rekening 2014 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief
Inhoudsopgave Jaarrekening 2014 Beleidsnota Doelstellingenrealisatie 3 Doelstellingenrekening J1 61 Financiële toestand 65 Vergelijking budget-rekening 78 Financiële nota Exploitatierekening J2 83 Investeringsrekening 87 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar J3 89 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe J4 90 Liquiditeitenrekening J5 97 Samenvatting van de algemene rekeningen Balans J6 103 Staat van opbrengsten en kosten J7 107 Proef- en saldibalans per 31/12/2014 111 Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij de exploitatierekening Exploitatierekening per beleidsdomein TJ1 122 Evolutie exploitatierekening TJ2 125 Exploitatierekening per beleidsveld 126 Toelichting bij de investeringsrekening Investeringsverrichtingen per beleidsdomein TJ3 128 Evolutie van de investeringsverrichtingen TJ4 132 Stand van de kredieten per investeringsenveloppe TJ5 134 De investeringsverrichtingen in detail 136 Investeringsverrichtingen per beleidsveld 141 Evolutie van de liquiditeitenrekening TJ6 143 Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 144 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans TJ7 157 Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen 160 Waarderingsregels 163 Diverse toelichtingen 173 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 177 Gewaarborgde leningen 178 Berekening bestemde gelden 179
Beleidsnota Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 1
Doelstellingenrealisatie Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 3
DOELSTELLINGENREALISATIE 2014 Gemeente Stekene Stadionstraat 2 9190 Stekene Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Strategische Doelstelling: STEKENE van nature actief STEKENE van nature actief Bij de opstart van de beleids- en beheerscyclus werd geopteerd voor het omzetten van de totale werking van het gemeentebestuur in beleidsdoelstellingen, met de daarbij horende actieplannen en acties. Dit heeft geresulteerd in 12 beleidsdoelstellingen, waarvan er door de gemeenteraad in de zitting van 17 december 2013, 9 werden aangegeven als prioritair. De prioritaire doelstellingen vertrekken allemaal vanuit een extern perspectief. De doelstellingen met betrekking tot de interne werking werden als niet prioritair aangeduid. De keuze voor het omzetten van de totale werking in beleidsdoelstellingen leidt ertoe dat rapportering over de doelstellingen zeer divers kan zijn. Er werd getracht in deze doelstellingenrealisatie pragmatisch te werk te gaan en een onderscheid te maken tussen concrete projecten en dagelijkse werking. Alle acties gelinkt aan investeringen worden gekoppeld aan een indicator waarvan u de stand van zaken op 31 december 2014 kan terugvinden. In het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten met betrekking tot sport werd de verplichting opgelegd om via indicatoren te rapporteren in de jaarrekening. Voor de acties gekoppeld aan de Vlaamse beleidsprioriteit kan u indicatoren terugvinden. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 5
Prioritaire beleidsdoelstelling 01002: De gemeente besteedt aandacht aan een vraaggerichte professionele dienstverlening. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 48.197,14 35.057,15 50.950,00 30.500,00 84.000,00 30.500,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 01002/01: Efficiënte dienstverlening voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 48.197,14 35.057,15 50.950,00 30.500,00 84.000,00 30.500,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 01002/01/001: Organiseren loket burgerzaken (Exploitatie) 18.924,14 35.057,15 20.000,00 30.500,00 01002/01/002: Organiseren van verkiezingen (Exploitatie) 29.273,00 0,00 30.950,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 6
Prioritaire beleidsdoelstelling 02001: De gemeente streeft naar vlot en veilig verkeer op alle wegen en houdt hierbij rekening met de zwakke weggebruiker. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 472.981,44 78.736,75 572.655,00 71.300,00 511.100,00 71.300,00 Investering 627.901,70 125.578,63 1.480.785,06 500,00 816.000,00 500,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 02001/01: Een duurzame en veilige mobiliteit voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.432,95 0,00 4.550,00 0,00 4.550,00 0,00 Investering 0,00 0,00 46.639,91 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 02001/01/001: Stimuleren voetgangers- en fietsverkeer met aangepaste infrastructuur (Exploitatie) 1.432,95 0,00 3.300,00 0,00 02001/01/002: Opmaken en uitvoeren van mobiliteitsstudies (Exploitatie) 0,00 0,00 1.250,00 0,00 02001/01/501: Optimaliseren verkeersstromen Kapellebrug in samenwerking met EGTS Linieland Waas en Hulst (Investeringen) Indicator: Stand van zaken 0,00 0,00 13.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd Naar aanleiding van de aanleg van het rondpunt aan Kapellebrug is er ter hoogte van de Klingestraat een verzakking ontstaan. Deze werd in uitvoering van de raamovereenkomst onderhouds-en herstellingswerken aan wegen en rioleringen om veiligheidsredenen zo snel als mogelijk weggewerkt. Het dossier wordt momenteel behandeld door de verzekeringen in het kader van aansprakelijkheid. Er worden geen kosten meer verwacht. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 7
