Budget 2016. Budget 2016

Budget 2016 Budget 2016

Administratieve gegevens Type Beleidsrapport: Budget Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist NIS-code: 31043 Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist Rapporteringsperiode: 2016 Naam secretaris: Miet Gobert Naam financieel beheerder: Stein Moyersons Conform artikel 106 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids en Beheerscyclus dienen het meerjarenplan en budget steeds een verwijzing te bevatten naar de onderliggende inschrijvingsnummers in de hulpdagboeken. Deze nummers garanderen de onveranderlijkheid van het beleidsrapport. Volgnummer van het budgettair journaal: 28501 Afdrukdatum: 30/10/2015 1

1. Inleiding... 4 2. Beleidsnota... 4 2.1. Doelstellingennota... 4 2.2. Doelstellingenbudget B1... 16 2.3. Financiële toestand... 19 2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking)... 22 2.5. Lijst met nominatief toegekende subsidies... 36 3. Financiële nota... 40 3.1. Exploitatiebudget B2... 40 3.2. Toelichting bij het exploitatiebudget... 41 3.3. Investeringsbudget B3 & B4... 57 3.4. Toelichting bij het investeringsbudget... 59 3.5. Liquiditeitenbudget B5... 66 3.6. Toelichting bij het liquiditeitenbudget TB5... 68 2

3

1. Inleiding Het budget 2016 wordt afgeleid uit en moet passen in het aangepaste meerjarenplan. De prioritaire beleidsdoelstellingen worden hier verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Het budget bestaat uit 2 onderdelen: De beleidsnota De financiële nota 2. Beleidsnota 2.1. Doelstellingennota In de doelstellingennota vinden we de prioritaire doelstellingen de actieplannen om die doelstellingen te realiseren per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie van het actieplan. indien nuttig en relevant per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie De doelstellingennota komt vrijwel volledig overeen met de strategische nota. De acties waarvan de uitvoering in 2016 gepland is, zijn in het groen gemarkeerd. 4

Strategische doelstelling A: Uitbouw van Knokke-Heist A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Strategische projecten A.2.: Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan Heldenplein (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 650.000 0,00-650.000 0,00 0,00 0,00 A.2.2.1. Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist A.2.2.2. Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabetlaan-Heistlaan A.2.2.4. Studie heraanleg De Bolle A.2.2.5. Uitvoering heraanleg De Bolle A.2.2.6. Heraanleg doortocht Heist Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/agso) Geen budgettaire weerslag. A.2.3.1. Uitvoering RUP-procedure Maes- en Boerenboomplein A.2.3.2. Uitwerken van het project voor prijsvraag investeerders (AGSO) A.2.3.3. Heraanleg openbaar domein Maes- en Boerenboomplein A.2.3.4. Onderzoek van alternatieven voor De Ravelingen Actieplan A.2.4.: Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord (gemeente/agso) Geen budgettaire weerslag. A.2.4.1. Stedenbouwkundig onderzoek van de strategische projectzone Casino A.2.4.2. RUP culturele as casino-reserve-scharpoord Actieplan A.2.5.: Stationsomgeving Heist (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 5.000 0,00-5.000 0,00 0,00 0,00 A.2.5.1. Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS 5

Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug (site WVI en AGSO) Geen budgettaire weerslag. A.2.6.1. Onderzoek waarde gronden ifv sociale huisvesting A.2.6.2. Opvolgen wegenis Heulebrug Actieplan A.2.7.: Horeca- en uitgaansgelegenheden Geen budgettaire weerslag. A.2.7.1. Ontwikkeling mogelijkheden Albertplein Actieplan A.2.8.: Creëren van mogelijkheden voor uitbouw hotel -en congresinfrastructuur Geen budgettaire weerslag. A.2.8.1. RUP Hotels 3de fase A.2.8.2. Opvolgen ontwikkelingen hotel Kalvekeetdijk en golfhotel Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 288.830-177.290-111.540 0,00 0,00 0,00 A.2.13.1. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen A.2.13.2. Inrichten educatief huisje A.2.13.3. Plaatsing en aansluiting openbaar toilet A.2.13.4. Creëren fietsenstalplaats A.2.13.5. Communicatie, promotie en educatie A.2.13.6. Doorlichting Westkans A.2.13.8. Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan + begrazingsblok A.2.13.9. Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark A.2.13.11. Heraanleg paden ivm toegankelijkheid A.2.13.12. Onderzoek van de mogelijkheden van de site De Raan en Chalet Suisse A.2.13.7. Subsidie Directeur-Generaal Willemspark A.2.13.13. Studie inrichting Willemspark 6

Actieplan A.2.14.: Onderzoek pleinen Lippenslaan Geen budgettaire weerslag. A.2.14.1. Heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabetlaan tussen het A Hansplein en P De Raveschootlaan A.2.14.2. Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein A.2.14.3. Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein A.2.14.4. Beeldkwaliteit en ontwikkeling visie Lippenslaan + centrumstraten Actieplan A.2.17.: Project Masterplan Zeedijk en Strand Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 1.117.000 0,00-1.117.000 0,00 0,00 0,00 A.2.17.1. Vernieuwen van banken op het Rubensplein A.2.17.2. Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk A.2.17.3. Veiligheidspost Lichttorenplein (1 wedstrijd 2 ontwerp 3 uitvoering) A.2.17.4. Aankoop diverse passerellen en staketsels ten behoeve van RD en horeca A.2.17.5. Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen) A.2.17.6. Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 stuks) A.2.17.7. Wateraansluitingen voor de nieuwe douches A.2.17.9. Herstel van de muren en glazenwand Vissershuldeplein Actieplan A.2.18.: Projectzone Duinenwater (gemeente/agso) Geen budgettaire weerslag. A.2.18.1. Onderzoeken van de mogelijkheden van het creëren van een all-weather infrastructuur A.2.18.2. Opmaak RUP Duinenwater A.2.18.3. Realiseren van een eigentijds skate -en bikepark A.2.18.4. Realisatie van een action-park als onderdeel van het stadsrandbos Actieplan A.2.19.: Projectzone Olivier 3.0 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 280.000 0,00-280.000 0,00 0,00 0,00 A.2.19.1. Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op site. A.2.19.2. Moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site. A.2.19.3. Wegnemen, verplaatsen en plaatsen van afsluitingen op de site. A.2.19.4. Optimaliseren van de parkeerfaciliteiten op en rond de site. A.2.19.5. Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden. A.2.19.6. Kunstgras leggen op terrein A en atletiekinstallaties aanpassen aan kunstgras. A.2.19.7. Finaliseren om- en uitbouw van de site tot een sportpark. 7

