budgetwijziging
|
|
- Gijs Smit
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 budgetwijziging gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock Mooiste plekje van Kemzeke Foto: Martine Goossens stekene van nature ac tief
2 Inhoudsopgave Budgetwijziging 2015/2 Gemeenteraad van 27/10/2015 Verklarende nota Verklarende nota + herziening van de financiële toestand 5 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 12 Doelstellingennota 15 Doelstellingenbudget B1 83 Lijst met de nominatief toegekende subsidies 87 Financiële nota Exploitatiebudget-wijziging BW1 97 Investeringsbudget Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW3 101 Wijziging van de investeringsenveloppes BW2 102 Liquiditeitenbudget-wijziging BW4 165 Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 168 Evolutie van het exploitatiebudget TB2 170 Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3 172 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4 176 Detail van de investeringsenveloppes 178 Overzicht gewijzigde enveloppes 182 Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 217 Berekening van de bestemde gelden 218 Lijst per beleidsveld met de algemene werkingssubsidies 221
3 Budgetwijziging 2015/2 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2015 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS-code:
4 Verklarende nota Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2015 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS-code:
5 Verklarende nota + Herziening van de financiële toestand Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2015 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS-code:
6 Deze verklarende nota is een onderdeel van budgetwijziging 2 van dienstjaar 2015 en bevat de onderdelen zoals bepaald in artikel 29 van het BBC-besluit van de Vlaamse Regering. Een motivering van de wijzigingen vindt u doorheen deze nota, deze nota is opgebouwd volgens de structuur van de financiële schema s en haar rubrieken. Strategische structuur Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht aan de acties in de strategische structuur. De meeste wijzigingen hebben te maken met het ontbreken van een actie en de nood om toch hierop te kunnen registreren. Een andere reden voor de creatie van nieuwe acties is het opstarten van nieuwe projecten via het investeringsbudget. Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de actieplannen. Actie Omschrijving Motivatie 01001/07/508 Aankoop woning Stationstraat 12 Nieuw project 02001/02/521 Aankoop grijper voor MAN Nieuw project 07001/01/507 Inrichting OC Koningshei Nieuw project Nominatieve subsidies Subsidie Na BW1 wijziging Na BW2 Toelichting Lokale Politiezone WANO , , ,56 verkeerd bedrag Crammerock 4.500, , ,00 i.f.v. realisatie Werkingssubsidies Subsidie Na BW1 wijziging Na BW2 Toelichting Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2015 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS-code:
7 Herziening van de financiële toestand Het resultaat op kasbasis bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (V) en de bestemde gelden (VII). Het resultaat op kasbasis in huidige budgetwijziging 2 bedraagt ten opzichte van euro bij budgetwijziging 1. Hieronder vindt u de kerncijfers die het resultaat op kasbasis beïnvloeden. I. Exploitatiebudget Exploitatiebudget Ontvangsten Uitgaven Saldo Budgetwijziging Budgetwijziging a. Exploitatiebudget Operationele uitgaven 1. GOEDEREN EN DIENSTEN Budgetwijziging Budgetwijziging Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW Wijziging BW ALGFIN Algemene financiering Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en energie Cultuur, sport en vrije tijd Leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget Zie doelstellingennota Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2015 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS-code:
8 2. BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN Budgetwijziging Budgetwijziging Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW Wijziging BW Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en energie Cultuur, sport en vrije tijd Leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid Totaal Wijziging ten opzichte van het vorige budget De niet gebruikte kredieten van de gesubsidieerde contractuelen werden verplaatst naar de algemene rekeningen van de contractuelen. Deze verschuiving heeft geen invloed op het saldo. Er zijn wel nieuwe personeelsbudgetten voorzien voor vergoedingen die de gemeente nog moet betalen aan brandweerpersoneel. De erkentelijkheidspremie en de wedde van het administratief personeel wordt nog betaald door de gemeente. De loonkost van het administratief personeel wordt wel teruggevorderd van de brandweerzone. b. Exploitatiebudget Financiële uitgaven Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget In het vorige budget was rekening gehouden met intresten op de uitgifte van commercial paper. Gezien we in 2015 geen thesauriebewijzen zullen uitgeven is het niet nodig intresten hiervoor te voorzien. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2015 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS-code:
9 c. Exploitatiebudget Operationele ontvangsten 1. ONTVANGSTEN UIT DE WERKING Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Actualisatie retributie-ontvangsten + terugvordering loonkost administratief personeel van brandweerzone. 2. FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Actualisatie op basis van kohieren WERKINGSSUBSIDIES Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Actualisatie subsidie-ontvangsten. 4. RECUPERATIE SPECIFIEKE KOSTEN OCMW Onder deze rubriek werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. Het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek zal dus enkel door de OCMW s gebruikt worden. 5. ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN Budgetwijziging Budgetwijziging Wijziging ten opzichte van het vorige budget Actualisering van het te ontvangen saldo in het kader van de vereffening van de politiezone Sint- Gillis-Waas/Stekene d. Exploitatiebudget Financiële ontvangsten Geen wijzigingen 1. OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2015 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS-code:
10 II. Investeringsbudget Investeringsbudget transactiekredieten 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Budgetwijziging Wijziging Budgetwijziging Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar het deel detail van de investeringsenveloppes in de toelichting bij het investeringsbudget. III. Liquiditeitenbudget 1. AFLOSSING FINANCIËLE SCHULDEN ( euro) In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug. Er zijn geen wijzigingen t.o.v. het vorige budget. 2. OP TE NEMEN LENINGEN (0 euro) Geen opname van leningen of uitgifte van thesauriebewijzen in 2015 IV. Vergelijking resultaten met MJP Het resultaat op kasbasis is na budgetwijziging 2 lager dan bij budgetwijziging 1 maar nog steeds positief. Het exploitatiebudget is onder controle en het exploitatiesaldo blijft na deze wijziging quasi gelijk. Het investeringsbudget werd grondig gescreend en de transactiekredieten van de verschillende investeringsprojecten werden aangepast in functie van de realisatie. Het investeringssaldo evolueert hierdoor van -4,6 miljoen euro naar 3,2 miljoen euro. Dit betekent dat er in 2015 voor 1,4 miljoen euro minder nood is aan vreemde financiering waardoor we de opname van leningen kunnen schrappen. Deze opname was gebudgetteerd op 1,7 miljoen euro. De bestemde gelden voor investeringen zijn aangepast, van naar , gezien het niet gebruikte deel van de saneringsbijdrage stijgt in Deze middelen worden apart gezet zodat een correcte besteding van deze fondsen gewaarborgd is. De bestemde gelden voor andere verrichtingen werden op nul gezet gezien er in 2015 geen uitgifte plaatsvindt van commercial paper. De autofinancieringsmarge na budgetwijziging 2 zakt licht ten opzichte van de vorige budgetwijziging maar blijft hoger dan de vooropgestelde autofinanciering in het meerjarenplan. Dit betekent dat er in 2015 voldoende financieel draagvlak is om de netto-periodieke leningsuitgaven te financieren. Gezien het resultaat op kasbasis positief blijft en de AFM minstens even positief is als in het MJP, kunnen we concluderen dat deze budgetwijziging past in het meerjarenplan en er geen aanpassing van deze laatste nodig is. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2015 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS-code:
11 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Budgetwijziging 2015/2 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis MJP 2015 Budget 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge MJP 2015 Budget 2015 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Stadionstraat 12 2, 9190 Stekene Fin. nota Budgetwijziging 2015/2 Afdrukdatum : 14/10/2015 VolgNr. Budg. Jnl 23294
12 Meerjarenplan Budgetwijziging 2015/2 2 3a 3b 3c I.A EXPLOITATIEUITGAVEN Realisatie Rekening BO_2015 BW1_2015 BW2_2015 Personeelskost (62) Politiek personeel 1, Vastbenoemden 0, * - Contractuelen 0, * - Gesco's 0, * - Vrijwillige brandweer 1, * - Onderwijs 1, Diverse personeelskosten 0, * - Natuurlijke afvloeiingen Werkingskost * - Goederen en diensten (60/61) 1, * - Andere operationele uitgaven (640/7) 1, * Overdrachten * - Ocmw 1, Politie 1, * - Miwa 1, Brandweer 1, Kerkbesturen 1, Subsidies en premies 1, * - Bijkomende overdrachten (nieuw) Financiële kosten * - Intresten bestaande bankleningen 1, Intresten prefinancieringslening 1, Overige financiële kosten 1, Intrest nieuwe klassieke leningen Intrest commercial paper * 2 3a 3b 3c I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN Rekening BO_2015 BW1_2015 BW2_2015 Prestaties * - Saneringsverplichting (BOT) 1, Ontvangsten uit de werking (70-BOT) 1, * - Andere operationele ontvangsten (741/7) 1, * - Vergoedingen brandweerzone (kazerne/voertuigen) Vereffening politiezone * Overdrachten * Fiscale ontvangsten * - Personenbelasting 1, Opcentiemen 1, Algemene gemeentebelasting 1, Motorrijtuigen 1, Tweede verblijven 1, Bedrijvenbelasting 1, Drukwerk 1, Andere 1, * Andere overdrachten * - Gemeentefonds 1, Aanvullende dotatie via gemeentefonds (afschaffing Elia) 1, * - Lonen onderwijzend personeel (idem uitgave) 1, Gesco premies 1, * - Toelage bibliotheek 1, Toelagen onderwijs 1, * - Toelagen jeugd 1, Toelagen sport 1, Toelagen milieu 1, Toelagen cultuur 1, Andere 1, * Schuldontvangsten * - Intresten uit beleggingen 1, * - Dividenden Intergem 1, Dividenden Fingem 1, Andere 1, Aanpassing +/- A. Exploitatieuitgaven * B. Exploitatieontvangsten * Exploitatiesaldo (B-A) * II. INVESTERINGSBUDGET A. Uitgaven * Projecten ( ) ,38 1, * Investeringssubsidies erediensten 1, * Investeringssubsidies anderen 1, B. Ontvangsten * Investeringssubsidies 1, * Andere 1, * Investeringssaldo (B-A) * III. LIQUIDITEITENBUDGET A. Uitgaven Kapitaal bankleningen 1, Kapitaal prefinancieringslening 1, Kapitaal nieuwe leningen B. Ontvangsten * Op te nemen leningen 1,00 Opname commercial paper euro * Andere 1, Liquiditeitensaldo (B-A) * IV. BUDGETTAIRE RESULTAAT BOEKJAAR * V. GECUMULEERD BUDGETTAIRE RESULTAAT VORIG BOEKJAAR VI. GECUMULEERD BUDGETTAIRE RESULTAAT * VII. BESTEMDE GELDEN * - voor exploitatie - voor investeringen (riolering) * - voor andere verrichtingen * RESULTAAT OP KASBASIS * AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financieel draagvlak (A-B) * A. Exploitatieontvangsten * B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) * 1. Exploitatie-uitgaven * 2. Nettokosten van de schulden * II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) * A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden * Autofinancieringsmarge (I-II) * 13
13 Doelstellingennota Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2015 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Budgetwijziging 2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS-code:
14 DOELSTELLINGENNOTA Budgetherziening 2015 Gemeente Stekene Stadionstraat Stekene Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Prioritair beleid Strategische doelstelling: STEKENE van nature actief STEKENE van nature actief Budgetten STEKENE van nature actief Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget , , , , , ,89 0,00 0,00 0,00 Herziening , , , , , ,63 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 17
