Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 13.519.70 978.334,00 14.498.034,00 Omwille van het verschuiven van uitgaven naar het volgend begrotingsjaar worden er middelen overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Artikel 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 8.537.621,23-1.210.853,83 7.326.767,40 Er worden minder uitgaven voorzien in de buitengewone begroting die worden gefinancierd met stedenfondsmiddelen. Bijgevolg dienen er minder stedenfondsmiddelen te worden overgeheveld van de gewone naar de buitengewone begroting. Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds 1.048.50 1.418.351,74 2.466.851,74 Een aantal middelen wordt overgeheveld naar het Lambermontfonds. Deze zullen worden ingezet voor de realisatie van het investeringsplan en/of het dekken van een aantal eenmalige uitgaven. Artikel 12004/954-01 Overboeking naar het reservefonds Kind en Gezin 1.112.261,24 3.917,92 1.116.179,16 De meerontvangst binnen de entiteit Gezin wordt overgeboekt naar het reservefonds Kind en Gezin. Algemene uitgaven en ontvangsten Artikel 100/911-01 Gewone en periodieke aflossing van leningen 4.612.911,97-277.00 4.335.911,97 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 277.000 EUR. 1
Administratie Artikel 310/111-01 Bezoldiging van het personeel 7.632.00-200.00 7.432.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 200.000 EUR. Artikel 310/111-02 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 666.00-80.00 586.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 80.000 EUR. Artikel 310/113-01 Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel 1.463.00-15.00 1.448.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 15.000 EUR. Artikel 310/113-02 Patronale bijdragen RSZPPO voor gesco's 37.00-3.00 34.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 3.000 EUR. Artikel 310/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen 1.361.00-80.00 1.281.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 80.000 EUR. Artikel 310/122-03 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 32.00 22.10 54.10 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 22.100 EUR voor de kosten in het kader van het geschil VGC/Strabag/Schindler. Artikel 310/123-02 Kantoorbenodigdheden 100.00 10.00 110.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 10.000 EUR om de resterende uitgaven te financieren. Artikel 310/123-07 Frankeringskosten 70.00 20.00 90.00 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd met 20.000 EUR. Artikel 310/123-11 Telefoonkosten 192.00 80.00 272.00 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd met 80.000 EUR. 2
Artikel 310/123-12 Huur- en onderhoudskosten van materiaal 207.60 63.00 270.60 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd met 63.000 EUR. Artikel 310/123-15 Procedure- en vervolgingskosten 2.00 1.63 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.630 EUR voor de betaling van een gerechtsdeskundige in de zaak VGC/Strabag. Artikel 310/123-17 Kosten voor vorming van het personeel 15.85 3.63 116.70 132.55 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 15.850 EUR voor het open vormingsaanbod en individuele opleidingsvragen. Artikel 310/123-48 Andere administratiekosten 59.37 10.00 69.37 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd met 10.000 EUR. Artikel 310/124-48 Andere technische kosten 25.00 6.50 31.50 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd met 6.500 EUR. Artikel 310/127-03 Olie en brandstof voor voertuigen 20.00 8.00 28.00 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd met 8.000 EUR. Artikel 310/127-10 Belastingen en taksen op voertuigen 1.50-1.393,74 Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.393,74 EUR. Artikel 310/127-48 Andere kosten voor voertuigen 1.00 106,26 10.00 11.00 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd met 1.000 EUR. 3
Artikel 311/124-06 Werkingskosten - Stedelijk Beleid 70.00 10.00 80.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 10.000 EUR voor de organisatie (zaalhuur, catering, promotie) van een inspraaktraject in het kader van het Stedelijk Beleid van de VGC. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD1-OD1). Artikel 311/332-02 Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid 170.00 5.00 175.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 5.000 EUR voor de subsidiëring van het Brussels Studies Institute, voor de organisatie van het colloquium Brussel, (internationale) studentenstad en het evenement Nacht van de Kennis. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD1-OD2). Materieelverhuur Artikel 320/121-48 Vergoedingen 62.50-17.50 45.00 Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 17.500 EUR. Artikel 320/124-02 Technische benodigdheden 18.00-10.00 8.00 Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 10.000 EUR. Artikel 320/124-06 Herstelling van het materieel 7.00-6.00 1.00 Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 6.000 EUR. 4
Communicatie, Media en IT Artikel 330/123-06 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie 337.50-30.00 307.50 Het krediet op dit artikel kan worden verminderd met 30.000 EUR. Deze middelen zullen worden aangewend voor het opvangen van de stijging van de beheers- en werkingskosten van de IT. Artikel 330/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 1.595.00 302.00 1.897.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 302.000 EUR omwille van een hoger aantal personeelsleden dat ter beschikking gesteld wordt door het CIBG en hogere werkingskosten. Artikel 330/123-131 Kosten swap-huur informatica-apparatuur 53.15-20.00 33.15 Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met 20.000 EUR. Deze middelen zullen worden aangewend voor het opvangen van de stijging van de beheers- en werkingskosten van de IT. Artikel 33003/332-02 Subsidies voor communicatieprojecten 50.00 50.00 Op dit artikel wordt een krediet van 50.000 EUR ingeschreven voor subsidies voor diverse initiatieven op het vlak van communicatie (taalpromotie, studendentencommunicatie,...). 5
