MEERJARENPLAN Strategische nota Financiële nota Toelichting

Transcriptie

1 ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan DESTELBERGEN Tel. 09/ Fax. 09/ MEERJARENPLAN Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane Secretaris : Mevrouw Mertens Katrijn Financieel beheerder : De heer Standaert Tom

2 Inhoud I. STRATEGISCHE NOTA... 3 II. FINANCIELE NOTA... 6 III. TOELICHTING Diversen MAR Exploitatie MAR Investeringen Advies Schepencollege DE OMGEVINGSANALYSE FINANCIËLE RISICO S BESTUUR OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN INTERNE ORGANISATIE BESTUUR OVERZICHT ENTITEITEN FISCALITEIT OVERZICHT FINANCIËLE SCHULDEN Optima ING Belfius Schema TM

3 I. STRATEGISCHE NOTA Prioritaire doelstellingen OCMW Destelbergen in het kader van de BBC-toepassingen en het meerjarenplan PRIORITAIR Doelstelling vier: Nieuwbouw realiseren, project Service flats en Dagverzorgingscentrum AP I: De bouw van nieuwe Serviceflats + Dagverzorgingscentrum In 2013 ( project 2014 ) wordt gestart met de bouw van een nieuw contigent Serviceflats (20 flats ) in de Steenvoordestraat te Heusden. Er wordt weer een samenwerkingsverband opgericht met Serviceflats Invest NV. Zij bouwen op de grond van het OCMW en rekenen een maandelijkse canon aan a rato van het aantal flats. Het OCMW krijgt hiervoor jaarlijkse subsidies die opgespaard moeten worden om na een periode van 18 jaar te overhandigen aan Serviceflats Invest. Na deze periode wordt het OCMW eigenaar van de flats. Er wordt een jaarlijkse subsidie voorzien van per flat. Maandelijks rekent het OCMW een huurprijs aan die moet aanleunen bij de maandelijkse canon die we aan Serviceflats Invest moeten betalen. Het is de bedoeling hier te streven naar een break-even. In hetzelfde gebouw ( onderste verdieping ) zal een nieuw Dagverzorgingscentrum ingericht worden. Hier zal plaats zijn voor maximaal een dertigtal personen per dag. Er zullen bijkomend kamers worden ingericht voor kortverblijf ( 3 eenheden ) en er is een ruimte voorzien voor Kind&Gezin. In principe zou begin 2015 alles operationeel moeten zijn. 3

4 De totale kostenraming ( zie ook schema hieronder ) bedraagt ,92. Volgens een vooropgestelde verdeelsleutel van 64,79 % voor Serviceflats Invest en 35,21 % voor het OCMW van Destelbergen ( goedgekeurd via notariële akte ) komt de bijdrage ten laste van het OCMW op ( afgerond bedrag omwille van de onzekerheid van kostprijs voor de omgevingswerken en diverse ). Er wordt eveneens nog rekening gehouden in het meerjarenplan met omgevingswerken en diverse kosten. ( Inrichten, schilderwerken, behangen, ) in dienstjaar Dit voor een geraamd bedrag van Het niet gesubsidieerde gedeelte van dit Dagverzorgingscentrum wordt gedragen door de gemeente Destelbergen in de vorm van een verhoogde jaarlijkse gemeentelijke toelage die gelijk is aan het bedrag die het OCMW van Destelbergen jaarlijks moeten afbetalen voor de nieuwe lening op 30 jaar. De jaarlijkse last ( kapitaal + intresten ) bedraagt volgens de laatste ramingen ( dit bedrag kan onderhevig zijn aan schommelingen afhankelijk van de vorm van de aangegane lening. ) Via de subsidiërende overheid mogen we jaarlijks een extra subsidie verwachten bovenop de normale werkingssubsidie van het Dagverzorgingscentrum. Dit is Overzicht Totale kostprijs project Dagverzorging + serviceflats Kostprijs project voor OCMW * Nieuwe lening ( aflossing en kapitaal ten laste van gemeente ). Opgenomen in meerjarenplanning Jaarlijkse subsidie /jaar Jaarlijkse geraamde aflossing+ kapitaal Raming omgevingswerken/inrichting (2015) te financieren met reservefonds. 4

5 *Kostprijs project ten laste van OCMW Destelbergen wordt opgesplitst in een 4 acties : 1. Algemene aanneming ( Ruwbouw-afwerking-elektriciteit-verwarming-sanitair). 2. Technische Installaties. 3. Studiekosten en projectbeheer. 4. Diverse kosten. Overzicht per jaar en per actie Project Algemene aanneming Technische installatie Studiekosten/projectbeheer Diverse kosten ( omgeving, interieur, ) Totaal