02001/01/999: Mobiliteit - Formulier T - Herziening mobiliteitsplan (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0,00 33.639,91 0,00 Meting op 2014-12-31 Beperkte vertraging Eind 2009 werd aan Antea group de opdracht gegeven voor het uibreiden en verdiepen van het bestaande mobiliteitsplan Stekene. Belangrijke thema's hierin zijn het ontsluiten van het economisch knooppunt Ambachtelijke zone, trage wegen, categoriseren van de lokale wegen,... De studie is volop in uitvoering. Eind 2014 ging de gemeenteraad akkoord met het uitbreiden van de opdracht om reden dat er strengere vormvereisten van kracht zijn, er bijkomende aanvullingen zijn aan het bovenlokaal mobiliteitsplan,... waardoor de uitvoering enige vertraging zal oplopen. Een afgewerkt mobiliteitsplan wordt verwacht in 2015. Actieplan 02001/02: Een veilig wegennet uitbouwen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 185.728,46 14.414,88 276.305,00 13.000,00 284.250,00 13.000,00 Investering 576.711,03 125.578,63 1.341.645,15 500,00 781.000,00 500,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 02001/02/001: Onderhouden wegen en fietspaden (Exploitatie) 20.036,26 1.280,00 16.950,00 500,00 02001/02/001: Onderhouden wegen en fietspaden (Investeringen) Indicator: stand van zaken Meting op 2014-12-31 gerealiseerd 2.813,44 0,00 6.000,00 0,00 Dit jaarlijks wederkerig budget is voorzien voor de aankoop van technisch materiaal voor het onderhoud van wegen en fietspaden. In 2014 werd geïnvesteerd in de aankoop van een vuilwaterpomp en werfparaplu's. 02001/02/002: Onderhouden en aanleggen voetpaden en opritten (Exploitatie) 43.434,58 13.134,88 57.000,00 8.000,00 02001/02/003: Onderhouden en plaatsen van verkeerssignalisatie (Exploitatie) 32.872,70 0,00 37.600,00 4.500,00 02001/02/004: Organiseren ijzelbestrijding (Exploitatie) 14.943,17 0,00 57.200,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 8
02001/02/006: Buitengewone herstellingswerken aan wegeninfrastructuur (Investeringen) Indicator: stand van zaken 18.270,98 0,00 191.136,44 0,00 Meting op 2014-12-31 Ernstige vertraging Eind 2013 werd opdracht gegeven voor het uitvoeren van voegvullingen op het grondgebied van Stekene. De aannemer aangesteld voor de uitvoering van deze werken, is in december 2014 gestart met een deel van de werken. De overige werken zullen uitgevoerd worden in 2015. 02001/02/007: Diverse grondinnemingen voor wegenwerken en realisatie rooilijnen (Investeringen) Indicator: stand van zaken 2.512,50 0,00 20.385,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema Dit jaarlijks wederkerig budget is voorzien voor het innemen van grond in het kader van de wegenwerken of het uitzetten van rooilijnen. In 2014 werd dit budget aangewend voor het opmaken van een grondinnemingsplan voor de Boswegel en de aankoop van een stuk grond in het Riet. Momenteel zijn er nog onderhandelingen lopende voor aankopen in der minne. 02001/02/008: Onderhouden wegbermen (Exploitatie) 72.889,07 0,00 106.000,00 0,00 02001/02/503: Aanleg fietspad parallelweg E34 (incl kosten archeologische dienst + compensatievergoeding ontbossing) (Exploitatie) 1.552,68 0,00 1.555,00 0,00 02001/02/503: Aanleg fietspad parallelweg E34 (incl kosten archeologische dienst + compensatievergoeding ontbossing) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 103.303,15 268.740,49 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd Het nieuwe fietspad aan de parallelweg E34 werd plechtig geopend op 2 maart 2014. In 2014 werd een schijf van de subsidie van de Vlaamse overheid ontvangen en werd groenonderhoud voorzien. Tot en met 2016 zal er nog budget voorzien worden voor de uitvoering van het groenonderhoud. 02001/02/504: Aanleg voetpaden in woonwijk Bosdorp fase 2 (Varenstraat) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 9.293,18 0,00 23.894,45 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd De voetpaden en de parking in de Varenstraat werden aangelegd door de VMSW en zijn volledig uitgevoerd. De komende jaren is er nog een kost voor het groenonderhoud. 02001/02/505: Wegen-, rioleringswerken- en omgevingswerken OCMW-site (gemeentelijk aandeel) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.754,45 0,00 27.477,91 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd Reeds in 2013 werd de wegenis rond de nieuwe sociale huisvesting op de OCMW-site gerealiseerd. In 2014 werd groenonderhoud uitgevoerd. 02001/02/507: Aankoop lichte vrachtwagen met laadbak en laadkraan ter vervanging van Renault (Investeringen) 101.119,70 500,00 102.000,00 500,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 9