Onderwijs en Vorming Artikel 400/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 5.00 5.00 10.00 In opvolging van de beleidsverklaring wordt een budget voorzien voor het inschakelen van externe expertise mbt de stroomlijning van de samenwerking (Elishout) tussen de VGC en het GO. Artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming 420.00-18.00 402.00 Alle projecten werden gerealiseerd. 15.000 EUR wordt overgeheveld naar het reservefonds stedenfonds. Het krediet wordt ten belope van 25.000 EUR gefinancierd met middelen van het stedenfonds (SD3-OD1). Artikel 400/124-48 Technische werkingskosten 317.28 101.00 418.28 Er worden stedenfondsmiddelen (SD3-OD1) ingeschreven voor de hosting van de webapplicatie Inschrijven in Brussel'. Ook voor de verdere optimalisering van het zakelijk beheer van de Elishoutcampus worden de nodige middelen voorzien. De uitgaven op dit artikel worden ten belope van 54.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds. Artikel 40000/435-011 Subsidie aan Agion 41.00 41.00 Conform de overeenkomst met AGIOn worden voor het opvolgen van de dossiers in het kader van capaciteitsuitbreiding en infrastructuurdossiers, loonmiddelen voorzien voor de aanstelling van een dossierbeheerder binnen AGIOn. Het krediet op dit artikel wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds. Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies 467.333,00 101.666,00 568.999,00 Enerzijds worden extra middelen ingezet voor de ondersteuning van het hoger onderwijs, voor de promotie van het leerkrachtenberoep en een aantal andere waardevolle projecten. Anderzijds wordt 38.000 EUR overgeheveld naar het artikel 400/124-48 Technische werkingskosten voor de hosting van de webapplicatie Inschrijven in Brussel. Het krediet wordt ten belope van 237.000 EUR gefinancierd met middelen van het stedenfonds (SD3-OD1). 10.000 EUR wordt gefinancierd met het Onderwijsfonds. Artikel 40003/123-48 Kosten van de onderwijsinstellingen 79.00 4.00 83.00 Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de promotie van de nieuwe websites van de VGC-onderwijsinstellingen en voor adverteermogelijkheden binnen sociale media. Artikel 40003/332-01 Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs 274.00-2.00 Alle subsidies werden toegekend. Het restkrediet wordt overgeheveld naar het artikel 40002/332-02 Diverse subsidies voor de subsidiëring van een aantal projecten. 272.00 6
Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding 1.792.407,00-118.00 1.674.407,00 In het kader van de subsidiëring van de brede opvang van Brusselse scholen voor het schooljaar 2012-2013 werden subsidies toegekend aan 108 scholen. Op basis van deze dossiers kan het voorziene krediet met 77.000 EUR verminderd worden. 41.000 EUR stedenfondsmiddelen (SD 3-OD4) wordt overgeheveld naar het reservefonds Stedenfonds. Artikel 40004/332-01 Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs 19.50-1.07 18.43 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.070 EUR. Artikel 40005/332-03 Subsidies voor BROSO 46.666,00-46.666,00 In 2006 ging de vzw Brussels Ondersteuningscentrum voor het Secundair Onderwijs (BROSO) als zelfstandige organisatie van start met een opdracht vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Volgens de planning van de Vlaamse Gemeenschap, kantelt vzw BROSO op 1 januari 2013 in een nieuwe vzw, die een ruime(re) ondersteuningsopdracht zal krijgen. Initieel was echter een inkanteling op 1 september 2012 voorzien. Artikel 40006/332-02 Subsidies voor onderwijsondersteuning 123.334,00-23.334,00 100.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 40005/332-03 (Subsidies voor BROSO). Artikel 40008/332-02 Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur 286.00-6.795,00 279.205,00 Met dit krediet kent de VGC subsidies toe aan de vzw s Schoolinterventieteam (SIT) en Casablanco. Voor het werkjaar 2012 werden beide organisaties gesubsidieerd en uitbetaald. Het restbedrag 6.795 EUR wordt overgeheveld naar het reservefonds Stedenfonds. 7
Onderwijscentrum Brussel Artikel 430/111-01 Bezoldiging van het personeel - OCB 2.577.00-121.00 2.456.00 Na begrotingscontrole kunnen de personeelsgerelateerde kredieten van het OCB worden verminderd. Artikel 430/111-02 Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB 134.00-39.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01. 95.00 Artikel 430/112-01 Vakantiegeld van het personeel - OCB 180.00-4.00 176.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01. Artikel 430/112-02 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB 10.00-2.00 8.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01. Artikel 430/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB 728.00-33.00 695.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01. Artikel 430/113-02 Patronale bijdragen RSZPPO gesco's - OCB 8.00-2.00 6.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01. Artikel 430/113-21 Patronale bijdragen pensioenen - OCB 29.00-6.00 23.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01. Artikel 430/124-48 Technische kosten 145.076,00-10.00 135.076,00 De uitgaven voor het stedenfondsproject lente- en zomerschool 2012 (SD3-OD4) werden gerealiseerd. Het saldo (10.000 EUR) wordt overgeheveld naar het reserve Stedenfonds. 8
CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Artikel 490/111-01 Bezoldiging van het personeel 58.00-1.00 57.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 490/111-12 Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC 29.00-12.00 17.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 12.000 EUR. Artikel 490/113-12 Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel 5.00-1.00 4.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 490/113-21 Patr.bijdr.RSZPPO voor pensioenen 12.00-1.00 11.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 490/113-32 Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel 7.00-6.00 1.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 6.000 EUR. Artikel 490/123-13 Beheers- en werkingskosten informatica 34.80 2.20 37.00 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding zal net als bij de andere VGC-onderwijsinstellingen een beroep doen op een inschakelbedrijf om het nieuwe ICT-materiaal gebruiksklaar te maken (configuratie en installatie). 9