Actieplan A.2.20.: Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Vonk (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 5.702.641-1.989.484-3.713.157 0,00 0,00 0,00 A.2.20.2. Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO A.2.20.3. Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus A.2.20.4. Verhuis van de huidige gemeentelijke basisschool De Vonk naar de nieuwe scholencampus A.2.20.5. Subsidie nieuwe scholencampus A.2.20.6. Verkoop Zevenkote A.2.20.7. Inrichting diverse lokalen. A.2.20.8. Indienststelling installaties en gebouwen, conform de huidige (welzijns-)wetgeving. Actieplan A.2.21.: Project Sincfala Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 229.180 0,00-229.180 0,00 0,00 0,00 A.2.21.1. Uitwerken ontwerp (1 opmaken RUP Sincfala - 2 ontwerp - 3 uitvoering) A.2.21.2. Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker Actieplan A.2.22: Projectzone koppelgebied Westkapelle (gemeente/agso) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 4.283.577 0.00-4.283.577 0,00 0,00 0,00 A.2.22.1. Evenementensite met randparking: aankoop gronden en aanleg A.2.22.2. Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge A.2.22.3. Aankopen van gronden en woning ifv Club Brugge A.2.22.4. Creëren nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein A.2.22.5. Realisatie van een nieuw geïntegreerd veiligheidsgebouw A.2.22.6. PRUP Multifunctionele zone Westkapelle (site Molenhoek, begraafplaats, helihaven, evenementensite, 4de fase t Walletje) A.2.22.7. Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats onderzoek naar ruil van de gronden op de Moriaan met de gronden naast het rusthuis Westkapelle dichter bij de dorpskern en voorzieningen A.2.22.8. vervangingsinvestering voor de bestaande seniorenwoningen in de Moriaan tegen 31.12.2019 A.2.22.9. Aanleg nieuwe parking Centrale Begraafplaats naar aanleiding van nieuw op te richten uitvaartcentrum A.2.22.10. Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen aan nieuw op te trekken uitvaartcentrum 8

Actieplan A.2.23.: Onderzoek naar de toekomst van kerkgebouwen en specifiek voor de kerk van Westkapelle Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 100.000 0,00-100.000 0,00 0,00 0,00 A.2.23.1. Aanstellen ontwerper A.2.23.2. Uitvoering A.2.23.3. Heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle Actieplan A.2.24.: Onderzoek herinrichting parkomgeving Oostwinkel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 60.000 0,00-60.000 0,00 0,00 0,00 A.2.24.1. Aanstellen ontwerper A.2.24.2. Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel Actieplan A.2.25: Opvolgen en uitwerken visie op Natiënlaan en rotondes Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 1.448.000 0,00-1.448.000 0,00 0,00 0,00 A.2.25.1. Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein A.2.25.2. Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater A.2.25.3. Studieopdracht en uitvoering rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van de tweede golf A.2.25.4. Studieopdracht en uitvoering aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk A.2.25.5. Gemeentelijk aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop van woningen A.2.25.6. Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein A.2.25.7. Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan Actieplan A.2.26: Masterplan ruimte voor spelen Geen budgettaire weerslag. A.2.26.1. Inspirerende voorbeelden bezoeken A.2.26.2. Opstarten stuurgroep/projectgroep A.2.26.3. Presentatie voorstel masterplan aan het college A.2.26.4. Naar analogie met masterplan strand en dijk - masterplan ruimte voor spelen 9

Actieplan A.2.27: Project Keuvelwijk Geen budgettaire weerslag. A.2.27.1. Opvolgen afbakening stedelijk gebied A.2.27.2. Opstarten gemeentelijk RUP 10

Strategische doelstelling B.: Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid B.8.: Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente. Actieplan B.8.1.: Herziening mobiliteitsplan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00-50.000 0,00 0,00 0,00 B.8.1.1. Herziening mobiliteitsplan Actieplan B.8.3.: Opvolgen van de realisatie van de A11 Geen budgettaire weerslag. B.8.3.1. Opvolgen van de realisatie van de A11 B.8.3.2. Aansluitingswerken toegangswegen A11 overname wegen B.8.3.3. Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren in Westkapelle Actieplan B.8.6.: Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings Geen budgettaire weerslag. B.8.6.1. Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings Actieplan B.8.7.: Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking Geen budgettaire weerslag. B.8.7.1. Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking Actieplan B.8.12.: Uitbouwen functioneel en recreatief fietsroutenetwerk Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 10.000 0,00-10.000 0,00 0,00 0,00 B.8.12.1. Aanleg fietsinfrastructuur B.8.12.2. Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering fietsinfrastructuur in combinatie met aanleg drukriolering) 11

Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid B.15.: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente. Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 125.000 0,00-125.000 0,00 0,00 0,00 B.15.1.1. Loketfunctie voor landbouwers ivm landbouwschade, milieuvergunningen, ganzenproblematiek,... B.15.1.2. Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een landbouwraad B.15.1.3. Opmaken en uitvoeren van landschapsbedrijfsplannen B.15.1.4. Acties en campagnes in kader van duurzame landbouw B.15.1.5. Aanleg van openbare aanzuigplaatsen voor water ten behoeve van de landbouwsector Beleidsdoelstelling Visserijbeleid B.16.: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's Geen budgettaire weerslag. B.16.1.1. Deelname aan campagnes van KIMO en verder onderzoek naar het visserijgebeuren in Heist 12

