Project OV chipkaartgebruik in de taxi Projectvoorstel ov-chipkaart in de regiotaxi
2 Stichting Transumo Postadres: Postbus 80 2700 AB Zoetermeer Projectvoorstel Meerjarenplan & Jaarplan Titel projectvoorstel: ov-chipkaart in de regiotaxi Projectnummer: Thema: collectief personenvervoer Type onderzoek: ontwikkeling en beproeving (prognoses, specificatie en effecten) Penvoerder: S.Huiberts
3 Participanten: Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, concessiehoudende taxibedrijven, provincie Gelderland, provincie Overijssel, IPO, V&W, KNV Taxi, NEA Transportonderzoek en -opleiding BSIK-bijdrage: Themaleider Transumo: P. Hilferink Programmasecretaris Transumo: T. Gorris De projectlooptijd bedraagt 20 maanden van februari 2008 tot oktober 2009.
4 1. Samenvatting Dit project beschrijft de invoering van de ov-chipkaart in de regiotaxi in twee pilotprovincies. Het project bevat veel onderzoekobjecten. De introductie van de ovchipkaart biedt de taxibranche de mogelijkheid zich verder te professionaliseren. Daarmee worden ze een serieuze partner bij de afhandeling van onder andere het ovgerelateerde vervoer. Op technisch, bedrijfseconomisch, sociaal en maatschappelijke vlak moeten daarvoor wel transities worden gemaakt. Met deelname van de wetenschap kan betrouwbare data verworven worden in een tot nu toe nog vrijwel braakliggend vlak van de wetenschap. 2. Inbedding Transumo Dit project bevat vele transitieaspecten. Deze worden in het kader van Transumo aangeboden aan het transitieprogramma. Belangrijke transitie-aspecten zijn: 1 samenwerking ov-taxi Om de mobiliteitsproblemen op te lossen kan de taxi straks een belangrijke rol vervullen. Er zal dan meer moeten worden samengewerkt met de openbaar vervoerbedrijven. Een obstakel daarbij vormt het grote cultuurverschil tussen de taxi- en de ov-ondernemer. De taxi-ondernemer komt uit het mkb en heeft een vechtersmentaliteit terwijl de ov-ondernemer uit de ambtelijke hoek stamt. Er zal een maatschappelijk culturele transitie nodig zijn om een echte samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen te kunnen realiseren. Pas dan kan een efficiënte vervoersketen ontstaan die zich uitstrekt tot in de haarvaten 2 samenwerking taxi-ondernemingen onderling: Als oplossing voor het verwerken van de ov-chipkaartbetalingen in gekozen voor het aanleggen van een gezamenlijk portaal. Met deze keuze krijgt zowel de kleine als de grote ondernemers de mogelijkheid de ov-chipkaaart te gaan gebruiken. Dat is uit maatschappelijk uitgangspunt goed omdat zo verschraling van de markt wordt voorkomen, er blijft concurrentie in de markt. Onderlinge concurrenten die een gezamenlijke dienstverlening opzetten is uniek voor de taxibranche 3 Het callcentrum Het call centrum is door opdrachtgevers als een verplichte aansluiting ter hand genomen om betrouwbaardere informatie te krijgen (scheiding van belangen). De meerkosten die daarmee gemoeid zijn worden daarmee nog lang niet altijd terugverdiend, een callcentre is een aparte kostenpost die apart wordt aanbesteed. In het
5 portaal is een declaratiehulp voorzien. Declaratie via het portaal zal de schijn van onbetrouwbare informatie wegnemen. Daarmee verliest het callcentre een reden voor zijn bestaansrecht. Welke effecten het portaal op de callcentre-functies zal hebben is onbekend, maar dat er een transitie zal plaatsvinden lijkt zeker 4 Techniek De techniek in de taxi, op het portaal op het vervoerbedrijf en bij de opdrachtgever zal anders worden en op zijn minst aangepast. Dit is ook als een transitie te beschouwen 5 Gedrag van de reiziger De ov-reiziger heeft dankzij de ov-chipkaart laagdrempelig toegang tot de regiotaxi en de regiotaxi andersom tot het openbaar vervoer. De verwachting is dat andere keuzes zullen worden gemaakt. De veranderingen hieromtrent zijn als een transitie te beschouwen. 