6 II. FINANCIELE NOTA Inleiding Het OCMW van Destelbergen opteert om te werken met 4 beleidsdomeinen naast het verplichte domein algemene financiering (ALGFIN). Deze beleidsdomeinen worden verder uitgesplitst in beleidsvelden en beleidsitems Deze zijn : BELEIDSDOMEIN 1 Algemeen bestuur (ALGBEST) Beleidsvelden/items 01 Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 Financiële dienst 0112 Personeelsdienst en vorming Ondersteunende diensten : ICT-Wagenpark-Overige Beleidsvelden/items BELEIDSDOMEIN 2 Sociale dienstverlening (SOCDIV) 09 Sociale bijstand 0901 Voorschotten 0902 Migranten 0903 Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers Tewerkstellingscentrum het Rak Coaching Maatschappelijke integratie 0905 Dienst voor juridisch advies 0931 Sociaal verhuurkantoor 0940 Jeugdvoorzieningen 0942 Onderhoudsgelden 0943 Gezinshulp 6

7 Beleidsvelden/items BELEIDSDOMEIN 3 OUDERENZORG (OUDEREN) 0951 Dienstencentrum De Reinaert Dagverblijf Malperthuis Vervoerdienst Soresto Malperthuis Reinaert Hulplijn Serviceflats De Lijsterbes 0953 WZC Kouterhof Dagverzorgingscentrum De Triangel Ambulante nachtdienst BELEIDSDOMEIN 4 THUISZORG (THUIS) Beleidsvelden/Items 0911 Diensten en voorzieningen met een gehandicapt 0946 Maaltijden aan huis Dienstencheque-onderneming/Poetsdienst aan huis 7

8 M2 Bdom THUIS: De staat van het financiële evenwicht WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 THUIS Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 8

9 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 9

10 M2 Bdom SOCDIV: De staat van het financiële evenwicht WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 SOCDIV Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 10

12 M2 Bdom OUDEREN: De staat van het financiële evenwicht WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 OUDEREN Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 12

14 M2 Bdom ALGFIN: De staat van het financiële evenwicht WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 ALGFIN Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 14

16 M2 Bdom ALGBES: De staat van het financiële evenwicht WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 ALGBES Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 16

18 M2 Geconsolideerd: De staat van het financiële evenwicht WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 18

20 M1 Geconsolideerd: Het financiële doelstellingenplan WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Jaar 2014 tem Jaar 2016 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBES Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein SOCDIV Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 20

21 Beleidsdomein OUDEREN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein THUIS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 21

22 M1 Geconsolideerd: Het financiële doelstellingenplan WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Jaar 2017 tem Jaar 2019 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBES Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein SOCDIV Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein OUDEREN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 22

23 Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein THUIS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere O.C.M.W. Destelbergen Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/mjp 2014 Kouterlaan Heusden Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens NIS-code44013 VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:tom Standaert 23

24 III. TOELICHTING 24

25 1 Diversen 1.1 MAR Exploitatie BIte m Omschr. BItem AR. Omschr. AR zie voe t UITGAVEN ter info DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING Transacties in verband met de openbare schuld Transacties in verband met de openbare schuld Transacties in verband met de openbare schuld Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Transacties in verband met de openbare schuld Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur * Investeringen Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen 657 Kosten financiële producten 651 Kosten van schulden via Belfius 652 Kosten van schulden via Optima 653 Kosten van schulden via ING Onderhoud en herstellingen eigen gebouwen

26 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Onroerende voorheffing DOMEIN ALGEMEEN BESTUUR Politieke organen Burgerlijke aansprakelijkheid Politieke organen Abonnementen en lidgelden Politieke organen 621 Bezoldiging Voorzitter Politieke organen 622 Presentiegelden raadsleden Politieke organen Dienstverplaatsingen personeel Politieke organen 624 Pensioenen politiek personeel Secretariaat Aankoop van voeding en levensmiddelen Secretariaat 611 Electriciteit Secretariaat Water Secretariaat Gas Secretariaat Burgerlijke aansprakelijkheid Secretariaat Brandverzekering Secretariaat Uitgaven keuken - beheer Secretariaat Overige externe diensten Secretariaat Technische werking Secretariaat Communicatiekosten