Strategische doelstelling E.: Lokale economie E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. Beleidsdoelstelling Lokale economie E.1.: Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak. Actieplan E.1.1.: Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel Geen budgettaire weerslag. E.1.1.3. Analyse van het opgemaakte strategisch commercieel plan en formuleren van concrete acties Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum Geen budgettaire weerslag. E.1.2.1. Inventariseren wat er al bestaat rond het onderwerp Actieplan E.1.3.: BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies (AGSO) Geen budgettaire weerslag. E.1.3.1. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies) 13

Strategische doelstelling F.: Woningaanbod F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. Beleidsdoelstelling F.1.: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen Actieplan F.1.1.: Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen ( t Heist Best en Vivendo) Geen budgettaire weerslag. F.1.1.1. Realisatie van 24 sociale koopwoningen F.1.1.2. Realisatie van 28 sociale huurwoningen Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. F.1.2.1. Bouwen van 16 sociale huurwoningen Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. F.1.3.1. Bouwen van 9 woningen extra en vervangen van 24 bestaande sociale woningen Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug (WVI en AGSO) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 3.000.000 0,00-3.000.000 0,00 0,00 0,00 F.1.4.3. Aanleg wegenis F.1.4.4. Aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (fase 2) en/of Oostwinkel Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle Geen budgettaire weerslag. F.1.5.2. Project met Vitare voor 65 sociale woningen thv het woonuitbreidingsgebied Westkapelle 14

Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen ( t Heist Best en Vivendo) Geen budgettaire weerslag. F.1.6.2. Start wegeniswerken F.1.6.3. Bouw 21 sociale koopwoningen en 21 sociale huurwoningen F.1.6.4. Hernemen van de wedstrijd op basis van een uitgewerkt masterplan Actieplan F.1.8.: Realisatie 20 huurwoningen Herfststraat ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. F.1.8.1. Vernieuwbouw F.1.8.3. Oplevering Actieplan F.1.10.: Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater ( t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. F.1.10.1. 24 sociale huurwoningen en 24 betaalbare koopwoningen in 1ste fase thv de Nieuwstraat F.1.10.2. Herneming BPA met ruimere opties voor de zone tussen de spoorweg en de Knokkestraat Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien Geen budgettaire weerslag. F.1.12.1. Onderzoeken naar de mogelijkheden van sociaal wonen voor senioren Actieplan F.1.13.: Betaalbare en sociale woningen Vogelzang ( t Heist Best) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 4.389.920-4.389.920 0,00 0,00 0,00 0,00 F.1.13.1. Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - ontvangsten F.1.13.2. Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - uitgaven 15

2.2. Doelstellingenbudget B1 Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1) en de autorisatie in de financiële nota. Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per beleidsdomein een rubriek overig beleid toegevoegd. Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota) het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan). Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING 5.978.792 75.827.363 69.848.571 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 5.978.792 75.827.363 69.848.571 Exploitatie 1.611.384 69.827.363 68.215.979 Investeringen 35.000 3.000.000 2.965.000 Andere 4.332.408 3.000.000-1.332.408 Beleidsdomein INTERNE ORGANISATIE 8.847.230 100.618-8.746.612 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 8.847.230 100.618-8.746.612 Exploitatie 7.603.770 100.618-7.503.152 Investeringen 1.243.460-1.243.460 Andere Beleidsdomein VEILIGHEID 17.949.637 1.716.264-16.233.373 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 17.949.637 1.716.264-16.233.373 Exploitatie 16.775.437 1.716.264-15.059.173 Investeringen 1.174.200-1.174.200 Andere Beleidsdomein MILIEU EN NATUUR 1.903.907 184.389-1.719.518 Prioritaire beleidsdoelstellingen 393.030 177.290-215.740 Exploitatie 21.200-21.200 Investeringen 371.830 177.290-194.540 Andere Overig beleid 1.510.877 7.099-1.503.778 Exploitatie 955.002 7.099-947.903 Investeringen 555.875-555.875 Andere 16

Beleidsdomein STADSONDERHOUD 21.694.181 93.544-21.600.637 Prioritaire beleidsdoelstellingen 350.000-350.000 Exploitatie Investeringen 350.000-350.000 Andere Overig beleid 21.344.181 93.544-21.250.637 Exploitatie 19.665.522 93.544-19.571.978 Investeringen 1.678.659-1.678.659 Andere Beleidsdomein LEREN EN ONDERWIJS 10.472.735 5.686.550-4.786.185 Prioritaire beleidsdoelstellingen 5.702.641 1.989.484-3.713.157 Exploitatie Investeringen 5.702.641 1.989.484-3.713.157 Andere Overig beleid 4.770.094 3.697.066-1.073.028 Exploitatie 4.496.904 3.697.066-799.838 Investeringen 273.190-273.190 Andere Beleidsdomein VRIJE TIJD 19.847.576 988.111-18.859.465 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.672.757-1.672.757 Exploitatie Investeringen 1.672.757-1.672.757 Andere Overig beleid 18.174.819 988.111-17.186.708 Exploitatie 16.717.800 988.111-15.729.689 Investeringen 1.457.019-1.457.019 Andere Beleidsdomein WELZIJN, ZORG EN OPVANG 8.705.198 2.046.279-6.658.919 Prioritaire beleidsdoelstellingen 100.000-100.000 Exploitatie Investeringen 100.000-100.000 Andere Overig beleid 8.605.198 2.046.279-6.558.919 Exploitatie 8.080.198 1.396.279-6.683.919 Investeringen 525.000 650.000 125.000 Andere Beleidsdomein OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 10.929.010 9.576.577-1.352.433 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.985.000-4.985.000 Exploitatie Investeringen 4.985.000-4.985.000 Andere Overig beleid 5.944.010 9.576.577 3.632.567 Exploitatie 1.557.546 9.549.407 7.991.861 Investeringen 4.386.464 27.170-4.359.294 Andere 17

Beleidsdomein RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 8.794.957 4.804.679-3.990.278 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.392.920 4.389.920-3.003.000 Exploitatie 3.000-3.000 Investeringen 7.389.920 4.389.920-3.000.000 Andere Overig beleid 1.402.037 414.759-987.278 Exploitatie 1.117.037 414.759-702.278 Investeringen 285.000-285.000 Andere Totalen 115.123.223 101.024.374-14.098.849 Exploitatie 78.604.800 87.790.510 9.185.710 Investeringen 32.186.015 10.233.864-21.952.151 Andere 4.332.408 3.000.000-1.332.408 18

