Impulsen van nieuw beleid

Impulsen van nieuw beleid In 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee is de programmabegroting 2006 de laatste in deze Collegeperiode. Het Coalitie-akkoord Papendrecht gaat de uitdaging aan en de vertaling daarvan in het Collegeprogramma Impulsen voor nieuw beleid stonden aan de basis van de afgelopen 4 jaar. Een periode waarin de nadruk lag op een ontwikkeling van kwantiteit naar kwaliteit en realisatie en uitvoering van beleid. Maar ook een periode waarin het verslechterende economische klimaat de gemeente niet onberoerd liet; zowel een stevige ombuigingsoperatie als een stevig ingrijpen in de eigen organisatie waren noodzakelijk om Papendrecht financieel gezond te houden. Sociaal beleid Het bevorderen van maatschappelijke participatie is het speerpunt van ons sociaal beleid. Op diverse fronten hebben wij stevig ingezet op het bevorderen van die deelname. De vrijwilligersbank functioneert goed en via maatschappelijke stages stimuleren wij jongeren ook om vrijwilligerswerk te verrichten. In 2005 hebben wij ESF-subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor het optimaal reïntegreren van bijstandsklanten. Inmiddels is voor ruim de helft van alle bijstandsklanten de diagnose opnieuw vastgesteld en zijn ruim 50 klanten op een arbeidstoeleidingstraject geplaatst. Vanzelfsprekend zetten we dit beleid voort. Ook voor de zwaksten komen wij op. Zij kunnen terugvallen op een sociaal minimabeleid. Maar bij een ruimhartig en rechtvaardig sociaal beleid hoort ook een streng optreden als hiervan misbruik gemaakt wordt. Handhaving van regels en optreden tegen fraude en misbruik zijn dan ook speerpunt van ons sociaal beleid. Die lijn zetten we in 2006 voort. Onderwijs Het onderwijs heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Op het gebied van onderwijshuisvesting zijn enorme kwaliteitsslagen gemaakt. Een groot aantal scholen is nieuw gebouwd of grootschalig vernieuwd. Het huisvestingsprogramma is daarmee volgens planning uitgevoerd. In 2006 wordt ook nog voor een aantal locaties: de Anne Frankschool, De Viermaster, De Moerbeihof, De Knotwilg en de Prins Florisschool met de uitbreiding van scholen gestart. Heldere bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belangrijk. Een bestuur op afstand past daarbij en past ook bij ons streven om meer op afstand te sturen. Met ingang van 1 januari 2006 functioneert het bestuur van het openbaar onderwijs als een zelfstandige entiteit. Een zorgvuldig traject komt daarmee tot een einde. Het gaat echter niet alleen om bestuurlijke vernieuwing. Ook de onderwijsvernieuwing heeft volop aandacht: vanaf het begin van dit schooljaar kan ook gekozen worden voor het Dalton-onderwijs. Tenslotte geldt ook voor het onderwijs, dat verzuim goed aangepakt wordt. De slagkracht van de leerplicht is vergroot door diverse leerplichtambtenaren samen te brengen in het regionaal Bureau Leerplicht. Jeugd Een aantal doelstellingen uit de kadernota jeugd is volop in uitwerking zoals deelname aan voor- en vroegschoolse educatie, het bevorderen van de culturele vorming van de jeugd en het beperken van de overlast van jeugd. In 2006 zullen multidisciplinaire teams gaan werken om de problematiek van de jeugdzorg samen met instellingen op te pakken. Dit past uitstekend in het ketendenken, waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind centraal staat. Er worden twee teams geformeerd, een team voor 0 tot 4 jarigen en een team voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 1

Op het terrein van gezondheid vinden in 2006, in samenwerking met het onderwijsveld, acties plaats als het gaat om gezond bewegen. Na de wijken Kraaihoek-Middenpolder en Molenvliet-Wilgendonk zijn in 2006 de speelruimtes in de wijk Westpolder aan de beurt om in uitvoering te worden genomen. Dit betreft een grote wijk, waar met name voor de oudere jeugd voorzieningen gerealiseerd gaan worden, omdat er voor die groep nu weinig mogelijkheden zijn. Ouderen Voor onze ouderen is een groot aantal zichtbare en onzichtbare vernieuwingen doorgevoerd. Het zorgloket is een goed, laagdrempelig middel om alle zorgvragen snel en eenduidig te behandelen. Ruimtelijke ontwikkeling De afgelopen jaren is op veel plaatsen in Papendrecht gebouwd. Daar waar het gaat om de realisatie van het woningbouwprogramma liggen wij nog steeds op schema. Aan de rivier verschijnt op de oude Fokkerlocatie een compleet nieuwe woonwijk. Inmiddels hebben hier de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. Een aanwinst voor Papendrecht maar ook voor de regio. De bouw van woningen langs het Vijverpark is deels afgerond; ook deze locatie heeft een kwalitatieve impuls aan de omgeving gegeven. Er zijn ook nieuwe woonvoorzieningen en woonvormen voor ouderen gerealiseerd. In 2006 zal de vernieuwing van het zorgcentrum Waalburcht opgeleverd worden en kan ook hier volgens de nieuwste concepten en inzichten zorg verleend worden. In Oostpolder gaan de ontwikkelingen ook door. De wijk nadert haar voltooiing. Dat betekent dat er ook andere kwaliteit aangebracht gaan worden. Het tijdelijk winkelcentrum is geopend en in 2006 zal de tweede PKC-hal ook voor het onderwijs gebruikt kunnen worden. Het gaat niet alleen om vernieuwing; verbeteren van het bestaande is ook belangrijk. Het is dan ook goed om te constateren, dat aan bestaande structuren zoals het historisch dijklint, veel kwaliteit is toegevoegd. Op veel plaatsen zijn met subsidie panden opgeknapt en in oude staat teruggebracht. De ontwikkelingen in het centrumgebied zijn in volle gang. De eerste nieuwbouw projecten van Hairstyling Zanen en administratiekantoor Kraaijeveld zijn medio 2005 opgeleverd en in gebruik genomen. De bouw van het nieuwe winkelcentrum De Meent is in februari 2005 gestart. De ruwbouw van de ondergrondse parkeergarage is eind 2005 gereed. In 2006 wordt de bovenbouw bestaande uit twee winkellagen en 149 woningen gerealiseerd. De afwerking van parkeergarages, winkels en woningen vindt in 2007 plaats. De oplevering zal zijn medio 2007. Het ontwerp voor de parkeergarage met winkels Overtoom is gereed, waarbij de aanbestedingsprocedure eind 2005 wordt afgerond. Begin tweede kwartaal 2006 wordt de bouw gestart. Oplevering van dit project is gepland medio 2007. De planvorming met betrekking tot de invulling van het Marktplein wordt voorbereid. Overleg met belanghebbenden en betrokkenen vindt daarbij plaats. In augustus 2005 is gestart met maken van een voorlopig ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. De presentatie van dit ontwerp vindt in het eerste kwartaal van 2006 plaats, terwijl in het tweede kwartaal de inspraak en besluitvorming over het ontwerp plaatsvindt. Het derde en vierde kwartaal 2006 worden gebruikt voor de procedures voor bestek en aanbesteding. Begin 2007 kan dan gestart worden met de uitvoering die tegelijk met de oplevering van De Meent en Overtoom gereed moet zijn. 2