15 Beleidsdoelstelling 01002: De gemeente besteedt aandacht aan een vraaggerichte professionele dienstverlening. Budgetten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 01002/01: Efficiënte dienstverlening voorzien (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We stemmen onze dienstverlening af op de intenties en de vragen van de burger. De nieuwe organisatiestructuur laat ons toe om flexibeler en efficiënter te werken zodat we, met minder middelen en personeel, een kwalitatieve, vraaggerichte en klantvriendelijke dienstverlening kunnen blijven bieden aan burgers, verenigingen en ondernemingen. Elke dag opnieuw. De klant staat voor ons centraal. We organiseren onze gemeentelijke dienstverlening niet vanuit onze eigen organisatie en vanuit onze eigen diensten, maar vertrekken vanuit de logica van de klant en zijn vragen. De klant kiest hoe hij met ons in contact treedt. De communicatie met de burger verloopt langs verschillende kanalen: via de onthaalbalie of een loket, telefonisch, via brief/ en via onze website. Welk kanaal de klant kiest, maakt niet uit: de dienstverlening is gelijk en heeft op de website, aan het loket, via een brief of aan de telefoon dezelfde inhoud, look & feel. Maximaal digitaal, altijd en overal. We leggen een sterke klemtoon op die digitale dienstverlening. Inwoners kunnen zoveel mogelijk producten digitaal aanvragen en afhandelen van thuis uit. Eind februari 2013 lanceerden we onze nieuwe website. Naast een frisse, aantrekkelijke look in de nieuwe huisstijl trokken we als eerste Vlaamse gemeente voluit de kaart van responsief webdesign. Onze website is dus even krachtig en performant op een smartphone of tablet. Ook onderweg geraakt onze klant dus snel aan zijn informatie, kunnen er producten worden besteld of kan hij zich (in een volgende fase) ook inschrijven voor een activiteit. Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 18
16 Centrale telefonie Voor informatie over onze producten, verwijzen we in onze communicatie zoveel mogelijk naar het centrale telefoonnummer: Om klanten in een rustige omgeving te helpen aan het loket en het gemeentepersoneel toe te laten geconcentreerd en snel dossiers te behandelen, komen inkomende telefoons terecht bij de medewerkers van de onthaalbalie. Waar dit kan, helpen de onthaalmedewerkers de beller verder. Voor gespecialiseerde informatie wordt doorverbonden naar een medewerker uit een achterliggende dienst. Ook wanneer een medewerker telefonisch niet bereikbaar is, wordt het toestel doorgeschakeld naar het centrale telefoontoestel aan het onthaal. Per brief of per mail. Registratie van vraag en antwoord. Ook brieven en s (gemeentelijk adres is worden centraal beheerd en opgevolgd. Een briefwisselingsprogramma registreert en coördineert. Het bezorgt de correspondentie elektronisch aan de juiste dossierbeheerder, die de aanvraag behandelt en binnen de vooropgestelde termijnen zorgt voor een transparant, duidelijk en vriendelijk antwoord. In het gemeentehuis: onthaalbalie, loketten en spreekkamers. Is het wenselijk of nodig dat de klant naar het gemeentehuis komt, dan wordt de klant correct, vriendelijk en volledig geholpen. De onthaalbalie is de plaats waar een klant wordt opgevangen, wordt verder geholpen of wordt doorverwezen naar een loket of expert uit de backoffice. Bewegwijzering in de kleuren van de huisstijl brengt de bezoeker op een eenvoudige en snelle manier naar de loketten, waar gespecialiseerde medewerkers de klant informeren en producten rechtstreeks afleveren. De theoretische, juridische en administratieve kennis in de backoffice en de mogelijkheid om binnen een team flexibel en dynamisch te werken, zorgen ervoor dat deze producten op een kwalitatieve en vlotte manier worden voorbereid en verwerkt. Klanten die in alle privacy een dossier willen bespreken met een ambtenaar uit de backoffice, kunnen op afspraak terecht in één van de spreekkamers (vergaderzalen / kantoren). Wie een afspraak of vergadering heeft, meldt zich aan bij een onthaalmedewerker en neemt plaats in de vernieuwde wachtruimte. De contactpersoon binnen het gemeentebestuur begeleidt deze klant of zakenrelatie naar de plaats van afspraak. Maximale ondersteuning in het geven van correcte info door een toegankelijk kennissysteem. Onze lokale producten- en dienstencatalogus geeft een overzicht van wat wij als gemeentebestuur aanbieden. Deze catalogus is beschikbaar voor alle medewerkers en staat online ter beschikking van onze klanten, via de gemeentelijke website, gekoppeld aan digitale aanvraagformulieren. Het A-loket zorgt er voor dat dit alles op een snelle en gebruiksvriendelijke manier te consulteren is voor de onthaalmedewerkers. Een toekomstige koppeling met het CRM, dat per klant een overzicht bijhoudt, maakt de cirkel rond. In een volgende fase zullen we, met de inbreng van alle personeelsleden, onze achterliggende werkprocessen in kader brengen en evalueren. Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 19
17 In dialoog met onze klant. Van communicatie naar conversatie De mondige burger wil het gesprek aangaan met zijn gemeentebestuur. Naast de klassieke communicatiekanalen (website, vernieuwde infomagazine Uitstekend, folders en affiches, ) waarmee we onze klant op een zo heldere en laagdrempelige manier willen informeren, zijn sociale media een middel (geen doel op zich) om het gesprek aan te gaan met de klant. Een klantgerichte, geïntegreerde dienstverlening vraagt veel van het personeel. Zij zijn het die deze manier van werken moeten waarmaken. Het is dan ook een continu leer- en verbeteringsproces. Budgetten Efficiënte dienstverlening voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 01002/01/001: Organiseren loket burgerzaken (Exploitatie) , , , /01/001: Organiseren loket burgerzaken (Exploitatie) ,00 0, ,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 20