3. Probleemstelling a. Maatschappelijke en wetenschappelijke uitdaging De rol van de taxibranche in het maatschappelijk bestel is groot met een jaaromzet van meer dan 1 miljard. Toch heeft er tot nu toe weinig wetenschappelijk onderzoek in de taxibranche plaatsgevonden, dit in tegenstelling tot het openbaar vervoer. b. Bijdrage aan de probleemstelling van het betreffende thema Het verzamelen en wetenschappelijk verwerken van taxigerelateerde data kan een schat aan nuttige informatie opleveren met als resultaat een beter inzicht in de taximobiliteit. c. Inbedding in literatuur en relaties met lopend onderzoek Er is weinig wetenschappelijke literatuur aanwezig op dit vlak. Gepoogd wordt aan te haken op lopend onderzoek op het gebied van doelgroepenvervoer. a 4. Aanpak, beoogde resultaten en output in meetbare doelstelling Doelstellingen van het project Ambitie: Gebruikers van de regiotaxi kunnen met een OV-chipkaart in de regiotaxi reizen Thema: Openbaar vervoer Doel: Ketenreizen bevorderen / reizen vergemakkelijken Nevendoel: Het verbeteren van de prestatieverantwoording en het/ vergemakkelijken van de financiële afhandeling Het project past binnen de themavisie, omdat het zich richt op het bevorderen van de openbaar vervoer ketenreis. Het realiseren van een werkbare oplossing voor het registreren en betalen met de ov-chipkaart in de regiotaxi. b Aanpak en beoogde resultaten voor 2008 en 2009 People: Duurzame maatschappelijke ontwikkeling
6 De regiotaxi is een modaliteit in de vervoerketen die ofwel: a. aanvullend is op het reguliere openbaar vervoer, ofwel b. vervangend is voor het reguliere openbaar vervoer (in de rurale gebieden) De regiotaxigebruikers zijn veelal mensen die op basis van een sociaal toegekend budget reizen (invaliden, ouderen, etcetera). Regiotaxi is in dat geval bij uitstek een vervoervorm om mensen, die anders niet zouden reizen, mobiel te houden. Hierdoor kunnen burgers zonder veel hindernis zo lang mogelijk in de maatschappij blijven functioneren. Het voorkomt sociale armoede en isolement. Daarnaast vormt de regiotaxi een feeder voor het reguliere openbaar vervoer. Hiervoor is het belangrijk dat de overstap / feederfunctie zonder veel belemmeringen kan worden bewerkstelligd, gebruik van hetzelfde betaalmiddel kan daarbij helpen. Verder is er een proces gaande waarin het zogenaamde doelgroepvervoer (reizend in o.a. CVV 1 -systemen) steeds meer geïntegreerd wordt met regulier openbaar vervoer (o.a. middels kortingen en toegankelijkheidseisen in het openbaar vervoer). Al deze ontwikkelingen vragen om een eenduidig betaalsysteem. Met een landelijk eenduidig betaalsysteem worden gebruiksbelemmeringen tot een minimum beperkt en wordt ketenintegratie bevorderd. Adoptie van de ov-chipkaart in de regiotaxi is hiervoor een randvoorwaarde. Buiten een verhoogde kwaliteitsbeleving van het mobiliteits- en transportsysteem (gemak is hiervoor een indicator), wordt de mobiliteitspotentie in stand gehouden. Een bijkomend voordeel van de ov-chipkaart in de regiotaxi is een goede registratie en controle, waardoor geoormerkt geld aan de juiste vervoervorm wordt besteed. De kaart bant tevens cash geld uit de taxi. Daarmee wordt de sociale veiligheid bevorderd (voor de invoering van de OV chipkaart is dit altijd een belangrijk voordeel genoemd). Juist voor de regiotaxigebruikers is sociale veiligheid een belangrijk aspect in het reizen: meer dan voor de reguliere ov-reizigers. De projectinvloed op de volgende indicatoren zal worden onderzocht: Indicator Vergroting klanttevredenheid Betere bereikbaarheid Verwachte groei