College Onderwerp: V200900821 Ontwikkeling 2 bedrijfskavels locatie Verdoorn, Heesbeen Collegevoorstel Inleiding: Aan de Industrieweg in Heesbeen liggen 2 bedrijfskavels die onderdeel uitmaken van woningbouwlocatie Verdoorn. In het kader van de versnelling ontwikkeling bedrijvenlocaties is er voor gekozen deze 2 bedrijfskavels los te koppelen van de gehele woningbouwontwikkeling Verdoorn. Voor het plan de uitvoeringsfase in gaat vragen we aan u om, door middel van dit besluit, in te stemmen met de ontwikkeling van deze 2 bedrijfskavels. Feitelijke informatie: In 1997 zijn de gronden van familie Verdoorn aangekocht, vervolgens is het bestemmingsplan opgesteld dat inmiddels gedeeltelijk onherroepelijk geworden. Alle gronden met betrekking tot de te ontwikkelen bedrijfskavels zijn eigendom van de gemeente De 2 bedrijfskavels zijn respectievelijk 1.063 en 1.229 m2 groot en zullen worden ontsloten via de Industrieweg. De bedrijfskavels zijn geschikt voor bedrijven in de milieucategorie 1 en 2 zonder bedrijfswoning. De bedrijfskavels worden uitgegeven conform het uitgiftebeleid bedrijventerreinen van de gemeente Heusden. De bedrijfskavels worden uitgegeven via de wachtlijst Heusden. De huidige uitgifteprijs voor de twee bedrijfskavels bedraagt 126,-- exclusief BTW per m2 (prijspeil 2009). De prijs zal jaarlijks, conform bedrijvenpark Het Hoog, worden geindexeerd. Eventueel toekomstig parkmanagement wordt contractueel vastgelegd. Afweging: In de gemeente Heusden zijn de laatste jaren geen kleine bedrijfskavels meer op de markt gekomen. De behoefte aan kleine bedrijfskavels van 1.000 a 1.500 m2 is groot. Dit wordt bevestigd de grote interesse bij de aankondiging van het projectbesluit voor vergelijkbare bedrijfskavels aan de Tongerloostraat. De 2 bedrijfskavels kunnen zonder nadelige gevolgen los van de rest van de woningbouwlocatie Verdoorn worden ontwikkeld. Aangezien deze gronden reeds lange tijd in bezit zijn van de gemeente is het wenselijk dat deze gronden opbrengsten gaan genereren. Inzet van middelen: De 2 bedrijfskavels leveren de volgende opbrengsten en kosten op: - opbrengst van 288.792,= (2.292 m2 x 126,= per m2) - kosten van grond en woon- en bouwrijp maken van 101.776,= (excl. BTW) Het bruto benodigde krediet bedraagt afgerond 101.776,= (excl. BTW). We stellen voor om een uitvoeringskrediet ad. 101.776,= (excl. BTW) beschikbaar te stellen. Risico's: Er zijn geen risico s verbonden aan dit voorstel Procedure: vervolgstappen - instemmen ontwikkeling 2 bedrijfskavels, locatie Verdoorn 8 september 2009 - kredietaanvraag B&W 8 september 2009 - aanbesteding 2 bedrijfskavels, locatie Verdoorn oktober 2009 - start werkzaamheden medio november 2009 - voorlopige oplevering begin januari 2010 - start uitgifte begin 2010 De aanbesteding zal plaatsvinden conform het Aanbestedingsbeleid gemeente Heusden 2003, waarbij een onderhandse aanbestedingsprocedure zal worden gevolgd. 1/3
College Onderwerp: V200900821 Ontwikkeling 2 bedrijfskavels locatie Verdoorn, Heesbeen Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2/3
College Onderwerp: V200900821 Ontwikkeling 2 bedrijfskavels locatie Verdoorn, Heesbeen BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 1 september 2009; besloten: 1. In te stemmen met de ontwikkeling van de 2 bedrijfskavels locatie Verdoorn 2. een uitvoeringskrediet ad. 101.776,= Euro beschikbaar te stellen voor het bouw- en woonrijp maken van de 2 bedrijfskavels, locatie Verdoorn 3. akkoord gaan met een onderhandse aanbesteding namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3/3
