Koningin Wilhelminalaan 2, Ld Raadhuisplein 1, Ld algemeen (niet uitgesplitst naar gebouw) kosten verschil BC 1.530.180 895.971 677.781 3.103.932 - PvE 1.504.404 928.595 672.000 3.104.999 1.067

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG INVESTERINGSKOSTEN SCENARIO 1 RAMING INVESTERINGSKOSTEN VOLGENS NEN 2631 code omschrijving hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk. OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: CONCEPT PEILDATUM: 1 januari 2012 SCENARIO 1 LOCATIE ACTIE m2 (nieuw) Werkplekken Extra park.pl Herenstraat 1, Vb Vervalt - - - nee Herenstraat 42, Vb Vervalt - - - nee Herenstraat 72-76, Vb Buiten beschouwing - - - nee Koningin Wilhelminalaan 2, Ld Maximaal uitbreiden, incl. parkeergarage 7.869 322 32 ja Koningin Wilhelminalaan 10, Ld Slopen, oppervlakte parkeren - - 40 ja Koningin Julianaweg 25, Ld Andere functie, aanhelen na sloop KW10 - - - ja Raadhuisplein 1, Ld Renoveren 4.878 114 - ja 12.747 436 72 1 GRONDKOSTEN In raming Koningin Wilhelminaplein 2 Raadhuisplein 1 kosten niet opgenomen: gronden reeds in bezit van de gemeente TOTAAL GRONDKOSTEN - - - 2/6 SLOOPKOSTEN Herenstraat 1, Vb - Herenstraat 42, Vb - Herenstraat 72-76, Vb - Koningin Wilhelminalaan 2, Ld - Koningin Wilhelminalaan 10, Ld 1.162 m² 59 68.936 Koningin Julianaweg 25, Ld - Raadhuisplein 1, Ld - TOTAAL SLOOPKOSTEN 68.936 5 0,5% 2/6 BOUWKOSTEN Herenstraat 1, Vb - Herenstraat 42, Vb - Herenstraat 72-76, Vb - Koningin Wilhelminalaan 2, Ld, uitbouw 3.326 m² 1.501 4.991.336 Koningin Wilhelminalaan 2, Ld, parkeergar. 832 m² 1.073 892.115 Koningin Wilhelminalaan 10, Ld (parkeren) 600 m² 95 57.000 Koningin Julianaweg 25, Ld 1 pst 50.000 50.000 Raadhuisplein 1, Ld - TOTAAL BOUWKOSTEN 5.990.451 470 44% 2/6 RENOVATIE Herenstraat 1, Vb - Herenstraat 42, Vb - Herenstraat 72-76, Vb 1.218 m² Koningin Wilhelminalaan 2 6.074 m² 461 2.800.184 Koningin Wilhelminalaan 10, Ld 1.746 m² Koningin Julianaweg 25, Ld incl Raadhuisplein 1, Ld 4.878 m² 985 4.804.079 IGG Bouwkostenadvies 2-3-2012 14:01 SCENARIO 1, blad 1 van 3

TOTAAL RENOVATIE 7.604.263 597 56% 7 INRICHTINGSKOSTEN NEN 2631, par. 3.3 totaalpost inrichting nieuw flex/vast 436 wpl 2.483 1.082.775 afwerking / installaties kunstopslag 1 pst 50.000 50.000 schilderijrails 1 pst 50.000 50.000 TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN 1.182.775 93 8,7% 8 BIJKOMENDE KOSTEN NEN 2631, par. 3.4 a. Honoraria & verschotten projectmanagement 2,00% over 13.663.649 273.273 programma van eisen 1 pst 100.000 100.000 architect 5,50% over 13.594.714 747.709 constructeur 1,00% over 13.594.714 135.947 grondonderzoek: draagkracht - n.v.t. - - duurzaamheid / breeam 0,80% over 13.594.714 108.758 adviseur installaties 1,00% over 13.594.714 135.947 overig 2,00% over 13.594.714 271.894 interieurarchitect 3,00% over 8.787.039 263.611 adviseur bouwkosten 0,70% over 13.663.649 95.646 toezicht tijdens bouw 240 65 24 mnd. 15.600 374.400 totaal honoraria & verschotten 2.507.185 197 18,3% b. Heffingen & aansluitkosten leges bouwtoezicht 2,00% over 13.594.714 271.894 aansluitkosten 2,00% over 13.594.714 271.894 trafostation 1 pst 50.000 50.000 totaal heffingen & aansluitkosten 593.789 47 4,3% c. Verzekeringen overige verzekering 1,0% over 13.594.714 135.947 totaal verzekeringen 135.947 11 1,0% d. Tijdelijke huisvestingskosten wkpl 114 tijdelijke huisvesting inrichting 1,00 pst 213.000 213.000 huur(derving) 13,00 mnd 13.333 173.333 verhuiskosten 2,00 pst 35.000 70.000 bijzonder verhuiskosten (lektrievers) 1,00 pst 20.000 20.000 totaal tijdelijke huisvestingskosten 476.333 37 3,5% e. Financieringskosten Financieringskosten in exploitatiekosten opgenomen totaal financieringskosten - - - f. Risicoverrekening & peildatumverschuiving peildatumvers. bouwkosten 2,0% 1,00 14 mnd 13.663.649 318.818 peildatumvers. honoraria & leges 2,0% 1,00 14 mnd 2.507.185 58.501 peildatumvers. afkoop tijdens werk 2,0% 0,50 24 mnd 13.663.649 273.273 totaal risicoverrekening & peildatumverschuiving 650.592 51 4,8% g. Onvoorzien & planwijzigingen programmawijzigingen 20,0% over 18.759.679 3.751.936 totaal onvoorzien & planwijzigingen 3.751.936 294 27,5% h. Reclame & afzetkosten niet gerekend totaal reclame & afzetkosten - - - i. Overige kosten boom verplaatsen + inrichting buitenterrein 1 pst 200.000 200.000 totaal overige kosten 200.000 16 1,5% IGG Bouwkostenadvies 2-3-2012 14:01 SCENARIO 1, blad 2 van 3