regiotaxigebruik Verwachte groei overstappers tussen ov en regiotaxi Verwachte groei in sociale veiligheid (beleving) Wij stellen voor deze indicatoren te toetsen middels een reizigerspanel. Profit: Duurzame economische ontwikkeling Er is sprake van duurzame economische ontwikkeling als er voor alle actoren voordelen te behalen zijn. Wij verwachten voordelen voor alle actoren: Opdrachtgever Betere prestatieverantwoording (minder fraude), betere kostenbeheersing (snelle bijsturing dankzij actueel zicht op kostenontwikkeling), minder kosten bij concessiewisselingen (dankzij landelijke uniformiteit) en administratieve lastenvermindering (door betere managementinformatie via minder menselijke inspanning). Opdrachtnemer (vervoerder) 1 CVV=Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
7 Doordat cashgeldbetalingen wegvallen wordt de taxi-inzetbaarheid groter (minder stilstand= verhoging gemiddelde snelheid), hetgeen tot een lagere kilometerkostprijs leidt. Ook zal een verhoogd gebruiksgemak en verhoogde kwaliteitsbeleving van de regiotaxi de bezettingsgraad verhogen, hetgeen eveneens een gunstige uitwerking heeft op de kilometerkostprijs. Het gaat in dit laatste geval niet alleen om de taxivervoerder maar ook om de andere vervoerders in de ov-keten (met name de NS). De verwachte overstapgroei zal daar resulteren in een groei in passagiers. De regiotaxi kan zich via dit project een duidelijke eigen plaats verwerven in het openbaar vervoer netwerk: het feederen op de ov-haarvaten. Bij geïntegreerde aanbestedingen, zoals in Limburg, is één kaartsysteem inmiddels reeds een concessievoorwaarde. De Reiziger De regiotaxireiziger is in twee typen te verdelen: de CVV-er en de WMO-er. - De CVV-er Dit zijn reizigers die in principe hun reis zelf betalen. Toch ontstaan er momenteel allerlei meebetaalinitiatieven om mensen te stimuleren de auto te laten staan. Eenmaal een goede (CVV/OV)-reiservaring kan een definitieve omslag inluiden, vooral als hij een eerlijke financiële vergelijk meeneemt (met minder auto-emotie). De werkelijke autokilometerkosten zijn relatief hoog voor veel potentiële CVV-reizigers. CVV-reizigers zijn voor een groot deel oudere automobilisten die weinig kilometers maken. Gebruik van de regiotaxi, en via de regiotaxi het gebruik van het hele openbaar vervoer, kan voor hen daarom snel financieel voordelig uitpakken. - De WMO-er Recent onderzoek 2 schat in dat een grote groep WMO-ers zou kunnen overstappen naar het reguliere OV als dat meer toegankelijk is geworden en de opstaphalte niet te ver weg ligt. De regiotaxi kan die opstaphalte dichterbij halen door de reiziger er naartoe te rijden en draagt daarmee bij aan de bevordering van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer. Daling van het aantal WMO-reizigers wordt gecompenseerd door voorspelde groei vanwege de demografische ontwikkeling. De projectinvloed op de volgende indicatoren zal worden onderzocht: Indicator Verwachte rendementsverbetering voor de opdrachtgever per gesubsidieerde reizigerkilometer Verwachte kostenbesparing voor de taxiondernemer per reizigerkilometer Verwachte kostenbesparing voor de reiziger die zijn auto wegdoet Idem voor de reiziger die zijn auto aanhoudt Verhoging kostendekkingsgraad trein/regulier OV Kostenverschil per kaartsoort Kaartprijselasticiteit (hoeveel moet de persoonsgebonden kaart goedkoper zijn om de CVV-er ervoor te laten kiezen?) Kostenreductie met gebruik autoreload Planet: Duurzame ecologische ontwikkeling Schoon, stil en zuinig Willen we in Europa toe naar een duurzame samenleving dan zullen we de handen ineen moeten slaan. Motorbrandstoffen zorgen nog voor een te hoge uitstoot van CO2 en fijnstof. De vervoersector is zich hiervan bewust. Gelukkig vinden talrijke innovaties plaats, maar er is nog een wereld te winnen. Probleem is steeds minder de 2 Tussenevaluatie pilots doelgroepenvervoer, kamerstuk, 25 oktober 2007