27 Secretariaat Abonnementen en lidgelden Secretariaat Kantoormateriaal Secretariaat Kosten onthaal en receptie Secretariaat Verzendingskosten Secretariaat Huur en onderhoud kantoormateriaal Secretariaat Gerechts - en procedurekosten Secretariaat Bezoldiging vast administratief personeel Secretariaat Bezoldiging contractueel administratief personeel Secretariaat Bezoldiging Geco administratief personeel Secretariaat Bezoldiging art Secretariaat Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Secretariaat Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Secretariaat Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Secretariaat Dienstverplaatsingen

28 personeel 0110 Secretariaat Maaltijdcheques personeel 0110 Secretariaat Hospitalisatieverzekeri ng personeel 0110 Secretariaat Bijdrage werkgever in vakantiekampen Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Bezoldiging vast administratief personeel Bezoldiging contractueel administratief personeel Bezoldiging Geco administratief personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast ben oemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Maaltijdcheques personeel Sociaal secretariaat Kosten examens/juryleden Bezoldiging vast administratief

29 Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming personeel Bezoldiging contractueel administratief personeel Bezoldiging Geco administratief personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Kosten opleidingen personeel Maaltijdcheques personeel Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming ICT Informatica ICT Bezoldiging contractueel administratief personeel ICT Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel ICT Maaltijdcheques

30 01 personeel 0119 Wagenpark Energiekosten voertuigen 0119 Wagenpark Autoverzekering Wagenpark Onderhoud en herstellingen voertuigen 0119 Wagenpark Bezoldiging Geco technisch personeel Wagenpark Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten DOMEIN SOCIALE DIENSTVERLENING Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst Bezoldiging Geco administratief personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Verzekering arbeidsongevallen Arbeidsgeneeskundige dienst Controle en keuring Maaltijdcheques personeel

31 Sociale bijstand Burgerlijke aansprakelijkheid Sociale bijstand Uitgaven keuken traiteurdienst Sociale bijstand Overige externe diensten Sociale bijstand Technische werking Sociale bijstand Abonnementen en lidgelden Sociale bijstand Kantoormateriaal Sociale bijstand Verzendingskosten Sociale bijstand Bezoldiging Geco personeel sociale dienst Sociale bijstand Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Sociale bijstand Dienstverplaatsingen personeel Sociale bijstand Maaltijdcheques personeel Sociale bijstand 642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Sociale bijstand Leefloon Sociale bijstand Leefloon artikel paragraaf 7 Sociale bijstand Leefloon in het kader van sociaal integratie contract Sociale bijstand Steun in speciën Sociale bijstand Verwarmingstoelage /

32 wintersteun 3 09 Sociale bijstand Mantelzorgtoelage Sociale bijstand Schoolkosten Sociale bijstand Bijdrage in de sociaal en culturele participatie Sociale bijstand Tegemoetkoming als steunverlening centrum voor mensen zonder onderstandsdom. Sociale bijstand Bijdrage in medisch en paramedische verzorging Sociale bijstand Bijdrage in transportkosten Sociale bijstand Bijdrage verblijf rusthuizen Sociale bijstand Bijdrage in hospitalisatiekosten Sociale bijstand Bijdrage in huurkosten Sociale bijstand Bijdrage in farmaceutische kosten Sociale bijstand Bijdrage in de begrafeniskosten Voorschotten Voorschotten divers - totaal Migranten Equivalent leefloon Migranten Steun in speciën Migranten Schoolkosten Migranten Hospitalisatiekosten

33 Migranten Tussenkomst huur Migranten Medische kosten Migranten Farmaceutische kosten Migranten Steun in speciën Tussenstation Lokale opvanginitiatieven voor Huur gebouwen asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Onderhoud en herstellingen gebouwen in beheer Electriciteit Water Gas Burgerlijke aansprakelijkheid Brandverzekering Technische werking Technische werking (kwartier Beervelde)

34 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Communicatiekosten Kantoormateriaal Bezoldiging vast schoonmaakpersoneel Wedde vast onderhoudspersoneel Bezoldiging vast verzorgend personeel Bezoldiging contractueel administratief personeel Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Dienstverplaatsingen personeel Maaltijdcheques personeel

35 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Tewerkstellingscentru m Het Rak Voeding -en kleding cheques LOI Steun in speciën LOI Schoolkosten LOI Bijdrage in sociaal en culturele participatie LOI Hospitalisatiekosten LOI Medische kosten LOI Farmaceutische kosten LOI Diverse kosten LOI Aankoop van voeding en levensmiddelen Tewerkstellingscentru Aankoop van m Het Rak onderhoudsmateriaal 0904 Tewerkstellingscentru 611 Electriciteit m Het Rak 0904 Tewerkstellingscentru Water m Het Rak 0904 Tewerkstellingscentru Gas m Het Rak 0904 Tewerkstellingscentru Burgerlijke m Het Rak aansprakelijkheid 0904 Tewerkstellingscentru Brandverzekering