Elishout Zakelijk Centrum Artikel 492/111-01 Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel 2.160.00-310.00 1.850.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten van een aantal personeelsgerelateerde artikelen worden verminderd. Artikel 492/112-01 Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel 158.00-16.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 492/111-01. 142.00 Artikel 492/113-01 Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel 450.00-67.00 383.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 492/111-01. Artikel 492/113-21 Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel 333.00-66.00 267.00 Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 492/111-01. Artikel 492/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 103.00 5.00 108.00 Voor de Elishout-instellingen zal de VGC een beroep doen op een inschakelbedrijf om het nieuwe ICT-materiaal gebruiksklaar te maken (configuratie en installatie). Artikel 492/124-02 Technische benodigdheden, beheerd als verbruik 239.89 9.49 Voor de afdelingen hotel en bakkerij worden dit jaar nog een aantal producten (droge voeding, bakkerijproducten) aangekocht. Artikel 492/124-48 Bijdrage in technische werkingskosten 4.00 249.38 82.00 86.00 De herstellingskosten aan een aantal bakkerijovens en keukentoestellen van het restaurant Free-Flow liggen hoger dan verwacht. Artikel 492/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 120.00-20.00 100.00 De nieuwe en vernieuwde gebouwen werden een jaar geleden in gebruik genomen. Herstelling- en of aanpassingswerken aan installaties zitten op dit ogenblik nog vervat in de garantiecontracten. 10
Artikel 492/125-12 Levering van electriciteit voor de gebouwen 160.00-10.00 150.00 Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 10.000 EUR. Artikel 492/125-15 Levering van water voor de gebouwen 40.00-10.00 30.00 Een gedeelte van de kosten verbonden aan het waterverbruik op de campus wordt nog via de voorlopige beheerscel (VGC-COCOF) vereffend (zie artikel 492/125-48). Artikel 492/126-01 Huur lokalen 100.00 82.00 182.00 Een aantal maanden geleden ontving de administratie nog een aantal achterstallige facturen van de Franse Gemeenschapscommissie voor de huur van een aantal lokalen voor de Elishout-instellingen tijdens het schooljaar 2010-2011. Artikel 49200/125-06 Facilitaire prestaties van derden voor de gebouwen 394.00 50.00 444.00 Het restsaldo is onvoldoende groot om voor het laatste kwartaal van dit jaar de uitgaven ivm de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de Elishout gebouwen te betalen. 11
CVO Elishout Artikel 493/111-12 Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC 63.00-53.00 10.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 53.000 EUR. Artikel 493/112-12 Vakantiegeld voor het onderw personeel 4.00-4.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 4.000 EUR. Artikel 493/113-12 Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel 18.80-15.00 3.80 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 15.000 EUR. Artikel 493/121-01 Reis- en verblijfskosten 15.00 4.00 Door het steeds grotere aandeel van stages, werkplekleren en participatie in expertisenetwerken stijgen de uitgaven met 4.000 EUR. Artikel 493/122-48 Erelonen en vergoedingen -17.00 19.00 42.00 25.00 Voor de projecten Ervaringsbewijs bakkerij (in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds) en Wijk van de Smaak' en 'Dag van de gastronomie werden bijkomende middelen ingeschreven. Op basis van de werkelijke uitgaven voor beide projecten worden de kredieten bijgesteld. De uitgaven voor beide projecten worden volledig gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ervaringsbewijs bakkerij) en vzw Visit Brussels ('Wijk van de smaak' en 'Dag van de gastronomie'). Artikel 493/123-17 Kosten voor navorming 13.00-4.00 9.00 Voor dit werkjaar werden alle geplande vormingsmomenten vastgelegd. Een gedeelte van het krediet wordt gebruikt om tekorten op andere artikelen te compenseren. Artikel 493/123-48 Administratieve werkingskosten 42.20 9.00 De bijkomende middelen worden gebruikt om de brochure van het Centrum voor Volwassenenonderwijs te actualiseren. 51.20 12
Artikel 493/124-02 Technische benodigdheden 606.63-101.00 505.63 Voor het project Wijk van de Smaak' en 'Dag van de gastronomie werden bijkomende middelen ingeschreven. Op basis van de reële uitgaven voor de projecten worden de kredieten bijgesteld. De uitgaven voor deze projecten worden volledig gesubsidieerd door vzw Visit Brussels (zie ook artikel 493/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen ). 45.000 EUR wordt overgeheveld naar het Onderwijsfons voor de vernieuwing van een aantal ovens voor de afdelingen bakkerij in 2013-2014. Artikel 493/124-06 Technische werking 82.00-4.00 78.00 Het restsaldo is voldoende groot om de laatste aankopen voor dit jaar te realiseren. Een deel van het begrotingskrediet wordt gebruikt voor de aanmaak van een nieuwe promotiebrochure. Wij verwijzen hiervoor eveneens naar de toelichting bij het artikel 493/123-48 (Administratieve werkingskosten). Artikel 493/124-22 Kosten ivm de opleiding van studenten 14.00-4.50 9.50 Bij de start van het academiejaar 2012-2013 werden geen buitenlandse reizen voor de afdeling toeristische gids in het lesprogramma opgenomen. Voor het project 'Ervaringsbewijs bakkerij' (in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds) werden bijkomende middelen ingeschreven. Op basis van de reële uitgaven van het project wordt het krediet bijgesteld. De uitgaven voor dit project worden volledig terugbetaald door het Europees Sociaal Fonds (zie ook artikel 493/161-48 'Andere ontvangsten en terugvorderingen'). Artikel 493/431-01 Bijdragen in de bezoldiging 6.57-3.00 3.57 Vorig schooljaar startte het CVO in samenwerking met IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid) en onder impuls van het ESF (Europees Sociaal Fonds) met het uitwerken van een testmodule voor het afleveren van ervaringsbewijzen bakkerij. Dit schooljaar werd het project concreet uitgevoerd en konden kandidaten na het afleggen van een aantal testen een ervaringsbewijs halen binnen het CVO-Elishout. Het krediet dat voorzien werd voor de terugbetaling van een gedetacheerd personeelslid naar het IPV wordt op basis van de reële geleverde prestaties bijgesteld. De uitgaven voor het project worden op basis van afrekeningen volledig gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Tevens verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 493/161-48 (Andere ontvangsten en terugvorderingen). 13