8 techniek, maar wel de hogere aanschafkosten. In de private sector zal invoering alleen met wettelijke maatregelen lukken. In de publieke sector is aanschafstimulering makkelijker. Het is relatief eenvoudig duurzaamheidregels in een vervoerconcessie op te nemen. De bereidheid hiertoe is in de publieke sector voldoende aanwezig omdat deze sector in dit opzicht een voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Dit project biedt derhalve het perspectief via concessieregels afgedwongen regiotaxivoertuigen die relatief schoon zijn. Verkeersveiligheid Bij gebrek aan vervoeralternatieven zullen mensen langer in de auto blijven doorrijden. Dit, terwijl ze zichzelf misschien al minder rijvaardig achten. Deze groep van mensen groeit op korte termijn sterk gezien de demografische ontwikkeling in Nederland. Daarmee groeit de groep van twijfelachtige bestuurders. De verkeersveiligheid is daar niet mee gediend. De ov-chipkaart verlaagt de gebruiksdrempel van de regiotaxi en daarmee van een ketenreis en draagt daarmee bij aan een verhoging van de verkeersveiligheid. Ruimtegebruik Niemand ziet de continue groei aan asfalt als een duurzame oplossing voor Nederland. De regiotaxi is weliswaar asfaltgebruiker maar kan zich desalniettemin scharen onder de categorie efficiënt asfaltgebruikers omdat men samen reist. De regiotaxi realiseert derhalve verplaatsingen die minder ruimtegebruik vergen. De in dit project te onderzoeken aspecten zijn: Indicator haalbaarheid invoering verdere duurzaamheidsregels in concessies schatting van de omvang van de effecten de invloed van de regiotaxipopulariteit in relatie tot zijn gevoel van sociale veiligheid het effect van regiotaxi op het ruimtegebruik a. Versterking van de tripartiete kennisinfrastructuur op mobiliteitsgebied Deze zijn hieronder beschreven in termen van quality, productivty, viability en legitimacy. - quality De aanpak is vernieuwend omdat twee werelden samen worden gebracht: sociaal en vervoerkundig. De projectresultaten zijn vernieuwend omdat het gebruiksgemak van de klant wordt verhoogd door het samenbrengen van verschillende actoren. Het geselecteerde projectteam maakt transities mogelijk: doordat het ministerie VWS, VenW en IPO deel van het team uitmaken, is de landelijke uitrol verankerd.hierdoor zijn de stappen, zoals gezet voor de twee geselecteerde provincies, herhaalbaar voor de overige regio s, en ook veralgemeniseerbaar: niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Doordat NEA een reizigerspanel hanteert (dat eventueel ook kan worden vormgegeven door een lokale autoriteit klant te laten zijn en op die wijze de administratieve lastenverlichting e.d. te verifieren) is verificatie gegarandeerd. - Productivity: Deliverables: modellen
9 - Viability Marktintroductie is mogelijk doordat: relevante actoren vertegenwoordigd zijn de politiek zich zelfs zeer onlangs duidelijk positief over de projectdoelstelling heeft uitgelaten (staatsecretaris Huizinga) Commerciële levering mogelijk is (aansluiting op bestaande technieken) Bedrijfseconomisch vermoedelijk rendabel is (minder stilstand en administratieve last) Bestuurlijk en juridisch: verschillende lagen van autoriteiten erbij worden, en veelal er al bij zijn betrokken Institutioneel er nu reeds voorbeelden zijn te noemen waarin in concessie-voorwaarden rekening wordt gehouden met de ov-chipkaart - Legitimacy Zie bijdrage aan 3 p s en aan transitie b. Internationale aansluiting In Europa vinden overal experimenten plaats op het gebied van DRT (Demand Responsive Transport). De onderzoekresultaten zullen op de verschillende platforms hiervoor ingebracht worden. Participatie in komende projecten op dit gebied wordt overwogen. Daarnaast zal bestaande ervaringen vanuit het buitenland in dit project worden ingebracht onder gebruikmaking van dezelfde EU-netwerken op dit gebied c. Bijdrage aan de doelstellingen van het betreffende thema Zie 4b