Indicator: stand van zaken Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd De lichte vrachtwagen voorzien van een laadbak en een laadkraan werd in gebruik genomen door het team Mobiliteit en Wegen op 12 mei 2014. 02001/02/510: Aanleg fietspad vanaf Koebrugstraat tot grens Sint-Niklaas en de druk riolering van de Koebrugstraat ism VMM (Investeringen) Indicator: stand van zaken 9.289,67 0,00 0,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Beperkte vertraging De aanleg van het fietspad en de riolering in de Koebrugstraat is een gemeentegrensoverschrijdend project met als opdrachtgevend bestuur Sint- Niklaas. De ontwerper van dit dossier werd reeds aangesteld. De uitvoering van het project is voorzien voor 2016. 02001/02/512: Buitengewone herstellingswerken aan voetpaden (Investeringen) Indicator: stand van zaken 83.966,69 0,00 90.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema In 2014 werd opdracht gegeven voor de uitvoering van onderstaande herstellingswerken aan voet- en fietspaden. - Aanleg voetpad Voorhout - Aanleg voetpad Koewacht - Aanleg grasdallen in de Wittingstraat - Aanleg voetpad Varenstraat - Vervangen van de veiligheidsstootbanden van de midden geleiders Dorpstraat - Polenlaan. 02001/02/513: Aankoop bomen voor plaatsing langs de wegen (Investeringen) Indicator: stand van zaken 492,90 0,00 5.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd In 2014 werden ter vervanging van dode bomen onderstaande nieuwe soorten gepland in verschillende straten: - Linde in de Frans Van Brusselstraat - Esdoorn in de Ranonkelstraat - Hagebeuk in de Klaproos- en Stekenestraat 02001/02/514: Buitengewone herstellingswerken aan wegen- en rioleringsinfrastructuur (Investeringen) Indicator: stand van zaken 141.667,33 0,00 310.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema In 2014 werd opdracht gegeven voor de uitvoering van onderstaande herstellingswerken aan wegen en rioleringen - Algemeen herstel van betonvakken, afsfaltherstellingen, ruimen van grachten - Uitbreiding van de zijweg Kleisraat in de ambachtelijke zone. 02001/02/516: Heraanleg Wildernis/Hamerstraat (Investeringen) Indicator: stand van zaken 18.609,09 0,00 19.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema De uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Zeshoek, Wildernis, Hamerstraat, Bergstraat, is voorzien voor 2018. De ontwerper werd reeds aangesteld. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 10
02001/02/999: Wegen - Formulier T - BD (Investeringen) 186.921,10 21.775,48 278.010,86 0,00 Indicator: stand van zaken Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema Deze actie omvat de uitvoering van een aantal projecten die reeds in vorige jaren zijn gerealiseerd en waarvoor nog groenonderhoud, ontwerpers,... moeten betaald worden. - Uitbreiding van de ambachtelijke zone - Molenbergstraat - Pastoor Van Lierdestraat Actieplan 02001/03: Efficiënt parkeerbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 176,66 2.250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 02001/03/001: Voeren van een handhavingsbeleid op vlak van parkeren (Exploitatie) 176,66 2.250,00 1.000,00 1.000,00 Actieplan 02001/04: Verplaatsingen met het openbaar vervoer bevorderen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 9.148,98 428,94 12.800,00 300,00 11.300,00 300,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 11
02001/04/001: Onderhouden en plaatsen bushaltes (Exploitatie) 9.148,98 428,94 12.800,00 300,00 Actieplan 02001/05: Openbare verlichting voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 276.494,39 768,24 278.000,00 4.000,00 210.000,00 4.000,00 Investering 2.345,44 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 02001/05/001: Onderhouden straatverlichting (Exploitatie) 276.494,39 768,24 278.000,00 4.000,00 02001/05/002: Vervangen van oude en energieverslindende openbare verlichting (Investeringen) Indicator: stand van zaken 2.345,44 0,00 7.500,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema In 2014 werd in samenwerking met Eandis nagegaan welke besparingen mogelijk zijn in het kader van openbare verlichting. De oude openbare verlichting in de Komiezenstraat werd vervangen. Actieplan 02001/06: Veilige nutsvoorzieningen voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 0,00 60.874,69 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 Investering 48.845,23 0,00 85.000,00 0,00 35.000,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 12
Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 02001/06/001: Onderhouden nutsvoorziening (Exploitatie) 0,00 60.874,69 0,00 53.000,00 02001/06/002: Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen bekabeling Telenet (Investeringen) Indicator: Stand van zaken 0,00 0,00 805,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema In 2014 is opdracht gegeven voor aanpassingen aan de bekabeling van Telenet in de Kleistraat. De uitvoering van de werken is voorzien voor januari 2015. 02001/06/003: Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen bekabeling Intergem (Investeringen) Indicator: Stand van zaken 0,00 0,00 24.195,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema In 2014 is opdracht gegeven voor aanpassingen aan de bekabeling van Intergem in de Kleistraat. De uitvoering van de werken is voorzien voor januari 2015. 02001/06/004: Onderhouden waterleidingsnet (Investeringen) Indicator: Stand van zaken 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema In 2014 is opdracht gegeven voor aanpassingen aan het waterleidingnet in de Kleistraat. De uitvoering van de werken is voorzien voor januari 2015. 02001/06/502: Vernieuwen OV + ondergronds brengen elek.net schoolomgeving Koewacht (Investeringen) Indicator: stand van zaken 48.845,23 0,00 50.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd De aanpassingen aan de openbare verlichting en het elektriciteitsnet in de schoolomgeving van Koewacht werden in september uitgevoerd en zijn volledig afgerond. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 13
