt, toch hun talenten kunnen inzetten. We streven ernaar dat inwoners een stabiele inkomenssituatie hebben wanneer werk (nog) niet aan de orde is of wanneer er sprake is van schulden. Dat doen we in samenwerking met gemeenten en andere lokale netwerkpartners. De volgende speerpunten zijn gedefinieerd: 1. Daling van het bestand 2. Stappen op weg naar werk en participatie 3. Uitstroom naar werk en scholing 4. Beheersbare uitgaven regelingen 5. Effectieve aanpak schulden 6. Professionele netwerkorganisatie in het sociaal domein Hieronder schetsen we per speerpunt de stand van zaken. Ontwikkeling bestand Participatiewet De daling van het bestand is 0,67%. Dit betreft het totale volume BUIG, dat wil zeggen Participatiewet, IOAW, IOAZ en de BBZ. Instroom en uitstroom De instroom en uitstroom zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar in dezelfde periode. De instroom in de Participatiewet (exclusief IOAW, IOAZ en BBZ) was 211. Het totaal aantal meldingen lag hoger. Van alle meldingen leidde in het eerste kwartaal bijna 40% uiteindelijk niet tot een uitkering; soms omdat een melding niet leidt tot een aanvraag, soms omdat een aanvraag niet toegekend wordt. Dit percentage kan nog niet (gezien de korte periode) vertaald worden naar de rest van dit jaar; we blijven dit meten. Het geeft wel aan dat de omvang van de instroom niet alles zegt over de hoeveel werk aan de poort van ons proces. De totale uitstroom uit de Participatiewet (exclusief IOAW, IOAZ en BBZ) was 217. We zien nog steeds een positieve tendens in de uitstroom naar werk. Van alle klanten waarvan de uitkering wordt beëindigd, stroomt 45% uit naar werk. Tegelijkertijd zien we dat het aantal klanten dat vijf jaar of langer afhankelijk is van een uitkering, groeit. Doelmatigheid en rechtmatigheid De afgelopen jaren heeft de focus sterk op door- en uitstroom gelegen (de doelmatigheid). Een punt van aandacht voor dit jaar is de alertheid op de rechtmatigheid van de uitkeringen. Daarmee ontstaat er ook een balans tussen de focus op uitstroom (werk) en de focus op instroom (preventie). De alertheid op rechtmatigheid en het handelen daarnaar is bespreekbaar gemaakt in de teams. Verder wordt via het verbeterplan (onderdeel kwaliteitsimpuls) gewerkt aan kennisoverdracht op rechtmatigheid. De formatie van het team handhaving wordt zo snel mogelijk op de gewenste omvang gebracht. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 18

Handhaving wordt vanaf 1 juli anders gepositioneerd in de organisatie; het wordt als preventie- en uitstroominstrument opgenomen in de nieuwe klantreis. Stappen op weg naar werk en participatie Dit jaar brengen we in beeld in hoeverre klanten stappen vooruit zetten. Dat doen we volgens de nieuwe systematiek van het opwaarts bewegen. Op het moment van schrijven van deze Voorjaarsnota wordt nog gewerkt van het verwerken van deze indicator in onze managementrapportage; dat is een onderdeel van het verbeterplan De RSD maakt stappen, de tweede fase van het deelproject Informatiemanagement. Daardoor is de voortgang op dit moment niet bekend. Wat we wel weten, is dat op dit moment in totaal 62% van de klanten een traject heeft op weg naar werk of participatie. Dat percentage geldt voor het totale bestand aan klanten. Plaatsing naar werk en scholing Het aantal plaatsingen was in het eerste kwartaal 190. Daarmee liggen we op schema om 600 plaatsingen te realiseren. Plaatsingen zijn uitstroom naar werk & scholing plus part time plaatsingen (gedeeltelijke uitstroom). Dit jaar voegen we de part time plaatsingen toe aan onze rapportages, omdat ook deze effect hebben op de BUIG-gelden. Daarmee geven we een completer beeld van onze inspanningen om de uitstroom naar werk en scholing te vergroten. We zien dat er steeds minder klanten zijn die direct of vrij snel naar werk kunnen (jobready of bijna jobready). Begeleiding van de huidige klanten is intensiever geworden. Kansen zitten met name bij de groep nieuwkomers. Kansen zijn er ook via de BBZ; voor een deel van de klanten is uitstroom via het starten van een bedrijf een goed perspectief. Team nieuwe inwoners Vorig jaar is het team nieuwe inwoners ingericht als specialistisch team, met extra bijdragen van de gemeenten. Met de gemeenten is afgesproken dat de inzet in het derde kwartaal van geëvalueerd wordt, met als doel om (ook vooruitlopend op de nieuwe wet Inburgering) de dienstverlening optimaal in te richten. Het team heeft in het eerste kwartaal van in totaal 47 klanten geplaatst, waarvan 25 volledige uitstroom. Het team ligt daarmee op koers voor het behalen van de doelstellingen. Een deel van de plaatsingen betreft klanten met een indicatie banenafspraak. We begeleiden deze klanten naar werk in het netwerkteam Werkroute, gezamenlijk met BIGA Groep. In het eerste kwartaal van zijn 21 nieuwe plaatsingen gerealiseerd door Werkroute. Dit betreft zowel klanten met als zonder uitkering. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 19