Elishout, secundair onderwijs Artikel 494/111-01 Bezoldiging van het personeel 84.00-3.00 81.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 3.000 EUR. Artikel 494/111-12 Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC 135.00-3.00 132.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 3.000 EUR. Artikel 494/112-01 Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel 6.00-1.00 5.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 494/113-01 Patronale bijdrage RSZPPO 25.00-3.00 22.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 3.000 EUR. Artikel 494/113-12 Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend pers. tlv de VGC 31.00-1.00 30.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 494/113-32 Patr. bijdr. pensioenen onderwijzend pers. tlv de VGC 16.00-1.00 15.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 494/123-48 Andere administratiekosten 69.00-24.00 45.00 Het krediet wordt afgestemd op de reële uitgaven. Enerzijds wordt 4.002 EUR overgeheveld naar het reservefonds Stedenfonds voor de terugbetaling van subsidies in het kader van het project 'Sport en Spel'. Anderzijds worden de vrijgekomen middelen gebruikt om een aantal gezamenlijke aankopen te realiseren voor de Elishout-campus. Artikel 494/124-02 Andere technische kosten 432.565,00-87.276,00 Er worden middelen vrijgemaakt voor de optimalisering van het zakelijk beheer. Wij verwijzen eveneens naar de toelichting bij het artikel 400/124-48 (Technische werkingskosten). 345.289,00 14
Artikel 494/301-02 Terugbetaling hogere overheid geïnde vastgestelde rechten 2.435,00 111,00 2.546,00 Voor de eindafrekening van de uitgaven i.v.m. het Federaal Impulsfondsproject Samen aan tafel dient nog een laatste schijf van 111 EUR terugbetaald te worden. Het dossier kan hiermee afgesloten worden. Artikel 494/435-010 Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen 8.00 8.00 Deze uitgave kadert in de detachering van een personeelslid van een andere scholengemeenschap naar Elishout, secundair onderwijs. Het krediet wordt gebruikt om de loonlast van het gedetacheerd personeelslid terug te betalen aan de inrichtende macht. Elishout, internaat Artikel 496/111-12 Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 360.00-52.00 308.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 52.000 EUR. Artikel 496/112-12 Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel 27.00-1.00 26.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 496/113-12 Patronale bijdrage RSZPPO onderw pers tlv de VGC 92.00-12.00 80.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 12.000 EUR. Artikel 496/113-32 Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC 26.00-3.00 23.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 3.000 EUR. Artikel 496/124-48 Technische werkingskosten 69.30-15.30 54.00 Er worden middelen vrijgemaakt om onder meer de stijging van de uitgaven voor facilitaire diensten te compenseren. 15
Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/111-01 Bezoldiging van het personeel 403.00 15.00 418.00 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met 15.000 EUR. Artikel 497/111-12 Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 521.00 10.00 531.00 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met 10.000 EUR. Artikel 497/112-12 Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 25.00-1.00 24.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 497/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO 111.00 4.00 115.00 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met 4.000 EUR. Artikel 497/113-12 Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC 113.00-49.00 64.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 49.000 EUR. Artikel 497/113-32 Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC 70.00-9.00 61.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 9.000 EUR. Artikel 497/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 30.00 5.00 35.00 Voor de Kasterlinden-campus zal de VGC een beroep doen op een inschakelbedrijf om het nieuwe ICT-materiaal gebruiksklaar te maken (configuratie en installatie). 16
Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/111-01 Bezoldiging v/h personeel 195.00 1.00 196.00 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met 1.000 EUR. Artikel 498/111-12 Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC 67.00 8.00 75.00 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met 8.000 EUR. Artikel 498/112-01 Vakantiegeld 15.00-1.00 14.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 498/112-12 Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC 2.00-2.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 2.000 EUR. Artikel 498/113-01 Patronale bijdrage RSZPPO 47.00 3.00 50.00 Op basis van begrotingscontrole dient het krediet op dit artikel verhoogd te worden met 3.000 EUR. Artikel 498/113-12 Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel 18.00-13.00 5.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 13.000 EUR. Artikel 498/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen 23.00-2.00 21.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 2.000 EUR. Artikel 498/125-48 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 41.00-8.00 33.00 Alle onderhoudsuitgaven en kleine aanpassingenswerken aan de lokalen van Zaveldal werden gerealiseerd. 17