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN 8.315.782 652 60,9% NETTO INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF GROND 23.162.207 1.817 169,5% 9 EIGEN KOSTEN GEMEENTE algemene kosten 4,00% over 23.162.207 926.488 TOTAAL EIGEN KOSTEN GEMEENTE 926.488 73 6,8% TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF GRONDKOSTEN 24.088.695 1.890 176,3% 10 BTW correctie BTW compensatiefonds (BCF) 0% 90% over 24.088.695 - BTW (te verhalen op de fiscus) 0% 5% over 24.088.695 - BTW kostenverhogend 19% 5% over 24.088.695 228.843 TOTAAL BTW CORRECTIE 228.843 18 1,5% TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF GRONDKOSTEN 24.317.538 1.908 164,6% PRIJS PER WERKPLEK 55.774 IGG Bouwkostenadvies 2-3-2012 14:01 SCENARIO 1, blad 3 van 3

12053 LEIDSCHENDAM-VOORBURG RECAPITULATIE PROJECTNUMMER: 12.053 NAAM: OPDRACHTGEVER: FASE: PEILDATUM: 1-1-2012 Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Studie FUNCTIE: Kantoorfunctie TYPE: Kleinschalig kantoor (max. 4 lagen) SOORT: Sloop KENMERKEND ELEMENT 1.162,00 BOUWLAGEN ONDER PEIL - lagen BOUWLAGEN BOVEN PEIL 3,00 lagen ONDERBOUW CONSTRUCTIE AFBOUW GEVEL: AFWERKINGEN: INSTALLATIES: metselwerk metselwerk middel middel METING NEN 2580 BVO: Bruto vloeroppervlak 1.162 m² BVO / st: 1 NVO: Nuttig vloeroppervlak m² NVO / BVO - BIH: Bruto inhoud 2.905 m³ BIH / BVO: 2,50 TBB: Bebouwd oppervlak 451 m² TBB / BVO: 0,39 BGT: Bruto geveloppervlak 639 m² BGT / BVO: 0,55 BGD: Geveloppervlak dicht 224 m² BGD / BGT: 0,35 BGO: Geveloppervlak open 224 m² BGO/ BGT: 0,35 BDT: Bruto dakoppervlak 484 m² BDT / BVO: 0,42 BOUWKOSTEN NIVEAU 2 hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk VOLLEDIGE SLOOP A.0 Schoonsloop 1.162 m² 3,80 4.410 3,80 6,4% B.0 Bovenbouw 1.162 m² 25,38 29.497 25,38 42,8% C.0 Fundering 639 m² 2,94 1.880 1,62 2,7% D.0 Klein Sloopwerk - 0,0% E.0 Asbest Sanering 1.162 m² 8,61 10.000 8,61 14,5% M.0 Sloopafval 10.834 9,32 15,7% TOTAAL VOLLEDIGE SLOOP 56.621 48,73 82,1% 6 INDIRECTE KOSTEN 6.A Algemene Uitvoeringskosten 10,28% over 56.621 5.818 5,01 8,4% 6.B Opslagen 10,41% over 62.439 6.497 5,59 9,4% 6.C Bijzondere kosten bouwbedrijf 0,00% 68.936-0,0% TOTAAL INDIRECTE KOSTEN 12.315 10,60 17,9% TOTAAL SLOOPKOSTEN 68.936 59,32 100,0% IGG Bointon de Groot bouwkostenadvies RECAP KW10 sloop 2-3-2012 pagina 1 van 3