Werkroute Vorig jaar is netwerkteam Werkroute gestart met als doel om klanten met een arbeidsbeperking te begeleiden naar werk. In de Participatiewet is de mogelijkheid gecreëerd om werkgevers een loonkostensubsidie te verstrekken, als stimulans om kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. We hebben hiervoor samen met BIGA Groep een gespecialiseerd team ingericht. Eind maart hadden we inmiddels ruim 450 mensen in beeld. Daarvan is ongeveer de helft aan het werk: 212 mensen via de banenafspraak en 16 mensen via beschut werk. De aanpak die gekozen werpt vruchten af; we zijn in gesprek met elkaar om te leren van de successen en om de aanpak op termijn uit te bouwen ten behoeve van een bredere groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gezien het klantenbestand van de RSD en de expertise van BIGA Groep ligt daar onze gezamenlijke core business. Werkroute Plus We zijn in gesprek met BIGA Groep over de voortgang van de huidige trajecten en het eventueel aanpassen van het huidige trainingsprogramma, aansluitend bij wat er nodig is voor onze klanten. Ook zijn we in gesprek over het uitbouwen van de aanpak in Werkroute, zodat we onze gezamenlijke aanpak in kunnen zetten voor een brede groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De nieuwe klantreis Medio wordt de nieuwe klantreis geïmplementeerd. Dit houdt in dat we ons proces voor instroom en begeleiding hebben gestroomlijnd. Al snel na aanmelding wordt via een diagnose vastgesteld wat de arbeidsmarktkansen zijn. In grote lijnen zijn er drie type klanten: klanten die snel zelf aan het werk kunnen (daar wordt het Jobcenter voor ingezet), klanten die ondersteuning nodig hebben (onder andere in samenwerking met BIGA Groep) en klanten voor wie activering het hoogst haalbare is (samenwerking met de lokale netwerken). Per klantgroep zetten we een gericht instrumentarium in. De BBZ wordt onderdeel van de nieuwe klantreis; daarmee bundelen we steeds meer instrumenten voor uitstroom. Impulz Tot in het najaar van dit jaar loopt het project Impulz, een extra boost vanuit de gemeente Zeist om meer klanten uit te laten stromen en daarmee de omvang van het bestand verder te laten dalen. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn via Impulz 23 mensen uitgestroomd, waarvan 9 via extra inzet op handhaving. De overige uitstroom heeft te maken met inzet op werk, onder andere via een intensief programma Jelloo. De resultaten liggen op koers van de met gemeente Zeist afgesproken doelen. Beheersbare uitgaven regelingen Naar aanleiding van de stijgende kosten bijzondere bijstand in 2017 is met het bestuur afgesproken dat we maatregelen gaan treffen om de kosten beheersbaar te houden. De beheersmatige kant is (als onderdeel van het verbeterplan De RSD maakt stappen ) geborgd. Voor de komende tijd staat op de agenda om inhoudelijke voorstellen te doen voor aanpassingen. Deze zijn in voorbereiding. We zien een daling van de kosten bijzondere bijstand in. De daling wordt met name veroorzaakt door een daling van de woninginrichting statushouders. Binnen de totale kosten zien we een stijging van bewindvoeringskosten. Dit is ook landelijk een Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 20