36 01 m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak 0904 Tewerkstellingscentru 01 m Het Rak 0904 Tewerkstellingscentru 01 m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Uitgaven keuken beheer Technische werking Technische werking (kwartier Beervelde) Kantoormateriaal Bezoldiging vast schoonmaakpersoneel Bezoldiging contractueel administratief personeel Bezoldiging contractueel schoonmaak personeel Bezoldiging Geco schoonmaak personeel Bezoldiging Geco technisch personeel Bezoldiging Geco personeel sociale dienst Bezoldiging WEP Bezoldiging Wep+ Geco Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet

37 vast benoemd personeel Tewerkstellingscentru m Het Rak Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Dienstverplaatsingen personeel Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru Arbeidskledij personeel m Het Rak Tewerkstellingscentru Maaltijdcheques m Het Rak personeel Jobcoaching Technische werking Jobcoaching Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst Jobcoaching Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Jobcoaching Maaltijdcheques Tewerkstelling maatschappelijke integratie Dienst voor juridische informatie en advies Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen personeel Bezoldiging art Erelonen juridisch advies Huur gebouwen Onderhoud en herstellingen eigen gebouwen Onderhoud en herstellingen gebouwen in beheer

38 Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen Brandverzekering Bezoldiging contractueel technisch personeel Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Maaltijdcheques personeel Sociaal Verhuurkantoor Destelbergen Jeugdvoorzieningen Burgerlijke aansprakelijkheid Jeugdvoorzieningen Technische werking Jeugdvoorzieningen Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst Jeugdvoorzieningen Bezoldiging brugprojecten Jeugdvoorzieningen Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Jeugdvoorzieningen Maaltijdcheques personeel Gezinshulp Kosten opvang kinderen in instelling Gezinshulp Bijdrage in dienst gezinshulp DOMEIN THUISZORG 0946 Thuisbezorgde Uitgaven keuken

39 maaltijden traiteurdienst 0948 Dienstenchequeonderneming Technische werking Dienstenchequeonderneming Communicatiekosten Dienstenchequeonderneming Kantoormateriaal Dienstenchequeonderneming Bezoldiging vast administratief Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming Overige poetsdienst aan huis personeel Bezoldiging contractueel administratief personeel Bezoldiging contractueel schoonmaak personeel Bezoldiging Geco schoonmaak personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Arbeidskledij personeel Maaltijdcheques personeel Bezoldiging Geco schoonmaak personeel

40 Overige poetsdienst aan huis Overige poetsdienst aan huis Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Maaltijdcheques personeel Aankoop van voeding en levensmiddelen Aankoop van onderhoudsmateriaal Aankoop goederen voor verkoop cafetaria Onderhoud en herstellingen eigen gebouwen Electriciteit Water Gas Burgerlijke aansprakelijkheid Brandverzekering Uitgaven keuken beheer Technische werking Communicatiekosten Kantoormateriaal Kosten vrijwilligers vervoer Kosten vrijwilligers prestaties

41 Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Bezoldiging vast verzorgend personeel Bezoldiging contractueel administratief personeel Bezoldiging Geco verzorgend personeel Dienstencentrum De Reinaert Bezoldiging Geco logistiek personeel Dienstencentrum De Bezoldiging Geco Reinaert personeel sociale dienst Dienstencentrum De Bezoldiging Geco Reinaert animatie personeel Dienstencentrum De Werkgeversbijdragen Reinaert wettelijke 1 verzekeringen - vast benoemd personeel Dienstencentrum De Werkgeversbijdragen Reinaert wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Dienstencentrum De Werkgeversbijdragen Reinaert wettelijke verzekeringen Geco Dienstencentrum De Dienstverplaatsingen Reinaert personeel Dienstencentrum De Maaltijdcheques Reinaert personeel DOMEIN OUDERZORG Vervoerdienst Communicatiekosten Vervoerdienst Kantoormateriaal