5 Planning en fasering 10
11 Planning Maand Fase 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Fase 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Fase 3 3.1 3.2 3.3 3.4 Fase 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Fase 5 5.1 5.2 Project management 0.1 Startbijeenkomst 0.2 Voortgangsrapport 1 0.3 Bijeenkomst afsluiting fase 1 0.4 Voortgangsrapport 2 0.5 Bijeenkomst afsluiting fase 2 0.6 Concept eindrapport 0.7 Bespreking eindrapport 0.8 Eindrapportage 0.12 Management pilots 0.13 Overall projectmanagement maand 1 mand 2 mand 3 mand 4 mand 5 mand 6 mand 7 mand 8 mand 9 mand 10 mand 11 mand 12 maand 13 maand 14 maand 15 maand 16 maand 17 maand 18 maand 19 maand 20
6 Verantwoording van het onderzoek a. Noodzaak steun Transumo Zonder Transumobijdrage zal onderzoek en wetenschappelijke betrokkenheid uitblijven. Daarbij neemt de slaagkans van het project af maar ook de financiële dekking. b. Inzet transitiewetenschappers De Erasmununiversiteit heeft zijn deelname aan dit project bevestigd c. Samenwerkingsverband participanten De samenwerking tussen alle betrokkennen wordt via deelname in de verschillende projectgroepen gewaarborgd d. Projectorganisatie De projectorganisatie zal in handen komen van NEA. Daarboven zal een nu reeds bestaande stuurgroep functioneren met belangenvertegenwoordigers. Momenteel zitten in dit maandelijkse overleg de volgende vertegenwoordigers: - provincie Overijssel - provincie Gelderland - Ministerie van V&W - IPO - KNV Taxi - NEA 7 Kennisverspreiding Voor de kennisverspreiding zal worden samengewerkt met KPVV en KNV Taxi. Daarnaast zal een website worden opgezet zodat eenieder zich kan verwittigen over de projectvoortgang en verworvenheden. Daarnaast zal aan (internationale) seminairs worden deelgenomen en in vakbladen worden gepubliceerd. Bovendien zullen de resultaten voor gebruik als lesmateriaal beschikbaar worden gesteld. 12/16 Transumo versie herzien: juli 2006 Format projectvoorstel beheer: Transumo
8 Financiën De projectkosten kunnen worden uitgesplitst naar verschillende deelrubrieken: 1. Kosten taxiportal Opzetten taxiportal Migreren naar level 3 TLS (nodig om betaalfunctie te realiseren) Bemensing taxiportal gedurende het project Aanschaf en ontwikkeling computer en communicatie systemen Huisvesting gedurende project 2.Kosten deelnemende pilotbedrijven (drie pilotbedrijven ca. 30 taxis per bedrijf) Aanschaf/ aanpassing hard- en software Tijd personeel en management testen systemen in bedrijven Verliesuren taxis ten gevolge van de test 3.Kosten opdrachtgevers (prov. Gelderland en Overijssel) Databases subsidie-gerechtigden aanpassen Software aansluiting op portal Tijd medewerkers laboratorium- en veldtest Verstrekking OV-chipkaarten aan 30.000 klanten 4.Ondersteuning consultants van de ontwikkeling en testwerkzaamden Activiteiten gericht op realisatie lezen kaarten Activiteitren gericht op betalen met kaarten 5. Kosten evaluatie resultaten en opstellen business plan Evaluatie directe pilot resulaten Wetenschappelijke analyse impact portaal op organisatie van branche en mobiliteit Overall evaluatie Business plan landelijke uitrol 6. Management Pilot management Overall management Bijeenkomsten met klankbordgroep en opdrachtgever 7. Algemene kosten (35%) 8. BTW In de navolgende pagina s zal eerst een totaal overzicht van de kosten