aandachtspunt. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij gemeenten adviesrecht krijgen bij bewindvoering. Dit kan ons helpen bij het beheersen van de kosten voor bewindvoering, omdat soms alternatieve instrumenten ook voldoende zijn. Effectieve aanpak schulden De innovatie van de schulddienstverlening is opgenomen in het verbeterplan De RSD maakt stappen. In de afgelopen jaren is vanuit de RSD op het terrein van schulddienstverlening en budgetadvies met succes aansluiting gezocht binnen het lokale netwerk. Met veel organisaties zijn inmiddels samenwerkingsafspraken gemaakt of vindt afstemming in de dagelijkse werkpraktijk plaats. Veel verbeteracties zijn al in gang gezet en gerealiseerd. Zo zijn er verbeteringen aangebracht in de brieven en formulieren. We zitten nu in de fase van het uitbreiden of het actualiseren en vooral formaliseren van eerder in praktijk gemaakte samenwerkingsafspraken. Met als doel optimaal gebruik te maken van elkaars expertise in het belang van inwoners met schuldenproblematiek. Wel is gebleken dat de nodige verbeteringen meer tijd vergen dan vooraf gedacht, in combinatie met een aantal interne factoren zoals een wissel in het management. Ondertussen loopt de reguliere dienstverlening door. In het eerste kwartaal van zijn 91 nieuwe aanvragen voor schulddienstverlening gedaan. Dat is minder dan vorig jaar in dezelfde periode (156). Er zijn 400 dossiers onderhanden bij schulddienstverlening. Daarnaast zijn bij budgetbeheer 134 dossiers onderhanden. We verkennen wat de mogelijkheden zijn om op korte termijn te beschikken over de gewenste managementinformatie en wordt een quick scan uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen welke acties op het gebied van automatisering nodig zijn. De prioriteiten worden aangepast en waar mogelijk wordt de vertraging waar mogelijk ingelopen of de planning aangepast. Professionele netwerkorganisatie in het sociaal domein Met de nieuwe klantreis ontstaat er een volgende stap in de samenwerking in het netwerk, namelijk de activering van klanten voor wie geen perspectief is op betaald werk. Onze teams werk & inkomen en schulddienstverlening werken met regelmaat op locatie en we werken al samen met lokale en regionale ketenpartners. De nieuwe klantreis brengt met zich mee dat we per gemeente zullen bekijken welke afspraken te maken zijn over de activering van klanten voor wie betaald werk geen optie is, maar voor wie we toch een betekenisvolle daginvulling willen organiseren. Activiteiten - We willen bij netwerkpartners de kennis over de banenafspraak en beschut werk verhogen, zodat tijdig gesignaleerd wordt wanneer iemand hiervoor in aanmerking komt. Werkroute organiseert hiervoor een roadshow later dit jaar. - De projecten voor de invulling van de 10% lokaal participatiebudget zijn en worden in samenwerking met de gemeenten uitgerold. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 21

- Op dit moment zijn we al gestart met gesprekken met gemeenten en lokale partners over de activering van klanten die geen perspectief hebben op betaald werk. 5.2. Totaaloverzicht kerntaken Onderstaand een volledig overzicht van de indicatoren waarover we rapporteren. Vanwege de bouw van de managementinformatie (in het verbeterplan De RSD maakt stappen ) zijn nog niet alle indicatoren bekend. Kwantitatieve indicatoren beleidsdoelstellingen en kengetallen Indicator Realisatie 2017 Realisatie 2018 Ambitie Maart Instroom - preventie (niet ingestroomd) - - n.t.b. 39% (nulmeting) - instroom totaal (P-wet, IOAW, IOAZ, BBZ) 1.012 936 1.000 n.n.b. Doorstroom/uitstroom - bewegingen naar (meer) 354 360 500 n.n.b. participatie - aantal personen in regie 50% 70% 50% 62% - totaal aantal plaatsingen naar - - 600 190 werk en scholing - waarvan volledige uitstroom naar 508 503-109 werk en scholing - aantal uitstroom door handhaving 43 49-11 - uitstroom totaal incl. overige factoren (P-wet, IOAW, IOAZ, BBZ) 1.032 1.064 - n.n.b. Ontwikkeling klantenbestand -0,6% -4% -3% -0,67% - aantal uitkeringen 3.149 3.022-3.002 levensonderhoud (P-wet, IOAW, IOAZ, BBZ) - aantal afgehandelde aanvragen 96 59-5 BBZ starters - aantal afgehandelde aanvragen BBZ gevestigden 86 50-15 Kwantitatieve indicatoren bedrijfsvoering en kengetallen Naast de indicatoren die direct verband houden met onze beleidsrealisatie, is er ook een aantal bedrijfsvoeringsindicatoren die we meten en waarover we rapporteren: Indicator Saldo openstaande vorderingen (terugvordering) Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand Realisatie Realisatie Ambitie Maart 2017 2018 5.298.618-5.000.000 5.246.809 2.540 2.237 2.500 358 Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 22