42 Vervoerdienst Verzendingskosten Vervoerdienst Bezoldiging contractueel administratief personeel Vervoerdienst Bezoldiging contractueel logistiek personeel Vervoerdienst Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst Vervoerdienst Bezoldiging Geco animatie personeel Vervoerdienst Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Vervoerdienst Maaltijdcheques personeel Reinaert hulplijn Aankoop van medisch Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes materiaal Aankoop van voeding en levensmiddelen Aankoop van onderhoudsmateriaal Aankoop diverse goederen voor verkoop Huur gebouwen Onderhoud en herstellingen eigen 4 gebouwen Electriciteit Serviceflats De 01 Lijsterbes 0952 Serviceflats De Water

43 01 Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Burgerlijke aansprakelijkheid Serviceflats De Lijsterbes Brandverzekering Serviceflats De Lijsterbes Uitgaven keuken - beheer Serviceflats De Lijsterbes Overige externe diensten Serviceflats De Lijsterbes Technische werking Serviceflats De Lijsterbes Onderhoud niet medisch materiaal Serviceflats De Lijsterbes Communicatiekosten Serviceflats De Lijsterbes Kosten haarverzorging Serviceflats De Lijsterbes Kosten pedicure/manicure Serviceflats De Lijsterbes Bezoldiging Geco schoonmaak personeel Serviceflats De Lijsterbes Bezoldiging Geco animatie personeel Serviceflats De Werkgeversbijdragen Lijsterbes wettelijke verzekeringen Geco Serviceflats De Maaltijdcheques Lijsterbes personeel WZC Kouterhof Aankoop van voeding en levensmiddelen WZC Kouterhof Aankoop van koffie WZC Kouterhof Aankoop van farmaceutisch materiaal WZC Kouterhof Aankoop van

44 incontinentiemateriaal 0953 WZC Kouterhof Aankoop van verzorgingsmateriaal 0953 WZC Kouterhof Aankoop van onderhoudsmateriaal 0953 WZC Kouterhof Aankoop van niet medisch materiaal 0953 WZC Kouterhof Aankoop goederen voor verkoop cafetaria WZC Kouterhof Aankoop diverse goederen voor verkoop WZC Kouterhof Onderhoud en herstellingen eigen gebouwen WZC Kouterhof 611 Electriciteit WZC Kouterhof Water WZC Kouterhof Gas WZC Kouterhof Burgerlijke aansprakelijkheid WZC Kouterhof Brandverzekering WZC Kouterhof Uitgaven keuken beheer WZC Kouterhof Wasserij WZC Kouterhof Huisvuil en containerdiensten WZC Kouterhof Overige externe diensten WZC Kouterhof Technische werking WZC Kouterhof Onderhoud niet medisch materiaal

45 WZC Kouterhof Onderhoud medisch materiaal WZC Kouterhof Communicatiekosten WZC Kouterhof Abonnementen en lidgelden WZC Kouterhof Kantoormateriaal WZC Kouterhof Kosten onthaal en receptie WZC Kouterhof Verzendingskosten WZC Kouterhof Huur en onderhoud kantoormateriaal WZC Kouterhof Kosten haarverzorging WZC Kouterhof Kosten pedicure/manicure WZC Kouterhof Kosten vrije tijd/animatie WZC Kouterhof Kosten vrijwilligers vervoer WZC Kouterhof Kosten vrijwilligers prestaties WZC Kouterhof Erelonen coördinerend geneesheer WZC Kouterhof Bezoldiging vast administratief personeel WZC Kouterhof Bezoldiging vast schoonmaakpersoneel WZC Kouterhof Wedde vast onderhoudspersoneel WZC Kouterhof Bezoldiging vast verplegend personeel

46 WZC Kouterhof Bezoldiging vast verzorgend personeel WZC Kouterhof Bezoldiging vast logistiek personeel WZC Kouterhof Bezoldiging vast keuken personeel WZC Kouterhof Bezoldiging vast personeel sociale dienst WZC Kouterhof Bezoldiging contractueel administratief personeel WZC Kouterhof Bezoldiging contractueel verplegend personeel WZC Kouterhof Bezoldiging contractueel verzorgend personeel WZC Kouterhof Bezoldiging contractueel logistiek personeel WZC Kouterhof Bezoldiging contractueel keuken personeel WZC Kouterhof Bezoldiging contractueel paramedisch personeel WZC Kouterhof Bezoldiging contractueel animatie personeel WZC Kouterhof Bezoldiging Geco administratief personeel WZC Kouterhof Bezoldiging Geco schoonmaak personeel WZC Kouterhof Bezoldiging Geco

