Bijlage 1 Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2019-2022 Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 1
Programmabegroting 2019-2022 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We willen jongeren zo optimaal mogelijk gebruik laten maken van hun recht op onderwijs, zodat ze later een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt verwerven en zelfredzaam zijn in de maatschappij. We voorkomen schooluitval door spijbelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Wat willen we bereiken? 1. We hebben alle leerlingen uit de Oosterschelderegio in beeld. Om adequaat te handelen als er problemen optreden in de schoolcarrière van een leerling, is het van belang een goed registratiesysteem bij te houden en de gegevens betreffende de schoolcarrière van alle jongeren uit onze regio te verwerken. 2. Alle leerplichtige leerlingen die spijbelen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, bieden we begeleiding met als doel het succesvol (ver)volgen van hun schoolcarrière. Met de meeste jongeren gaat het gelukkig goed op school. Een van de eerste signalen dat het niet goed gaat met een leerling is vaak spijbelen. Onderzoek wijst uit dat veel en voortdurend spijbelen leidt tot schooluitval en op de lange duur zelfs kan leiden tot criminaliteit. Om schooluitval te voorkomen vinden we het van belang spijbelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken en de leerling de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft. We constateren dat de problematiek die schuil gaat achter spijbelgedrag de laatste jaren alleen maar complexer wordt. Een leerling die regelmatig spijbelt,heeft vaak problemen thuis, heeft psychische problemen of is al in aanraking geweest met politie en justitie. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar grondig moet onderzoeken wat de achterliggende problematiek is, voordat de juiste begeleiding kan worden geboden. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 1. We hebben alle leerplichtige leerlingen uit de Oosterschelderegio in beeld. 1.1 Voeren van een geautomatiseerde leerlingenadministratie met aansluiting op het BRP en verwerken van alle in- en uitschrijvingen van de scholen. 1.2 Uitvoeren van de controle op absoluut schoolverzuim (leerlingen die niet staan ingeschreven op een school). 1.3 Verlenen van vrijstellingen op grond van de leerplichtwet (leerlingen die niet in staat zijn tot het volgen van regulier onderwijs kunnen hiervan worden vrijgesteld). 1.4 Controle op luxe verzuim. Scholen voorlichten over wet- en regelgeving op het gebied van extra verlof. Actuele schoolloopbaan van leerling is bekend. Aantal niet ingeschreven leerlingen. Aantal vrijstellingen. Aantal opgemaakte p.v. s luxe verzuim. Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 2
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 2. Alle leerplichtige leerlingen die spijbelen, dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, bieden we begeleiding. 2.1 Behandelen van verzuimmeldingen van scholen. Indien nodig leerlingen doorverwijzen naar hulpverlening. Indien nodig opmaken van proces verbaal of HALT verwijzing. 2.2 Preventieve aanpak: spreekuur houden op de scholen om beginnend verzuim te stoppen. Streven is om door snel in te grijpen de voortijdige schooluitval terug te dringen. 2.3 Toezien op de (her) plaatsing van leerlingen die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn op school. 