2.3. Financiële toestand De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1/ het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. 2/ de autofinancieringsmarge: deze parameter geeft aan hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie er overblijft, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Een positieve autofinancieringsmarge duidt op een budget dat structureel in evenwicht is. 19

Resultaat op kasbasis Jaar 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 9.185.710 A. Uitgaven 78.604.800 B. Ontvangsten 87.790.510 1.a. Belastingen en boetes 59.878.494 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 27.912.016 II. Investeringsbudget (B-A) -21.952.151 A. Uitgaven 32.186.015 B. Ontvangsten 10.233.864 III. Andere (B-A) -1.332.408 A. Uitgaven 4.332.408 1. Aflossing financiële schulden 4.332.408 1.a Periodieke aflossingen 4.332.408 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 3.000.000 1. Op te nemen leningen en leasings 3.000.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -14.098.849 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 30.093.489 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 15.994.640 20

Autofinancieringsmarge Jaar 2016 I. Financieel draagvlak (A-B) 10.728.600 A. Exploitatieontvangsten 87.790.510 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 77.061.910 1. Exploitatie-uitgaven 78.604.800 2. Nettokosten van de schulden 1.542.890 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 5.875.298 A. Netto-aflossingen van schulden 4.332.408 B. Nettokosten van schulden 1.542.890 Autofinancieringsmarge (I-II) 4.853.302 21

2.4. Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen hiertoe bevoegd. Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen. 22

Prioritaire enveloppes Investeringsenveloppe 21: strategische projecten MJP 2015 2016 2017 2018 2019 Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein 3.177.825,00 27.825,00 650.000,00 900.000,00 800.000,00 800.000,00 A.2.2.1. Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist 350.000,00 350.000,00 A.2.2.2. Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabethlaan-Heistlaan 2.500.000,00 900.000,00 800.000,00 800.000,00 A.2.2.4. Studie heraanleg De Bolle 27.825,00 27.825,00 A.2.2.5. Uitvoering heraanleg De Bolle 300.000,00 300.000,00 Strategische projectone Maes -en Boerenboomplein 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 A.2.3.3. Heraanleg openbaar domein Maes- en Boerenboomplein 28.000,00 28.000,00 Stationsomgeving Heist 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 A.2.5.1. Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS 5.000,00 5.000,00 Directeur Generaal Willemspark 426.678,00 315.138,00 111.540,00 0,00 0,00 0,00 A.2.13.1. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen 211.308,00 211.308,00 A.2.13.2. Inrichten educatief huisje 100.000,00 100.000,00 A.2.13.3. Plaatsing en aansluiting openbaar toilet 25.000,00 25.000,00 A.2.13.4. Creëren fietsenstalplaats 7.660,00 3.830,00 3.830,00 A.2.13.6. Doorlichting Westkans 2.000,00 2.000,00 A.2.13.7. Subsidie Directeur-Generaal Willemspark - 177.290,00-177.290,00 A.2.13.8. Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan 10.000,00 10.000,00 A.2.13.9. Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark 5.000,00 5.000,00 A.2.13.11. Heraanleg paden ivm toegankelijkheid 40.000,00 40.000,00 A.2.13.12. Onderzoek van de mogelijkheden van de site De Raan en Chalet Suisse 200.000,00 200.000,00 A.2.13.13. Studie inrichting Willemspark 3.000,00 3.000,00 Pleinen Lippenslaan 1.040.900,00 60.900,00 0,00 930.000,00 50.000,00 0,00 A.2.14.1. Heraanleg Frans Desmidtplein 930.900,00 60.900,00 870.000,00 A.2.14.2. Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein 50.000,00 50.000,00 0,00 A.2.14.4. Beeldkwaliteit en ontwikkeling visie Lippenslaan + centrumstraten 60.000,00 60.000,00 Project masterplan zeedijk en strand 1.908.377,00 61.377,00 1.117.000,00 620.000,00 110.000,00 0,00 A.2.17.1 Vernieuwen van banken op het Rubensplein 5.377,00 5.377,00 A.2.17.2 Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk 505.000,00 505.000,00 A.2.17.3 Veiligheidspost Lichttorenplein (1 wedstrijd - 2 ontwerp - 3 uitvoering) 1.090.000,00 10.000,00 350.000,00 620.000,00 110.000,00 A.2.17.4 Aankoop diverse passerellen en staketsels ten behoeve van RD en horeca 83.000,00 83.000,00 A.2.17.5 Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen) 36.000,00 36.000,00 A.2.17.6 Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 stuks) 46.000,00 46.000,00 A.2.17.7 Wateraansluitingen voor de nieuwe douches 43.000,00 43.000,00 A.2.17.9 Herstel van de muren en glazenwand Vissershuldeplein 100.000,00 100.000,00 Budget 2016

