Starten met financiën Door Marian Hoekstra Foleta Gebruikersdag 2019 1
Inhoud Waarom financiën in Foleta? Hoe komt de personele begroting in Foleta tot stand? Verschil Euro s - fte / communicatie financiën - personeel Hoe weet u of u binnen de personele begroting blijft? Hoeveel geld besteedt u aan bepaalde taakgroepen/projecten bv LGF? Foleta Gebruikersdag 2019 2
Financiën in Foleta Hoeveel geld is er beschikbaar voor het personeel (en met name voor de docenten)? Heeft u voldoende geld om datgene wat u wilt met het onderwijs te realiseren? Is het bedrag dat u uitgeeft aan personeel in overeenstemming met het beschikbare geld? Foleta Gebruikersdag 2019 3
Budget Benodigd Aangesteld Budget Benodigd de hoeveelheid geld en/of fte die in de begroting beschikbaar is om het onderwijs te verzorgen de fte s die nodig zijn om het onderwijs te verzorgen op basis van het aantal geplande lessen en taken Aangesteld de hoeveel geld en/of fte die wordt uitgegeven aan 4 salarissen Foleta gebruikersdag 2019 4
Foleta Gebruikersdag 2019 5
G1.1.4 Financiën coderingen Foleta Gebruikersdag 2019 6
S2.4.1. Financiën Baten en lasten Kosten OOP en Directie Reservering vervangingen 7 Foleta gebruikersdag 2019 7
11 Foleta gebruikersdag 2019 11
12 Foleta gebruikersdag 2019 12
Budget Benodigd Aangesteld Budget Benodigd de hoeveelheid geld en/of fte die in de begroting beschikbaar is om het onderwijs te verzorgen de fte s die nodig zijn om het onderwijs te verzorgen op basis van het aantal geplande lessen en taken Aangesteld de hoeveel geld en/of fte die wordt uitgegeven aan 13 salarissen Foleta gebruikersdag 2019 13
Het vernieuwde formatieoverzicht S2.4.2 14 Foleta gebruikersdag 2019 14
Wat is er benodigd aan fte Lessen Taken Deskundigheidsbevordering 17 Foleta gebruikersdag 2019 17
CAO VO Taakbeleid voorbeeld 1 fte werkt 1659 uur Deskundigheidsbevordering Lestijd Voor en nawerk 145 uur 750 uur 500 uur Ruimte voor taken 1659-145-750-500 = 264 uur 1 les van 50 min gedurende 36 lesweken is 30 klokuur. Docent kan 750/30 = 25 lessen geven 18 Foleta gebruikersdag 2019 18
CAO VO Taakbeleid voorbeeld Stel 1000 lessen, dan 1000/25= 40 fte netto nodig Aan taken minimaal 40*264 uur = 10560 uur Stel taken 15000 uur, dan bijna 3 fte meer nodig ivm taken 19 Foleta gebruikersdag 2019 19
Fte nodig voor lessen 22 Foleta gebruikersdag 2019 22
Fte nodig voor taken en totaal benodigd fte 23 Foleta gebruikersdag 2019 23
In Foleta wordt gewerkt met inzetbare uren (netto fte) Hoe kom je van een budget in euro naar een budget in netto fte? En wat zijn de werkelijke kosten? 25 Foleta gebruikersdag 2019 25
Voorbeeld kosten niet inzetbaarheid 1,0 fte kost 90.000-0,8976 fte kost 81.000 1,0 fte met seniorenverlof (0,1024) kost 87.000,- 27 Foleta gebruikersdag 2019 27
Schooljaargegevens S2.2.1 tabblad Wtf-soorten 28 Foleta gebruikersdag 2019 28
Support Zie kosten niet inzetbaarheid Foleta Gebruikersdag 2019 29
S4.1.8 Takenlijst 30 Foleta gebruikersdag 2019 30
S4.1.8 Takenlijst taaktoedeling 31 Foleta gebruikersdag 2019 31
S2.4.2 januari-maart
S2.4.2 januari-maart
Scenario Benodigd Verschil 67,7 fte Deskundigheidbevordering van 166 naar 83 63,8 3,9 AST van 90 naar 40 65,5 2,2 Splitsingsfactor van 31 naar 28 70,6-2,9 Lesweken van 37,8 naar 36 64,9 2,8 Opslagfactor van 0,7 naar 0,8 70,6-2,9 36 Ontwikkeltijd 50 uur 69.5-1,8 Foleta gebruikersdag 2019 36
S2.4.2 maart -juni
S2.4.2 juni -juli
School allen financiën
Proces budget in euro s benodigd aan netto fte Vergelijk benodigd met budget aan netto fte Vul de vacatures op Vergelijk budget in euro s met de kosten 40 Foleta gebruikersdag 2019 40
Wat bereik je met financiën in Foleta Betere communicatie tussen controller en schoolleider Budget controle op fte én op euro s Inzicht in het effect van maatregelen (zoals splitsen van een klas, wijziging in taakbeleid) 41 Foleta gebruikersdag 2019 41
Foleta Gebruikersdag 2019 42