EXPLOITATIE LOCATIE VERDOORN HEESBEEN FASE 3, TWEE BEDRIJFSKAVELS 30 juni 2009 KOSTEN VOORBEREIDINGSFASE Externe kosten voorbereidingsfase 1 Geotechnisch onderzoek en overige onderzoeken 2 Watertoets - waterparagraaf m.b.t. riolering en watergang 3 Besteksvoorbereiding extern Interne kosten voorbereidingsfase 1 Projectleider extern Opstellen, plan van aanpak, nota van uitgangspunten en schetsontwerp Besluitvormingsprocedures binnen Heusden Begeleiden besteksfase + aanbesteding (aanvraag offertes derden voorb t/m gunning) Begeleiden onderzoeken, vergunningen etc. KOSTEN BOUWRIJP, GEDEELTELIJK WOONRIJP MAKEN O.b.v. kengetallen GWW-kostencalculatie 2009 Bouwrijp maken Voorbereidend werk 1 Maaien gedeelte terrein 2 Frezen gedeelte terrein 3 Opruimen hekwerk Kabels en leidingen 1 Gas 2 Water 3 Electriciteit, ms 4 CAI 5 Aansluitingen - installatie 6 Kabel OV 7 Mantelbuizen 8 Afsluiters, gas, water Riolering en drainage 1 Aanbrengen drainage pp met mantel, machinaal inclusief putten + bouwkavels 2 Ontgraven rioolsleuf op de kant zetten en terug brengen, overtollige grond afvoeren 3 Gescheiden stelsel, inclusief aansluiting op retentie en betaande riolering. Afstand naar bestaande riolering bedraagt ca. 15 m1, rond 300. 15 m1 in openbare ruimte aanleggen, inclusief opbreken en herstel verharding, asfalt 4 Leveren en aanbrengen inspectieputten bedrijfskavels 4 60 80 5 15 1
5 Leveren en aanbrengen inspectieput rijbaan, inclusief herstel verharding 6 Leveren en aanbrengen uitlegger naar perceelsgrens rond 160 mm PVC 2 10 7 Overige voorzieningen riolering 8 Aanbrengen duikers, waco 2,00 meter, inclusief fundering 1 Verhardingen 1 Ontgraven cunetten entree's, vervoeren en storten 12 10 2 Leveren en aanbrengen cunetzand 12 10 3 Leveren en aanbrengen opsluitbanden inclusief bochten en verloop 2 20 4 Leveren en aanbrengen mengranulaat 12 10 5 Leveren en aanbrengen straatzand 12 10 6 Leveren en aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, keperverband 12 10 Woonrijp maken 1 Inrichtingselementen 3 Inrichten bermen langs Industrieweg, exclusief bomen 4 Leveren en aanplanten bomen, fase 1 totaal inclusief groenzones 5 Lichtmasten, leveren en aanbrengen KOSTEN DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT 1 Personele kosten: opzichter (2 weken uitvoering a 2 dagen toezicht) 2 Personele kosten: projectleider
aantal tarief kosten 1,00 2.500,00 2.500,00 1,00 1.000,00 1.000,00 1,00 4.000,00 4.000,00 subtotaal extern 7.500,00 uren tarief kosten 24 110,00 2.640,00 16 110,00 1.760,00 24 110,00 2.640,00 24 110,00 2.640,00 subtotaal intern 7.500,00 TOTALE VOORBEREIDINGSKOSTEN 15.000,00 eenh. prijs/eenheid kosten 15,00 are 7,50 112,50 15,00 are 7,50 112,50 70,00 m1 10,00 700,00 subtotaal opruimingswerk 925,00 60,00 m1 20,00 1.200,00 60,00 m1 25,00 1.500,00 60,00 m1 95,00 5.700,00 60,00 m1 100,00 6.000,00 1,00 st 3.500,00 3.500,00 60,00 m1 95,00 5.700,00 3,00 st 300,00 900,00 2 st 1.000,00 2.000,00 subtotaal kabels en leidingen 26.500,00 240 m1 10,00 2.400,00 1 400 m3 8,00 3.200,00 2 30 m1 250,00 7.500,00 2 st 900,00 1.800,00
1 st 1.750,00 1.750,00 1 20 m1 65,00 1.300,00 1,00 st 2.000,00 2.000,00 2 st 2.500,00 5.000,00 subtotaal riolering 24.950,00 0,9 85 m3 15,00 1.275,00 "-25 m3 als gevolg van aanwezig sloot 0,5 60 m3 20,00 1.200,00 1 40 m1 17,50 700,00 0,25 30 m3 17,50 525,00 op duikerbrug ander opbouw, is echter bep 0,05 6 m3 22,50 135,00 1 120 m2 27,50 3.300,00 subtotaal verhardingen 7.135,00 aantal breedte 4 st 100,00 400,00 200 m2 3,50 700,00 5 st 500,00 2.500,00 3 st 1.250,00 3.750,00 subtotaal woonrijp maken en inrichten 7.350,00 subtotaal uitvoeringskosten 66.860,00 onvoorzien 10% 6.686,00 10% uitvoeringskosten 15% 10.029,00 15% TOTALE UITVOERINGSKOSTENKOSTEN 83.575,00 aantal/uren tarief kosten 32 80,00 2.560,00 8 80,00 640,00 Totaal directievoering en toezicht 3.200,00 TOTAAL BENODIGD KREDIET 101.775,25