Project Duinenwater 300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 A.2.18.4. Realisatie van een action-park als onderdeel van het stadsrandbos 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Projectzone Olivier 3.0 320.000,00 40.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 A.2.19.1 Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site. 300.000,00 20.000,00 280.000,00 A.2.19.5 Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden. 20.000,00 20.000,00 Bouwen van een energiezuinige scholencampus De Vonk 4.525.681,00 2.396.172,00 3.713.157,00-1.783.648,00 200.000,00 0,00 A.2.20.2. Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO 9.311.487,00 3.722.494,00 5.532.641,00 56.352,00 A.2.20.3. Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus 320.000,00 20.000,00 100.000,00 200.000,00 A.2.20.5. Subsidie nieuwe scholencampus - 3.315.806,00-1.326.322,00-1.989.484,00 A.2.20.6. Verkoop Zevenkote - 2.000.000,00-2.000.000,00 A.2.20.7. Inrichting diverse lokalen. 210.000,00 150.000,00 60.000,00 Project Sincfala 1.000.000,00 50.820,00 229.180,00 610.000,00 110.000,00 0,00 A.2.21.1. Uitwerken ontwerp (1 opmakenb RUP Sincfala - 2 ontwerp - 3 uitvoering) 780.000,00 50.820,00 209.180,00 410.000,00 110.000,00 A.2.21.2. Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker 220.000,00 20.000,00 200.000,00 Projectzone koppelgebied Westkapelle 16.983.577,00 1.000.000,00 4.283.577,00 1.700.000,00 0,00 10.000.000,00 A.2.22.1. Evenementensite met randparking: aankoop gronden en aanleg 4.250.000,00 2.750.000,00 1.500.000,00 A.2.22.2. Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge 1.300.000,00 500.000,00 600.000,00 200.000,00 A.2.22.3. Aankopen van gronden en woning ifv Club Brugge 1.083.577,00 500.000,00 583.577,00 A.2.22.5. Realisatie van een nieuw geïntegreerd veiligheidsgebouw 10.000.000,00 10.000.000,00 A.2.22.9. Aanleg nieuwe parking Centrale Begraafplaats aan nieuw uitvaartcentrum 100.000,00 100.000,00 A.2.22.10. Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen nieuw uitvaartcentrum 250.000,00 250.000,00 Kerk van Westkapelle 3.860.500,00 0,00 100.000,00 2.700.000,00 1.050.000,00 10.500,00 A.2.23.1. Aanstellen ontwerper 350.000,00 100.000,00 200.000,00 50.000,00 A.2.23.2. Uitvoering 3.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 A.2.23.3. Heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle 10.500,00 0,00 10.500,00 Parkomgeving Oostwinkel 160.000,00 0,00 60.000,00 100.000,00 0,00 0,00 A.2.24.1. Aanstellen ontwerper 60.000,00 60.000,00 A.2.24.2. Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel 100.000,00 100.000,00 Omvormen Natiënlaan tot stedelijke boulevard 5.739.000,00 1.606.000,00 1.448.000,00 1.145.000,00 1.540.000,00 0,00 A.2.25.1. Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein 83.000,00 20.000,00 63.000,00 A.2.25.2. Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater 1.220.000,00 300.000,00 920.000,00 A.2.25.3. Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van de tweede golf 1.605.000,00 30.000,00 25.000,00 525.000,00 1.025.000,00 A.2.25.4. Studieopdracht en uitvoering aansluiting ter hoogte van de Kragendijk 1.070.000,00 80.000,00 15.000,00 460.000,00 515.000,00 A.2.25.5. Aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop woningen 510.000,00 50.000,00 300.000,00 160.000,00 A.2.25.6. Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein 210.000,00 85.000,00 125.000,00 A.2.25.7. Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan 1.041.000,00 1.041.000,00 TOTAAL 39.475.538,00 5.558.232,00 11.997.454,00 7.021.352,00 3.988.000,00 10.910.500,00 24

Investeringsenveloppe 22: verkeersleefbaarheid MJP 2015 2016 2017 2018 2019 B.8.1.1. Herziening mobiliteitsplan 70.000,00 20.000,00 50.000,00 B.8.3.2. Aansluitingswerken toegangswegen A11 - overname wegen 25.000,00 25.000,00 B.8.3.3. Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren 30.000,00 30.000,00 B.8.7.2. Aankoop kiss & ride zone gelegen voor zwembad Duinenwater (AGSO) 128.930,00 128.930,00 B.8.12.1. Aanleg fietsinfrastructuur 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 B.8.12.2. Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering 150.000,00 150.000,00 TOTAAL 453.930,00 158.930,00 60.000,00 10.000,00 160.000,00 65.000,00 Investeringsenveloppe 23: lokale economie MJP 2015 2016 2017 2018 2019 E.1.1.2. Laten opmaken van een strategisch commercieel plan 80.000,00 80.000,00 TOTAAL 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringsenveloppe 24: betaalbare en sociale woningen MJP 2015 2016 2017 2018 2019 F.1.4.4. Aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (fase 2) en/of Oostwinkel 3.000.000,00 3.000.000,00 F.1.13.1. Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - ontvangsten - 4.389.920,00-4.389.920,00 F.1.13.2. Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - uitgaven 4.389.920,00 4.389.920,00 TOTAAL 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Investeringsenveloppe 25: landbouwbeleid MJP 2015 2016 2017 2018 2019 B.15.1.5. Aanleg van openbare aanzuigplaatsen voor water ten behoeve van de landbouw 125.000,00 125.000,00 TOTAAL 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 25