Voor de locatie tussen Westeind en Schooldwarsstraat is het ontwikkelingsplan van de combinatie Zondag Bouwgroep B.V./ Schipper Architecten BNA geselecteerd. Een ontwikkelingsplan met in totaal 28 woningen en tweetal parkeergarages op maaiveldhoogte. Het ontwikkelingsplan is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Na goedkeuring van het definitieve plan wordt gestart met de uitvoering van het project. Voor de (her)bestemming van het pand d Oude School is opdracht gegeven aan een architectenbureau te Dordrecht. In 2006 wordt de uitvoering ter hand genomen nadat ter zake besluitvorming heeft plaats gevonden. Veiligheid Door de nationale rampen uit het nabije verleden maar ook door internationale rampen en aanslagen verdient veiligheid volop de aandacht. Ambitie staat hier naast realisme. Ambitie om de lokale veiligheidssituatie verder te verbeteren. Realisme omdat juist de grote nationale en internationale rampen en crises bewijzen, dat lokaal beleid maar beperkt invloed heeft op gevoelens van veiligheid. In de benadering van de lokale veiligheid hebben wij een meer actieve rol ingenomen. Een rol waarin wij de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheden en mogelijkheden nadrukkelijker benutten en daarmee in de veiligheidsketen een volwaardige schakel zijn. Speerpunten van beleid waren en zijn de overlastgevende jeugd, aanpak prostitutie en aanpak horeca. Op het gebied van de horeca is goede vooruitgang geboekt; de afspraken en regels zijn duidelijk vastgesteld waardoor ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Op dit gebied is wel permanente alertheid nodig; in 2006 wordt de aanpak dan ook voortgezet. Op het gebied van prostitutie is een aantal keer opgetreden tegen randverschijnselen, indien nodig gebeurt dit ook in 2006. De problematiek van overlastgevende jeugd vraagt om permanente inzet. Dat is een belangrijke bijdrage aan de gevoelens van veiligheid van inwoners. Ook hier is permanente alertheid geboden en wij zullen ook ingrijpen als de situatie daar om vraagt. Uit de landelijke politiecijfers over criminaliteit komt ook een positief veiligheidsbeeld voor Papendrecht naar voren. Geconstateerd kan worden dat Papendrecht goed scoort ten opzichte van andere gemeenten. De uitvoering van ons veiligheidsbeleid kan niet zonder goede samenwerking, overleg en afstemming met de politie. Dit zetten wij dan ook voort. Duidelijk is hierbij dat iedere partij vanuit eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden een bijdrage levert aan een veilig Papendrecht. Wij blijven inwoners ook actief betrekken bij het veiliger maken van hun eigen straat en wijk; het buurttoezicht is hiervan een goed voorbeeld. In 2006 gaan wij onderzoeken in hoeverre buurtbemiddeling als aanvullend instrument ingezet kan worden. Een sterke lokale veiligheidsketen staat aan de basis van het veiligheidsbeleid. Het brandweerbeleidsplan is volgens planning uitgevoerd. De brandweerorganisatie is zowel qua personeel als qua materiaal versterkt. Ook is het gemeentelijk rampenplan op orde. Een goed uitgeruste en getrainde organisatie maakt het verschil. Daarom staat 2006 op dat terrein in het teken van het verder verbeteren van en oefenen met de eigen ramporganisatie. 3

Handhaving Handhaving van regels is belangrijk. Op veel gemeentelijke taken is handhaving een onderdeel van het beleid. Dit gebeurt meestal nog onvoldoende programmatisch. Daarom is extra inzet gepleegd op het vormgeven van het programmatische handhaven. De uitvoering van het handhavingsprogramma vraagt ook extra inzet en capaciteit. In eerste instantie is gesteld dat de oplossing daarvoor gezocht moest worden in het stellen van prioriteiten binnen het totaal van werkzaamheden. We hebben echter ook een algemene efficiencytaakstelling op ons genomen, die in de praktijk al een dusdanige druk op de organisatie legt, dat extra bezuinigen om ruimte te creëren voor handhavingstaken niet mogelijk is. Aangezien de handhaving toch een bestuurlijke prioriteit is, is in de Voorjaarsnota 2005 voorgesteld een oplopend extra budget voor handhavingstaken beschikbaar te stellen en toegekend. Wij gaan ervan uit, dat de resultaten van het beleid in 2006 zichtbaar zullen worden. Een gemeente die waar nodig optreedt tegen overtreding van de regels. Openbare ruimte De openbare ruimte heeft diverse kwaliteitsimpulsen ondergaan. Op veel plaatsen in Papendrecht is de schop de grond in gegaan om in onze openbare ruimte nieuwe kwaliteit aan te brengen. Wij constateren, dat er geen achterstanden in onze investeringsschema s meer zijn. We zitten echter niet stil. In 2006 staan ook de nodige reconstructies op stapel; zeker in het gebied rondom het centrum staat nog het nodige te gebeuren. Bij een kwalitatief goede woonwijk horen ook voldoende groen en speelruimte. Door middel van de bomenverordening wordt het aanwezige groen effectief beschermd, terwijl wij binnen de beschikbare ruimte ook zoveel mogelijk groen proberen aan te brengen. Speelruimte is ook belangrijk; wij voeren de kadernota speelruimtebeleid conform uit. Cultuur Op cultureel gebied is het theater ook in deze Collegeperiode een belangrijk dossier geweest. Na een lang maar zorgvuldig traject waarin vele varianten en mogelijkheden de revue zijn gepasseerd, dient finale besluitvorming zich aan. Wij verwachten, dat in 2006 duidelijkheid is over het theater en dat vervolgens ook daadwerkelijk een aanvang met de bouw gemaakt zal worden. De Culturele Raad is in 2005 verzelfstandigd. Eind augustus is de stichting Culturele raad opgericht, die de uitvoerende taken van de oude Culturele Raad gaat verzorgen. Deze stichting is beter in staat om wat ondernemender te opereren dan als gemeentelijk onderdeel, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking met bedrijfsleven en sponsoring. De doelstelling van de Stichting is het culturele leven in Papendrecht te ontplooien en verder te ontwikkelen. Sport Onze sportvoorzieningen zijn behoorlijk verouderd. De afgelopen jaren is veel inzet gepleegd op het verbeteren van de bestaande accommodaties. Een lastige opdracht omdat beschikbare middelen en veel verschillende gebruikers en belanghebbenden met uiteenlopende wensen en eisen op één lijn gebracht moeten worden. De financiële consequenties van de plannen zijn grotendeels in de begroting verwerkt. Om alle plannen waar te maken, zal nog wel veel werk verzet moeten worden; daarop is de inzet voor 2006 gericht. De tweede PKC-hal wordt in ieder geval in 2006 opgeleverd. Voor 2006 verwachten wij ook duidelijkheid over het zwembad, zo mogelijk gekoppeld met een nieuwe binnensportaccommodatie. 4