Kasterlinden, internaat Artikel 499/111-01 Bezoldiging v/h personeel 116.00-25.00 91.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 25.000 EUR. Artikel 499/111-12 Bezoldiging v/h onderwijzend personeel ten laste v/d VGC 496.00-21.00 475.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 21.000 EUR. Artikel 499/112-01 Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel tlv de VGC 11.00-4.00 7.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 4.000 EUR. Artikel 499/112-12 Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC 37.00-3.00 34.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 3.000 EUR. Artikel 499/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO 29.00-2.00 27.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 2.000 EUR. Artikel 499/113-12 Patronale bijdragen RSZPPO 105.00-9.00 96.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 9.000 EUR. Artikel 499/121-01 Reis- en verblijfskosten 8.50-5.00 3.50 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 5.000 EUR. Artikel 499/124-48 Technische werkingskosten 31.00 2.53 In het kader van de subsidiëring van de brede opvang van Brusselse scholen voor het schooljaar 2012-2013 wordt aan de school Kasterlinden een subsidie van 2.530 EUR toegekend. 33.53 18
Artikel 499/125-48 Werkingskosten voor de gebouwen 241.00 15.00 256.00 Met dit krediet worden hoofdzakelijk de gemeenschappelijke kosten van de campus (VGC en COCOF) betaald. Het betreft ondermeer kosten voor verwarming, onderhoud, elektriciteit, water Door een aantal achterstallige vorderingen is het restsaldo op dit artikel onvoldoende groot om de laatste vorderingen uit te betalen. Artikel 49900/124-48 Technische benodigdheden 28.50-15.00 13.50 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 15.000 EUR. Er worden middelen vrijgemaakt om nog een aantal gemeenschappelijke campusuitgaven te betalen. Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/123-17 Kosten voor vorming 46.00 3 46.03 De studiedag op 15/5/12 '100 jaar gevaarlijk jong' werd afgelast (30EUR) teruggestort op het artikel 500/161-48). Artikel 50007/332-02 Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven 135.85 16.00 Verhoging is noodzakelijk voor nieuwe uitzonderlijke projecten ter versterking van de kwaliteit en samenwerking in kunst en cultuur. Artikel 50008/332-02 Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur 25.00 151.85 77.00 102.00 Verhoging van het krediet is onder meer nodig voor een vernieuwend project van Globe Aroma. Artikel 50009/124-06 Kosten armoedeplan cultuur - participatie 40.00-11.00 Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden. 29.00 Artikel 50009/332-02 Subsidies armoedeplan cultuur - participatie 59.00 11.00 70.00 Verhoging is noodzakelijk voor nieuwe laagdrempelige projecten voor vrijetijdsparticipatie voor mensen in kwetsbare situaties. 19
Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten 1.651.00 5.00 De verhoging is noodzakelijk voor een betere ondersteuning van het Brusselse kunstenlandschap. Artikel 515/111-01 Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren -22.00 1.656.00 190.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 22.000 EUR verminderen. 168.00 Artikel 515/112-01 Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren 14.00-1.00 13.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 1.000 EUR verminderen Artikel 515/113-01 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor erfgoedcoördinatoren 55.00-6.00 49.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 6.000 EUR verminderen. Artikel 515/124-48 Technische werking cultureel erfgoed en musea 13.00 20.00 33.00 De verhoging van de middelen zal grotendeels besteed worden aan een nieuw ECCE-traject. Artikel 515/332-01 Subsidies in verband met cultureel erfgoed 222.50 9.00 De verhoging is noodzakelijk voor verdere subsidietoekenning in het kader van het depot-beleid. 231.50 20
Gemeenschapscentra Artikel 525/111-01 Bezoldiging van het personeel 4.140.50-107.00 4.033.50 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 107.000 EUR verminderen. Artikel 525/111-02 Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen 2.651.00-140.00 2.511.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 140.000 EUR verminderen. Artikel 525/112-01 Vakantiegeld 302.00-6.00 296.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 6.000 EUR verminderen. Artikel 525/112-02 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 195.00-4.00 191.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 4.000 EUR verminderen. Artikel 525/113-01 Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel. 1.180.00-16.00 1.164.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 16.000 EUR verminderen. Artikel 525/113-02 Patr.bijdr. RSZPPO gesubsidieerde contractuelen 146.00-6.00 140.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 6.000 EUR verminderen. Artikel 525/124-48 Andere technische kosten 233.605,00-162.00 71.605,00 Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden. De ingeschreven Stedenfondsmiddelen (150.000 EUR) worden terug overgeheveld naar het reservefonds en zullen terug worden ingezet in 2013. Artikel 52501/332-01 Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten 32.00 47.70 79.70 Een verhoging is noodzakelijk voor de uitbouw van CCB en voor de scholenprogrammatie. 21
S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Artikel 530/124-48 Technische kosten 209.333,00-75.00 134.333,00 Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden. Artikel 530/332-01 Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen 1.310.65 20.00 1.330.65 Een verhoging is noodzakelijk voor het engagement om de verordening maximaal uit te voeren (inclusief het opvissen van KWB als regionale vereniging). Bibliotheekwerking Artikel 540/111-01 Bezoldiging van het personeel 1.639.00-140.00 1.499.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 140.000 EUR verminderen. Artikel 540/111-02 Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen 28.00-7.00 21.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 7.000 EUR verminderen. Artikel 540/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel 338.00-44.00 294.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 44.000 EUR verminderen. Artikel 540/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen 257.00-10.00 247.00 Na begrotingscontrole kunnen de kredieten met 10.000 EUR verminderen. Artikel 540/332-02 Subsidies aan plaatselijke bibliotheken 25.00-22.00 3.00 Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden. Artikel 54002/332-03 Subsidies voor vzw Muntpunt 165.00 201.00 366.00 Verhoging van het krediet is noodzakelijk om de bijdrage in de verhuis en inrichtingskosten te kunnen uitvoeren (Choco-factuur). 22