2.4 Samenwerken met scholen, hulpverlening, politie en justitie in een gezamenlijke aanpak. Deelname aan Zorg Advies Teams (ZAT s) op de scholen en samenwerking met partners uit het sociaal domein. Aantal verzuimmeldingen via verzuimloket van DUO. Aantal p.v. s en HALT verwijzingen Cijfers uit de vsvconvenanten. Aantal thuiszitters en herplaatsingen Instellingen weten van elkaar wie met een leerling bezig is. Wat mag het kosten? Programma leerplicht Lasten leerplicht 556.289 564.633 573.102 581.699 590.424 599.281 Baten leerplicht 401.553 405.167 411.650 418.236 424.928 431.727 Saldo baten en lasten - 154.736-159.466-161.453-163.463-165.497-167.554 Toelichting kosten leerplicht De bijdragen van de gemeenten aan leerplicht (baten leerplicht) zijn conform de meest recente VZGnorm. Opdracht aan de gemeente Goes is om als uitvoerende gemeente van leerplicht en RMC in de Oosterschelderegio ervoor te zorgen dat de lasten wat betreft leerplicht, kwalificatieplicht en RMC tezamen in evenwicht zijn met de daarvoor beschikbare middelen, dat wil zeggen de bijdragen van de gemeenten in combinatie met de rijksbijdrage RMC /kwalificatieplicht en eventuele andere (incidentele) middelen. Bij de start van het RBL is afgesproken dat er in totaal 6,55 fte aan formatie leerplicht in dienst trad op basis van de toen geldende leerplicht formatienorm. De kosten van deze formatie in de jaren 2017 tot en met 2021 zijn hoger dan de financiële bijdragen van de gemeenten voor leerplicht. Dat verschil wordt gedurende deze periode gecompenseerd door middelen uit de vervolgaanpak VSV convenanten. Zie toelichting vervolgaanpak VSV convenanten. Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 3
Programma Kwalificatieplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We zien er op toe dat alle 16- en 17-jarigen tot hun 18 e verjaardag scholing volgen met als doel een startkwalificatie te behalen (indien dit binnen hun bereik ligt). Wat willen we bereiken? 1. Alle 16- en 17-jarigen volgen een opleiding tot ze een startkwalificatie hebben. Jongeren die van het vmbo af komen hebben nog geen startkwalificatie. (Een startkwalificatie is een HAVO of VWO diploma of een MBO niveau 2 diploma). Jongeren die geen startkwalificatie halen zijn zeer kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Jongeren vervolgen na het v(mb)o hun schoolloopbaan op het mbo. De overstap van v(mb)o naar mbo is voor sommige leerlingen een kritiek moment. Ze weten nog niet wat ze willen, ze schrijven zich te laat in voor een opleiding. We begeleiden jongeren na hun vmbo in het realiseren van een vervolgopleiding op het mbo. Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Indicatoren 1. Alle 16- en 17-jarigen volgen een opleiding tot ze een startkwalificatie hebben. 1.1 Leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben leiden we toe naar een opleiding. 1.2 Behandelen van verzuimmeldingen van vo en Aantal leerlingen die zonder startkwalificatie worden uitgeschreven 2. Jongeren vervolgen na het v(mb)o hun schoolloopbaan op het mbo. mbo scholen. 2.1 We bewaken de overgang van vmbo naar mbo; alle schoolverlaters die zich niet hebben aangemeld voor een vervolgopleiding worden benaderd en begeleid. 2.2 Preventieve aanpak: spreekuur houden op de mbo locaties om beginnend verzuim tegen te gaan. Voortijdige schooluitval is het grootst op het mbo. Streven is om met deze aanpak het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Cijfers van DUO: in- en uitschrijvingen Aantal nieuwe vsv-ers, cijfers van DUO Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 4
Wat mag het kosten? Programma kwalificatieplicht Lasten kwalificatieplicht 158.527 160.905 163.318 165.768 168.254 170.778 Baten kwalificatieplicht 141.652 141.652 141.652 141.652 141.652 141.652 Saldo baten en lasten - 16.875-19.253-21.666-24.116-26.602-29.126 Toelichting kosten kwalificatieplicht Conform de financiële bijlage bij de gemeenschappelijke regeling is in totaal circa 2 fte werkzaam onder de noemer kwalificatieplicht. De kosten hiervan (loonkosten + 35%) zijn hoger dan het deel rijksbijdrage dat is bestemd voor kwalificatieplicht. Het verschil wordt gecompenseerd door de middelen uit de vervolgaanpak VSV convenanten. Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 5