Economie Een gezonde lokale economie is van belang voor de lokale samenleving. Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd en gestimuleerd in de economie om de dynamiek op gang te houden. Op bedrijventerrein Oosteind heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid genomen en diverse verbeteringen tot stand gebracht. Aan de andere kant van Papendrecht is de ontwikkeling van Polder Nieuwland in volle gang. Dit nieuwe bedrijventerrein is al voor een groot deel gevuld en zal een nieuwe impuls voor Papendrecht en de regio betekenen. Ook op wat kleinschaliger niveau hebben wij diverse impulsen gegeven. Het standplaatsenbeleid is aangepast en biedt kleine ondernemers meer mogelijkheden voor standplaatsen. Bestuur Betrokkenheid met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld is belangrijk voor het College. Die betrokkenheid geven wij op verschillende wijzen vorm. Werkbezoeken, wijkbezoeken en het spreekuur zijn prima instrumenten om in direct contact met de samenleving te komen. Maar het gaat niet alleen om concrete zaken; betrokkenheid van de samenleving bij de beleidsontwikkeling is net zo belangrijk. Los van de uitkomst is bij de discussie over het theater maar ook de structuurvisie grote betrokkenheid tot stand gekomen. Maar ook op andere dossiers is die betrokkenheid met belanghebbenden gerealiseerd. In goed overleg en samenwerking is bijvoorbeeld over de ontwikkeling op en om De Meent gesproken; datzelfde geldt voor de planvorming sportaccommodaties. Dit zetten wij voort; beleid wordt meer en meer in samenspraak met betrokkenen gemaakt. De inzet en het gebruik van (interactieve) communicatiemiddelen is daarbij voor ons randvoorwaarde. In 2006 wordt extra aandacht aan de presentatie van de gemeente besteed. Inzet met als doel de gemeente evenwichtiger te positioneren. Dat betekent dat er meer nadruk op het uniform en herkenbaar uitdragen van de gemeente in al haar uitingen komt. Ook zijn op diverse beleidsterreinen nieuwe adviescommissies ingesteld, die het College gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid. Dat zijn waardevolle instrumenten waar wij ook in 2006 gebruik van zullen maken. Het gaat niet alleen om betrokkenheid. Inwoners, instellingen en bedrijven zijn ook onze klanten. Die klanten horen op een goede en efficiënte wijze behandeld te worden. Een goede dienstverlening staat voorop. Dat betekent een goede bereikbaarheid van het gemeentehuis en een correcte, snelle afhandeling van vragen, klachten en opmerkingen. Dat zijn punten die voortdurend aandacht hebben. Regio 2006 is een belangrijk jaar voor de Drechtsteden. Komend jaar zal duidelijk worden of wij allen in staat zijn de geformuleerde ambities waar te maken. Voor ons ligt de prioriteit bij de uitvoering en realisatie van de projecten uit het eindbod Manden maken. In 2006 krijgt de start van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zijn beslag. Onze uitgangspunten en randvoorwaarden zijn helder: de structuur en vorm zijn volgend aan de uitvoering en realisatie van projecten ten behoeve van alle inwoners in de Drechtsteden en Papendrecht. Wij staan onder meer voor een uitvoeringsgericht samenwerkingsverband met goede afspraken over de inleg, verdeling en aanwending van middelen en waarin de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de gemeenten duidelijk is geregeld. Een samenwerkingsverband gericht op een duurzame regionale samenwerking kan alleen tot stand komen met oog en respect voor de posities van de deelnemende gemeenten en lokale belangen. Onze inzet blijft om door goede kaderstellende discussie, goede argumenten en heldere besluiten een duidelijke positie in de Drechtsteden in te nemen. 5

Organisatie Een goed bestuur kan niet zonder een goede organisatie. Een organisatie die het niet makkelijk heeft gehad. Naast de gewone werkzaamheden en dienstverlening heeft het dualisme ook voor de organisatie consequenties gehad; nieuwe werkwijzen, afspraken en regels moesten in de werkprocessen ingebed worden. De efficiencytaakstelling van 2003 en de ombuigingsopdrachten van 2004 kwamen daar nog eens bij. Twee opdrachten die, zoals het er nu naar uitziet, succesvol kunnen worden afgerond. Tenslotte heeft ook de intensivering van de regionale samenwerking een stevig beslag op de organisatie gelegd. Voor 2006 staat voor de organisatie een aantal grote ontwikkelingen op stapel. De regionalisering van de Sociale Dienst wordt verder voortgezet. Voor wat betreft de organisatorische vormgeving van de afvalinzameling verwachten wij nog in het eerste kwartaal van 2006 een eindvoorstel te presenteren en in regionaal verband zullen ook de eerste resultaten van de mogelijkheden van een gezamenlijk Shared Service Centre zichtbaar worden. Het verder verbeteren van zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de efficiency en effectiviteit van de organisatie blijven aandachtspunt in ons handelen. Financiën Bij de start van deze Collegeperiode hebben wij ingezet op een solide financieel beleid. Een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief zijn daarin voorwaarde. Wij constateren, dat we in die opzet geslaagd zijn. Dat is echter geen gemakkelijke opdracht geweest. Naast het efficiënter maken van onze eigen bedrijfsvoering, waren ook stevige ombuigingen nodig om de financiële huishouding op orde te houden. Maar ook ambities en nieuwe plannen hebben een financiële vertaling gekregen in de (meerjaren)begroting. Dat zijn ook aspecten van een solide financieel beleid. De begroting 2006 sluit inclusief 400.000 voor beleidsintensivering met een voordelig resultaat van 176.000. De jaarschijf 2007 sluit met bijna 900.000 positief door vertraging van de realisatie van het nieuwe theater, waardoor de geplande toename van de exploitatielasten van 500.000 naar 2008 doorschuift. Met het positieve begrotingsresultaat 2007 kunnen de begrotingstekorten van 2008 en 2009 volledig worden afgedekt. Rekening houdend met de financiële verevening bestaat een reëel uitzicht op een duurzaam financieel begrotingsevenwicht. Hierdoor kan vanuit het verwachte positieve resultaat voor 2006 de uitvoering van het volgende raads- en/of collegeprogramma worden gestart. De woonlasten zullen door de afschaffing van het gebruikersgedeelte van de OZB in 2006 voor de inwoners dalen. De beleidsvoornemens (nieuw beleid) van de Voorjaarsnota 2005 zijn volledig in deze begroting verwerkt. Voor 2006 en 2007 is de begroting met 400.000 verruimd. Vanaf 2008 vanwege de vernieuwing van overdekte sportaccommodaties met 800.000. Het weerstandsvermogen is ten opzichte van de jaarrekening 2004 met 9,5 miljoen euro tot 17,5 miljoen euro toegenomen. De vooruitgang komt vooral door de hogere waardering op basis van jaarcijfers van de stille reserve van de aandelen Eneco. Verder zijn op advies van de accountant de verborgen winsten in onderhanden grondexploitaties zichtbaar gemaakt. De reserves nemen per ultimo 2006 ten opzichte van 2004 met bijna 3 miljoen euro toe. Deze toename hangt vooral samen met de tussentijdse winstneming uit onderhanden grondexploitaties. De winst is via de risicoreserve grondexploitaties geoormerkt zodat de financiële risico s van vooral de ontwikkeling van het land van Matena is afgedekt. 6