Prioritaire beleidsdoelstelling 03001: De gemeente wil komen tot een duurzaam milieubeleid zodat voor de toekomstige generaties, Stekene een leefbare en aantrekkelijke gemeente zal zijn. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.412.744,17 1.241.736,89 1.691.452,00 1.166.150,00 1.693.223,00 1.035.050,00 Investering 357.482,33 0,00 482.582,63 0,00 990.000,00 180.000,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/01: Achtergelaten afvalstoffen ophalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 28.870,28 0,00 33.100,00 1.000,00 33.100,00 1.000,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/01/001: Opruimen afval zaterdagmarkt en evenementen (Exploitatie) 28.222,62 0,00 30.000,00 0,00 03001/01/002: Organiseren van zwerfvuilacties (Exploitatie) 377,52 0,00 600,00 0,00 03001/01/003: Ophalen achtergelaten afvalstoffen (Exploitatie) 270,14 0,00 2.500,00 1.000,00 Actieplan 03001/02: Bodemsanering en -bescherming organiseren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 14
Exploitatie 37.245,97 0,00 52.500,00 0,00 53.500,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/02/001: Behandelen van grond (Exploitatie) 35.953,69 0,00 50.000,00 0,00 03001/02/002: Beheersen van de bodemkwaliteit bij landbouwtoepassingen (Exploitatie) 1.292,28 0,00 2.500,00 0,00 Actieplan 03001/03: Duurzaam omgaan met energie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/03/002: Stimuleren van rationeel energiegebruik (Exploitatie) 0,00 0,00 250,00 0,00 03001/03/003: Organiseren lokale Earth Hour dag (Exploitatie) 0,00 0,00 150,00 0,00 Actieplan 03001/04: Een milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 15
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Investering 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/04/002: Verminderen van de CO2-uitstoot van voertuigen (Exploitatie) 0,00 0,00 0,00 1.000,00 03001/04/501: Voorzien van oplaadpunten voor elektrische fietsen (Investeringen) Indicator: Stand van zaken 0,00 0,00 2.500,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Beperkte vertraging Er wordt voorzien in 2 laadpunten voor elektrische fietsen op de parking centrumzone in Stekene. Er wordt onderzocht welke leveranciers hiervoor in aanmerking komen. Actieplan 03001/05: Een lokaal beleid op vlak van natuurbeheer uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.450,00 0,00 5.550,00 0,00 4.550,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/05/001: Ondersteunen initiatieven in kader van natuurbeheer (Exploitatie) 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 03001/05/003: Opvolgen beheer natuurgebieden en - reservaten (Exploitatie) 0,00 0,00 3.500,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 16
03001/05/004: Versterken van kleine landschapselementen in het buitengebied (Exploitatie) 0,00 0,00 500,00 0,00 03001/05/005: Afleveren vergunningen op vlak van natuur en bos (Exploitatie) 0,00 0,00 100,00 0,00 Actieplan 03001/06: Een goed waterhuishouden voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 171.035,10 812.895,92 268.726,00 723.000,00 239.550,00 695.000,00 Investering 355.045,94 0,00 477.582,63 0,00 990.000,00 180.000,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/06/001: Analyseren van waterkwaliteit en slib van te ruimen waterlopen (Exploitatie) 0,00 0,00 2.500,00 0,00 03001/06/002: Onderhouden pompstations (Exploitatie) 41.739,02 0,00 100.550,00 0,00 03001/06/003: Onderhouden riolen en rioolkolken (Exploitatie) 59.209,31 784.895,92 93.750,00 695.000,00 03001/06/004: Onderhouden waterlopen (Exploitatie) 50.237,96 28.000,00 60.500,00 28.000,00 03001/06/005: Ondersteunen van opvang en hergebruik van hemelwater (Exploitatie) 1.426,00 0,00 1.426,00 0,00 03001/06/006: Organiseren aansluitingen woningen op rioleringsnet (Exploitatie) 5.154,55 0,00 10.000,00 0,00 03001/06/009: Onderhoud van goten (Exploitatie) 13.268,26 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 17