Waarvan toegekend - - - 211 Aantal afgehandelde 2.748-2.600 420 aanvragen IIT Waarvan toegekend - - - 317 Wachttijd SDV 20-20 20 SDV succesvol afgerond 83% 75% 90% n.n.b. Aantal aanvragen 657 568-91 schulddienstverlening Aantal aanvragen vrijwillig 62 108 - n.n.b. budgetbeheer Doorlooptijden (in dagen) - Minimabeleid (snelbalie) 4 14 14 14 - Individuele inkomenstoeslag 9 2 14 8 (snelbalie) - Bijzondere bijstand 27 30 30 42 Kinderopvang - aantal klanten regulier 35 43-28 - aantal klanten sociaal medische 4 9-7 indicatie (SMI) Juridische zaken - aantal binnengekomen 241 208-42 bezwaarzaken - aantal gegronde bezwaarzaken 51 20 - n.n.b. - bezwaarzaken t.o.v. besluiten 1,5% - - n.n.b. - beroepszaken t.o.v. 29,4% 39% - n.n.b. bezwaarzaken - aantal gegronde beroepszaken 19,5% 8% - n.n.b. Aantal Wsw-ers met IOP 84% 71% 100% 89% Mobiliteit Wsw-ers 36 15 45 11 Aantal Wsw-ers totaal 375,23 363,54-353,74 - waarvan individuele detachering 15,4% 15,3% - 13,3% - waarvan groepsdetachering 0% 0% - 0% - waarvan begeleid werken 4% 4,2% - 4,2% 5.3 Ontwikkeling van de organisatie Verbeterplan De RSD maakt stappen Dit jaar staat de realisatie van het verbeterplan De RSD maakt stappen centraal. Conform planning is eerst gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsvoering. De volgende fase, die inmiddels is aangebroken, is het verbeteren van de dienstverlening ten behoeve van de inwoners die op onze ondersteuning zijn aangewezen. Met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn de aanbevelingen van het rapport van Baker Tilly Berk (najaar 2018) omgezet in acties. Deze zijn opgenomen in het verbeterplan De RSD maakt stappen en zijn gerealiseerd of in gang gezet. Het verbeterplan gaat ook over de verbetering van de dienstverlening van de RSD. In de afgelopen periode zijn onder andere de volgende zaken zijn gerealiseerd: Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 23

- Ontwikkeling van de dashboards bestuurlijke beleidsinformatie en financiële verantwoordingsinformatie, waarmee periodiek de voortgang op de meest relevante indicatoren inzichtelijk worden gemaakt. - Vernieuwde financiële verordeningen, Controleverordening, Controleprotocol en het normenkader. - Verbetering van het proces en de inhoud van de P&C-documenten, passend bij de tekst en bedoeling van de GR RDWI en de rolverdeling tussen Dagelijks en Algemeen bestuur. - Voorbereiding voor de implementatie van de nieuwe klantreis medio dit jaar (zie paragraaf 2.1, indicator 3). De benodigde wijzigingen in taken en rollen zijn ter advies aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Over de voortgang van het verbeterplan wordt periodiek gerapporteerd. Via een raadsinformatiebrief wordt de informatie ook beschikbaar gesteld aan de deelnemende raden. In de rapportage tot en met maart komen onder andere bovenstaande punten uitgebreid aan de orde. Na een half jaar sinds de start van het verbeterplan zien we dat de verbeteringen enerzijds veel tijd en inspanning vergen van de organisatie, maar tegelijkertijd perspectief geven op een goede basis voor de toekomst. Daarmee ligt het verbeterplan op koers voor wat betreft de te realiseren doelen. Verzuim Het verzuimpercentage is gedaald van 10,16% in januari naar 7,88% eind maart. We hebben een aantal lang-verzuimdossiers kunnen sluiten. Daarnaast zien we dat er goede voortgang op de re-integratie wordt geboekt bij nog lopende dossiers. Het ziekteverzuim zou daarmee nog verder kunnen dalen, we zien dit ook al na het meetmoment van deze Voorjaarsnota. 8% ziekteverzuim is in ieder geval een haalbaar streven voor. 16 lopende verzuimdossiers (peildatum 31 maart ) Duurklasse verzuim Kort verzuim 1 Middel lang verzuim 0 Lang verzuim 15 Type lang verzuim Werk gerelateerd 6 Niet werk gerelateerd 9 Niet werk gerelateerd verzuim Medisch 7 Psychisch 2 In-, door- en uitstroom Tot eind maart hebben 7 mensen onze organisatie verlaten; 3 vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en 4 medewerkers vonden een andere baan. Er zijn ook weer 7 nieuwe collega s ingestroomd en er zijn binnen de organisatie 4 medewerkers doorgestroomd naar een andere functie. Per 1 juli is de invoering van de klantreis voorzien. Een eerste inventarisatie laat zien dat het zittend personeel allemaal op een goede plek in dit nieuwe werkproces zou kunnen landen. Er is daarom geen reden om terughoudend te zijn met het invullen van nieuwe vacatures. Voorjaarsnota versie 1.0 pag. 24