Ombuigingen Vorig jaar zijn wij gestart met een stevige ombuigingsoperatie. Ombuigingen die nodig waren om de gemeente financieel op koers te houden. Wij zijn er in geslaagd een groot aantal ombuigingen te realiseren. Maar de negatieve gevolgen hiervan zullen zichtbaar worden in de samenleving. Er is sprake van versobering op vele fronten. Wij gaan door met het uitvoeren van de taakstelling die wij onszelf hebben opgelegd. Echter, ook wij delen in een aantal financiële meevallers van het Rijk. Om die reden hebben wij een aantal moeilijk realiseerbare ombuigingen met grote impact op de samenleving ten laste van deze meevallers gebracht. Zoals hiervoor al gesteld is dat geen vrijbrief om de ombuigingen terug te draaien. Ons huishoudboekje blijft aan de krappe kant en er ligt nog een groot aantal opgaven in de nabije toekomst die ook grote financiële inbreng vragen dus de financiële lijn wordt doorgezet. Taakstelling efficiency bedrijfsvoering De realisatie van de taakstelling efficiency bedrijfsvoering ligt op schema. De taakstelling voor 2006 is gerealiseerd. Hierdoor voldoen wij aan de eis van de Provincie Zuid-Holland om deze taakstelling volledig in te vullen. Wij merken wel op, dat voor het halen van de taakstelling een aantal (incidentele) (nood)maatregelen is doorgevoerd. Op basis van de huidige inzichten is het niet verantwoord om deze structureel door te voeren. Met het in de afgelopen periode verlagen van de budgetten in de bedrijfsvoering is een kritisch omslagpunt bereikt. Door langdurig versoberen van de eigen bedrijfsvoering loopt uiteindelijk ook de kwaliteit van dienstverlening terug en worden de gevolgen van de taakstelling toch zichtbaar en voelbaar voor onze inwoners. Een ontwikkeling die wij niet voorstaan. Een aantal maatregelen blijft van kracht. De personeelsstop wordt ook in 2006 onverkort voortgezet. Vanuit deze lijn blijven we ook het inhuren van derden nauwlettend volgen. Daarnaast wordt in voorkomende gevallen ook gebruik gemaakt van regionale (inkoop)afspraken om goed en goedkoop externe capaciteit in te huren. In 2006 worden ook weer doelmatigheidsonderzoeken uitgevoerd. Ook verwachten wij positieve resultaten van de diverse regionale trajecten. Gelet op de korte periode tot de verkiezingen in 2006 kent deze programmabegroting een beperkt aantal nieuwe voornemens. De nadruk ligt vooral op uitvoering en realisatie van datgene wat wij in voorgaande jaren in gang hebben gezet. Ten tweede zetten wij het financiële beleid voort. Een beleid dat heeft geleid tot een financieel solide gemeente. Een gemeente waarvan het weerstandsvermogen is toegenomen, een gemeente die vermogen heeft opgebouwd en waar een groot aantal vervangingsinvesteringen al in de meerjarenbegroting is opgenomen. Dat biedt in 2006 ruimte voor keuzes voor een nieuw bestuur. Wij vertrouwen erop dit in goede samenwerking met u als gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, belanghebbenden in Papendrecht en daarbuiten te kunnen realiseren. 7

8

1. Samenvatting van de uitkomst van de meerjarenraming De meerjarenraming 2006-2009 De uitkomst van de meerjarenraming (-/- = nadelig) Progr. Omschrijving Saldi 2006 Saldi 2007 Saldi 2008 Saldi 2009 1. Sociale voorzieningen, maatschappelijke -4.911.000-4.889.000-4.818.000-4.756.000 dienstverlening en volksgezondheid 2. Onderwijs en jeugd -3.945.000-4.177.000-4.178.000-4.113.000 3. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en -955.000-1.116.000-1.187.000-982.000 milieu 4. Veiligheid -1.290.000-1.331.000-1.293.000-1.241.000 5. Verkeer en ruimtelijk beheer -5.677.000-5.508.000-6.370.000-6.328.000 6. Cultuur, sport en recreatie -3.683.000-3.651.000-4.467.000-4.544.000 7. Economische ontwikkeling -110.000-110.000-110.000-109.000 8. Bestuur -3.902.000-3.917.000-3.895.000-3.892.000 9. Algemene dekkingsmiddelen 25.242.000 25.977.000 26.303.000 26.127.000 Saldo Resultaatbestemming (exclusief begrotingsresultaat) Begrotingsresultaat voor bestemming aan de algemene reserve Verevening batig saldo 2007 met nadelige saldi in 2008 en 2009-593.000-445.000-312.000-557.000 176.000 833.000-327.000-395.000-800.000 400.000 400.000 Voordelig Begrotingsresultaat (na verevening) 176.000 33.000 73.000 5.000 Een uitgebreide analyse van het begrotingsresultaat ten opzichte van de vastgestelde begroting maakt deel uit van onderdeel III Financiële begroting. Toelichting De begroting 2006 sluit inclusief 400.000 voor beleidsintensivering met een voordelig resultaat van 176.000. De jaarschijf 2007 sluit met bijna 900.000 positief door vertraging van de realisatie van het nieuwe theater, waardoor de geplande toename van de exploitatielasten van 500.000 naar 2008 doorschuift. Met het positieve begrotingsresultaat 2007 kunnen de begrotingstekorten van 2008 en 2009 volledig worden afgedekt. De trend van het begrotingsresultaat oogt ongunstig. Vanaf 2010 zal de financiële positie van de gemeente verbeteren door: 1. Een technische bijstelling van het Gemeentefonds vanaf 2007. De begroting wordt in constante prijzen opgesteld zodat deze structurele verbetering van de budgettaire positie pas in de volgende begroting zichtbaar wordt. De geschatte invloed bedraagt 200.000. 2. Het wegvallen van eigen inleg aan het investeringsproject Manden maken vanaf 2010. Tot en met 2009 is jaarlijks 570.000 verschuldigd. Indien niet voor een vervolg van het traject Manden maken wordt geopteerd, verbetert in 2010 de budgettaire positie. 3. De financiële afwikkeling van de bruidsschatregeling 2006-2010. Tot en met 2010 drukt maximaal 180.000 ten laste van de begroting. 4. Het gedeeltelijk wegvallen van de jaarlijkse storting van 550.000 ten gunste van de voorziening centrumplan. 9