18 Beleidsdoelstelling 02001: De gemeente streeft naar vlot en veilig verkeer op alle wegen en houdt hierbij rekening met de zwakke weggebruiker. Budgetten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget , , , , , ,77 0,00 0,00 0,00 Herziening ,00 0, , , , ,44 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget , , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 Actieplan 02001/01: Een duurzame en veilige mobiliteit voorzien (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Iedereen moet zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsten, om te gaan werken, om te leren, om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, Een nieuw mobiliteitsplan voor Stekene waarin een definiëring en uitwerking van een mobiliteitsstructuur voor Stekene wordt opgesteld is in opmaak. De formulering van concrete acties en maatregelen die daaruit voortvloeien hebben als uitgangspunt onderstaande basisprincipes in lijn met het Vlaamse mobiliteitsdecreet en - plan. Bereikbaar : onze woonkernen dienen vlot bereikbaar te zijn, aangezien bereikbaarheid erg belangrijk is voor onze economische welvaart. Toegankelijk: de toegang tot een brede waaier van vervoerswijzen moeten gewaarborgd worden, zodat iedereen aan het maatschappelijk leven kan deelnemen. Veilig: het verkeer moet veiliger worden met speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Leefbaar: Mensen moeten zich blijven kunnen verplaatsen met auto en fiets zonder dat de leefbaarheid van dorpskernen wordt aangetast. Milieu en natuurvriendelijk: de schade aan natuur en milieu moet teruggedrongen worden. Budgetten Een duurzame en veilige mobiliteit voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget 5.300,00 0, , ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget 5.300,00 0, , ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 21
19 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 02001/01/001: Stimuleren voetgangers- en fietsverkeer met 5.300,00 0, ,00 aangepaste infrastructuur (Exploitatie) 02001/01/501: Optimaliseren verkeersstromen Kapellebrug , ,00 0,00 (Investeringen) 02001/01/502: Studie verkeersveiligheid Kerkstraat (Investeringen) ,00 0, , /01/503: Aankoop verkeersteller (Investeringen) 2.700,00 0, , /01/999: Mobiliteit - Formulier T - Herziening mobiliteitsplan (Investeringen) ,91 0, ,91 Actieplan 02001/02: Een veilig wegennet uitbouwen (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We streven naar een veilig en goed uitgebouwd wegennet, inclusief voet- en fietspaden. De aanwezige infrastructuur wordt op een degelijke manier onderhouden door de eigen personeelsleden. Voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud wordt een jaarlijks budget voorzien zowel voor herstellingswerken aan beton- en asfaltwegen als voor voetpaden. Doorheen de legislatuur realiseren we volgende grote projecten die de verkeersveiligheid voor zowel automobilisten als zwakke weggebruikers verhogen: - De aanleg van de rotonde op het kruispunt Kappelebrug in samenwerking met de EGTS Linieland van Waas en Hulst, de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, de gemeentes sint-gillis-waas, Hulst en Beveren en Interwaas, die het dagelijks fileleed daar verhelpt. - De heraanleg van het tweede deel van Kerkstraat. - De aanleg van een fietspad van de Koebrugstraat tot aan de grens met Sint-Niklaas. - Het herstellen van voetpaden, parkings en wegenis in de Kerkwijk in Stekene - De aanleg van aparte fietspaden in een aantal van de voornaamste toegangswegen naar het centrum namelijk in de Stekenestraat en de Nieuwsstraat. - De aanleg van een nieuw fiets- en voetpad in de Vlasrootstraat samen met Sint-Gillis-Waas om een veiligere situatie te realiseren voor de schoolgaande jeugd. - Het heraanleggen van de straten Zeshoek, Wildernis, Hamerstraat en bergstraat. Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 22
20 Budgetten Een veilig wegennet uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget , , , , , ,30 0,00 0,00 0,00 Herziening ,00 0, , , , ,44 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget , , , , , ,86 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 02001/02/001: Onderhouden wegen en fietspaden (Exploitatie) ,00 0, , /02/001: Onderhouden wegen en fietspaden (Investeringen) ,00 0, , /02/001: Onderhouden wegen en fietspaden (Exploitatie) 500,00 0,00 500, /02/002: Onderhouden en aanleggen voetpaden en opritten (Exploitatie) ,00 0, , /02/002: Onderhouden en aanleggen voetpaden en opritten (Exploitatie) 9.000,00 0, , /02/003: Onderhouden en plaatsen van verkeerssignalisatie (Exploitatie) , , , /02/003: Onderhouden en plaatsen van verkeerssignalisatie (Exploitatie) 4.000,00 0, , /02/004: Organiseren ijzelbestrijding (Exploitatie) ,00 0, , /02/006: Buitengewone herstellingswerken aan , , ,00 wegeninfrastructuur (Investeringen) 02001/02/007: Diverse grondinnemingen voor wegenwerken en , , ,00 realisatie rooilijnen (Investeringen) 02001/02/008: Onderhouden wegbermen (Exploitatie) ,00 0, , /02/503: Aanleg fietspad parallelweg E34 (incl kosten archeologische dienst + compensatievergoeding ontbossing) (Investeringen) ,00 0, , /02/503: Aanleg fietspad parallelweg E34 (incl kosten archeologische dienst + compensatievergoeding ontbossing) ,85 0, ,85 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 23
21 (Invensteringen) 02001/02/504: Aanleg voetpaden in woonwijk Bosdorp fase ,27 0, ,27 (Varenstraat) (Investeringen) 02001/02/505: Wegen-, rioleringswerken- en omgevingswerken ,46 0, ,46 OCMW-site (gemeentelijk aandeel) (Investeringen) 02001/02/510: Aanleg fietspad vanaf Koebrugstraat tot grens Sint ,33 0, ,33 Niklaas en de druk riolering van de Koebrugstraat ism VMM (Investeringen) 02001/02/512: Buitengewone herstellingswerken aan voetpaden ,31 0, ,31 (Investeringen) 02001/02/514: Buitengewone herstellingswerken aan wegen- en ,67 0, ,67 rioleringsinfrastructuur (Investeringen) 02001/02/515: Herstellen en openstellen van wegel Kemelstraat en , ,00 0,00 Boswegel (Investeringen) 02001/02/516: Heraanleg 390,91 0,00 390,91 Zeshoek/Wildernis/Hamerstraat/Bergstraat (Investeringen) 02001/02/518: Vervangen Volvo Wegen (Investeringen) , , , /02/999: Wegen - Formulier T - BD (Investeringen) ,76 0, , /02/999: Wegen - Formulier T - BD (Invensteringen) , ,48 0, /02/520: Aanleg wegenis rond sporthal (Investeringen) ,00 0, , /02/521: Aankoop grijper voor MAN (Investeringen) 0, , ,00 Actieplan 02001/03: Efficiënt parkeerbeleid uitwerken (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Parkeren in de dorpskern van Stekene kan op drukke momenten een probleem zijn. We proberen een mogelijke oplossing te bieden voor het probleem via het sensibiliseren van de burgers over waar het geschikt is om kort te parkeren en welke mogelijkheden er zijn voor lang parkeren in het centrum. Budgetten Efficiënt parkeerbeleid uitwerken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 24