perkt verschil
Grotestraat/Verdoorn Heesbeen boekwaarde 31-12-2006 1.423.363 mutaties 2007 86.198 boekwaarde 1-1-2008 1.509.561 mutaties 2008-350.849 boekwaarde 1-1-2009 1.158.712 1.409.684 208.628-459.600 verwerving planontw. expl.kst. BRM/WRM V+T rente opbr 2009 Boekwaarde 1-1-2009 1.158.712 rente 2009 69.523 69.523 nog te maken kosten voorbereidingsfase (plankosten) 35.481 35.481 bouwrijpmaken 283.000 283.000 kabels en leidingen 117.750 117.750 realisatie kademuur ivm. Eisen waterschap (2005) 100.000 100.000 geluidwerende voorziening 420.000 420.000 speelvoorziening 22.500 22.500 groenvoorziening 23.250 23.250 openbare verlichting 18.750 18.750 woonrijpmaken 405.442 376.250 29.192 onvoorziene uitgaven 135.926 135.926 planschade 0 bijdrage vanuit deelgebied 2 voor verwerving -412.126-412.126 bijdrage vanuit deelgebied 2 voor BRM/WRM -456.706-456.706 opbrengst locatie Verdoorn naar deelgebied 2 459.600 459.600 2010 Boekwaarde 1-1-2010 2.381.102 rente 2010 142.866 142.866 planschade p.m. compensatie rood voor groen 36.015 36.015 opbrengsten deelgebied 1: starterswoningen -236.130-236.130 subsidie starterswoningen -37.040-37.040 bouw in vrije sector -1.175.575-1.175.575 bedrijfskavels -288.792-288.792 2011 boekwaarde 1-1-2011/eindresultaat deelgebied 1 822.446 822.446-412.126 35.481 0 1.076.735 29.192 212.389-1.277.937 822.446
Gezien de onzekerheid van de uitvoering van de overige deelgebieden, zal bij de jaarrekening 2008 de volgende voorziening moeten worden gevormd: voor het resultaat van deelgebied 1 822.446 en voor het resultaat van deelgebied 2 433.785. De totaal te vormen voorziening bedraagt 1.256.231,= neen, berekening zie onderstaan in spreadsheet
Deelgebied 2 2009 overboekingen vanuit deelgebied 1 bijdrage voor verwerving 412.126 412.126 bijdrage voor BRM/WRM 456.706 456.706 opbrengst locatie Verdoorn -459.600-459.600 2010 Boekwaarde 1-1-2010 409.231 rente 2010 24.554 24.554 Boekwaarde 1-1-2011 433.785 rente 2011 26.027 26.027 Boekwaarde 1-1-2012 459.813 rente 2012 27.589 27.589 Boekwaarde 1-1-2013 487.401 rente 2013 29.244 29.244 Boekwaarde 1-1-2014 516.645 rente 2014 30.999 30.999 2015 Boekwaarde 1-1-2015 547.644 rente 2015 32.859 32.859 planschade p.m. opbrengsten deelgebied 2 woningbouw -877.920-877.920 compensatie rood voor groen 14.880 14.880 eindresultaat deelgebied 2-282.537 412.126 0 0 471.586 0 171.271-1.337.520-282.537
Deelgebied 3 2020 Boekwaarde 1-1-2020 0 rente 2020 0 0 planschade p.m. verwerving obv. Verwervingskst. Fase 1a en 1b 344.664 344.664 opbrengsten deelgebied 3 woningbouw -1.239.000-1.239.000 compensatie rood voor groen 21.000 21.000 eindresultaat deelgebied 3-873.336 344.664 0 0 21.000 0 0-1.239.000-873.336 resultaat totale exploitatie -333.428 344.664 35.481 0 1.569.321 29.192 383.660-3.854.457-333.427 0 2009 1,06 2010 1,1236 822.446 731974,108 opnemen als verliescompensatie Verdoorn Heesbeen: 2011 1,191016 saldo deelgebied 1 822.446 2012 1,262477 is contant gemaakt naar 1-1-2009 731.974 2013 1,338226 2014 1,418519 inbreng deelgebied 2 409.231 2015 1,50363-282.537-187903,44 1.141.206 2016 1,593848 2017 1,689479 2018 1,790848 2019 1,898299 2020 2,012196-873.336-434021,24 2021 2,132928 2022 2,260904 2023 2,396558 2024 2,540352 2025 2,692773 2026 2,854339 contante waarde op 1 januari 2009 110049,431-333.427-165703,1