Rekening houdend met de financiële verevening bestaat een reëel uitzicht op een duurzaam financieel begrotingsevenwicht. Daarnaast kan vanuit het verwachte positieve resultaat voor 2006 de uitvoering van het volgende raads- en/of collegeprogramma worden gestart. Woonlasten De woonlasten zullen door de afschaffing van het gebruikersgedeelte van de OZB in 2006 voor alle inwoners dalen. Zonder afschaffing stijgen de woonlasten met het inflatiepercentage van 1,5% en is daarmee de laagste stijging sinds jaren. Nieuw beleid De beleidsvoornemens van de Voorjaarsnota 2005 zijn volledig in deze begroting verwerkt. Voor 2006 en 2007 is de begroting met 400.000 verruimd. Vanaf 2008 vanwege de vernieuwing van overdekte sportaccommodaties met 800.000. Ombuigingen De lopende begroting houdt vanwege de kortingen op het gemeentefonds rekening met ombuigingen tot een bedrag van 1.748.000 in 2008. In deze ontwerpbegroting zitten ten opzichte van de voorgaande begroting geen nieuwe ombuigingen. Voor het realiseren van diverse ombuigingen (zie bijlage B) is voornamelijk op korte termijn onvoldoende perspectief. Aangezien het gemeentefonds weer wat groeit, is het door voortschrijdend inzicht logisch om de ombuigingen nader te overwegen. Gelet op het wat betere begrotingsperspectief en de ingebrachte amendementen, wordt een bijstelling van de taakstelling voorgesteld. Deze bijstelling betreft voor 2006 213.500, voor 2007 199.600 en voor 2008 en 2009 jaarlijks 110.100. Het tempo en de omvang van de ombuigingen wordt verlicht maar blijft in essentie aanwezig en onderhanden. Weerstandsvermogen en reservepositie Het weerstandsvermogen is ten opzichte van de jaarrekening 2004 met 9.500.000 tot 17.500.000 toegenomen. De vooruitgang komt vooral door de hogere waardering op basis van jaarcijfers van de stille reserve van de aandelen Eneco. Verder zijn op advies van de accountant de verborgen winsten in onderhanden grondexploitaties zichtbaar gemaakt. De reserves nemen per ultimo 2006 ten opzichte van 2004 met bijna 3.000.000 toe. Deze toename hangt vooral samen met de tussentijdse winstneming uit onderhanden grondexploitaties. De winst is via de risicoreserve grondexploitaties geoormerkt zodat de financiële risico s van vooral de ontwikkeling van het land van Matena is afgedekt. Conclusie ontwikkeling financiële positie Gelet op een sluitende begroting 2006, het perspectief van duurzaam financieel evenwicht en de forse toename van het weerstandsvermogen en de reserves is sprake van een beduidend betere financiële positie. 10

De programma s 11

12

Programma 1: Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Hoofdkenmerken Het sociale gezicht van de gemeente wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop het lokale beleid op het gebied van welzijn, gezondheid en maatschappelijke zorg is georganiseerd. Op het terrein van de (gezondheids-)zorg is de gemeente vooral regisseur of inkoper van diensten die door allerlei verschillende organisaties aan de Papendrechtse burgers worden geleverd. Visie De gemeente streeft naar een situatie waarin alle Papendrechters bij maatschappelijke ontwikkelingen worden betrokken, waar iedereen zo lang mogelijk zelfstandig in onze maatschappij kan functioneren en waar sociale uitsluiting wordt voorkomen. Ook willen wij een situatie waar ziekten zoveel mogelijk worden voorkomen, waar de mogelijkheid van passende zorg bestaat, waar de leefomgeving schoon en hygiënisch is. Bestuurlijke kaders: 1. Welzijnsvisie (2001) 2. Beheersverordening algemene Begraafplaats (2002) 3. Algemene subsidieverordening (2003) 4. Beleidsnota Lokaal gezondheidsbeleid (2003-2007) 5. Beleidsnota gehandicapten (2004) 6. Beleidsnota wijkgericht werken in Papendrecht (2004) 7. Subsidiebundel (per begrotingsjaar) 8. Beleidsnota ouderen (2004) 9. Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand (2004) 10. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand (2004) 11. Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand (2004) 12. Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers 2005 13. Beleidsplan SoZaWe (2005) 14. Kadernota Gehandicaptenbeleid (2005) Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten/outcome? Doel is dat inwoners (wederom) zelfstandig (gaan) functioneren en participeren in de Papendrechtse samenleving. De volgende pijlers worden onderscheiden: Zorg en dienstverlening, onderwijs en educatie en vrije tijd. De nadruk wordt gelegd op de preventieve rol van de gemeente. Een hoog kwalitatief, dekkend aanbod van voorzieningen is daarbij een voorwaarde. 13

1. Een hoge maatschappelijke participatiegraad (sociale activering) De gemeente heeft een belangrijke rol bij het toeleiden naar de arbeidsmarkt. Langdurige werkloosheid belemmert maatschappelijke participatie en kan gemakkelijk leiden tot sociale uitsluiting. Voor ons zijn kernwoorden van het actieve sociale beleid: innovatief, actiegericht en resultaatgericht. Een belangrijke manier om mensen (weer) te laten integreren is ze de mogelijkheid van vrijwilligerswerk te bieden. Voor velen is de stap naar betaald werk daarna minder groot. Daarom zullen hiervoor concrete voorstellen worden gedaan. Daarnaast is vrijwilligerswerk niet alleen een vorm van maatschappelijke participatie, vrijwilligers zijn ook onmisbaar in het verenigingsleven in Papendrecht. Omdat het voor veel verenigingen steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, komen er concrete voorstellen om het vrijwilligerswerk te stimuleren. Met betrekking tot ouderen is de prognose dat in 2010 één op de drie Papendrechters ouder is dan 55 jaar. Teruggerekend van 1999 betekent dit een stijging van ruim 30%. Ook zal er in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder een flinke toename te zien zijn. Daarom hebben wij de komende jaren aandacht voor de senioren in Papendrecht. In het seniorenbeleid zijn zelfstandig wonen, mobiliteit, activiteiten, zorg op maat en communicatie kernbegrippen. 2. Minimabeleid Doel van het minimabeleid van de gemeente Papendrecht is de sociale participatie bevorderen. Daarbij heeft de gemeente structureel aandacht voor de doelgroepen (onder meer ouderen, jeugd en de mensen met een handicap). 3. Het verbeteren van fysieke/sociale (woon-)omgeving Burgers vragen niet rechtstreeks om welzijn. Ze vragen een schone en veilige buurt en willen dat hun kinderen in een prettige buurt opgroeien. Ze willen ergens deel van uitmaken en willen uitgenodigd worden om initiatieven te nemen op maatschappelijk vlak. Samen met het gemeentelijke standpunt dat maatschappelijke participatie gestimuleerd moet worden, waarbij het versterken van het verantwoordelijkheidsgevoel van de inwoners een belangrijk uitgangspunt is, heeft dit geleid tot de volgende thema s van welzijnsbeleid voor de komende jaren: scholing en educatie (vroeg beginnen), vrije tijd (tijd voor elkaar) en zorg en dienstverlening (minder zorg door welzijn). Daarnaast hebben we oog voor de thema s veiligheid en leefbaarheid (sociale kwaliteit versterken) en samenleven in diversiteit (rijker met culturen en generaties). Door middel van wijkgericht werken willen wij de fysieke en sociale (woon)omgeving verbeteren. Dat doen wij natuurlijk niet alleen. Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners zal dan ook veel aandacht krijgen in het wijkgericht werken. 4. Investeren in preventieve en curatieve zorg De gemeente streeft naar het voorkomen van schade aan de gezondheid. Gemeentelijk beleid is op dit beleidsterrein dan ook het bevorderen van gezond gedrag, met name bij specifieke doelgroepen jeugd en senioren. Een belangrijke taak binnen de gezondheidszorg waar de gemeente haar regierol kan vervullen is de eerstelijns curatieve zorg. Daarom zijn wij bereid tot het aannemen van een actievere bemiddelende rol bij de vestiging van medische beroepsgroepen, wanneer er knelpunten ontstaan in het aanbod van medische zorg. 14