12053 LEIDSCHENDAM-VOORBURG RECAPITULATIE PROJECTNUMMER: 12.053 NAAM: OPDRACHTGEVER: FASE: PEILDATUM: 1-1-2012 Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Studie FUNCTIE: Kantoorfunctie TYPE: Kleinschalig kantoor (max. 4 lagen) SOORT: Nieuwbouw KENMERKEND ELEMENT 3.326,40 BOUWLAGEN ONDER PEIL - lagen BOUWLAGEN BOVEN PEIL 4,00 lagen ONDERBOUW parkeerkelder (aparte studie) CONSTRUCTIE beton AFBOUW GEVEL: metselwerk / alu. Kozijnen AFWERKINGEN: middel INSTALLATIES: middel METING NEN 2580 BVO: Bruto vloeroppervlak 3.326 m² BVO / st: 1 NVO: Nuttig vloeroppervlak 3.018 m² NVO / BVO 0,91 BIH: Bruto inhoud 14.304 m³ BIH / BVO: 4,30 TBB: Bebouwd oppervlak 832 m² TBB / BVO: 0,25 BGT: Bruto geveloppervlak 1.760 m² BGT / BVO: 0,53 BGD: Geveloppervlak dicht 986 m² BGD / BGT: 0,56 BGO: Geveloppervlak open 739 m² BGO/ BGT: 0,42 BDT: Bruto dakoppervlak 832 m² BDT / BVO: 0,25 BOUWKOSTEN NIVEAU 2 hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A Constructie onderbouw 832 m² 263 219.118 65,87 4,4% 2.B Constructie bovenbouw 3.326 m² 198 658.428 197,94 13,2% 2.C Afbouw gevel 1.760 m² 421 740.928 222,74 14,8% 2.D Afbouw daken en plafonds 832 m² 182 150.967 45,38 3,0% 2.E Inbouw (excl. inbouw gebruiker) 3.326 m² 142 472.549 142,06 9,5% 2.F Afwerkingen 3.326 m² 121 402.085 120,88 8,1% 2.G Overige bouwkundige voorzieningen 3.326 m² 58 193.169 58,07 3,9% TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN 2.837.245 852,95 56,8% 3 INSTALLATIES 3.A Installaties, vloeistoffen en gassen 3.326 m² 38 125.912 37,85 2,5% 3.B Klimaatinstallaties 3.326 m² 200 665.339 200,02 13,3% 3.C Elektrische installaties 3.326 m² 174 580.375 174,48 11,6% 3.D Transportinstallaties 3.326 m² 20 67.332 20,24 1,3% TOTAAL INSTALLATIES 1.438.958 432,59 28,8% 4 VASTE INRICHTING 4.A Vaste inrichting 3.326 m² 18 58.604 17,62 1,2% TOTAAL VASTE INRICHTING 58.604 17,62 1,2% 5 TERREINVOORZIENINGEN 5.A Terreinvoorziening - - 0,0% TOTAAL TERREINVOORZIENINGEN - - 0,0% 6 INDIRECTE BOUWKOSTEN 6.A Algemene Uitvoeringskosten 5,37% over 4.334.807 232.848 70,00 4,7% 6.B Opslagen 9,28% over 4.567.655 423.681 127,37 8,5% 6.C Bijzondere kosten bouwbedrijf 0,00% 4.991.336-0,0% TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN 656.529 197,37 13,2% TOTAAL BOUWKOSTEN 4.991.336 1.500,52 100,0% IGG Bointon de Groot bouwkostenadvies RECAP KW2 2-3-2012 pagina 2 van 3

12053 LEIDSCHENDAM-VOORBURG RECAPITULATIE PROJECTNUMMER: 12.053 NAAM: OPDRACHTGEVER: FASE: PEILDATUM: 1-1-2012 Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Studie FUNCTIE: TYPE: SOORT: KENMERKEND ELEMENT Parkeerfunctie Onder bebouwing Nieuwbouw 32,00 pp BOUWLAGEN ONDER PEIL lagen BOUWLAGEN BOVEN PEIL ONDERBOUW CONSTRUCTIE AFBOUW GEVEL: AFWERKINGEN: INSTALLATIES: 1,00 lagen beton beton n.v.t. middel middel METING NEN 2580 BVO: Bruto vloeroppervlak 832 m² BVO / st: 26 NVO: Nuttig vloeroppervlak m² NVO / BVO - BIH: Bruto inhoud 2.661 m³ BIH / BVO: 3,20 TBB: Bebouwd oppervlak 832 m² TBB / BVO: 1,00 BGT: Bruto geveloppervlak 396 m² BGT / BVO: 0,48 BGD: Geveloppervlak dicht 396 m² BGD / BGT: 1,00 BGO: Geveloppervlak open - m² BGO/ BGT: - BDT: Bruto dakoppervlak - m² BDT / BVO: - BOUWKOSTEN NIVEAU 2 hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk 2 BOUWKUNDIGE WERKEN 2.A Constructie onderbouw 832 m² 581 482.907 580,70 54,1% 2.B Constructie bovenbouw 832 m² 13 10.834 13,03 1,2% 2.C Afbouw gevel 396 m² 7 2.600 3,13 0,3% 2.D Afbouw daken en plafonds - - 0,0% 2.E Inbouw (excl. inbouw gebruiker) 832 m² 96 79.562 95,67 8,9% 2.F Afwerkingen 832 m² 68 56.244 67,63 6,3% 2.G Overige bouwkundige voorzieningen 832 m² 64 53.075 63,82 5,9% TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN 685.223 823,98 76,8% 3 INSTALLATIES 3.A Installaties, vloeistoffen en gassen 832 m² 37 31.004 37,28 3,5% 3.B Klimaatinstallaties 832 m² 24 19.822 23,84 2,2% 3.C Elektrische installaties 832 m² 53 44.238 53,20 5,0% 3.D Transportinstallaties 832 m² 9 7.447 8,95 0,8% TOTAAL INSTALLATIES 102.511 123,27 11,5% 4 VASTE INRICHTING 4.A Vaste inrichting 832 m² 2 1.625 1,95 0,2% TOTAAL VASTE INRICHTING 1.625 1,95 0,2% 5 TERREINVOORZIENINGEN 5.A Terreinvoorziening - - 0,0% TOTAAL TERREINVOORZIENINGEN - - 0,0% 6 INDIRECTE BOUWKOSTEN 6.A Algemene Uitvoeringskosten 3,42% over 789.359 27.030 32,50 3,0% 6.B Opslagen 9,28% over 816.389 75.726 91,06 8,5% 6.C Bijzondere kosten bouwbedrijf 0,00% 892.115-0,0% TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN 102.756 123,56 11,5% TOTAAL BOUWKOSTEN 892.115 1.072,77 100,0% IGG Bointon de Groot bouwkostenadvies RECAP KW2 garage 2-3-2012 pagina 3 van 3