Niet-prioritaire enveloppes 26

Investeringsenveloppe 11: beheer en optimalisatie infrastructuur MJP 2015 2016 2017 2018 2019 B.14.2.1. Verdere ontwikkeling deelstuk 08 van de Centrale Begraafplaats 1.024.124,00 500.000,00 524.124,00 B.14.2.2. Verwijderen van de oude grafzerken op de begraafplaats Knokke 300.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 C.3.1.6. Vervanging van de lift met doorgang naar de leeszaal van de hoofdbibliotheek 346.683,00 346.683,00 C.3.1.12. Bijkomende verlichting bibliotheek 15.000,00 15.000,00 C.3.1.14. Vervangen voordeur bibliotheek Westkapelle 5.000,00 5.000,00 C.4.3.1. Aankoop jeugdcentrum 't Verzet door de gemeente van het AGSO 2.422.074,00 2.422.074,00 C.5.4.4. Diverse investeringswerken aan de sportcentra 76.556,00 35.537,00 41.019,00 C.5.4.5. Vernieuwen vloer rode zaal Laguna Beach 21.236,00 21.236,00 D.1.2.1. Investeringssubsidie Toerisme 350.000,00 100.000,00 250.000,00 L.1.2.5. Aankoop verduistergordijnen Het Anker 30.000,00 30.000,00 O.2.1.2. Vernieuwen bakgoten en herstellen daklood van het hoofdgebouw van de politie 25.000,00 25.000,00 O.2.1.3 Renovatie gebouwenschil Scharpoord 385.471,00 385.471,00 O.2.1.4. Vervangingsinvesteringen Sportgebouwen 319.086,00 93.286,00 84.000,00 70.000,00 43.800,00 28.000,00 O.2.1.5. Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur 161.698,00 21.698,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 O.2.1.6. Vervangingsinvesteringen politiegebouwen 53.557,00 13.557,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 O.2.1.7. Vervangingsinvesteringen Brandweer 56.481,00 16.481,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 O.2.1.8. Vervangingsinvesteringen Depot 143.599,00 20.149,00 18.700,00 17.350,00 10.000,00 77.400,00 O.2.1.9. Aanpassingen nieuwe aangekochte loods 500.000,00 150.000,00 200.000,00 150.000,00 O.2.1.10. Vervangingsinvesteringen scholen De Vonk 60.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 O.2.1.11. Verbeteringswerken elektriciteit en water in dekunstacademie 20.000,00 20.000,00 O.2.1.15. Gefaseerd voorzien van geluidsisolerende bekleding in lokalen voor 48.064,00 48.064,00 O.2.1.17. Kunstacademie zwevende vloer dans 50.000,00 50.000,00 O.2.1.21. Herstel vloer van de eerste verdieping van het politiecentrum 7.384,00 7.384,00 O.2.1.22. Afbraak gebouw en herinrichting van de E. Verheyestraat (vroeger Verzet) 10.000,00 10.000,00 O.2.1.24. Vernieuwen elektrische installatie brandweer 33.345,00 13.345,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 O.2.1.25. Vervangingsinvesteringen jeugdsites 91.010,00 38.510,00 22.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 O.2.1.26. Vervangingsinvesteringen school Het Anker 162.780,00 53.590,00 36.540,00 52.650,00 10.000,00 10.000,00 O.2.1.29. Elektronische vaste sleutelkast voor dekunstacademie 13.727,00 13.727,00 O.2.1.30. Vervangingsinvesteringen stadhuis 48.738,00 4.438,00 10.300,00 10.000,00 12.500,00 11.500,00 O.2.1.32. Verkoop Rijkswachtlaan 37-650.000,00-650.000,00 O.2.1.33. Verkoop humorhal Laguna Beach - 1.000.000,00-1.000.000,00 O.2.1.34. Aankoop loods Helihaven 12.100,00 12.100,00 O.2.1.35. Aanpassen brandveiligheid De Vierbote 15.000,00 15.000,00 O.2.1.36. Investeringssubsidie gebouw Kursaalstraat gehuurd door de kunstacademie 3.000,00 3.000,00 O.2.1.37 Overkapping van terras For Freedom Museum 130.000,00 130.000,00 O.2.1.39. Nazicht, vervanging en aanpassingen water afvoeren De Marge 12.000,00 12.000,00 O.2.1.40. Vervangen hoofdschakelaar elektriciteit Scharpoord 6.049,00 6.049,00 27

O.2.1.42. Aanleg parking politie op oud terrein Verzet 40.000,00 40.000,00 O.3.1.1. Vervangen van de Cv-installatie van het Anker 164.050,00 60.000,00 81.650,00 14.650,00 7.750,00 O.3.1.2. Vervangen van de hulp CV en verlichting in het politiebureau van Knokke 15.000,00 15.000,00 0,00 O.3.1.3. Vervangen van de backup CV en verlichting van stadhuis Knokke 100.000,00 25.000,00 54.500,00 4.500,00 6.000,00 10.000,00 O.3.1.4. Vervangen CV, verlichting en ventilatie brandweerkazerne 30.000,00 15.000,00 15.000,00 O.3.1.5. Vervangen CV en verlichting Depot burelen en wasplaats 157.800,00 65.000,00 15.450,00 12.950,00 2.950,00 61.450,00 O.3.1.6. Vervangen ventilatie-units Scharpoord 98.000,00 98.000,00 O.3.1.7. Relighting Scharpoord 220.000,00 220.000,00 O.3.1.8. Renovatie HVAC en sanitair Scharpoord 450.000,00 450.000,00 O.3.1.10. Vervangen van HVAC en beveiligingsinstallaties De Marge 127.500,00 127.500,00 TOTAAL 6.711.112,00 4.186.379,00 877.159,00 1.056.224,00 235.250,00 356.100,00 28

Investeringsenveloppe 12: mobiliteit en openbaar domein MJP 2015 2016 2017 2018 2019 B.9.2.2. Investeringssubsidie AGSO voor gescheiden afvoer van regen -en afvalwater 1.650.000,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 B.10.2.1. Heraanleg van de voetpaden in Oostwinkel 53.596,00 53.596,00 B.10.2.2. Heraanleg van het voet- en fietspad in de Elizabethlaan 17.639,00 17.639,00 B.10.2.3. Heraanleg van het Zegemeerpad 73.827,00 73.827,00 B.10.2.4. Studieopdracht en uitvoering Camille Lemonierlaan 418.703,00 18.703,00 400.000,00 B.10.2.5. Heraanleg van het Sijsjespad 529,00 529,00 B.10.2.6. Heraanleg voetpaden en wegenis in de Emile Verhaerenlaan 184.358,00 184.358,00 B.10.2.7. Studieopdracht en uitvoering Duinbergenlaan 867.000,00 57.000,00 405.000,00 405.000,00 B.10.2.9. Fietspad langs de Boslaan, Eikenlaan en Blinkcaertlaan 50.000,00 50.000,00 B.10.2.12. Heraanleg van het fietspad in de Zoutelaan thv Noncle 268,00 268,00 B.10.2.15. Heraanleg Oude Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden 222.000,00 222.000,00 B.10.2.16. Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan, aansluiting Heistlaan en parking 505.000,00 5.000,00 300.000,00 200.000,00 B.10.2.17. Keuvelhoekstraat en zijstraten: integrale heraanleg openbaar domein en 1.306.000,00 91.000,00 705.000,00 510.000,00 B.10.2.21. Lupinepad - vernieuwen voet- en wandelpaden 25.000,00 25.000,00 B.10.2.23. Astridplein: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel 25.000,00 25.000,00 B.10.2.24. Onderwijsstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd 265.000,00 5.000,00 260.000,00 B.10.2.26. Felix Timmermansstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd 270.000,00 5.000,00 265.000,00 B.10.2.28. Subsidie voor de aanleg van een fietsersbrug in Ramskapelle thv de Palingpot 10.000,00 10.000,00 B.10.2.30. Varenstraat: vernieuwing voet- en wandelpaden 30.587,00 30.587,00 B.10.2.31. Weibroekstraat: vernieuwing voet- en wandelpaden 60.000,00 60.000,00 B.10.2.32. Patriottenstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd 96.000,00 96.000,00 B.10.2.33. Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel 277.492,00 277.492,00 B.10.2.34. De Vrièrestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd rioleringsstelsel 170.000,00 170.000,00 B.10.2.36. Plaatsen van blindengeleide tegels in het kader van Groene Halte + 5.000,00 5.000,00 B.10.2.37. Aanleg van een fietspad langs de Sluisstraat 50.000,00 50.000,00 B.10.2.40. Werken Stübbenpark 10.000,00 10.000,00 B.10.2.42. Verkoop gronden voor aanleg A11-25.740,00-25.740,00 B.10.2.43. Verkoop grond parkings IJzerpark en Lichttorenplein - 169.428,00-169.428,00 B.10.2.44. Aanleg passeerstroken langs landelijke wegen 150.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 B.10.2.46. Aantakking bedrijventerrein 't Walletje 3 - Westkapellestraat 40.000,00 40.000,00 B.10.2.47. Oosthoekplein en omgeving - integratie heraanleg openbaar domein en gescheiden 500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 B.10.2.48. Integratie van kunst in het openbaar domein 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 B.10.2.49. Verkoop garages Stübbenpark - 3.000.000,00-3.000.000,00 B.10.2.51. Kapitaalvermindering voor overname Electrabel-aandelen binnen Imewo - 10.643.746,00-10.643.746,00 B.10.2.53. Financiële tussenkomst overname Elizabethlaan tussen A. Hansplein en F. - 148.629,00-148.629,00 B.10.2.54. Plaatsen van rijbaankussens en andere weguitrustingen 8.000,00 8.000,00 B.10.2.55. Verkoop ondergrond J. Nellenslaan - 89.000,00-89.000,00 29