Wat gaat het College daarvoor doen? Accenten collegeperiode 1. Zorgdragen voor een hoge maatschappelijke participatiegraad (sociale activering): Het jaarlijks aanbieden van inburgeringcursussen voor nieuwkomers. Streven naar maatwerk en deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers. Het aanbieden van maatschappelijke stages binnen het voortgezet onderwijs. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen via informatie en advies (steunpunt vrijwilligerswerk). 2. Zorgdragen voor minimabeleid: Het gericht bestrijden van armoede. Het selectief aanbieden van trajecten schuldhulpverlening en cursussen budgetbeheer ( Omgaan met geld ). Structureel aandacht hebben voor de doelgroepen minderheden (bijv. ouderen, jeugd en de mensen met een handicap). De voorlichting over het minimabeleid op doelgroepen afstemmen. Het tijdelijk compenseren van de armoedeval op basis van individualisering. 3. Verbeteren van fysieke/sociale (woon-)omgeving: Het invoeren van wijkgericht werken in alle wijken. Het innemen van een bemiddelende rol, indien knelpunten bij de vestiging van medische diensten geconstateerd worden. 4. Investeren in preventieve en curatieve zorg: Het implementeren van het lokaal gezondheidsbeleid; met name aandacht voor risicovolle leefstijlen jeugd en overgewicht. Voorlichting organiseren gericht op BRAVO (bewegen, roken, alcohol voeding en ontspanning). Actievere bemiddelende rol bij de vestiging van medische beroepsgroepen, wanneer er knelpunten ontstaan in het aanbod van medische zorg. Accenten 2006 1. Zorgdragen voor een hoge maatschappelijke participatiegraad (sociale activering) Voorbereiden nieuwe wet Inburgering. Vaststellen van regionaal beleidsplan WMO en voorbereiden lokaal beleidsplan. Onderzoek naar samenwerking tussen maatschappelijke instellingen in Papendrecht. 2. Zorgdragen voor minimabeleid Opzetten van een werkcentrum jongeren. Voorbereiden overdracht naar de ISD. Geen kwijtschelding bij fraude. 3. Verbeteren van fysieke/sociale (woon-)omgeving Het uitwerken van een visie gericht op de afstemming wonen, zorg en welzijn, tezamen met Stolpehove, de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht en Westwaard Wonen. Invulling geven aan het begrip woon-service-zones en daartoe ook concrete zones benoemen. 4. Investeren in preventieve en curatieve zorg Voorbereiden nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011. 15

Evaluatie: waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie-indicatoren Indicatoren bijstandsverlening en minimabeleid: Percentage gegronde en gedeeltelijk gegronde bezwaarschriften op beslissingen per jaar. Verhouding instrumenten WWB/uitstroom WWB. Uit deze indicator blijkt in hoeverre de gemeente erin slaagt om bijstandsgerechtigden te activeren en door middel van maatwerk structureel uit te laten stromen naar werk. Percentage bijstandsgerechtigden in Papendrecht. Aantal toekenningen bijzondere bijstand (gesplitst in verstrekkingen om niet en leenbijstand) Aanmeldingen schuldhulpverlening Aantal aanvragen bijdrageregeling schoolgaande kinderen en activiteitenbijdrageregeling. Groei/afname van het volume bijstandsuitkeringen. Aantal personen dat een beroep doet op de WVG in relatie tot het aantal inwoners. Via jaarverslag WWB rapporten over fraudegevallen + terugvorderingen Indicatoren inkomensvoorziening: Percentage gegronde en gedeeltelijk gegronde bezwaarschriften op beslissingen. Percentagepersonen dat gebruikt maakt van de IOAW en IOAZ. Indicatoren Inburgering nieuwkomers/oudkomers. Omvang van de wachtlijst en wachttijd in weken voor deelname aan een inburgeringscursus op peildatum. Door de omvang van de wachtlijst en de wachttijd wordt de dynamiek van de wachtlijst inzichtelijk. Aantal inburgeraars dat op peildatum de inburgeringcursus volgt. Aantal (percentage) inburgeraars dat de inburgeringcursus met een diploma afrondt. Wat mag het kosten? Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Voorjaarsnota Begroting Meerjarenbegroting 2005 2006 2007 2008 2009 Saldo lasten 12.996.000 12.552.000 12.424.000 12.394.000 12.332.000 Saldo baten 8.080.000 7.641.000 7.536.000 7.576.000 7.576.000 Saldo programma (- is nadelig) -4.916.000-4.911.000-4.889.000-4.818.000-4.756.000 Nieuw beleid PAD 31.000- Totaal 31.000-16

Programma 2: Onderwijs en jeugd Hoofdkenmerken Goed onderwijs is de sleutel tot maatschappelijk succes. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de inhoud; zij stelt de kerndoelen en controleert de resultaten via de inspectie. Jeugdbeleid strekt zich over vele terreinen uit. De jeugd moet op een veilige en verantwoorde manier kunnen opgroeien. Er wordt gestreefd naar een integraal beleid, waarbij de afspraken uit het Bestuurlijke Akkoord Nieuwe Stijl (BANS) van toepassing zijn. Op lokaal niveau heeft de gemeente een aantal belangrijke taken ten aanzien van het onderwijs: Het zorgdragen voor een goede huisvesting. Aandacht schenken aan kinderen met (onderwijs-) achterstanden en de daarbij horende schoolbegeleiding. Het aanbieden van leerlingenvervoer. Het handhaven van de leerplicht. Het voorzien in een veilige leefomgeving voor de jeugd. Het opzetten van projecten die bijdragen aan preventie. Het aanbieden van activiteiten en voorzieningen voor de jeugd. Visie De gemeente streeft naar een complete schoolvoorziening (groep 1 t/m 8) in alle wijken. Uitgangspunt in het onderwijsbeleid is het creëren van een situatie met gelijke kansen voor zowel jongeren als volwassenen. In de toekomst zal het schoolbestuur meer op afstand geplaatst worden waarbij de directies de rol van integraal manager krijgen. De schoolgrootte dient hanteerbaar te zijn en te blijven. Om de aansluiting van school naar opvang te bevorderen is een goed en breed aanbod van opvangmogelijkheden belangrijk. De gemeente Papendrecht moet voor jongeren een aantrekkelijke gemeente zijn met voldoende aansprekende voorzieningen en activiteiten. Bestuurlijke kaders: 1. Schooluitval en leerplichtbeleid (2000) 2. Welzijnsvisie (2001) 3. Nota Voor- en Vroegschoolse Educatie in Papendrecht (2001) 4. Beleidsplan Gemeentelijk Onderwijs Achterstandbeleid (2002-2006) 5. Beleidsnota Jeugd (2003) 6. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2003) 7. Beleidsnota speelruimte (2003) 8. Verordening Leerlingenvervoer (2003) 9. Algemene subsidieverordening (2003) 10. Verordening Kinderopvang (2004) 11. Beleidsnota wijkgericht werken in Papendrecht (2004) 12. Visie op het Peuterspeelzaalwerk (2005) 13. Verordening tot wijziging van de verordening Leerlingenvervoer gemeente Papendrecht 2003 (2005) 14. Bijgestelde doelstelling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 17

Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten/outcome? Doel is dat inwoners (wederom) zelfstandig (gaan) functioneren en participeren in de Papendrechtse samenleving. De volgende pijlers worden onderscheiden: Zorg en dienstverlening, onderwijs en educatie en vrije tijd. De nadruk wordt gelegd op de preventieve rol van de gemeente. Een hoog kwalitatief, dekkend aanbod van voorzieningen is daarbij een voorwaarde Op het terrein van zorg en dienstverlening wordt voor de jeugd gestreefd naar een kwalitatief hoog dekkend aanbod van voorzieningen met het doel de jongeren zelfstandig te laten functioneren en participeren. Op het terrein van scholing en educatie wordt gestreefd naar een dekkend aanbod van onderwijs en educatie met het motto een leven lang leren. Scholing en educatie hebben een taak in het voorkomen van sociale uitsluiting en in het bevorderen van integratie. Op het terrein van vrije tijd wordt gestreefd naar het inzetten en/of creëren van voorzieningen op het gebied van cultuur, recreatie, sport en horeca die voor jongeren aantrekkelijk zijn. Deze voorzieningen hebben een preventieve taak om sociale uitsluiting te voorkomen. 1. Terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten Om een goede startpositie op de arbeidsmarkt te verwerven is het halen van een diploma een belangrijke voorwaarde. Vandaar dat veel belang wordt gehecht aan een succesvolle afronding van de school. Ook het terugdringen van spijbelen en het voortijdig schoolverlaten blijft hierin onze aandacht houden. Om dit, ook regionaal efficiënt(er) te kunnen aanpakken hebben wij onze leerplichtfunctie overgebracht naar het Regionaal Bureau Bureau Leerplicht (RBL+). 2. Vergroten autonomie openbaar onderwijs Met betrekking tot het openbaar onderwijs blijft de overheid de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen. Het gemeentebestuur vervult thans een dubbelrol als bevoegd gezag van openbare scholen en als hoedster van het algemeen belang, verantwoordelijk voor het gehele onderwijs. Daarom willen wij de autonomie van het openbaar onderwijs ten opzichte van het gemeentebestuur vergroten. Daartoe zal een autonome, stichting openbaar onderwijs in het leven geroepen worden. 3. Aanbieden van goede, brede opvangmogelijkheden Om de aansluiting van opvang naar school te bevorderen is een goed en breed aanbod van opvangmogelijkheden belangrijk. Het gaat hierbij om peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang. 4. Vermindering van achterstanden bij kinderen en volwassenen Mensen die behoren tot een minderheidsgroep halen hun achterstanden (te) langzaam in. Het werkloosheidspercentage van deze doelgroep is nog steeds substantieel hoger dan het gemiddelde werkloosheidspercentage van Papendrecht. Het is daarom goed hier extra aandacht aan te schenken Een deel van de kinderen van oud- en nieuwkomers en van de autochtone kinderen heeft vaak een achterstand op het moment van het betreden van de basisschool. Er zal dan ook geïnvesteerd moeten worden in het wegnemen van (taal)achterstanden bij deze kinderen. 5. Het aanbieden van een divers onderwijsaanbod In regionaal verband blijven wij ons inzetten voor het aanbieden van beroepsopleidingen in de regio (MBO en HBO). 6. Bevorderen van jeugdactiviteiten en voorzieningen Kinderen moeten -zowel thuis als in de buurt- veilig kunnen spelen, goed onderwijs kunnen krijgen gezond kunnen opgroeien, kunnen sporten en er moet goede kinderopvang zijn als hun ouders of verzorgers aan het werk zijn of scholingstrajecten volgen. 18

Wat gaat het College daarvoor doen? Accenten collegeperiode 1. Terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten Tijdige melding aan het regionale bureau leerplicht+. 2. Autonomie openbaar onderwijs vergroten Nota lokaal onderwijsbeleid implementeren. 3. Aanbieden van goede, brede opvangmogelijkheden Door een beleidsombuiging alleen nog doelgroepen subsidiëren. Wel zorgdragen voor een goede spreiding van voorzieningen over de gemeente. Kwaliteitscriteria ontwikkelen voor opvangvoorzieningen. 4. Vermindering van achterstanden bij kinderen van nieuwkomers en oudkomers Uitvoeren van het beleidsplan gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (2002-2006). Samen met onderwijs speerpunten benoemen voor komende jaren. In het kader van leerplichtbeleid stimuleren dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Ter ondersteuning van de schoolloopbaan wordt de doorlopende leerlijn gewaarborgd via invoering van overdrachtsformulieren tussen de verschillende vormen van onderwijs. 5. Bevorderen van jeugdactiviteiten en voorzieningen Uitvoeren van de kadernota speelruimtebeleid. Uitvoeren van de kadernota Jeugdbeleid. Implementeren van de visie peuterspeelzaalwerk. Accenten 2006 2. Autonomie openbaar onderwijs vergroten Bevorderen dat een stichting openbaar onderwijs Papendrecht zal gaan functioneren en hiermee een verantwoordingskader bepalen 4. Vermindering van achterstanden bij kinderen van nieuwkomers en oudkomers Verminderen achterstanden kinderen door het invoeren van VVE op peuterspeelzalen. 5. Bevorderen van jeugdactiviteiten en voorzieningen Speelvoorzieningen per wijk. Evaluatie: waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Prestatie-indicatoren Indicatoren basisonderwijs Omvang wachtlijst in weken voor het speciaal basisonderwijs en gemiddelde wachttijd voor speciaal basisonderwijs (peildatum 1 oktober). Indicatoren onderwijsachterstandenbestrijding: Gemiddelde score op laatste inspectieonderzoek onderwijsachterstandenbeleid. Het aantal VVE peuters en aantal reguliere peuters in verband met peuterspeelzaalwerk. 19