Programma RMC voortijdig schoolverlaten Hoofdkenmerken/ doelstelling programma We stimuleren jongeren (tot 23 jaar) een startkwalificatie te halen, zodat ze goed toegerust op de arbeidsmarkt instromen. We bieden jongeren een traject op maat richting scholing, brengen in kaart welke hobbels er genomen moeten worden" en helpen jongeren hun eigen kracht aan te boren. Wat willen we bereiken? 1. Alle voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) uit onze regio zijn bij ons bekend. Scholen zijn verplicht om jongeren die zonder startkwalificatie een opleiding verlaten, te melden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Deze meldingen worden automatisch doorgestuurd naar het RBL. Jongeren die al langere tijd geen opleiding meer volgen en geen startkwalificatie hebben, worden door anderen, o.a. sociale zaken aan ons gemeld. 2. We bieden begeleiding aan jongeren richting scholing. Als dit niet haalbaar is, verwijzen we de jongere naar een ander (hulpverlenings)traject of richting werk. Met de invoering van de Participatiewet wordt het nog belangrijker voor jongeren om een startkwalificatie te halen en goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. Tegelijk zien we dat de problematiek waarmee jongeren te kampen hebben alleen maar toeneemt. Naar schatting 70 % van onze jongeren heeft te maken met meerdere problemen zoals schulden, een problematische gezinssituatie, psychische problemen of problemen met drugs. Het traject om een jongere succesvol te begeleiden richting scholing is daardoor over het algemeen erg arbeidsintensief. Om te voorkomen dat jongeren afglijden en alleen nog maar in de problemen raken, zetten we fors in op preventie. Jongeren binnenhouden op de opleiding en zorgen dat ze die afmaken. Om dit te bereiken, zijn we wekelijks aanwezig op de locaties van de mbo-opleidingen in de regio en werken we nauw samen met de interne verzuimcoördinatoren en studentenbegeleiding. Deze preventieve aanpak heeft zich afgelopen schooljaar weer vertaald in goede resultaten. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in onze regio daalt jaarlijks. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren 1. Alle voortijdig schoolverlaters uit onze regio zijn bij ons bekend. 2. We bieden begeleiding aan jongeren richting scholing. 1.1 Voeren van een geautomatiseerde registratie van voortijdig schoolverlaters. Verwerken van meldingen via DUO en via andere partners. 1.2 Verwerken van behaalde diploma s die gelden als startkwalificatie. 2.1 Benaderen van alle aangemelde vsv-ers. 2.2 Trajectbegeleiding bieden aan vsv-ers; toeleiding naar Aantal vsv-ers bekend in systeem Aantal nieuwe vsv-ers bekend in systeem Aantal nieuwe en oude vsvers in begeleiding bij Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 6
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Indicatoren scholing. Indien dit niet haalbaar is, wordt doorgeleid naar een ander traject, richting hulpverlening of werk. 2.3 Preventieve aanpak: spreekuur houden op mbo locaties om beginnend verzuim te stoppen en te zorgen dat jongeren hun opleiding afmaken. Ook bij de 18 + doelgroep is uitval op het mbo de grootste oorzaak van voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie. Ook voor deze doelgroep streven we naar een reductie van het aantal vsv-ers. 2.4 Behandelen van verzuimmeldingen 18 + 2.5 Jaarlijks benaderen van alle oude voortijdig schoolverlaters; check van de actuele situatie en aanbieden begeleiding. trajectbegeleiders Aantal jongeren dat uitstroomt naar opleiding en/of werk Aantal nieuwe vsv-ers uitgeschreven op mbo, cijfers van DUO Aantal meldingen via verzuimloket DUO 18+ Aantal oude vsv-ers bekend in systeem Wat mag het kosten? Programma RMC Lasten RMC 492.663 508.712 510.049 511.412 512.801 514.219 Baten RMC 568.617 597.432 603.168 608.991 614.901 620.899 Saldo baten en lasten 75.954 88.719 93.119 97.579 102.099 106.680 Toelichting kosten RMC Conform de financiële bijlage bij de gemeenschappelijke regeling is in totaal 2,89 fte werkzaam aan uitvoerend personeel RMC. Daarnaast vallen de loonkosten van de leidinggevende van het RBL (voor 0,67 fte) onder het programma RMC. Door de middelen vanuit de vervolgaanpak VSV-convenanten is er een positief saldo op dit programma. Algemene dekkingsmiddelen, overzicht overhead en totaal programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen Lasten 0 0 0 0 0 0 Baten 90.652 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Saldo baten en lasten 90.652 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 7