03001/06/501: Rioleringswerken Bormte (gemeentelijk aandeel verkaveling binnengronden) saldo (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd De werken in de Bormte fase 1 werden reeds afgewerkt, er is nog een openstaand saldo voor de afrekening van de ontwerper. 03001/06/502: Wegwerken knelpunten wateroverlast ambachtelijke zone (incl. ontwerpkosten) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 274.871,74 0,00 360.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd In de ambachtelijke zone werden op 3 plaatsen waterbeheersingswerken uitgevoerd om te voorkomen dat er wateroverlast zou ontstaan. Er werden werken uitgevoerd ter hoogte van SBAT, aanpassingswerken aan waterloop 7 - kruising met Nieuwstraat - en verbeteringswerken aan grachten langs de Zavelstraat. Deze werken werden in 2014 volledig afgerond en voorlopig opgeleverd op 5 december 2014. 03001/06/503: RioAct takenpakket (plaatsen van IBA's) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 80.174,20 0,00 96.582,63 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema In het kader van het Rio pact takkenpakket worden installaties van individuele behandeling van afvalwater (IBA) geplaatst, voor woningen die niet op de openbare riolering kunnen worden aangesloten. In 2014 werden 5 IBA's geplaatst. In 2015 staan er nog 2 gepland. 03001/06/504: Rioleringswerken Vennestraat (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema In 2014 werd een ontwerper aangesteld die instaat voor de opmaak van het aanbestedingsdossier en de opvolging van de werken. De uitvoering van de werken is voorzien voor 2016. Actieplan 03001/07: Een intern gemeentelijk duurzaamheidsbeleid uitwerken Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actieplan 03001/08: Een lokaal milieubeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 2.500,00 36.141,60 5.350,00 104.400,00 2.850,00 300,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 18
Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/08/001: Afleveren van milieuvergunningen (Exploitatie) 0,00 965,60 1.500,00 1.400,00 03001/08/002: Uitvoeren van de lokale samenwerkingsovereenkomst i.k.v. milieu (Exploitatie) 0,00 35.176,00 0,00 103.000,00 03001/08/003: Uitvoeren van milieuonderzoeken (Exploitatie) 2.500,00 0,00 3.750,00 0,00 03001/08/004: Voeren van een handhavingsbeleid op vlak van milieu (Exploitatie) 0,00 0,00 100,00 0,00 Actieplan 03001/09: Een propere gemeente nastreven Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 75.568,98 390.649,37 81.900,00 335.250,00 76.900,00 335.250,00 Investering 2.436,39 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/09/001: Organiseren selectieve ophaling (Exploitatie) 75.568,98 390.649,37 81.900,00 335.250,00 03001/09/502: Aankoop afvalbakken zwerfvuil (Investeringen) 2.436,39 0,00 2.500,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 19
Indicator: stand van zaken Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd In 2014 werden 7 afvalbakken aangekocht. Deze werden geplaatst aan de verschillende wandel- en fietsroutes ter vervanging van kapotte bakken. Actieplan 03001/10: Geluidshinder voorkomen Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actieplan 03001/11: Lokale afvalverwerking voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.054.605,50 0,00 1.196.376,00 100,00 1.234.823,00 1.100,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/11/001: Uitwerken en uitvoeren afvalbeleid (Exploitatie) 1.038.008,41 0,00 1.175.576,00 100,00 03001/11/002: Organiseren afvalpreventie en hergebruik (Exploitatie) 16.408,59 0,00 19.800,00 0,00 03001/11/004: Ondersteunen compostmeesterwerking (Exploitatie) 188,50 0,00 1.000,00 0,00 Actieplan 03001/12: Hinder door dieren voorkomen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 20
Exploitatie 41.468,34 2.050,00 47.550,00 1.400,00 47.550,00 1.400,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/12/001: Bestrijden van hinder door dieren (Exploitatie) 41.468,34 2.050,00 47.550,00 1.400,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 21
Prioritaire beleidsdoelstelling 04001: De gemeente voorziet de nodige middelen om de openbare orde en veiligheid te verzekeren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.332.937,99 675.471,73 1.353.486,00 699.450,00 1.361.486,00 30.950,00 Investering 21.949,63 0,00 24.700,00 9.400,00 13.700,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 04001/01: Een veilige omgeving creëren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.288.790,35 636.086,12 1.294.911,00 675.950,00 1.294.911,00 950,00 Investering 8.603,43 0,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 04001/01/001: Beheren van verloren voorwerpen (Exploitatie) 0,00 250,00 0,00 500,00 04001/01/002: Afleveren wapenvergunningen (Exploitatie) 0,00 321,35 0,00 450,00 04001/01/003: Ondersteunen evenementen i.k.v. veiligheid (Exploitatie) 1.019,17 0,00 2.900,00 0,00 04001/01/004: Organiseren buurttoezicht (Exploitatie) 15.192,91 0,00 17.150,00 0,00 04001/01/005: Organiseren en bewaken werking nooden interventieplan (Exploitatie) 1.633,50 0,00 3.000,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 22