Indicatoren kinderopvang Aantal plaatsen voor kinderopvang per 1000 inwoners/per X kinderen. Het aantal speelvoorzieningen per wijk (oud vs. nieuw). Wat mag het kosten? Onderwijs en jeugd Voorjaarsnota Begroting Meerjarenbegroting 2005 2006 2007 2008 2009 Saldo lasten 10.418.000 4.426.000 4.563.000 4.565.000 4.499.000 Saldo baten 6.562.000 482.000 387.000 387.000 387.000 Saldo programma (- is nadelig) -3.856.000-3.944.000-4.176.000-4.178.000-4.112.000 Nieuw beleid Jeugdbeleid en jeugdzorg 20.000-20.000-20.000-20.000- Totaal 20.000-20.000-20.000-20.000-20

Programma 3: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Hoofdkenmerken De gemeente streeft naar een integraal ruimtelijk beleid dat is vormgegeven in een visie over de opgave van Papendrecht op de korte en middellange termijn. Om een plezierig woonklimaat te bevorderen, moet een blijvend breed en divers woningaanbod worden gecreëerd met bijzondere aandacht voor ruimtelijke en milieukwaliteit. Het ontwikkelen van een hoogwaardig centrum is een speerpunt in het verbeteren van de voorzieningen in Papendrecht. Visie De gemeente streeft naar een plezierig woonklimaat voor iedereen en naar een duidelijke groene uitstraling. Hierbij past een herkenbaar aanbod van park- en/of natuurvoorzieningen in Papendrecht. Ook zal er aandacht zijn voor de kwaliteit van de ruimte, waarbij intensief en meervoudig grondgebruik tot de mogelijkheden kan behoren en waar doorlopend aandacht is voor vermindering van belasting voor ons milieu. Bestuurlijke kaders: 1. Bestemmingsplannen (vigerend) 2. Raamovereenkomst herontwikkeling Centrumgebied (juli 2001) 3. Deelplanovereenkomst Winkelcentrum De Meent (2001) 4. Wet voorkeursrecht gemeenten 5. Onteigeningsplan (Centrum) 6. Revitaliseringprogramma Oosteind (2002) 7. Beleidsplan Wonen Papendrecht (2003) 8. PALT (Prestatie Afspraken Lange Termijn) (2003) 9. Landschapsplan De Tiendzone Uitgewerkt (2003) 10. Woonvisie Drechtsteden (2004) 11. Beeldkwaliteitsplan Centrum (2004) 12. Welstandsnota (2004) 13. Bouwverordening (2004) 14. Mobiliteitsplan en de Kadernota HOV-D (2004) 15. Beleidsnota " Wonen naar eigen wens Particulier opdrachtgeverschap in de Drechtsteden 2005 2010" 16. Verordening Woninggebonden Subsidies 17. Milieu Uitvoeringsprogramma, MUP 18. Milieumonitor (Regionaal) 19. Verordening Stimuleringsfonds Starterslening (2005) 20. Huisvestingsverordening Papendrecht (2005) 21. Regionaal Meerjaren Ontwikkelings Programma Dordrecht / Drechtsteden 2005/2009 22. Beeldkwaliteitplan handboek Nieuwland (2005) 23. Beeldkwaliteitplan Land van Matena (2005) Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten/outcome? De hoofddoelstellingen van het gemeentelijk beleid luiden als volgt: Op gebied van milieu: Een effectieve en goede inzameling van het afval. Een duurzame en leefbare woonomgeving. Op gebied van de openbare ruimte: Het in standhouden en versterken van het groen in en om Papendrecht. Het creëren van leefbare wijken en buurten. 21

Op het gebied van volkshuisvesting: Realiseren van een voldoende evenwicht in het woningbestand. Realiseren van een adequaat ruimtelijk instrumentarium. 1. Integraal ruimtelijk beleid Er moet een eenduidige visie komen waarin aandacht wordt geschonken aan: actuele ontwikkelingen; wensen en thema s met betrekking tot wonen, werken, sport, recreatie en cultuur; visie 2015; welke locaties de gemeente wil ontwikkelen en welke niet bebouwd mogen worden; de welzijnsvisie; de aard van het grondbeleid en de financiële gevolgen. Dit heeft met name gestalte gekregen in de visie over de opgave voor Papendrecht op de korte en de middellange termijn, die onder meer de basis vormt voor de op te stellen en uit te werken bestemmingsplannen. Deze opgave is de basis voor de hieraan gekoppelde uitwerking van projecten op het gebied van de thema s wonen, welzijn, water en werken. 2. Breed, divers woningaanbod en een plezierige woonomgeving We willen bewoners van de wijk, zowel bij het plannen maken als bij de uitvoering van de plannen, nadrukkelijk betrekken. Nieuwe wetgeving op het gebied van welstand (uit te werken in een welstandsbeleid) kunnen extra garanties geven voor behoud van de eigen identiteit van de historische woonomgeving en de woonomgeving als geheel. Aan alle categorieën van woningen en van woningzoekenden zal aandacht worden besteed. De vraag naar typen woningen is uiteraard van groot belang, maar er zal ook extra aandacht worden besteed aan de positie van starters, naar de vraag van goedkope (ééngezins) huurwoningen en naar de vraag van woningen in het duurdere segment. Gezien de landelijke vraag naar dun-duur wonen willen we bekijken of ook in Papendrecht deze vorm van wonen mogelijk is. Versterking van recreatie, alsmede vermindering van de druk op het te bebouwen groen binnen de bebouwde kom willen we hieraan gekoppeld zien. Met betrekking tot de woonomgeving blijven we ons inzetten voor een schoon en een net straatbeeld. 3. Een hoogwaardig centrum Ons centrum staat aan de vooravond van een belangrijke kwaliteitsimpuls. Het moet zich ontwikkelen tot de huiskamer van onze gemeente: een bruisend hart waar ruimte is voor winkelen, cultuur, dienstverlening en ontspanning in de openbare ruimte. Kortom, het moet een veelzijdige ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Papendrecht worden, waar een gezellige levendigheid is en waar voor jong en oud genoeg te doen is. 4. Intensief en meervoudig grondgebruik Wij blijven aandacht schenken aan intensief en meervoudig grondgebruik om zowel de beperkte groene open ruimte te sparen als de kwaliteit van de woonomgeving te vergroten. Bij het proces van herstructurering zal een zorgvuldige afweging gemaakt moeten worden tussen de belangen van individuele bewoners en het algemeen belang. Bijzondere plekken, zoals het historisch dijklint, vragen een specifieke benadering in het ruimtelijke beleid. Dit geldt tevens voor de inrichting van het landelijk gebied aan de randen van het stedelijke gebied. 5. Veilige en gezonde leefomgeving Een veilige en gezonde leefomgeving vraag om controle en handhaving van de milieuwetgeving. De milieudienst Zuid-Holland Zuid heeft een belangrijke rol bij de handhaving op milieugebied. In samenwerking met de brandweer en milieudienst zal ook gekeken moeten worden naar de risico s die relevant zijn voor onze gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat deze risico s (uiteindelijk) tot een minimum/aanvaardbaar niveau gebracht zullen moeten worden. Naast veiligheid zullen ook geluidsaspecten, bodem- en luchtkwaliteit de nodige aandacht krijgen. De inbedding van deze aspecten zal met name plaats vinden in bestemmingsplannen en structuurvisie. 22