Overzicht overheadkosten Overheadkosten 278.235 282.334 285.248 288.465 291.475 294.531 Totaal programma's Lasten totaal 1.207.478 1.234.250 1.246.470 1.258.879 1.271.480 1.284.278 Baten totaal 1.202.474 1.234.251 1.246.470 1.258.879 1.271.480 1.284.278 Saldo baten en lasten - 5.004 0 0 0 0 0 Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 8
Financiële begroting Overzicht baten en lasten Lasten RMC loonkosten RMC 265.466 269.233 269.498 270.507 270.801 271.104 loonkosten leiding t.l.v. RMC 64.284 65.248 66.227 66.227 67.220 68.229 Inhuur trajectbeg. kwetsbare jongeren 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 overheadkosten RMC 92.913 94.231 94.324 94.678 94.780 94.886 492.663 508.712 510.049 511.412 512.801 514.219 Leerplicht loonkosten leerplicht 412.066 418.247 424.520 430.888 437.351 443.912 overheadkosten leerplicht 144.223 146.387 148.582 150.811 153.073 155.369 556.289 564.633 573.102 581.699 590.424 599.281 Kwalificatieplicht loonkosten kwalificatieplicht 117.427 119.189 120.976 122.791 124.633 126.502 overheadkosten kwalificatieplicht 41.100 41.716 42.342 42.977 43.622 44.276 158.527 160.905 163.318 165.768 168.254 170.778 leiding loonkosten leiding 31.662 32.137 32.619 32.619 33.108 33.108 loonkosten leiding t.l.v overhead - 31.662-32.137-32.619-32.619-33.108-33.108 0 0 0 0 0 0 Totaal lasten 1.207.478 1.234.250 1.246.470 1.258.879 1.271.480 1.284.278 Baten rijksbijdrage RMC 376.780 382.432 388.168 393.991 399.901 405.899 bijdrage gemeenten t.b.v. leerplicht 401.553 405.167 411.650 418.236 424.928 431.727 rijksbijdrage kwalificatieplicht 141.652 141.652 141.652 141.652 141.652 141.652 bijdrage VSV convenanten 191.837 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 dekking uit ESF middelen 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 overige baten 25.652 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Totaal baten 1.202.474 1.234.251 1.246.470 1.258.879 1.271.480 1.284.278 Begrotingssaldo voor bestemming - 5.004 0 0 0 0 0 dekking uit bestemmingsreserve 0 0 0 0 0 0 dekking uit reserve RMC/kwal.plicht 5.004 0 0 0 0 0 Begrotingssaldo na bestemming 0 0 0 0 0 0 Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 9
Toelichting op de financiële begroting Het is aan de gemeente Goes als uitvoerende gemeente voor leerplicht en RMC in de Oosterschelderegio om toe te komen met de beschikbare middelen voor RMC en leerplicht. De bijdragen van de gemeenten aan leerplicht zijn conform de VZG-norm. De VZG norm voor begroting 2019 is 1,6%. Voor de komende jaren is de indexering nog pm. We gaan er in de begroting vanuit dat de indexering van 1,6% gecontinueerd wordt. Daar staat tegenover dat we ook in de uitgavenkant uitgaan van een indexering van de kosten van 1,5%. Naast een index van de gemeentelijke bijdrage met de VZG norm van 1,6% gaan we in de begroting uit van een indexering van de rijksbijdrage RMC van 1,5%. Vervolgaanpak VSV convenanten. Er zijn vanuit het ministerie van OCW vanaf het schooljaar 2016-2017 structurele middelen toegezegd voor de extra maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen (zie onder baten: bijdrage VSV convenanten). Deze extra middelen die naar de gemeente (lees: RBL) komen, moeten in overleg met het onderwijs worden ingezet. De vo en mbo scholen in de Oosterschelderegio krijgen ook budget om extra maatregelen te nemen tegen voortijdig schoolverlaten. In mei 2016 zijn tussen de bestuurders van het onderwijs en de gemeente Goes (als centrumgemeente voor de vsvmaatregelen) afspraken gemaakt over de verdeling van de middelen. (resultaat staat onder baten: VSV