Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *19.0000077* 19.0000077 Raadsvergadering: 7 februari 2019 Onderwerp Onttrekking aan reserve Sociaal Domein i.v.m. kosten voor lokale implementatie van de Resultaatgestuurde Bekostiging Sociaal Domein in 2019 Behandeld door/in Commissie Samenlevingszaken Datum 2 januari 2019 Sector Samenlevingszaken Beslispunten 1. kennis te nemen van de lokale uitwerking van het regionale implementatieplan resultaatgestuurde bekostiging 2. een eenmalig budget van 160.000 beschikbaar stellen in 2019 voor de lokale implementatiekosten van de nieuwe werkwijze, dit budget dekken uit de reserve sociaal domein 3. Achteraf (voorjaar 2020) verantwoording af laten leggen over de besteding van het budget. Inleiding Vanaf 1 januari 2020 wordt de zorg en ondersteuning voor het Sociaal Domein (Wmo en Jeugd) in de regio West-Friesland resultaatgestuurd ingekocht. Door deze nieuwe werkwijze (die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de zorgaanbieders) worden de transformatie- en innovatiemogelijkheden binnen de geleverde zorg en ondersteuning geoptimaliseerd (ondersteuningsbehoeften inwoners/gezinnen staat centraal, op basis van vooraf in overleg met hen gemaakte afspraken over resultaten en doelen). Klaproos 1 1716 VS Opmeer Postbus 199 1715 ZK Spanbroek telefoon: 0226-363 333 fax: 0226 363 330 e-mail: gemeente@opmeer.nl www.opmeer.nl KvK nummer 37159195 IBAN-nummer NL94 BNGH 028.50.06.584
De implementatie van de daaraan gekoppelde nieuwe werkwijze vormt in 2019 zowel regionaal als lokaal een majeure operatie. Het college heeft op 18 december 2018 het regionale implementatieplan dat hiervoor is opgesteld, vastgesteld; de kosten die hiermee zijn gemoeid (o.a. voor een regionale projectleider, vijf deelprojectleiders en een projectondersteuner) kunnen worden gedekt in de reguliere begroting 2019 sociaal domein. De resultaten van de regionale implementatie dienen door de gemeenten geïmplementeerd te worden in de eigen lokale toegang (waaronder bij voorbeeld de herindicatie van de huidige cliënten, waardoor de hulpverlening aan hen per 1 januari 2020 is gebaseerd op de nieuwe werkwijze). Het is belangrijk dat het regionale implementatieproces en het lokale implementatieproces goed op elkaar aansluiten. Om dit mogelijk te maken is tijdelijk extra (ambtelijke) capaciteit nodig om namens Opmeer adequaat te kunnen acteren in de regionale voorbereidingen alsmede de lokale uitwerking daarvan in Opmeer, en ook dient rekening gehouden te worden met kosten voor opleidingen en aanpassingen van applicaties. Dit advies bevat een (globale) berekening van de kosten van de extra benodigde capaciteit en aanverwante in 2019. Aangezien er hiervoor binnen de reguliere begroting onvoldoende middelen beschikbaar zijn wordt u voorgesteld hiervoor een (incidenteel) budget beschikbaar te stellen in 2019, dit budget te dekken uit de reserve Sociaal Domein, en over de exacte besteding ervan uiterlijk in het voorjaar van 2020 verantwoording af te laten leggen. Beoogd effect Goede en tijdige implementatie van de inkoopstrategie in 2019, zodat we er klaar voor zijn om vanaf 1 januari 2020 resultaatgestuurd te werken. Argumenten 1. Dit plan dient als basis voor de berekening van de extra benodigde capaciteit en financiële middelen. 2.1 Gelet op de eerdere (regionale) besluitvorming en de afspraken met de regiogemeenten en zorgaanbieders dient ook Opmeer per 1 januari 2020 klaar te zijn voor de nieuwe werkwijze 2.2 Het gevraagde budget is nodig om de implementatie in Opmeer in 2019 goed en tijdig te realiseren en daarmee ook te voldoen aan de regionale afspraken hierover. 2.3 De reserve Sociaal domein is ook bedoeld voor dit soort kosten. 1. Dit plan dient als basis voor de berekening van de extra benodigde capaciteit en financiële middelen Het lokale implementatieplan (zie bijlage) is afgeleid van het regionale implementatieplan dat op 18 december 2018 door het college is vastgesteld. Nu de inkoopfase vrijwel is afgerond is het vanaf 1januari-2019 tijd voor de implementatiefase. Opmeer participeert in het traject dat de zeven regiogemeenten daarvoor gezamenlijk hebben afgesproken. Zo worden er in 2019 vijf regionale deelprojecten gestart. Elk deeltraject moet de resultaten opleveren die nodig zijn om per