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG RENOVATIEKOSTEN KONINGIN WILHELMINALAAN 2 code omschrijving hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk. OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: concept PEILDATUM: 1 januari 2012 KONINGIN WILHEMINALAAN 2 LOCATIE ACTIE m2 m2 nieuw concept m2 opknap pen m2 niets kelder geen aanpassingen 1.532 - - 1.532 begane grond kantoren nieuw concept 1.294 600 694 - eerste verdieping kantoren nieuw concept 1.255 900 355 - tweede verdieping kantoren nieuw concept 982 982 - - derde verdieping kantoren nieuw concept 1.011 800-211 6.074 3.282 1.049 1.743 KOSTEN NIEUW CONCEPT 3.282 m² schoonslopen t.b.v. nieuw concept 3.282 m² 15 49.230 inbouwpakket open-plan 3.282 m² 150 492.300 afwerkingen vloer-wand-plafond 3.282 m² 150 492.300 gevelafwerking (lamellen e.d.) 3.282 m² 55 180.510 TOTAAL KOSTEN NIEUW CONCEPT 1.214.340 200 KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND 1.049 m² schoonslopen t.b.v. nieuw concept 1.049 m² 15 15.732 opknappen inbouwpakket 1.049 m² 30 31.464 afwerkingen vloer-wand-plafond 1.049 m² 125 131.100 TOTAAL KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND 178.296 29 INSTALLATIES, incl. duurzaamheidsmaatrege 4.331 m² W-installaties 4.331 m² 15 64.962 Klimaatinstallaties 4.331 m² 200 866.160 Verwarmingsinstallaties (warmtepomp) 4.331 m² 35 151.578 E-installaties 4.331 m² 60 259.848 Lift 1 pst 25.000 25.000 E MIVAvoorzieningen 16 st 2.500 40.000 TOTAAL INSTALLATIES, INCL. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN 1.407.548 232 Groot onderhoud, bouwk. Duurzaamheidsmaatregelen geen aanpassingen TOTAAL GROOT ONDERHOUD, BOUWK. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN - - 2.800.184 461 IGG Bouwkostenadvies 2-3-2012 8:46 KWL 2, blad 1 van 2

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG RENOVATIEKOSTEN RAADHUISPLEIN 1 code omschrijving hoev. eh / eh subtotaal totaal / bvo % bouwk. OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: concept PEILDATUM: 1 januari 2012 RAADHUISPLEIN 1 LOCATIE ACTIE m2 m2 nieuw concept m2 opknap pen m2 niets kelder geen aanpassingen 910 - - 910 begane grond kantoren renoveren 1.728-1.728 - eerste verdieping kantoren renoveren 1.555-1.555 - tweede verdieping kantoren renoveren 685-685 - derde verdieping kantoren renoveren - - - - 4.878-3.968 910 1 KOSTEN NIEUW CONCEPT - m² schoonslopen t.b.v. nieuw concept - m² inbouwpakket open-plan - m² afwerkingen vloer-wand-plafond - m² gevelafwerking (lamellen e.d.) - m² TOTAAL KOSTEN NIEUW CONCEPT - - KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND 3.968 m² schoonslopen t.b.v. nieuw concept 3.968 m² 25 99.198 opknappen inbouwpakket 3.968 m² 50 198.395 afwerkingen vloer-wand-plafond 3.968 m² 155 615.025 TOTAAL KOSTEN OPKNAPPEN BESTAAND 912.617 187 INSTALLATIES, incl. duurzaamheidsmaatrege 3.968 m² W-installaties 3.968 m² 15 59.519 Klimaatinstallaties 3.968 m² 275 1.091.173 Verwarmingsinstallaties 3.968 m² 85 337.272 E-installaties 3.968 m² 75 297.593 TOTAAL INSTALLATIES, INCL. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN 1.785.555 366 Groot onderhoud, bouwk. Duurzaamheidsmaatregelen bouwkundige aanpassingen, verduurz. 3.968 m² 128 505.907 renovatie 1 pst 1.600.000 1.600.000 TOTAAL GROOT ONDERHOUD, BOUWK. DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN 2.105.907 432 4.804.079 985 IGG Bouwkostenadvies 2-3-2012 8:46 RHP1, blad 2 van 2