convenanten). Wat moet het RBL daarvoor doen? De minister van OCW heeft in een brief aangekondigd dat een aantal maatregelen moet worden voortgezet/ uitgebreid. De focus komt te liggen op de meest kwetsbare groepen. De RMC functie (onderdeel van het RBL) krijgt er een aantal taken bij. Nieuwe taken RMC functie De preventieve aanpak van schoolverzuim op met name de mbo s blijft belangrijk Jongeren in een kwetsbare positie gaan horen bij de doelgroep van het RBL. 1. Uitstromers van pro en vso van 16 en 17 jaar met profiel dagbesteding of arbeidsmarktgericht: RBL volgt en begeleidt deze leerlingen. 2. Uitstromers van pro en vso van 18-23 jaar met alle profielen en zonder werk: RBL leidt deze jongeren door naar onderwijs of is vangnet om deze jongeren door te leiden naar de afdeling van werk en inkomen en zorg. 3. Uitstromers van vmbo basis/ beroeps en leerwerktrajecten die de overstap maken naar mbo niveau 1 of 2; vaak speelt er veel problematiek; ook hier is RBL vangnet om door te leiden naar werk en inkomen als onderwijs geen optie is. Oud vsv-ers van 18-23 jaar: dit zijn jongeren die geen startkwalificatie hebben,vaak tijdelijk ergens werken en dan weer uitvallen. RBL moet deze jongeren actief gaan benaderen om ze mogelijk door te leiden naar onderwijs of via werk en inkomen en Werkgeversservicepunt naar duurzame arbeid. Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 10
Met de structurele middelen uit de vsv-convenanten moeten de nieuwe taken die worden toegevoegd aan de RMC functie worden uitgevoerd. Voor de inhuur van trajectbegeleiding voor jongeren in een kwetsbare positie is in de meerjarenbegroting een bedrag van 80.000 euro op jaarbasis opgenomen onder de post lasten RMC. De preventieve aanpak van schoolverzuim op het mbo en de extra aandacht voor oud-vsv-ers vallen onder loonkosten RMC. Bijdragen gemeenten Borsele 61.355 61.907 62.898 63.904 64.927 65.965 Kapelle 31.873 32.160 32.674 33.197 33.728 34.268 Noord-Beveland 14.741 14.874 15.112 15.353 15.599 15.849 Reimerswaal 59.415 59.950 60.909 61.883 62.874 63.880 Schouwen-Duiveland 79.134 79.846 81.124 82.422 83.740 85.080 Tholen 69.824 70.452 71.580 72.725 73.889 75.071 Goes 85.211 85.978 87.354 88.751 90.171 91.614 Totaal gemeentelijke bijdrage 401.553 405.167 411.650 418.236 424.928 431.727 Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 11
Reserve RMC/kwalificatieplicht Stand reserve RMC per 1 januari 2012 53.068 Onttrekking bestemmingsreserve verbetering werkprocessen -/- 17.997 Toevoeging jaarrekeningresultaat 2012 13.511 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2013) 48.582 Bestemmingsreserve verbetering werkprocessen 17.997 Totaal stand reserves per 1 januari 2013 66.579 Onttrekking bestemmingsreserve verbetering werkprocessen -/- 10.444 Stand bestemmingsreserve verbetering werkprocessen 7.553 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2014 48.582 Onttrekking bestemmingsreserve verbetering werkprocessen -/- 7.553 Onttrekking begrotingsresultaat 2014 -/- 34.052 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2015 14.530 Onttrekking begrotingsresultaat 2015 -/- 14.530 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2016 0 Toevoeging jaarrekeningresultaat 2016 19.800 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2017 19.800 Onttrekking begrotingsresultaat 2017 -/- 5.004 Stand reserve RMC/kwalificatieplicht per 1-1-2018 14.796 Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van het RMC bestaat uit de reserve RMC/kwalificatieplicht. Deze reserve heeft op 1 januari 2017 een omvang van 19.800 euro. Het negatieve resultaat is 5.004. De reserve wordt gebruikt om de risico s die het gevolg zijn van teruglopende baten van de afgelopen jaren op te vangen. Na bestemming van het resultaat van 2017 is de reserve 14.796. Dit is ongeveer 1,2% van de jaaromzet en blijft daarmee binnen de 5% die de VZG in haar richtlijn als maximum geeft. Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 12