22 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 02001/03/001: Voeren van een handhavingsbeleid op vlak van parkeren (Exploitatie) 1.000,00 0, , /03/001: Voeren van een handhavingsbeleid op vlak van parkeren (Exploitatie) 1.000,00 0, ,00 Actieplan 02001/04: Verplaatsingen met het openbaar vervoer bevorderen (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Openbaar vervoer dient het grondgebied van Stekene zo maximaal mogelijk te bedienen, om een volwaardig alternatief te zijn voor de auto als vervoersmiddel. Het voorzien van plaats voor bussen en bushaltes wordt geïntegreerd aangepakt bij grote wegeniswerken en nieuwe verkavelingen. Budgetten Verplaatsingen met het openbaar vervoer bevorderen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget ,00 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget ,00 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 02001/04/001: Onderhouden en plaatsen bushaltes (Exploitatie) ,00 0, , /04/001: Onderhouden en plaatsen bushaltes (Exploitatie) 300,00 0,00 300,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 25
23 Actieplan 02001/05: Openbare verlichting voorzien (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Op basis van de QuickScan openbare verlichting (een snelle studie over de energiebesparingen) georganiseerd door Eandis zullen we zowel op korte termijn als op lange termijn energiebesparingen realiseren door het vervangen van voorschakelapparatuur, lampen of armaturen in het openbare verlichtingsnet. Budgetten Openbare verlichting voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget , , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget , , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 02001/05/001: Onderhouden straatverlichting (Exploitatie) ,00 0, , /05/001: Onderhouden straatverlichting (Exploitatie) 4.000,00 0, , /05/002: Vervangen van oude en energieverslindende openbare verlichting (Investeringen) ,56 0, ,56 Actieplan 02001/06: Veilige nutsvoorzieningen voorzien (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) In samenwerking met Intergem zetten we blijvend in op het voorzien van optimale nutsvoorzieningen. Budgetten Veilige nutsvoorzieningen voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 26
24 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 02001/06/001: Onderhouden nutsvoorziening (Exploitatie) ,00 0, , /06/002: Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen 5.000,00 0, ,00 bekabeling Telenet (Investeringen) 02001/06/003: Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen ,00 0, ,00 bekabeling Intergem (Investeringen) 02001/06/004: Onderhouden waterleidingsnet (Investeringen) , , , /06/501: Vernieuwen OV + ondergronds brengen elek.net , ,00 0,00 Koebrugstraat + fietspad (Investeringen) 02001/06/503: Overname aandelen Electrabel (Investeringen) ,00 0, , /06/503: Overname aandelen Electrabel (Invensteringen) ,00 0, ,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 27
25 Beleidsdoelstelling 03001: De gemeente wil komen tot een duurzaam milieubeleid zodat voor de toekomstige generaties, Stekene een leefbare en aantrekkelijke gemeente zal zijn. Budgetten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget , , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 Herziening 8.000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget , , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/01: Achtergelaten afvalstoffen ophalen (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) De aanpak van sluikstorten en zwerfvuil is een blijvend aandachtspunt waarvoor we zowel preventieve acties organiseren als reactief optreden. Preventief door het plaatsen van borden op plaatsen waar regelmatig sluikstorten voorkomen en sensibiliseringsacties te organiseren. Het instrument van de Netheidsbarometer van OVAM zal worden toegepast als basis om een netheidsbeleid uit te werken. Reactief beleid door het inzetten van een milieuploeg die instaat voor het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten, door het toepassen van de administratieve boete (GAS) voor kleine hoeveelheden afval en het PV met rechtsgevolgen voor grote hoeveelheden. We zorgen ook voor opkuis van de wekelijkse zaterdagmarkt en van grote evenementen. Daarnaast ondersteunen we zwerfvuilacties van verenigingen en organisaties door het afval af te voeren en te laten verwerken. Budgetten Achtergelaten afvalstoffen ophalen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 28
26 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 03001/01/001: Opruimen afval zaterdagmarkt en evenementen ,00 0, ,00 (Exploitatie) 03001/01/002: Organiseren van zwerfvuilacties (Exploitatie) 600,00 0,00 600, /01/002: Organiseren van zwerfvuilacties (Exploitatie) 500,00 0,00 500, /01/003: Ophalen achtergelaten afvalstoffen (Exploitatie) 1.500,00 0, , /01/003: Ophalen achtergelaten afvalstoffen (Exploitatie) 1.000,00 0, , /01/502: Aankoop mobiele camera voor sluikstorten 2.500, ,00 0,00 (Investeringen) 03001/01/503: Vervangen Peugot Boxer Milieu (Investeringen) , , ,00 Actieplan 03001/02: Bodemsanering en -bescherming organiseren (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We beheren de G.I.R. (gemeentelijke inventaris van risicogronden) en treden op bij schadegevallen met risico op bodemverontreinigingen. Overeenkomstig het Bodemdecreet wordt alle risicogrond van gemeentelijke werken afgevoerd en verwerkt bij een vergunde opslagplaats (TOP). Budgetten Bodemsanering en -bescherming organiseren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 03001/02/001: Behandelen van grond (Exploitatie) , , , /02/002: Beheersen van de bodemkwaliteit bij landbouwtoepassingen (Exploitatie) 1.800,00 0, ,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 29