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG WERKPLEKKOSTEN WERKPLEKKOSTEN code omschrijving hoev. eh / eh subtotaal totaal OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: DEFINITIEF PEILDATUM: 1 juli 2011 Werkplekberekening st verhouding Aanlandplek 50 50,00 Gesloten werkplekken 217 217,00 Open werkplekken (flexplekken) 216 270,00 Concentratieplekken 50 63,00 Vergaderplekken 87 - Baliewerkplekken 20 40,00 Aanlandplek simpel meubilair 1,00 st 300 300 lamp 1,00 st 200 200 plant 0,50 st 115 58 bijzettafel 1,00 st 175 175 ladenblok 1,00 st 150 150 bijzetstoeltje 1,00 st 175 175 data en communicatie 1,00 st 275 275 computers exclusief telefonie exclusief - TOTAAL AANLANDPLEK 50 st 1.333 66.625 GESLOTEN WERKPLEK Bureau, handverstelbaar 1,00 st 367 367 Bureaustoel 1,00 st 275 275 vergaderplek 0,25 st 250 63 vergaderstoelen 1,00 st 150 150 lamp 1,00 st 65 65 plant 0,50 st 115 58 kapstok 0,25 st 85 21 trollie 1,00 st 150 150 kast 1,00 st 200 200 data en communicatie 1,00 st 275 275 computers exclusief telefonie exclusief - TOTAAL GESLOTEN WERKPLEK 217 st 1.623 352.263 Open werkplekken (flexplekken) Bureau standaard, automatisch verstelbaar 1,00 st 550 550 Bureaustoel 1,00 st 400 400 vergaderplek 0,10 st 200 20 vergaderstoelen 0,40 st 250 100 lamp 1,00 st 150 150 plant 0,30 st 115 35 kapstok 0,20 st 85 17 trollie 1,25 st 150 188 kast 1,00 st 175 175 data en communicatie 1,00 st 275 275 IGG Bouwkostenadvies 2-3-2012 13:58 werkplekkosten, blad 1 van 2

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG WERKPLEKKOSTEN WERKPLEKKOSTEN code omschrijving hoev. eh / eh subtotaal totaal TOTAAL OPEN WERKPLEKKEN (FLEXPLEKK 266 st 1.909 507.794 VERGADERPLEKKEN Vergadertafel, niet verstelbaar 1,00 st 150 150 vergaderstoelen 1,00 st 250 250 verlichting 1,00 st 50 50 kapstok 0,07 st 150 10 kast 0,20 st 175 35 data en communicatie 0,20 st 175 35 AV-installaties 1,00 st 450 450 TOTAAL VERGADERPLEKKEN 87 st 980 84.868 BALIEWERKPLEKKEN Bureau standaard, automatisch verstelbaar 1,00 st 550 550 Bureaustoel 1,00 st 400 400 lamp 1,00 st 150 150 plant 0,20 st 115 23 kapstok 0,20 st 85 17 trollie 1,00 st 150 150 kast 1,00 st 175 175 balie inrichtingskosten (bouwkosten) data en communicatie 0,20 st 275 55 TOTAAL BALIEWERKPLEKKEN 20 st 1.520 30.400 extra post draadloos 1,00 pst 100.000 100.000 TOTAAL WERKPLEKKOSTEN 2.483 1.075.325 IGG Bouwkostenadvies 2-3-2012 13:58 werkplekkosten, blad 2 van 2