B.10.2.56 Azalealaan - vernieuwing voetpaden 100.000,00 5.000,00 95.000,00 B.10.2.57 Zeedijk - vervanging oude betegeling 30.000,00 30.000,00 B.10.2.58 Bronlaan-Zwinlaan - aanpak wateroverlast 220.000,00 220.000,00 B.10.2.59 Frans Pad - vernieuwing pad 40.000,00 40.000,00 B.10.2.60.Kapitaalverhoging Publi-T 427.869,00 427.869,00 B.10.2.61. Heraanleg De Wandelaar 150.000,00 150.000,00 B.10.2.62. Verkoop Point du Vue - 3.000.000,00-3.000.000,00 B.10.3.1. Grondverwervingen en woningen 50.000,00 0,00 50.000,00 B.10.3.3. Grondverwerving ziekenhuiscampus AZ Zeno 460.000,00 400.000,00 60.000,00 B.10.3.4. Gracht Sluisstraat 25.000,00 25.000,00 B.12.1.1. Aankoop strandhagen 240.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 B.12.1.2. Aankoop strandpasserellen 67.000,00 67.000,00 B.12.1.3. Aankoop en herstel vuilnisbakken 75.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 B.12.1.4. Aankoop fietsrekken 45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 B.12.1.9. Aankoop fietshouders Lippenslaan (cf. project fietshouders Lippenslaan) 95.736,00 95.736,00 B.12.1.12. Financiële tussenkomst project Lippenslaan: voorzieningen voor fietsers - 40.906,00-13.736,00-27.170,00 B.13.3.1. Herstellen/vernieuwen openbare verlichting 1.400.000,00 300.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 B.13.4.1. Studie openbare verlichting op pleinen 60.000,00 40.000,00 20.000,00 B.13.5.1. Aankoop van verkeerssignalisatie materiaal 160.268,00 60.268,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 B.13.5.2. Aankoop en plaatsing straatnaamborden 54.102,00 14.102,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 B.13.6.1. Herstellingswerken Labyrint ijzerhard 158.964,00 158.964,00 B.13.7.1. Preventief onderhoud van het openbaar domein (slemlagen en onderhoud 526.436,00 126.436,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 B.13.7.2. Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van Bunnenplein 90.000,00 90.000,00 B.13.7.3. Aanleg van hondenhoekjes 54.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 O.2.1.38 Vochtbestrijding parking Verweeplein 105.000,00 5.000,00 100.000,00 TOTAAL - 5.042.075,00-8.467.869,00 1.302.294,00-389.500,00 1.374.500,00 1.138.500,00 30