27 Actieplan 03001/03: Duurzaam omgaan met energie (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We sensibiliseren over het rationeel omgaan met energie en het toepassen van hernieuwbare energiebronnen conform het Vlaams beleid. Budgetten Duurzaam omgaan met energie Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/04: Een milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) In het kader van een klimaatbeleid is het terugdringen van de CO2-uitstoot van voertuigen een prioriteit. Daarom voorzien we sensibiliseringsacties voor bedrijven en gezinnen voor elektrische en hybridevoertuigen en voertuigen op aardgas. De verkoop van elektrische fietsen stijgt de laatste jaren aanzienlijk, we onderzoeken het inrichten van oplaadpunten voor elektronische fietsen om deze vorm van milieuvriendelijk verplaatsen extra te promoten. Budgetten Een milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 30
28 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 03001/04/501: Voorzien van oplaadpunten voor elektrische fietsen (Investeringen) 5.000, , ,00 Actieplan 03001/05: Een lokaal beleid op vlak van natuurbeheer uitwerken (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We ondersteunen de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) die op Vlaams niveau worden uitgewerkt in prioritaire natuurgebieden. We volgen het beheer van het gemeentelijk natuurgebied "Het Steengelaag" op. Het behoud, beter beheer en uitbreiding van het bosareaal op het grondgebied wordt door ons gestimuleerd o.a. in het bestuur van de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. Het verlenen van kapmachtigingen (door ANB) en vergunningen tot ontbossing wordt getoetst aan de wettelijkheid. Het behoud van natuur wordt gestimuleerd via het afleveren van natuurvergunningen. Budgetten Een lokaal beleid op vlak van natuurbeheer uitwerken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget 5.650,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget 5.650,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 03001/05/001: Ondersteunen initiatieven in kader van 1.450,00 0, ,00 natuurbeheer (Exploitatie) 03001/05/003: Opvolgen beheer natuurgebieden en -reservaten (Exploitatie) 1.000,00 0, ,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 31
29 03001/05/004: Versterken van kleine landschapselementen in het buitengebied (Exploitatie) 03001/05/005: Afleveren vergunningen op vlak van natuur en bos (Exploitatie) 03001/05/501: Conserveren kleibaggeraar Steengelaag (Investeringen) 3.100,00 0, ,00 100,00 0,00 100, , ,00 0,00 Actieplan 03001/06: Een goed waterhuishouden voorzien (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We voeren een integraal waterbeleid met aandacht voor een vlotte waterafvoer en ruimte voor waterbuffering, waarbij het knelpunt met wateroverlast in de Ambachtelijke Zone wordt aangepakt. Een monitoring van de kwaliteit van het water en het slib geschiedt voortdurend om verontreinigingen op te sporen. In samenwerking met externe partners voorzien we daarnaast in verschillende rioleringswerken om te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water - Rioleringswerken in de Vennestraat - Rioleringswerken in de Bormte (Dorpstraat - Kastelenhof) - Rioleringswerken in de Koestraat - Rioleringswerken in de nieuwstraat - Rioleringswerken in de Hulsterstraat - Rioleringswerken in de Kappeledreef - afkoppelingsproject waterlopen centrum Stekene (Kerkstraat, marktplein) samen met de uitbreidingswerken aan het OCMW Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 32
30 Budgetten Een goed waterhuishouden voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget , , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 Herziening 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget , , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Vorig budget Wijziging Nieuw budget Vorig budget Wijziging Nieuw budget 03001/06/002: Onderhouden pompstations (Exploitatie) ,00 0, , /06/003: Onderhouden riolen en rioolkolken (Exploitatie) ,00 0, , /06/003: Onderhouden riolen en rioolkolken (Exploitatie) ,00 0, , /06/004: Onderhouden waterlopen (Exploitatie) ,00 0, , /06/004: Onderhouden waterlopen (Exploitatie) , ,00 0, /06/006: Organiseren aansluitingen woningen op ,00 0, ,00 rioleringsnet (Exploitatie) 03001/06/009: Onderhoud van goten (Exploitatie) ,00 0, , /06/009: Onderhoud van goten (Exploitatie) ,00 0, , /06/503: RioAct takenpakket (plaatsen van IBA's) ,43 0, ,43 (Investeringen) 03001/06/504: Rioleringswerken Vennestraat (Investeringen) ,00 0, , /06/505: Rioleringswerken Bormte (Dorpsstraat , , ,00 Kastelenhof) (Investeringen) 03001/06/506: Rioleringswerken Kemzekestraat - ontwerp ,00 0, ,00 (Investeringen) 03001/06/507: Rioleringswerken Koestraat - werk /ontwerp (Investeringen) ,00 0, ,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 33
31 Actieplan 03001/07: Een intern gemeentelijk duurzaamheidsbeleid uitwerken (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) Een monitoring van het energieverbruik (elektriciteit en aardgas) van de belangrijkste gemeentelijke gebouwen geschiedt met het oog op rationalisering van het verbruik. We willen het goede voorbeeld zijn in het voeren van een duurzaam beleid door het inzetten op duurzaam productgebruik. Budgetten Een intern gemeentelijk duurzaamheidsbeleid uitwerken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/08: Een lokaal milieubeleid uitwerken (Realisatietermijn: 2014 tot 2019) We voeren de omvorming van de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning tot de omgevingsvergunning in van zodra de Vlaamse wetgeving van kracht is. Hiermee samenhangend wordt de milieuhandhaving door de gemeentelijke toezichthouder aangepast ingevolge een wijziging in het Vlaams beleid. De samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams Gewest is afgelopen, en de aandacht wordt verschoven naar het uitwerken van een klimaatbeleid. Budgetten Een lokaal milieubeleid uitwerken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Vorig budget 9.350, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw budget , ,00-950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Herziening Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene 34