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG RISICOANALYSE FASE CAT. Risico Gevolg Invloed op / actie Gevolg Kans % Kansxgevolg Juridisch/Wettelijk Ontwerpfase uitgangspunten CHV passen niet in Tijd aanpassing bestemmingsplan Ontwerpfase honorarium + AK gemeente + Peildatum B bestemmingsplan loopt uit verschuiving 1.220.000 5% 61.000 Voorbereidingsfase langere looptijd bij eventuele aanpassingen Tijd aanpassing bestemmingsplan Ontwerpfase honorarium + AK gemeente + Peildatum B bestemmingsplan loopt uit verschuiving 1.220.000 5% 61.000 Organisatorisch Algemeen onvoldoende capaciteit beschikbaar binnen Tijd aanvang project (voor OT) loopt uit AK gemeente A organisatie 850.000 25% 212.500 Initiatief/Definitiefase projectplanning gemeente blijkt niet haalbaar te Tijd aanvang project (voor OT) loopt uit AK gemeente A zijn 430.000 25% 107.500 communicatiemomenten met omwonenden zijn niet goed ingeregeld in projectproces bezwaaarprocedures onderdeel van AK intern opgenomen in stichtingskosten B Ontwerpfase de projectscope wordt teveel bepaald door externe Tijd aanpassing bestemmingsplan Ontwerpfase AK gemeente (2 jaar) A factoren loopt uit 2.000.000 30% 600.000,00 Realisatiefase ambtelijke werkzaamheden worden belemmerd Reeds opgenomen in verhuiskosten is onderdeel van tijdelijke huisvesting D door bouwwerkzaamheden 1.200.000 10% 120.000,00 Beheersfase gemeente wil hoger niveau als sober en doelmatig duurdere meubels hoger investeringskosten E 2.500.000 25% 625.000,00 Beheersfase flexibel kantoorconcept blijkt niet te werken mogelijke herindeling gebouw inrichtingskosten op basis van 2000m² E 990.000 30% 297.000,00 Technisch/Uitvoerend Initiatief/Definitiefase resultaten zijn gebaseerd op onjuiste aannames aanvang project (voor OT) loopt uit Advieskosten (sluitend PVE met alle voorwaarden) A 25.000 25% 6.250,00 Ontwerpfase migratie ICT kan vertragend werken op invoering uitgesloten buiten scope valt buiten scope B flexibel kantoorconcept Niet passend ontwerp i.v.m. schatting ruimtebehoefte Niet passend gebouw, tekort / teveel aan werkplekken. Leegstand of overbelasting. Flexibele eisen stellen ofwel meerdere functies binnen het gebouw. Vide dichtzetten. F 400.000 10% 40.000,00 Realisatiefase C mogelijke asbestsanering voor (KW10+RH2) Investering AK + extra bouwkosten 1162m²+2000m² 158.100 20% 31.620,00 Realisatiefase C mogelijke grondsanering op uitbreiding KW2 Investering AK + extra bouwkosten saneren 3200m³ (ondergronds parkeren) 240.000 10% 24.000,00 Realisatiefase Faillissement opdrachtnemer Langere doorlooptijd en hogere investeringskosten Vooronderzoek financiele situatie opdrachtnemer D 2.500.000 2% 50.000,00 Realisatiefase gekozen aanbestedingsprocedure resulteert niet in geen schaalvoordeel + geen optimale 15milj + 1,5 milj (bouwkosten + verhuiskosten) D optimale marktwerking verhuislogistiek 4.000.000 20% 800.000,00 Ruimtelijk Geografisch Initiatief/Definitiefase E toegenomen parkeerdruk hogere investering Extra parkeerlaag bouwkosten 40pp KW10 prefab pareerlaag 575.000 25% 143.750,00 Realisatiefase D bouwproces stagneert door opgravingen hogere investeringskosten kosten uitbesteding t.b.v. opgraafwerkzaamheden na aantreffen vondst 135.200 10% 13.520,00 Financieel/ Economisch Algemeen A niet alle kosten zijn meegenomen in eerdere berekening kosten niet te beheersen/meetbaar Duidelijke projectomschrijving PVE 0% Algemeen F Herschikking middelen door nieuwe bezuiniging Minder budget beschikbaar dan is aangegeven in de BC Hereiking businesscas 0% Initiatief/Definitiefase A dekkingsproblematiek door inleveren van het efficiencyvoordeel is onderdeel van planuitwerking Duidelijke projectomschrijving PVE 0% Realisatiefase 15milj (bouwkosten) grondstoffenprijzen en de bouwmarkt trekken bovenverwachting aan (schaarste neemt af) geen marktvoordeel (afhankelijk van aanvang werkzaamheden) D 2.250.000 20% 450.000,00 Beheersfase B structurele lasten zijn hoger dan begroot OT loopt uit (bijsturen in ontwerpproces) honorarium (uitwerken nieuwe plannen) 300.000 25% 75.000,00 C mogelijke claims (planschade) geen planschade verwacht Maatschappelijk/Sociaal Initiatief/Definitiefase het flexibel kantoorconcept sluit niet aan op meer overleg / communicatie /presentatie interne communicatie en overleg AK A behoefte medewerker 100.000 30% 30.000,00 Algemeen Er ontstaat een beleving van een onaanvaargdbare politieke druk wordt groter bewoners regelmatig informeren, vertraging A parkeerdruk opgenomen in vertarging AK Ontwerpfase bezwaren bewoners stagneren het bouwproces meer overleg / communicatie /presentatie / langere ontwerp voorbereiding (OT en AK) B aanpassen plan 200.000 30% 60.000,00 Voorbereidingsfase interne medewerkers willen meer invloed meer overleg / aanpassing AK gemeente A uitoefenen dan mogelijk (werkomgeving) Realisatiefase overlast omwonenden door bouwactiviteiten communiceren en informeren / uitvoering AK gemeente (onderdeel van interne AK reeds C aanpassen opgenomen) 250.000 25% 62.500,00 overspannen organisatie door grootschalige communiceren en verhuisplan verhuisplan (onderdeel van stichtingskosten reeds C renovatie opgenomen) reeds opgenomen Beheersfase B locatie is niet goed bereikbaar Buiten scope is voor KCC Politiek/Bestuurlijk Algemeen rollen zijn niet helder gedefinieerd kwaliteit stukken + tijd voor aanvang OT AK gemeente vroege betrokkenheid adviseurs A meerkosten advieskosten 100.000 25% 25.000,00 stagnatie proces door bestuurlijke en politieke AK gemeente (2 jaar) A besluitvorming 2.000.000 10% 200.000,00 Initiatief/Definitiefase Besluitvorming wordt uitgesteld uitgangspunten voor uitwerking business case sluiten niet aan op verwachting raad Raad laten meedenken over HV kenmerken in de gemeente t.b.v. PvE. politieke besluitvorming berust op onjuiste en voor kwaliteit stukken + tijd voor aanvang OT A het project ongunstige aannames B projectarchief is te complex/ uitgebreid onderdeel van goed vastleggen PVE Ontwerpfase stagnatie project door verkiezingen 2014 huisvesting raad en sociale zaken zijn nog niet Buiten scope A bepaald AK gemeente + Adviseurs (1/2 jaar tijdverlies) Buiten scope 600.000 10% 60.000,00