Jeugd Artikel 55001/332-01 Subsidies aan jeugdhuizen 265.00-16.00 249.00 Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden. Artikel 55004/332-01 Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen 149.50-4.00 145.50 Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden. Artikel 55007/332-01 Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten 39.00-24.00 15.00 Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden. Speelplein Artikel 555/121-48 Vergoedingen voor speelpleinbegeleiders 359.00-33.00 326.00 Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden. Artikel 555/124-02 Technische kosten voor organisatie van speelpleinen 167.00 70.178,00 237.178,00 Verhoging is noodzakelijk voor de verdere kwalitatieve uitbouw van de speelpleinwerking. Artikel 555/332-02 Subsidies voor vakantieactiviteiten 185.00 11.00 196.00 Verhoging is noodzakelijk om tegemoet te komen aan het toenemend aantal aanvragen in het kader van het nieuwe reglement voor de ondersteuning van vakantieactiviteiten. 23
Sport Artikel 560/111-02 Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen 138.00-2.00 136.00 Na begrotingscontrole kan 2.000 EUR overgebracht worden van artikel 560/111-02 naar artikel 560/113-21. Artikel 560/113-21 Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen 24.00 2.00 26.00 Na begrotingscontrole kan 2.000 EUR overgebracht worden van artikel 560/111-02 naar artikel 560/113-21. Artikel 560/121-48 Vergoedingen voor sportlesgevers 274.00-14.00 Na begrotingscontrole kan het krediet verminderd worden. 260.00 Artikel 560/124-06 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid 311.00-13.00 298.00 Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 13.000 EUR. Artikel 560/124-08 Verzekeringen 26.80-15.00 Het krediet op dit artikel kan verlaagd worden met 15.000 EUR. 11.80 Artikel 560/310-01 Huursubsidies aan organisaties en instellingen 25.00 8.50 33.50 Verhoging is noodzakelijk wegens meer aanvragen. Artikel 56000/124-06 Beheerskosten sportinfrastructuur 23.50 20.50 44.00 Rechtzetting interne begrotingswijziging. Artikel 56000/332-02 Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten 124.00 12.00 136.00 Verhoging is noodzakelijk wegens meer aanvragen. Artikel 56001/332-01 Subsidies voor sportorganisaties 117.00 1.00 118.00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.000 EUR voor de bijpassing van geco's aan de vzw Buurtsport. 24
Algemeen welzijnsbeleid Artikel 600/124-48 Technische kosten 16.00 90.00 106.00 Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 90.000 EUR voor de organisatie van de 'avond van en voor Nederlandstalige welzijns-, gezondheids-, en gezinsvoorzieningen' Artikel 600/301-02 Terugbetaling onwaarden op geïnde vastgestelde rechten GD 4.575,00 Op dit artikel wordt een krediet van 4.575 EUR ingeschreven voor de afrekening van 'cliëntoverleg integrale jeugdhulp'. Artikel 60000/332-01 Subsidies voor maatschappelijke welzijnsbevordering 60.00 4.575,00 60.00 120.00 Het krediet op dit begrotingsarikel dient te worden verhoogd met 60.000 EUR voor het realiseren van de overeenkomst met Samenlevingsopbouw Brussel m.b.t. de wijkwerkingen. Artikel 60002/332-02 Subsidies voor centra algemeen welzijnswerk 296.00-1.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 1.000 EUR. Alle projecten zijn gerealiseerd. Artikel 60006/332-01 Subsidies voor initiatieven kansarmoedebestrijding 15.00 295.00 460.00 475.00 Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 15.000 EUR op basis van de nog te realiseren aanvraagdossiers. Jeugdwelzijn Artikel 610/332-01 Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg 69.00-19.00 50.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 19.000 EUR. Artikel 610/332-02 Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen 188.00-78.00 110.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 78.000 EUR. 25
Etnisch-culturele minderheden Artikel 620/124-06 Technische werking 4.00-4.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 4.000 EUR. Artikel 620/124-48 Diverse technische kosten 4.00-2.00 2.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 2.000 EUR. Artikel 62004/332-01 Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet 317.00 1.00 318.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 1.000 EUR met oog op realisatie van de voorliggende aanvragen. Artikel 62004/332-02 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten 815.50-15.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel met 15.000 EUR verminderd. 800.50 Artikel 62005/332-01 Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking 458.00-10.00 448.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 10.000 EUR worden verminderd. Artikel 62006/332-01 Subsidies voor specifieke doelgroepen 121.00-8.00 113.00 Na begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 8.000 EUR worden verminderd. 26
Thuiszorg- en ouderenwelzijn Artikel 63001/332-02 Subsidie vr uitbouw v/h Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 17.00-2.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 2.000 EUR. Alle projecten op dit artikel zijn gerealiseerd. Artikel 63002/332-01 Subsidies voor Senioren en Zorg -10.50 15.00 463.00 452.50 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 10.500 EUR, waarvan 9.500 EUR Stedenfondsmiddelen. De uitgaven worden ten belope van 377.900 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 - OD7. Artikel 63002/332-02 Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg 1.000.00 3.00 1.003.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel met 3.000 EUR verhoogd ter realisatie van alle geplande projecten. Artikel 63003/332-02 Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg 295.00-174.00 121.00 Na begrotingscontrole wordt het krediet op dit artikel verminderd met 174.000 EUR. Met het openstaande saldo worden de lokale dienstencentra gefinancierd. 27