1 juli 2019 in de afzonderlijke gemeenten te kunnen starten met de conversie (herindicatie huidige cliënten), waardoor deze cliënten vervolgens per 1 januari 2020 kunnen overgaan naar de nieuwe arrangementen. De regionale deelprojecten zijn faciliterend en voorwaardelijk voor een goede lokale implementatie. Als Opmeer staan we dus voor de opdracht om er voor te zorgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om te participeren in de regionale deelprojecten en tegelijkertijd ook de lokale implementatie uit te voeren. Dit vraagt eenmalig aanzienlijke extra capaciteit en die capaciteit is niet beschikbaar, omdat we er ook voor moeten zorgen dat de reguliere werkzaamheden in 2019 plaatsvinden en ook de ambities van het college en de raad (vlg. de Programmabegroting 2019) moeten worden uitgevoerd. Het plan beschrijft de taken/werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, de verschillende rollen die voor de implementatie moeten vervullen en bevat een schatting van de extra capaciteit die nodig is. Bij 2.2 wordt dit verder uitgewerkt en voorzien van een kostenberekening. 2.1 Gelet op de eerdere (regionale) besluitvorming en de afspraken met de regiogemeenten en zorgaanbieders dient ook Opmeer per 1 januari 2020 klaar te zijn voor de nieuwe werkwijze Het traject om tot Resultaatgestuurde Bekostiging te komen kende zijn formele start met de vaststelling van het Uitvoeringskader inkoop sociaal domein Westfriesland 2019-2020 door het college op 19 december 2017. Een groot deel van 2018 stond in het teken van de inkoop, fase 1 van het project. Op 4 september 2018 besloot het college om de datum 1 januari 2020 te hanteren als officiële invoeringsdatum van de nieuwe werkwijze voor de hele regio Westfriesland. Vervolgens werd in het Madivosa van 1 november 2018 de opdracht gegeven voor een implementatieplan waarin is opgenomen wat regionaal moet worden uitgevoerd om de resultaatgerichte werkwijze te kunnen borgen. Dit regionale implementatieplan is op 18 december 2018 door het college vastgesteld. Op basis van het regionale plan kon vervolgens het lokale implementatieplan worden geconcretiseerd in hiervoor benodigde (extra) capaciteit en de kosten daarvan. 2.2 Het gevraagde budget is nodig om de implementatie in Opmeer in 2019 goed en tijdig te realiseren De implementatie is een majeure operatie en vraagt in 2019 veel extra inzet van met name onze beleidsmedewerkers, de coördinator en het wijkteam. Het gaat hier om extra werkzaamheden die naast de gewone taken moeten worden gedaan. In regionale en lokale werkgroepen worden de veranderingen voorbereid, afgestemd en uitgevoerd. Ook moet de software (Civision SAM en isamenleving) worden aangepast en/of heringericht. Verder heeft iedere regiogemeente een implementatiemanager nodig om de (regionale) opdrachten lokaal te vertalen en uit te zetten, de voortgang te bewaken en voor verbinding te zorgen bij de aanpak van problemen. Deze extra inzet kan slechts zeer beperkt binnen de reguliere uren worden opgevangen terwijl het wel cruciaal is dat de implementatie goed plaatsvindt en we per 1 januari 2020 klaar zijn om resultaatgestuurd te kunnen werken. Het is daarom absoluut nodig dat we al direct vanaf 1 januari 2019 extra capaciteit kunnen inzetten. In het lokale implementatieplan (zie bijlage) is nader uitgewerkt welke capaciteit (uren) voor welke extra inzet waarschijnlijk nodig is.