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG EXPLOITATIELASTEN code omschrijving totaal totaal OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: DEFINITIEF PEILDATUM: 1 jan 2012 Herenstraat 1 huidig (raming 2014) PVE Gasverbruik 5.200 Electriciteitsverbruik 15.000 Gemeentelijke heffingen - Heffingen andere overheden 2.700 Onroerende zaakbelastingen (OZB) 1.500 Waterverbruik 600 Uitbesteed schoonmaakwerk 17.850 Uitbesteed afvalverwerking 2.570 Brand- en stormverzekering 600 Opstal en inventarisverzekering - Beveiliging 2.600 Kapitaallasten (huidig) 2.123 Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud huur 183.000 TOTAAL HERENSTRAAT 1 233.743 - Herenstraat 42 huidig (raming 2014) PVE Gasverbruik 16.600 Electriciteitsverbruik 46.600 Gemeentelijke heffingen - Heffingen andere overheden 7.600 Onroerende zaakbelastingen (OZB) 13.800 Waterverbruik 1.700 Uitbesteed schoonmaakwerk 54.600 Uitbesteed onderhoud 850 Uitbesteed afvalverwerking 12.460 Brand- en stormverzekering 9.400 Opstal en inventarisverzekering Beveiliging 5.000 Kapitaallasten (huidig) 204.069 Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) dagelijks onderhoud TOTAAL HERENSTRAAT 42 372.679 -

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG EXPLOITATIELASTEN code omschrijving totaal totaal OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: DEFINITIEF PEILDATUM: 1 jan 2012 Raadhuisplein huidig (raming 2014) PVE Gasverbruik 6.200 5.270 Electriciteitsverbruik 72.500 61.625 Gemeentelijke heffingen - - Heffingen andere overheden 3.000 3.000 Onroerende zaakbelastingen (OZB) 8.700 10.440 Waterverbruik 1.050 1.050 Uitbesteed schoonmaakwerk 76.400 76.400 Uitbesteed onderhoud - - Uitbesteed afvalverwerking 5.680 5.680 Brand- en stormverzekering 12.600 12.600 Opstal en inventarisverzekering - - Beveiliging 4.700 4.700 Kapitaallasten (huidig) 23.099 23.099 Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) 724.731 dagelijks onderhoud - TOTAAL RAADHUISPLEIN 213.929 928.595

HERHUISVESTING, GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG EXPLOITATIELASTEN code omschrijving totaal totaal OPDRACHT: GEM. LEIDSCHENDAM-VOORBURG STATUS: DEFINITIEF PEILDATUM: 1 jan 2012 Stadskantoor huidig (raming 2014) PVE Gasverbruik 27.500 35.200 Electriciteitsverbruik 98.000 125.440 Gemeentelijke heffingen - - Heffingen andere overheden 4.500 4.500 Onroerende zaakbelastingen (OZB) 22.400 26.880 Waterverbruik 1.600 1.600 Uitbesteed schoonmaakwerk 89.700 116.610 Uitbesteed onderhoud 2.100 2.730 Uitbesteed afvalverwerking 8.900 11.570 Brand- en stormverzekering 13.800 17.940 Opstal en inventarisverzekering - Beveiliging 2.500 3.250 Kapitaallasten (huidig) 7.265 7.265 Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) 1.104.083 dagelijks onderhoud 46.536 huur roerende zaken 800 800 TOTAAL STADSKANTOOR 279.065 1.504.404 Koningin wilhelminalaan 10 huidig (raming 2014) PVE Gasverbruik 3.100 Electriciteitsverbruik - Gemeentelijke heffingen - Heffingen andere overheden 400 Onroerende zaakbelastingen (OZB) - Waterverbruik 500 Uitbesteed schoonmaakwerk 24.100 Uitbesteed onderhoud 200 - Uitbesteed afvalverwerking - Brand- en stormverzekering 2.800 Opstal en inventarisverzekering - Beveiliging 2.600 Kapitaallasten (huidig) - - Kapitaallasten (bijkomend door renovatie) - dagelijks onderhoud - TOTAAL KONINGIN WILHELMINALAAN 10 33.700 - algemeen (geen uitsplitsing derde demensie) huidig (raming 2014) PVE kapitaallasten 169.000 169.000 reservering risicoanalyse mjob 150.000 uitbesteed onderhoud 157.000 157.000 storting voorzieningen 196.000 196.000 TOTAAL ALGEMEEN (GEEN UITSPLITSING DERDE DEMENSIE) 522.000 672.000 TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN 1.655.116 3.104.999 Toename exploitatiekosten 1.449.883