Gezin Artikel 660/111-01 Bezoldiging van het personeel 632.00 4.00 636.00 Na begrotingscontrole kan 2.000 EUR van artikel 660/111-02 en 2.000 EUR van artikel 660/113-21 overgebracht worden naar artikel 660/111-01. Artikel 660/111-02 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 47.00-2.00 Na begrotingscontrole kan 2.000 EUR overgebracht worden naar artikel 660/111-01 45.00 Artikel 660/113-21 Patronale bijdragen 50.00-2.00 48.00 Na begrotingscontrole kan 2.000 EUR overgebracht worden naar artikel 660/111-01. Artikel 660/124-48 Andere technische kosten 105.00 10.00 115.00 Er worden bijkomende middelen voorzien voor de uitgave van de informatiebrochure voor ouders over het Brussels Nederlandstalig gezinsaanbod ('nest zoekt nest'). Artikel 66001/332-02 Subsidies voor voorschoolse initiatieven 128.12-35.00 Na begrotingscontrole kan het krediet met 35.000 EUR verminderd worden. 93.12 Artikel 66004/332-02 Subsidies voor nieuwe initiatieven 1.239.153,00-358.243,00 880.91 Na begrotingscontrole kan het krediet met 358.243 EUR verminderd worden. Artikel 66006/332-02 Subsidies preventieve gezinsondersteuning 305.50-16.00 289.50 Na begrotingscontrole kan het krediet met 16.000 EUR verminderd worden. Artikel 66007/332-02 Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang 372.00-4.00 368.00 Na begrotingscontrole kan het krediet met 4.000 EUR verminderd worden. 28
Revalidatiecentrum 'De Poolster' Artikel 690/111-01 Bezoldiging van het personeel 554.00-1.00 553.00 Na begrotingscontrole kan 1.000 EUR overgebracht woden va artikel 690/111-01 naar artikel 700/111-01. Artikel 690/124-48 Andere technische werkingskosten 13.00 65 13.65 Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 650 EUR voor de herstellingskosten aan een audiologisch toestel, vergoed door de verzekeraar. 29
Gezondheid Artikel 700/111-01 Bezoldiging van het personeel 120.00 1.00 121.00 Na begrotingscontrole kan 1.000 EUR overgebracht worden van artikel 690/111-01 naar artikel 700/111-01. Artikel 700/123-48 Andere administratiekosten 2.00-1.00 1.00 Het krediet op dit begrotingsartikel kan, op basis van de voorziene uitgaven, verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 700/310-01 Huisvestingssubsidies 1.00-1.00 Het krediet op dit artikel wordt, op basis van het gegeven dat dit jaar geen dossier meer wordt verwacht, verminderd met 1.000 EUR. Artikel 700/332-01 Subsidies voor projecten en initiatieven 1.089.50 157.00 Na begrotingscontrole dient het krediet met 157.000 EUR verhoogd te worden om alle aanvraagdossiers te realiseren. Artikel 70001/124-06 Technische kosten LOGO -35.034,17 1.246.50 231.237,31 196.203,14 Het krediet op dit artikel dient verminderd te worden met 71.284,17 EUR terugvorderingen door de Vlaamse Gemeenschap, op basis van de ingediende verantwoordingsstukken, op de subsidie van de reguliere werking wegens het overschrijden van de toegestane limieten van de reservevorming (53.651,05 EUR) en op de subsidie van het project Wijken in beweging (17.633,12 EUR). Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 28.250 EUR werkingsmiddelen van de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de projecten Locoregionaal Overleg Suïcidepreventie (3 schijven, 17.550 EUR) en Preventiecoach Geestelijk Gezondheidsbeleid Secundair Onderwijs (2 schijven, 10.700 EUR). Artikel 70002/301-02 Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst 2.067,74 71.284,17 73.351,91 Op basis van de ingediende verantwoordingsstukken wordt een bedrag teruggevorderd voor het project Wijken in beweging en op de reservevorming van de reguliere werking van het Logo Brussel. Artikel 70002/332-02 Subsidies voor gezondheidsbevordering- en preventie 117.50-114.00 Het krediet op dit begrotingsartikel kan, op basis van de aanvraagdossiers, verminderd worden met 114.000 EUR. 3.50 30
Patrimonium Artikel 800/124-05 Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij 52.00-12.50 39.50 Op basis van begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 12.500 EUR. Artikel 820/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 10.00 2.00 12.00 Het betreft hier een raming van de laatste uitgaven in het kader van de verkoop van het administratiehuis Sainctelette. Artikel 820/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 105.00-25.00 80.00 Op basis van de budgetcontrole kan het krediet van dit artikel met 25.000 EUR verlaagd worden. Artikel 820/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen 68.00 16.00 84.00 Het betreft de verhoging van het krediet noodzakelijk om te voldoen aan de voorliggende energiefacturen van de administratiehuizen Sainctelette en OCB. Artikel 820/125-15 Levering van water voor de gebouwen 8.00-5.00 Op basis van de budgetcontrole kan het krediet van dit artikel met 5.000 EUR verlaagd worden. Artikel 820/126-01 Huurgelden en lasten van onroerende goederen -140.00 3.00 1.876.00 1.736.00 Gezien de vervroegde beëindiging van het huurcontract van de vierde en vijfde verdieping van het voormalig administratiehuis Lombard en van de lagere lasten voor het administratiehuis Renaissance kan het krediet verlaagd worden met 140.000 EUR. Artikel 840/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 380.00 50.00 430.00 Op basis van de budgetcontrole dient het krediet met 50.000 EUR verhoogd te worden. Artikel 840/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 591.00 39.00 630.00 Op basis van de budgetcontrole dient het krediet met 39.000 EUR verhoogd te worden. 31