worden gegeven en vervolgens een toelichting van de kosten per rubriek worden gegeven. Bij de berekening van de kosten zullen de uitgangspunten van Transumo worden gehanteerd. D.w.z. kostenberekening incl. BTW en alleen gebaseerd op loonkosten. Voor wat betreft apparatuurkosten zal de apparatuur die na afloop van het project nog elders gebruikt kan worden (d.w.z die niet uitsluitend op het project drukt) alleen voor het tijdevenredig deel worden gebruikt (N.B. dit geldt ook voor andere out-of-pocket kosten ). Kostensoort Bedrag 1. Kosten taxiportal 420.000,- -Opzetten taxiportal 10.000,- 13/16 Transumo versie herzien: juli 2006 Format projectvoorstel beheer: Transumo
-Migreren naar level 3 TLS (nodig om betaalfunctie te 20.000,- realiseren) -Bemensing taxiportal gedurende het project 120.000,- -Aanschaf en ontwikkeling computers en communicatie 200.000,- systemen -Huisvesting gedurende project 70.000.- 2.Kosten deelnemende pilotbedrijven (drie pilotbedrijven ca. 30 taxis per bedrijf) 237.000,- -Aanschaf/ aanpassing hard- en software 187.500,- -Tijd personeel en management testen systemen in bedrijven 38.250- -Verliesuren taxis ten gevolge van de test 11.250 3.Kosten opdrachtgevers (prov. Gelderland en Overijssel) 243.000,- -Databases subsidie-gerechtigden aanpassen 4.000,- -Software aansluiting op portal 5.000,- -Tijd medewerkers laboratorium- en veldtest 9.000,- -Verstrekking OV-chipkaarten aan 30.000 klanten 225.000,- 4.Ondersteuning consultants van de ontwikkeling en testwerkzaamden 85.000,- -Activiteiten gericht op realisatie lezen kaarten 37.500,- -Activiteiten gericht op betalen met kaarten 47.500,- 5. Kosten evaluatie resultaten en opstellen business plan 75.000,- -Evaluatie directe pilot resulaten 15.000,- -Wetenschappelijke analyse impact portaal op organisatie 40.000,- van branche en mobiliteit -Overall evaluatie 10.000.- -Business plan landelijke uitrol 10.000 6. Management 82.500,- -Pilot management 30.000,- -Overall management 45.000,- -Bijeenkomsten met klankbordgroep en opdrachtgever 7.500,- 7. Algemene kosten (35%) 399.875,- 8. Totale kosten (som 1-7) 1.542.375,- Totale kosten incl. BTW 1.850.850 Toelichting 1. Kosten taxiportaal De kosten van opzetten, migreren en bemensen (eerste drie sub kostenposten) zijn kosten van de arbeid die deze activiteiten vergen. De overige kosten zijn de kosten van apparatuur en programmatuur en het gedurende 10 maanden huren van (beveiligde) kantoorruimte om de portaalorganisatie te huisvesten. Deze organisatie zal minstens 10 maanden operationeel moeten zijn ten behoeve van het project en in deze periode zal zij bestaan uit 3 medewerkers (w.o. directeur). Business plannen, statuten, procedures, standdaardbeheer etc. dienen van te voren te worden uitgewerkt door leden van het project team; het projectteam zal ook de selectie van de 3 personeelsleden maken. 14/16 Transumo versie herzien: juli 2006 Format projectvoorstel beheer: Transumo
De software/ systemen van het portaal zijn het belangrijkste bedrijfsonderdeel. Zij bestaan voor een overwegend deel (ca. 75 %) uit speciale toepassingen ten behoeve van project. Voor het restant ( 25%) zijn de kosten niet project-specifiek en zijn dit uitgaven voor standaard applicaties in kantooromgeving. De laatste categorie wordt tijdevenredig toegerekend, de eerste volledig. 