Id Taa Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaa taken 1 Initiatief 3 4 Definitiefase 120 dagen din 1 11 11 din 17 4 12 5 Projectplan 20 dagen din 1 11 11 maa 28 11 11 7 PvE 120 dagen din 1 11 11 din 17 4 12 34 Architectenselectie 6 dagen vri 3 2 12 vri 10 2 12 37 38 Ontwerpfase KW2 Nieuwbouw 146 dagen maa 13 2 12 maa 3 9 12 39 selectie ontwerpteam 6 wkn maa 13 2 12 vri 23 3 12 36 40 voorbereiding ontwerpteam 3 wkn maa 26 3 12 vri 13 4 12 39 41 Schetsontwerp 4 wkn din 17 4 12 maa 14 5 12 33;40 42 Voorlopig ontwerp 6 wkn din 15 5 12 maa 25 6 12 41 43 Definitief ontwerp 10 wkn din 26 6 12 maa 3 9 12 42 44 Ontwerpfase KW2 Inrichting 70 dagen? din 29 5 12 maa 3 9 12 49 Aanbesteding KW2 135 dagen din 4 9 12 maa 11 3 13 50 Bestek 70 dagen din 4 9 12 maa 10 12 12 43;47 51 financiele goedkeuring gemeente 5 wkn din 11 12 12 maa 14 1 13 50 52 Voorselectie 5 wkn din 11 12 12 maa 14 1 13 50 53 Rekentijd 4 wkn din 15 1 13 maa 11 2 13 52 54 Gunning + alcatel 4 wkn din 12 2 13 maa 11 3 13 53 55 Realisatiefase KW2 415 dagen din 12 3 13 maa 13 10 14 56 Voorbereiding bouw 3 wkn din 12 3 13 maa 1 4 13 54 57 Nieuwbouw parkeergarage 6 mndn din 2 4 13 maa 16 9 13 56 58 Bovenbouw 10 mndn din 17 9 13 maa 23 6 14 57 59 Interne verbouwing 4 mndn din 24 6 14 maa 13 10 14 58 60 verhuizing naar nieuwbouw 1 wk din 24 6 14 maa 30 6 14 58 61 interne verplaatsing 1 wk din 19 8 14 maa 25 8 14 59BE 8 w 62 63 Sloop KW10 120 dagen din 16 9 14 maa 2 3 15 64 Selectie aannemer 1 mnd din 16 9 14 maa 13 10 14 59BE 1 m 65 voorbereiding 1 mnd din 14 10 14 maa 10 11 14 64 66 Sloop KW10 + herstel 1,5 mndn din 11 11 14 maa 22 12 14 65 67 Realisatie parkeren KW 10+ herstel 2,5 mndn din 23 12 14 maa 2 3 15 66 terrein 68 69 Ontwerpfase RP1 255 dagen maa 26 3 12 vri 15 3 13 70 selectie ontwerpteam 6 wkn maa 26 3 12 vri 4 5 12 39 71 voorbereiding ontwerpteam 3 wkn maa 7 5 12 vri 25 5 12 70 72 Schetsontwerp 6 wkn maa 28 5 12 vri 6 7 12 71 73 Voorlopig ontwerp 8 wkn maa 9 7 12 vri 31 8 12 72 74 Definitief ontwerp 12 wkn maa 3 9 12 vri 23 11 12 73 75 Bestek 12 wkn maa 26 11 12 vri 15 2 13 74 76 financiele goedkeuring gemeente 4 wkn maa 18 2 13 vri 15 3 13 75 77 Aanbesteding RP1 70 dagen maa 18 3 13 vri 21 6 13 78 Voorselectie 4 wkn maa 18 3 13 vri 12 4 13 76 79 Rekentijd 6 wkn maa 15 4 13 vri 24 5 13 78 80 Gunning + alcatel 4 wkn maa 27 5 13 vri 21 6 13 79 81 Realisatiefase RP1 280 dagen maa 24 6 13 vri 18 7 14 82 Voorbereiding bouw 4 wkn maa 24 6 13 vri 19 7 13 80 83 schoonsloop 6 mndn maa 22 7 13 vri 3 1 14 82 84 Interne verbouwing 12 mndn maa 19 8 13 vri 18 7 14 83BE 5 m 85 86 tijdelijke huisvesting 13 mndn maa 22 7 13 vri 18 7 14 82 87 definitieve indeling 2 wkn din 3 3 15 maa 16 3 15 63 Gemeente Leidschendam Centrale Huisvesting schuifplan basis 11 juni 1 maart 21 november 11 augustus 1 mei 21 januari 4 4 8 8 12 12 16 4 20 8 24 12 29 4 2 9 6 1 12 5 15 9 19 1 25 5 Project: CHV basis Datum: vri 24 2 12 Taak Splitsing Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting Externe taken Externe mijlpaal Inactieve taken Inactieve mijlpaal Inactieve samenvatting Handmatig taak Alleen duur Handmatige samenvatting Handmatige samenvatting Alleen begindatum Alleen einddatum Deadline Voortgang Pagina 1