04001/01/006: Voeren van een handhavingsbeleid via GAS (Exploitatie) 84,77 84,77 1.000,00 0,00 04001/01/007: Ondersteunen politie in hun werking (Exploitatie) 1.270.860,00 635.430,00 1.270.861,00 675.000,00 04001/01/501: Installeren toegang/trap naar fitnessruimte (Investeringen) Indicator: stand van zaken 6.789,64 0,00 8.500,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Beperkte vertraging De trap naar de fitnessruimte werd geplaatst. Uit veiligheidsoverwegingen dient er nog een leuning voorzien te worden evenals een deur zodat de fitnessruimte vanuit de garage van de politie toegankelijk is. De uitvoering hiervan is voorzien voor 2015. 04001/01/502: Aankoop labeltoestel fietsgraveringen (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.813,79 0,00 2.400,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd Er werd een nieuw toestel aangekocht om fietsendiefstal tegen te gaan dat werkt met fraudebestendige labels in plaats van fietsgraveringen dat vaak tot beschadiging leidt. Het toestel werd voor het eerst gebruikt tijdens de fietsgravering van 21 september 2014. Actieplan 04001/03: Een efficiënte werking van de brandweer nastreven Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 44.147,64 39.385,61 58.575,00 23.500,00 66.575,00 30.000,00 Investering 13.346,20 0,00 13.800,00 9.400,00 13.700,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 04001/03/001: Efficiënt inzetten van de brandweer (Exploitatie) 43.959,18 39.385,61 57.575,00 23.500,00 04001/03/002: Organiseren jeugdbrandweer (Exploitatie) 188,46 0,00 1.000,00 0,00 04001/03/506: Aankoop warmtebeeldcamera 5.075,95 0,00 5.100,00 3.800,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 23
(Investeringen) Indicator: stand van zaken Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd De warmtebeeldcamera werd in gebruik genomen door de brandweer in september. 04001/03/507: Aankoop nieuwe radio's (Investeringen) 7.211,43 0,00 7.500,00 5.600,00 Indicator: stand van zaken Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd Er werden 3 draagbare radio's aangekocht die door de brandweer in gebruik genomen zijn in het najaar van 2014. 04001/03/509: Aankoop van 2 tablets voor in de brandweerauto's (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.058,82 0,00 1.200,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd Er werd 1 tablet aangekocht voor de brandweer gezien de hoge kostprijs. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 24
Prioritaire beleidsdoelstelling 05001: De gemeente ondersteunt de lokale economie met aandacht voor landbouw en toerisme. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 41.606,62 10.708,69 66.035,00 9.168,00 66.400,00 9.450,00 Investering 2.330,46 0,00 13.900,00 0,00 2.400,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 05001/01: Een lokaal economisch beleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 29.449,05 2.702,50 40.000,00 4.000,00 41.100,00 4.000,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/01/001: Ondersteunen initiatieven ter bevordering van de lokale economie (Exploitatie) 1.049,40 0,00 4.200,00 0,00 05001/01/002: Organiseren van de wekelijkse zaterdagmarkt (Exploitatie) 25.460,69 2.702,50 26.000,00 3.500,00 05001/01/003: Organiseren Dag van de klant (Exploitatie) 0,00 0,00 1.500,00 0,00 05001/01/004: Organiseren Belgerinkel naar de Winkel (Exploitatie) 2.735,49 0,00 3.200,00 0,00 05001/01/005: Organiseren van een KMOnetwerkevenement (Exploitatie) 0,00 0,00 3.900,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 25
05001/01/006: Organiseren workshops voor ondernemingen ism Syntra (Exploitatie) 0,00 0,00 500,00 500,00 05001/01/007: Organiseren septemberactie promotie wekelijkse markt (Exploitatie) 203,47 0,00 700,00 0,00 Actieplan 05001/02: De ambachtelijke en industriële zone uitbouwen en beheren Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actieplan 05001/03: Een lokaal sociaal tewerkingstellingsbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.240,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/03/001: Ondersteunen (sociale) tewerkstellingsbeleid (Exploitatie) 1.240,00 0,00 1.440,00 0,00 Actieplan 05001/04: Een lokaal landbouwbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 2.482,98 0,00 4.385,00 0,00 4.385,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 26
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/04/001: Ondersteunen initiatieven in kader van lokale landbouwactiviteiten (Exploitatie) 2.460,00 0,00 3.185,00 0,00 05001/04/002: Organisatie van de proeversmarkt tijdens "Geur & Kleur" (Exploitatie) 22,98 0,00 200,00 0,00 05001/04/003: Uitvoeren van promotieacties voor de lokale landbouw en biolandbouw (Exploitatie) 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Actieplan 05001/05: Een lokaal toeristisch beleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 6.201,14 6.123,69 9.950,00 1.700,00 9.600,00 2.700,00 Investering 2.330,46 0,00 13.900,00 0,00 2.400,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/05/001: Uitbouwen van een kwaliteitsvol toeristisch onthaal (Exploitatie) 3.804,58 5.968,19 4.850,00 1.200,00 05001/05/003: Aanbieden van toeristische souvenirs en relatiegeschenken (Exploitatie) 1.596,56 155,50 4.300,00 500,00 05001/05/005: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het toeristische leven (Exploitatie) 800,00 0,00 800,00 0,00 05001/05/501: Plaatsen van een infokiosk aan het Stropersbos ikv EGTS (Investeringen) 0,00 0,00 1.500,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 27