2. Kosten deelnemende pilotbedrijven (drie pilotbedrijven ca. 30 taxis per bedrijf) Er wordt gerekend met 3 pilotprojecten (Salland, Achterhoek en Rivierenland) waarbij ca. 30 taxis per pilotgebied moeten worden uitgerust met (aangepaste) kaartlezers (begin project) en in een later stadium in het project met nieuwe validators. Verder dient thuisbasis software te worden aangeschaft/ aangepast. Er wordt met 1 verlies dag per taxi gerekend (90 dagen in toaal). Kosten management en personeel bestaan deels opleidingen/ training maar voor het grootste deel zijn het tijdkosten die tijdens het runnen van pilots worden gemaakt. De hard- en software aanpassingen in bedrijven zijn volledig project-specifiek en worden daarom ook voor het volledige bedrag doorgerekend. Het is niet redelijk er van uit te gaan dat de producten/ systemen na afloop nog een aanzienlijke restwaarde zullen bezitten. 3. Kosten opdrachtgevers (prov. Gelderland en Overijssel) De opdrachtgevers moeten hun databases van subsidiegerechtigden aanpassen en aansluiten op het portal. Dat zal hen enige tijd en inspanningen kosten. De belangrijkste kostenpost van opdrachtgevers is echter die van de verstrekking van 30.000 OV-chipkaarten aan klanten (dus uitgegaan wordt van een gemiddelde van 10.000 klanten per pilotgebied in de test). Er wordt met productiekosten van 7,50 Euro per kaart gerekend. 4. Ondersteuning consultants van de ontwikkeling en test werkzaamden Leden van het projectteam moeten ervoor zorgen dat in bedrijven en door leveranciers de beoogde systemen worden ontwikkeld en naar behoren getest. Deze activiteit betreft dus het opstellen van productspecificaties voor leveranciers, het checken/ bewaken dat aan de specificaties is voldaan en ervoor zorgen dat in de bedrijven de juiste testomgeving wordt opgezet en dat tests goed verlopen. De opgevoerde kosten, zijn de arbeidskosten van deze activiteiten. 5. Kosten evaluatie resultaten en opstellen business plan Deze kostenpost omvat alle reguliere en meer wetenschappelijke evaluaties van de resultaten van het project alsmede die van de effecten die zich bij landelijke uitrol mogelijk zullen voordoen. Deze categorie en bestaat voornamelijk uit personeelskosten. 6. Management Onder de post management staan alle zuivere projectmanagement activiteiten (bewaken project voortgang, organisatie van de werkzaamheden, administratie, bij elkaar brengen van verschillende partijen, externe contacten onderhouden etc) zowel het overall project management als het management in de pilotbedrijven. 7. Algemene kosten Er is met een 35% opslag voor algemene kosten gerekend. Financieringsplan Tripartite Participant financieel Participant niet financieel Bijdrage Overheid minvenw X 551.577,- Prov. Gelderland X 170.000,- Prov. Overijssel X 85.000,- 15/16 Transumo versie herzien: juli 2006 Format projectvoorstel beheer: Transumo
IPO X Transumo X 647.798,- Bedrijfsleven KNV Taxi, mede namens de Concessiehoudende taxibedrijven X 68.000,- NEA X 20.000,- Wetenschap Erasmus VU X X Totaal 1.542.375,- excl. BTW 16/16 Transumo versie herzien: juli 2006 Format projectvoorstel beheer: Transumo
9 Ondertekening Ondergetekenden verklaren hierbij hun akkoord met de inhoud van dit projectvoorstel en hun bijdrage in de bekostiging. Organisatie Tekenbevoegd persoon E-mail contactpersoon Postadres organisatie Handtekening KNV Taxi Hubert Andela (sectorsecretaris) H.andela@knv.nl Postbus 19362 2500CJ Den Haag Organisatie provincie Gelderland Tekenbevoegd persoon E-mail contactpersoon Postadres organisatie Handtekening Organisatie provincie Overijssel Tekenbevoegd persoon E-mail contactpersoon Postadres organisatie Handtekening Organisatie minvenw Tekenbevoegd persoon E-mail contactpersoon Postadres organisatie Handtekening Organisatie Tekenbevoegd persoon E-mail contactpersoon Postadres organisatie Handtekening NEA Organisatie Transumo 17/16 Transumo versie herzien: juli 2006 Format projectvoorstel beheer: Transumo
Tekenbevoegd persoon E-mail contactpersoon Postadres organisatie Handtekening 18/16 Transumo versie herzien: juli 2006 Format projectvoorstel beheer: Transumo