In de onderstaande matrix zijn deze extra uren vertaald naar geschatte kosten. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat we waar dat kan bestaand personeel tijdelijk extra uren laten werken en pas als dat niet mogelijk is externe inhuur doen. Ook is externe inhuur nodig om taken van eigen medewerkers over te nemen, zodat we die voor de implementatie kunnen inzetten en de kennis/ervaring die daarmee wordt opgedaan voor Opmeer behouden. Voor externe inhuur wordt een gemiddeld uurtarief van 75 gehanteerd en voor inzet van eigen personeel 40. Matrix met geschatte uren en kosten Waarvoor Uren Uurtarief Kosten implementatiemanager 800 75 60.000 deelname aan 2 deelprojecten: 2 x 500= 1.000 75 75.000 conversie Jeugd en Wmo: 135 + 235= 370 40 14.800 inzet voor deelproject Leerlijnen 600 40 24.000 Totaal uren 2.770 173.800 Kosten inzet PinkRoccade en aanpassing applicaties 9.000 Totale kosten 182.800 Te betalen uit reguliere begroting - 24.185 Voorstel: te onttrekken aan de reserve 158.615 Afgerond gaat het om een bedrag van 160.000. 2.3 De reserve Sociaal domein is ook bedoeld voor dit soort kosten Voor de financiering van de Wmo en Jeugdzorg ontvangen we sinds 2015 de integratie-uitkeringen Sociaal domein van het Rijk. Deze uitkeringen zijn bedoeld om de zorg en ondersteuning te betalen maar ook voor de kosten die gemeenten moeten maken om dit te organiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor inkoop, contractbeheer en toezicht van Wmo en Jeugdzorg, maar ook om de personeelslasten van het wijkteam. De afgelopen jaren hielden we geld over van de integratie-uitkeringen. Deze bedragen zijn in de reserve Sociaal Domein gestort en kunnen dus ook aangewend worden voor de kosten die we nu in 2019 voor de implementatie moeten maken. De reserve bedraagt op dit moment 608.266.(inclusief vastgestelde mutaties in Najaarsnota 2018). Daarnaast is er in de reguliere begroting een flexibel budget (668012) opgenomen om als dit nodig is extra capaciteit of expertise in te huren gedurende het jaar. Voor 2019 betreft dit een bedrag van 24.815 en dat kan worden aangewend voor de implementatie in 2019, waardoor de onttrekking uit de reserve per saldo 158.615 bedraagt (afgerond 160.000). Kanttekeningen Als het benodigde budget niet wordt toegekend dan is het onmogelijk om de implementatie in 2019 goed en tijdig uit te voeren. We voldoen dan niet aan de regionaal gemaakte afspraken en voor de zorgaanbieders ontstaat een onwerkbare situatie. Vertraging in het traject vormt dus een groot afbreukrisico (voor de regio) dat koste wat het kost moet worden voorkomen. Burgerparticipatie Niet van toepassing.
Financiën De financiële gevolgen staan vermeld bij 2.2 en 2.3. Uitvoering De beschikbaarstelling van het gevraagde budget maakt het voor het management van de afdeling mogelijk om de noodzakelijk keuzes te kunnen maken bij de tijdelijke extra inzet van externe en/of interne medewerkers en andere noodzakelijke kosten te voldoen. Het is nu vooral belangrijk dat er snel en flexibel gehandeld kan worden, zodat er meteen vanaf begin 2019 al afgewogen keuzes kunnen worden gemaakt. Na afloop van 2019 worden de uitgaven verantwoord aan de gemeenteraad. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen digitaal en in raadsleeskamer 1. Lokaal implementatieplan resultaatgestuurde bekostiging Burgemeester en wethouders gemeente Opmeer Datum: 2 januari 2019 Naam: M.A. KoomenMartin_k
Raadsbesluit De raad van de gemeente Opmeer, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 januari 2019, gelet op het advies van de Commissie Samenlevingszaken, besluit: 1. kennis te nemen van de lokale uitwerking van het regionale implementatieplan resultaatgestuurde bekostiging 2. een eenmalig budget van 160.000 beschikbaar stellen in 2019 voor de lokale implementatiekosten van de nieuwe werkwijze, dit budget dekken uit de reserve sociaal domein 3. Achteraf (voorjaar 2020) verantwoording af laten leggen over de besteding van het budget. Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 februari 2019. voorzitter G.J.A.M. Nijpels griffier M. Versteeg