budgetwijziging
budgetwijziging 1 2015 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock Mooiste plekje van Kemzeke Foto: Martine Goossens stekene van nature actief Inhoudsopgave Budgetwijziging
Nadere informatiebudgetwijziging
budgetwijziging 2 2014 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock Mooiste plekje van Stekene Jos Eeckhout stekene van nature actief Inhoudsopgave Budgetwijziging 2014/2 Budgetwijziging
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW
Nadere informatieToelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2
Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Foto s: Roeselare Kiekt Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2021 nav Budgetwijziging 2016/2 36015 Botermarkt 2 8800
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende
Nadere informatieBudget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)
Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieBUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen
BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI
Nadere informatieBudgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock
Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende
Nadere informatieWELZIJNSHUIS WAREGEM. Budget 2019
WELZIJNSHUIS WAREGEM Budget 219 Schakelstraat 41, 879 Waregem algemeen directeur Guido De Langhe adjunct-algemeendirecteur Bruno De Backer financieel directeur Geert Coussement BELEIDSNOTA & BUDGET 219
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 07/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieInhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van
Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie
Nadere informatieDistrict Deurne. Jaarrekening 2014
District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Nadere informatieaanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017
aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW2 217 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 217 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5
Nadere informatieTB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537
Nadere informatieTB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256
Nadere informatieOCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018
OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieAGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019
AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieINHOUDSTAFEL BUDGET. Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen
BUDGET 219 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen ------------------------------------------------ 2-3 Doelstellingenbudget B1--------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 7/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039
Nadere informatiebudgetwijziging
budgetwijziging 3 2014 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock Mooiste plekje van Stekene - Jos Eeckhout stekene van nature actief Inhoudsopgave Budgetwijziging 2014/3
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers / BUDGETWIJZIGING
Nadere informatieBudget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur
1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De
Nadere informatieProvincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
Nadere informatieSchema B1 : Het doelstellingenbudget
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576
Nadere informatieBUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)
BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget
Nadere informatieBudget Toelichting
Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget
Nadere informatieBoek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015
Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal
Nadere informatieStad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014
Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING
BUDGETWIJZIGING 1 2019 AGB Vauban Grote Markt 34 8900 Ieper BE 0877 643 330 03.06.2019 Stad Ieper budgetwijziging 1 2015 2 Budgetwijziging 1 2019 Inhoud 1 Verklarende nota... 3 1.1 Motivering van de wijzigingen...
Nadere informatieStad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017
Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6
Nadere informatieAGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieaanpassing meerjarenplan budgetwijziging 1 2014
aanpassing meerjarenplan budgetwijziging 1 2014 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock Mooiste plekje van Stekene - Jos Eeckhout stekene van nature actief Inhoudsopgave
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE
BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing bw1-2015
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-215 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 215 219 (schema M1) 9 Staat van het financiële
Nadere informatieAutofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702
Nadere informatieFinanciële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage
Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden
Nadere informatieAlgemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER
NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER Budget 2019 NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur:
Nadere informatieMEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038
Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële
Nadere informatieOCMW Budget Beleidsnota
OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode
Nadere informatieInhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...
Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De
Nadere informatieTOELICHTING BUDGET 2018
TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------
Nadere informatieBudget AGB Infrastructuur Maaseik 2019
AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieAanpassing 3 van het meerjarenplan
Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2014-2019 inclusief budgetwijziging 1/2016 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 28 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo Kasteelpark 6 laatste budgettair
Nadere informatieBUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN
BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 9 NOVEMBER 2015 2015N006169 1. Documenten 2. Inhoudelijke indeling 3. Uitgangspunten 4. Cijfers budget 2016 en aangepast meerjarenplan 2014-2019 1. DOCUMENTEN
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing bw1-2016
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-216 2 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 214 219 (schema M1) 11 Staat van het financiële
Nadere informatieHerziening meerjarenplan
Herziening meerjarenplan 2014 - OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Laatste budgettaire journaalnummer : 000273 Herziening
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieFinancieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:
NIS-code 36007 Secretaris: Stefaan De Clercq Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Stefaan
Nadere informatieBudget AGB Maaseik Toelichting
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieAANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Raymond Corstjens wnd. Financieel beheerder Inge Hawinkel OCMW Maaseik
Nadere informatieAanpassing 5 van het meerjarenplan
Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2014-2019 Inclusief budget 2018 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 23 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer:
Nadere informatieTOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,
Nadere informatieToelichting meerjarenplan
Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
Gemeente Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet Gemeente Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota
Nadere informatieProvincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910 0090 7684 MEERJAREN PLAN 2014 2020 aanpassing nr.4 20 december
Nadere informatieOCMW NAZARETH. Aanpassing meerjarenplan Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth
2016 OCMW NAZARETH Aanpassing meerjarenplan Budgetwijziging 2016-1 OCMW Nazareth Jaarverslag 2015 OCMW Nazareth Zwanestraat 30 9810 Nazareth Inhoudsopgave Aanpassing van het meerjarenplan 2016-1 1 Motivering
Nadere informatieZorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer 05.07.2018 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 2 2018
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 1 AGB PATRI
Nadere informatiemeerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44 NIS-code 72042 Waarnemend secretaris: Guy Bodeux Voorzitter: Kurt Plessers Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum: 07/03/2019 Volgnummer
Nadere informatieBudget 2018 AGB Westerlo budget 2018
Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018 AGB Westerlo p. 2 van 23 budget 2018 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2018000374 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049
Nadere informatieBoek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014
Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieBUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER
BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1
1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,
Nadere informatieBudgetten wijzigen voor niet-specialisten
Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking
Nadere informatieGemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016
Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël
Nadere informatieOCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN
OCMW Tongeren Wijziging budget 219 NIS-nummer : 7383 Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN Adres : Dijk 124 37 Tongeren Tel. : 12/45.92.5 Fax : 12/45.92.95 e-mail : info@ocmwtongeren.be Algemeen
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële
Nadere informatieAANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 218 en
Nadere informatieM1 Financieel doelstellingenplan
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen NIS-code 72042 Algemeen directeur: Guy Bodeux Financieel directeur: Jan Thijs Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum:
Nadere informatieGemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne
Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van
Nadere informatieOCMW Toelichting bij budget 2019
OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur
Nadere informatieSchema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Nadere informatietoelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de
Nadere informatieJaarrekening OCMW 2018
Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieMEERJARENPLAN Versie 2018/2
MEERJARENPLAN 2014-2019 Versie 2018/2 Gemeente Lede Markt 1 9340 Lede NIS: 41034 Algemeen directeur Pascal Vandermeersch Financieel directeur Hilde Focquet Inhoudstafel 1. Strategische nota 2014-2019 Verklarende
Nadere informatieJaarrekening GEMEENTE 2018
Jaarrekening GEMEENTE 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doestellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...16 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieToelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING
Harelbeke, 14/12/18 OCMW HARELBEKE Toelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING 1. Verslag zitting Dit verslag wordt aan de raad voorgelegd. 2. Vaststellen budgetwijziging
Nadere informatieBudget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:
Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...
Nadere informatieAanpassing meerjarenplan & Budget 2018
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budget 2018 Inhoudstafel 1. Gevolgen Decreet Afslanking Provincies 2. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 3. Budget 2018 3 1. Gevolgen van het decreet afslanking 18-11-2016:
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing 1
meerjarenplan 2014-2019 anpassing 1 NPSSING MEERJRENPLN 2014 2019 MOTIVERING VN DE NPSSINGEN FINNCIËLE NOT Financieel doelstellingenplan 2014 2019 (schema M1) Staat van het financiële evenwicht 2014 2019
Nadere informatieStrategisch meerjarenplan
Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Strategisch meerjarenplan 20142021 Aanpassing 2018/1 + 2019 GEMEENTE WIELSBEKE Exemplaar voor: Rijksweg 314 056
Nadere informatieHet Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:
BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De
Nadere informatieautonoom gemeentebedrijf
autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatie9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding
Nadere informatieProvinciale budgetten
Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking
Nadere informatieAGB Westerlo Budget 2014
AGB Westerlo Budget 2014 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2014000040 NIS-code:/ Inhoudsopgave AGB Westerlo Budget 2014... 1 Inhoudsopgave... 2 Beleidsnota...
Nadere informatieBUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota
BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE
Nadere informatieGemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016
Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen
Nadere informatieSchema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern
Nadere informatieInhoudstabel budget 2016 OCMW Diest
Inhoudstabel budget 2016 OCMW Diest Beleidsnota o de doelstellingennota o het doelstellingenbudget o de financiële toestand (vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge) o de lijst met
Nadere informatie