Artikel 840/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 365.00 65.00 430.00 Het betreft hier hoofdzakelijk de onroerende voorheffing en de lokale gemeente- en gewestbelastingen voor de gemeenschapscentra en jeugdhuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met de verhoging van het krediet wordt een provisie vastgelegd om de achterstand in de betaling van de onroerende voorheffing volledig weg te werken. Deze achterstand is grotendeels te wijten aan het laattijdig versturen van de aanslagbiljetten door de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Het vastgelegde krediet zal dus aangewend worden à rato van de ontvangst van de aanslagbiljetten. Artikel 840/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen 305.00 95.00 400.00 Het betreft de verhoging van het krediet noodzakelijk om te voldoen aan de voorliggende energiefacturen. Artikel 840/126-01 Huurgelden en -lasten 320.00 23.00 343.00 Het betreft de verhoging van het krediet noodzakelijk om te voldoen aan de sterker dan verwacht gestegen huurindexering en lasten voor de kantoren van de tijdelijke bibliotheek aan de Lombardstraat, de tijdelijke bibliotheek aan de Wolvengracht en het tijdelijk gemeenschapscentrum Den Dam. Artikel 850/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 5.00 6.00 Het betreft hier een raming van de kosten voor de opmaak van schattingsverslagen en authentieke aktes voor de in erfpachtgave van de kinderdagverblijven. Artikel 850/125-03 Brandstoffen voor verwarming v/d gebouwen -1.00 11.00 2.00 Na budgetcontrole kan het krediet op dit artikel met 1.000 EUR verlaagd worden. 1.00 Artikel 850/125-12 Levering van electriciteit vr de gebouwen 3.00-2.00 1.00 Na budgetcontrole kan het krediet op dit artikel met 2.000 EUR verlaagd worden. Artikel 850/125-15 Levering van water voor de gebouwen 5.00-1.50 3.50 Na budgetcontrole kan het krediet op dit artikel met 1.500 EUR verlaagd worden. Artikel 870/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 60.00 12.00 72.00 Teneinde aan de voorliggende energiefacturen te kunnen voldoen dient het krediet op dit artikel met 12.000 EUR verhoogd te worden. Een deel van de uitgaven wordt gerecupereerd via de provisies en afrekeningen van de pijlers van Brede School Nieuwland. 32
Artikel 870/125-12 Levering van electriciteit voor de gebouwen 53.50-5.50 48.00 Na budgetcontrole kan het krediet op dit artikel met 5.500 EUR verlaagd worden. Artikel 870/125-15 Levering van waten voor de gebouwen Ontvangsten 10.00 6.00 16.00 Teneinde aan de voorliggende energiefacturen te kunnen voldoen dient het krediet op dit artikel met 6.000 EUR verhoogd te worden. Een deel van de uitgaven wordt gerecupereerd via de provisies en afrekeningen van de pijlers van Brede School Nieuwland. Overboekingen Artikel 12002/994-01 Overboeking uit het Lambermontfonds 1.717.667,00 35.70 1.753.367,00 Voor de financiering van uitgaven binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport wordt 35.700 EUR uit het Lambermontfonds geput. Artikel 12003/994-01 Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 18.735.130,23-1.880.393,83 16.854.736,40 Omwille van het wegvallen van een aantal uitgaven die worden gefinancierd met stedenfondsmiddelen, dienen er minder middelen te worden geput uit het reservefonds. Dotaties Artikel 110/466-072 Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89 41.911.572,00 821.50 42.733.072,00 Op basis van de laatste stand van zaken doorgegeven door de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het krediet op dit artikel verhoogd worden. Administratie Artikel 310/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 85 Op basis van te verwachten ontvangsten wordt een krediet van 850 EUR op dit artikel ingeschreven. 85 33
Onderwijs en Vorming Artikel 400/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 20.00 66.00 86.00 Op verzoek van de administratie stortte vzw Voorrangsbeleid Brussel (VBB) niet bestede saldo s van VGC-subsidies van de werkjaren 2011-2010 en 2007 terug. De middelen worden gebruikt om het tekort op het artikel 40002/465-013 Bijdrage van de Federale overheid voor Kleur Bekennen te compenseren. 28.432 EUR wordt overgeheveld naar het artikel 850/522-52 Investeringssubsidies beleidsdomein Kind en Gezin ter compensatie van het gebruik door Zaveldal van de lift die geïnstalleerd zal worden in het gebouw van het kinderdagverblijf Nieuwkinderland brede school Nieuwland. 4.500 EUR wordt overgeheveld naar het onderwijsfonds. Artikel 40002/465-013 Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen' 62.00-13.00 Het ontvangstkrediet wordt afgestemd op de reële ontvangst. CVO Elishout 49.00 Artikel 493/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen 213.00-45.00 168.00 De subsidies voor de projecten Ervaringsbewijs bakkerij en Wijk van de smaak en Dag van de gastronomie worden afgestemd op de reële uitgaven. De uitgaven voor beide projecten worden op basis van activiteitenverslagen en bewijsbare uitgaven volledig door het Europees Sociaal Fonds (Ervaringsbewijs bakkerij ) en vzw Visit Brussels ( Wijk van de smaak en Dag van de gastronomie ) terugbetaald. Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs Artikel 497/380-01 Vergoedingen voor kleine schade 38.00 38.00 Op basis van de te verwachten ontvangsten wordt op dit artikel een krediet van 38.000 EUR ingeschreven. Artikel 497/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten 470.00 40.00 Het krediet wordt bijgesteld op basis van de reële ontvangsten. Algemeen cultuurbeleid 510.00 Artikel 500/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 5.00 30.03 35.03 Verhoging van de ontvangsten door een terugbetaling van een deel van de lening van BRAL en een teruggevorderde subsidie. 34
Bibliotheekwerking Artikel 540/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 90.00 41.00 131.00 Een verhoging van de ontvangsten door reële BruNO-inkomsten. Jeugd Artikel 550/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen Gezin 4.178,00 Op basis van te verwachten ontvangsten wordt op dit artikel een krediet van 4.178 EUR ingeschreven. 4.178,00 Artikel 660/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen 3.917,92 3.917,92 Op basis van te verwachten ontvangsten kan het krediet op dit artikel verhoogd worden met 3.917,92 EUR. Revalidatiecentrum 'De Poolster' Artikel 690/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 35.00 8.10 43.10 Het krediet op dit begrotingsartikel wordt verhoogd met 650 EUR voor de schadeloosstelling door de verzekeraar voor een audiologisch toestel. Gezondheid Artikel 70002/465-48 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap inzake gezondheidspromotie 246.65 36.25 282.90 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 36.250 EUR werkingsmiddelen van de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de projecten Locoregionaal Overleg Suïcidepreventie 2012-2014 (3 schijven, 17.550 EUR werkingsmiddelen), en Preventiecoach Geestelijk Gezondheidsbeleid Secundair Onderwijs 2012-2013 (2 schijven, 18.700 EUR). 35