Investeringsenveloppe 13: ruimtelijke ordening MJP 2015 2016 2017 2018 2019 A.1.1.1. RUP Wijk Meerlaan 35.000,00 35.000,00 A.1.1.2. RUP Wijk Casino 8.425,00 8.425,00 A.1.1.3. RUP Wijk Stadhuis 35.000,00 35.000,00 A.1.1.4. RUP Zeedijk Heist 1.293,00 1.293,00 A.1.1.8. RUP Zoutelaan/Bronlaan/Kustlaan 40.000,00 20.000,00 20.000,00 A.1.1.10. RUP Natiënlaan 40.000,00 20.000,00 20.000,00 A.1.1.12. RUP ifv opportuniteiten kaderend binnen het beleid 40.000,00 40.000,00 A.1.1.19. RUP Dorpskern Heist - herziening 40.000,00 20.000,00 20.000,00 A.1.2.1. Uitvoeren van MER- en screeningsprocedures van de diverse RUP's 68.498,00 23.498,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 A.1.6.3. Actualisatie GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) 60.000,00 40.000,00 20.000,00 A.1.6.11. Uitwerking project betaalbaar wonen Heist/Heistlaan 40.000,00 20.000,00 20.000,00 TOTAAL 408.216,00 103.216,00 175.000,00 110.000,00 10.000,00 10.000,00 Investeringsenveloppe 14: milieu MJP 2015 2016 2017 2018 2019 A.1.8.1. Investeringssubsidie AGSO HVVI - afvalverbrandingsoven 1.200.000,00 1.200.000,00 B.1.2.5. Inrichten en beheer van een bijkomende locatie met volkstuintjes 35.000,00 20.000,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 B.1.1.1. toegankelijkheids- en communicatieplan Koningsbos en Blinckaertduinbos 10.000,00 10.000,00 B.1.1.3. Opmaken visie voor groen in de stad 30.000,00 30.000,00 B.1.3.8. Ontwikkelen van een educatieve en toeristische applicatie bijenverhaal 30.000,00 30.000,00 B.1.4.4. Subsidie provincie West-Vlaanderen voor bezoekerscentrum Zwin 400.000,00 400.000,00 B.1.4.6. Aandeel Knokke-Heist volgens raamakkoord waterbeheer uitbreiding Zwin 414.000,00 70.875,00 245.250,00 97.875,00 B.7.2.2. Aankopen van laadpalen voor elektrische voertuigen 20.000,00 20.000,00 B.7.2.4. Teruggave teveel ontvangen investeringssubsidie 2.892,00 2.892,00 H.4.2.3. Aankoop 2 elektrische fietsen voor de 2 gemeenschapswacht-vaststellers 4.000,00 4.000,00 O.3.1.9. Studies in kader van energiecertificaten 69.588,00 42.579,00 27.009,00 O.4.1.1. Energieverbruik van de gebouwen van milieu-natuur minimaliseren 25.000,00 20.000,00 5.000,00 TOTAAL 2.240.480,00 89.471,00 582.884,00 1.465.250,00 100.375,00 2.500,00 Investeringsenveloppe 15: veiligheid MJP 2015 2016 2017 2018 2019 H.1.1.3. Aankoop brandveilige kasten voor centrale opslag benzine Reddingsdienst 5.000,00 5.000,00 H.1.1.4. Verwerving van voorraadtanks benzine 5.000,00 5.000,00 H.4.5.1. Investeringstoelage politiezone 2.270.640,00 391.030,00 784.200,00 227.600,00 415.150,00 452.660,00 H.6.1.1. Aankoop AED toestel 3.258,00 3.258,00 H.6.1.2. Aankoop schroefpaalmachine 7.787,00 7.787,00 TOTAAL 2.291.685,00 402.075,00 794.200,00 227.600,00 415.150,00 452.660,00 31

Investeringsenveloppe 16: vrije tijd MJP 2015 2016 2017 2018 2019 C.3.1.1. Inrichting en organisatie van een centrale uitleenbalie 50.000,00 50.000,00 C.3.1.2. Inrichting en organisatie van werkbalies 15.000,00 15.000,00 C.3.1.3. Verplaatsing van de zelfuitleenpunten 10.000,00 10.000,00 C.3.1.5. Integratie van een betaalsysteem 20.000,00 10.000,00 10.000,00 C.3.1.13. Aankoop uitbatingsmateriaal bibliotheek 5.000,00 5.000,00 C.5.4.7. Uitbatingsmateriaal sportsites 247.653,00 97.653,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 C.6.1.3. Uitbreiding van de gemeentelijke schilderijencollectie 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 C.6.3.4. Aankoop en onderhoud van kunstwerken in het kader van Beelden in de Stad 140.000,00 70.000,00 70.000,00 C.6.3.5. Kleine onderhoudswerken aan de Kalfmolen 4.178,00 4.178,00 C.6.3.6. Aankoop tegeltableaus vishandel Depaepe 19.000,00 19.000,00 C.6.3.7. Restauratie van de Reuzen van Knokke-Heist 28.000,00 28.000,00 C.6.3.8. Grondig herstel van de Wuivende Krabben van Panamarenko 75.000,00 75.000,00 C.6.4.3. Aankoop meubilair 6.000,00 6.000,00 C.6.4.4. Exploitatiemateriaal museum Sincfala 42.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 C.7.4.11. Uitbatingsmateriaal cultuursites 362.328,00 82.328,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 C.7.4.12. Uitbatingsmateriaal jeugdsites 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 C.7.4.13. Investeringssubsidie concessionaris Café Cultuur 27.632,00 27.632,00 C.7.4.14. Aanpassen ondergrond speeltoestellen 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 C.7.4.15. Aankoop speeltoestellen en uitrusting jeugdcultuur 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 C.7.4.16. Investeringssubsidie 't Verzet 50.000,00 50.000,00 C.7.4.17. Herbekleden zetels Scharpoord 30.000,00 30.000,00 C.8.1.1. Vervangen masten windsocks 32.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 O.6.1.16. Aankoop onderstel carnavalwagen voor prins carnaval 3.000,00 3.000,00 TOTAAL 1.492.791,00 465.791,00 517.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 32

Investeringsenveloppe 17: leren en onderwijs MJP 2015 2016 2017 2018 2019 I.1.1.1. Aanpassen van bestaande lokalen in De Vonk aan noden voor de afdeling 50.000,00 50.000,00 I.4.1.2. Aankoop didactisch materiaal en muziekinstrumenten 54.100,00 14.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 I.4.2.1. Gefaseerd opstarten van de optie Dans 15.000,00 15.000,00 I.6.6.1. Inrichten van een extra leslokaal Het Anker 25.000,00 25.000,00 I.6.6.2. Vernieuwen van zit- en kantoormeubilair Het Anker 6.500,00 6.500,00 I.6.6.3. Herinrichten van het schoolsecretariaat Het Anker 25.000,00 25.000,00 TOTAAL 175.600,00 20.600,00 125.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Investeringsenveloppe 18: welzijn, zorg en opvang MJP 2015 2016 2017 2018 2019 G.2.2.1. Investerlingstoelage OCMW 1.915.000,00 160.000,00 150.000,00 1.215.000,00 230.000,00 160.000,00 G.2.2.2. Investeringstoelages Het Dak 1.858.000,00 358.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 G.2.2.3. Investeringstoelages Kerkfabriek Sint-Antonius-Abt Heist 120.000,00 120.000,00 TOTAAL 3.893.000,00 518.000,00 525.000,00 1.710.000,00 605.000,00 535.000,00 33