Indicator: Stand van zaken Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd Ter hoogte van het stropersbos rond Fort Sint-Jan en de bedmarlinie werd een infokiosk geplaatst in samenwerking met EGTS. De gemeentelijke bijdrage zal pas gevorderd worden in 2015. 05001/05/504: Investeringssubsidie Comité Grot O.L.V. van de Fietsers (Investeringen) Indicator: stand van zaken 2.330,46 0,00 2.400,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd Jaarlijks kan het comité van de Grot O.L.V Fietsers beroep doen op een investeringssubsidie. Dit jaar werd dit budget aangewend voor de aankoop van vitrinekasten. 05001/05/505: Bestemmen en inrichten domein Zomerhuis (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema Er werd opdracht gegeven aan een studiebureau om een totaalvisie te ontwikkelen met betrekking tot het domein Zomerhuis. In eerste instantie werd opdracht gegeven om het opmetingsplan te actualiseren en een conceptnota op te stellen. De uitvoering van het project is voorzien voor 2016-2017. Actieplan 05001/06: Een gevarieerd aanbod van toeristische activiteiten voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 2.215,30 1.882,50 7.960,00 3.468,00 7.575,00 2.750,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/06/004: Organisatie Reynaertactiviteit (Exploitatie) 98,29 84,00 645,00 200,00 05001/06/008: Organiseren van groepsuitstappen (Exploitatie) 978,90 975,00 2.320,00 1.800,00 05001/06/010: Organisatie winterwandeling met ontbijt (Exploitatie) 290,90 318,00 420,00 318,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 28
05001/06/011: Organisatie gezinsvriendelijke fietstocht (Exploitatie) 369,20 109,50 1.110,00 200,00 05001/06/012: Organisatie Het Mooiste Plekje van Stekene (Exploitatie) 174,21 68,00 895,00 200,00 05001/06/013: Organisatie Stekense Vakantiezoektocht (Exploitatie) 0,00 0,00 900,00 300,00 05001/06/014: Organisatie herfstuitstap: ontdek Stekene (Exploitatie) 116,50 52,00 645,00 200,00 05001/06/015: Organisatie zaklampwandeling (Exploitatie) 187,30 276,00 1.025,00 250,00 Actieplan 05001/07: Toeristische infrastructuur voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 18,15 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/07/001: Voorzien van bewegwijzering en infoborden (Exploitatie) 18,15 0,00 2.300,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 29
Prioritaire beleidsdoelstelling 06001: De gemeente streeft naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimte. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 205.801,93 78.295,00 287.525,00 93.400,00 260.525,00 75.900,00 Investering 115.005,99-920,00 158.605,85-920,00 42.500,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 06001/01: Aangename parken, plantsoenen en openbare ruimte voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 149.391,85 34.546,87 216.000,00 33.900,00 217.000,00 33.900,00 Investering 36.931,60-920,00 46.057,57-920,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 06001/01/001: Inrichten van parken en plantsoenen (Exploitatie) 10.483,78 0,00 23.000,00 0,00 06001/01/002: Onderhouden parken en plantsoenen (Exploitatie) 138.908,07 34.546,87 193.000,00 33.900,00 06001/01/002: Onderhouden parken en plantsoenen (Investeringen) 0,00-920,00 0,00-920,00 06001/08/001: Aanpassingen waterleiding (Investeringen) 12.731,60 0,00 16.057,57 0,00 06001/01/502: Aankoop onkruidbestrijdingsmachine (Investeringen) Indicator: stand van zaken 24.200,00 0,00 30.000,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 30
Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd In september werd de nieuwe onkruidbestrijdingsmachine in gebruik genomen. Deze maakt gebruik van heet water om het onkruid in weggoten te verwijderen. Daarnaast wordt ze ingezet voor het proper spuiten van banken, verkeersborden,... Actieplan 06001/03: Het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen realiseren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 375,00 2.965,00 975,00 500,00 975,00 500,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 06001/03/001: Uitbouwen van een actief woonbeleid (Exploitatie) 0,00 2.965,00 600,00 500,00 06001/03/002: Ondersteunen van initiatieven in kader van woonbeleid (Exploitatie) 375,00 0,00 375,00 0,00 Actieplan 06001/04: Initiatieven ter promotie van de openbare ruimte Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 4.321,26 0,00 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 31
06001/04/001: Ondersteunen van initiatieven in kader van open ruimte (Exploitatie) 250,00 0,00 250,00 0,00 06001/04/002: Organisatie bebloemingswedstrijd (Exploitatie) 688,10 0,00 1.400,00 0,00 06001/04/003: Organiseren bloemenmarkt (Exploitatie) 3.383,16 0,00 3.000,00 0,00 Actieplan 06001/06: RUP's opmaken om de ruimte op kwalitatieve manier te ordenen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investering 9.175,52 0,00 28.000,00 0,00 12.500,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 06001/06/998: RUP - Formulier T - Lokaal sportpark (Investeringen) Indicator: stand van zaken 3.424,30 0,00 8.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Ernstige vertraging Het RUP werd tot nader order geschorst omdat er geen timing voorzien is voor de uitvoering en er reeds en deel van de gronden verkocht is samen met de pastorij. 06001/06/999: RUP - Formulier T - RUP Kemzeke Oost (Investeringen) Indicator: stand van zaken 5.751,22 0,00 20.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Ernstige vertraging Het RUP werd tot nader order geschorst wegens beroep tegen de verkavelingsvergunning in de Kemzekestraat. Actieplan 06001/07: Stedenbouwk. vergunningen afleveren en verstrekken van info Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 28.010,28 40.783,13 39.100,00 59.000,00 22.100,00 41.500,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 32
Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 06001/07/001: Afleveren van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen (Exploitatie) 28.010,28 11.495,91 39.100,00 30.500,00 06001/07/002: Afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen (Exploitatie) 0,00 29.287,22 0,00 28.500,00 Actieplan 06001/09: Begraafplaatsen inrichten en onderhouden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 23.703,54 0,00 26.800,00 0,00 15.800,00 0,00 Investering 68.898,87 0,00 84.548,28 0,00 30.000,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 06001/09/001: Inrichten van begraafplaatsen (Exploitatie) 13.974,99 0,00 15.000,00 0,00 06001/09/002: Onderhouden van begraafplaatsen (Exploitatie) 9.728,55 0,00 11.800,00 0,00 06001/09/501: Bouwen lijkenhuisje kerkhof Hellestraat / bidhuisje Hellestraat (Investeringen) Indicator: stand van zaken 24.677,92 0,00 30.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Beperkte vertraging Het bestaande lijkenhuisje en de bidkapel waren in dergelijke slechte staat dat een volledig heropbouw moest gebeuren. De bouw van het lijkenhuisje werd gerealiseerd in het najaar van 2014. Voor de renovatie van de bidkapel zijn de Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 33
materialen aangekocht maar werden de werken nog niet uitgevoerd. 09001/01/502: Uitbreiden kerkhof Stekene (urnenveld) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 44.220,95 0,00 54.548,28 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd Het kerkhof in het centrum van Stekene werd in 2014 uitgebreid met de aanleg van een urnenveld. De werken werden in mei 2014 opgeleverd. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 34
Prioritaire beleidsdoelstelling 07001: De gemeente zorgt voor de organisatie en de ondersteuning van een ruim en divers vrijetijdsaanbod. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 479.677,47 483.317,91 565.082,00 410.915,00 556.622,00 409.065,00 Investering 5.268.750,02 85.376,10 6.850.455,38 99.732,12 3.418.595,00 1.000,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 07001/01: Een lokaal cultuurbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 29.177,83 151.170,53 41.935,00 92.640,00 35.935,00 92.640,00 Investering 2.914,95 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/01/001: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het culturele leven (Exploitatie) 28.610,00 130.031,29 40.585,00 75.640,00 07001/01/002: Verhuren van gemeentelijke lokalen aan verenigingen en particulieren voor activiteiten (Exploitatie) 567,83 21.139,24 1.350,00 17.000,00 07001/01/501: Aankoop vitrinekoelkast voor OC De Statie (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.038,18 0,00 2.000,00 0,00 Meting op 2014-12-31 Gerealiseerd Het ontmoetingscentrum De Statie werd in het najaar voorzien van een vitrinekoelkast. 07001/01/503: Inrichting OC Oude School (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.876,77 0,00 2.500,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 35
Meting op 2014-12-31 Uitvoering op schema In 2014 werd gestart met de inrichting van het ontmoetingscentrum d Oude school. De uitvoering van het grootste deel van de werken is voorzien voor 2015. Er wordt extra geïnvesteerd in de toegankelijkheid en het comfort van het gebouw. Eens de werken zijn voltooid, zal deze zaal mee opgenomen worden in het verhuur aan particulieren. 07001/01/504: Inrichting De Statie (Investeringen) 0,00 0,00 7.000,00 0,00 Indicator: stand van zaken Meting op 2014-12-31 Beperkte vertraging In 2014 werd niet meer gestart met de inrichting van het ontmoetingscentrum De Statie. In 2015 zullen de nodige aankopen en werken hiervoor gebeuren, namelijk de aankoop van meubilair en het voorzien van een keuken. De Statie wordt opgenomen in het verhuur aan particulieren. Actieplan 07001/02: Een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 9.887,07 3.026,00 15.450,00 3.150,00 13.750,00 1.300,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/02/004: Organisatie Erfgoeddag (Exploitatie) 0,00 0,00 4.000,00 1.850,00 07001/02/006: Organisatie filmvoorstellingen (Exploitatie) 1.133,48 1.176,00 2.300,00 1.300,00 07001/02/016: Organisatie tentoonstelling met lokale kunstenaar(s) (Exploitatie) 4.884,88 1.850,00 2.900,00 0,00 07001/02/017: Organisatie van plechtigheden (Exploitatie) 2.754,90 0,00 3.800,00 0,00 07001/02/021: Organisatie Week van de Amateurkunsten (Exploitatie) 373,99 0,00 850,00 0,00 07001/02/022: Organisatie Week van de Smaak 401,34 0,00 1.000,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 36