47 technisch personeel WZC Kouterhof Bezoldiging Geco verzorgend personeel WZC Kouterhof Bezoldiging Geco logistiek personeel WZC Kouterhof Bezoldiging Geco keukenpersoneel WZC Kouterhof Bezoldiging Geco paramedisch personeel WZC Kouterhof Bezoldiging Geco animatie personeel WZC Kouterhof Werkgeversbijdragen wettelijke 1 verzekeringen - vast benoemd personeel WZC Kouterhof Werkgeversbijdragen wettelijke 1 verzekeringen - niet vast benoemd personeel WZC Kouterhof Werkgeversbijdragen wettelijke 1 verzekeringen Geco WZC Kouterhof Arbeidskledij personeel WZC Kouterhof Maaltijdcheques personeel WZC Kouterhof Belastingen Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Aankoop van voeding en levensmiddelen Aankoop van verzorgingsmateriaal Aankoop van onderhoudsmateriaal

48 Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Aankoop diverse goederen voor verkoop Electriciteit Water Gas Burgerlijke aansprakelijkheid Brandverzekering Uitgaven keuken beheer Technische werking Communicatiekosten Kantoormateriaal Verzendingskosten Kosten haarverzorging Kosten pedicure/manicure Kosten vrije tijd/animatie Kosten vrijwilligers vervoer Kosten vrijwilligers prestaties Bezoldiging vast verzorgend personeel Bezoldiging contractueel verplegend personeel

49 Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Bezoldiging contractueel verzorgend personeel Bezoldiging contractueel logistiek personeel Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst Bezoldiging contractueel paramedisch personeel Bezoldiging contractueel animatie personeel Bezoldiging Geco verplegend personeel Bezoldiging Geco verzorgend personeel Bezoldiging Geco paramedisch personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Kosten opleidingen personeel Arbeidskledij personeel

50 Dagverzorgingcentrum De Triangel Maaltijdcheques personeel Ambulante nachtdienst Burgerlijke aansprakelijkheid Ambulante nachtdienst Technische werking Ambulante nachtdienst Communicatiekosten Ambulante nachtdienst Kantoormateriaal Ambulante nachtdienst Ambulante nachtdienst Ambulante nachtdienst Ambulante nachtdienst Ambulante nachtdienst Ambulante nachtdienst Ambulante nachtdienst Ambulante nachtdienst Bezoldiging vast verplegend personeel Bezoldiging contractueel verplegend personeel Bezoldiging contractueel verzorgend personeel Bezoldiging geco verzorgend personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Maaltijdcheques personeel TOTAAL UITGAVEN

51 10 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus % 5, 5, 2,50 2,50 2,50 2, Gemeentelijke toelage ONTVANGSTEN DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING Algemene Gemeentefonds overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus Financiële 751 Opbrengsten uit aangelegenheden vlottende activa Patrimonium zonder Opbrengsten uit maatschappelijk doel verhuring eigen patrimonium Overige algemene Ristorno's financiering verzekeringspremies Overige algemene Schenkingen en giften financiering Overige algemene Beheers bonificaties financiering DOMEIN ALGEMEEN BESTUUR Politieke organen Inhouding pensioen Voorzitter Secretariaat Diverse opbrengsten Secretariaat Bijdrage gesubsidieerde contractuelen - totaal

52 Secretariaat Schadevergoeding verzekeringen - totaal Fiscale en financiële diensten DOMEIN SOCIALE DIENSTVERLENING Detachering personeel Sociale bijstand Tegemoetkoming in de schuldbemiddeling Sociale bijstand Huursubsidies Sociale bijstand Verwarmingstoelage/St ookoliepremie Sociale bijstand Subsidie bevordering maatschappelijk welzijn Sociale bijstand Subsidie oplaadterminal Eandis Sociale bijstand Recuperatie leefloon Sociale bijstand Recuperatie leefloon artikel 60 paragraaf 7 Sociale bijstand Recuperatie steun in speciën Sociale bijstand Recuperatie bijdrage medische/paramedisch e verzorging Sociale bijstand Recuperatie bijdrage in transportkosten Sociale bijstand Recuperatie bijdrage in verblijfskosten rusthuizen Sociale bijstand Recuperatie bijdrage in hospitalisatiekosten Sociale bijstand Recuperatie bijdrage in huur

53 Sociale bijstand Recuperatie bijdrage farmaceutische kosten Sociale bijstand Recuperatie bijdrage in de begrafeniskosten Voorschotten Recuperatie voorschotten diverstotaal Migranten Recuperatie eq. leefloon kandidaat vluchtelingen Migranten Recuperatie steun kandidaat vluchtelingen Migranten Werkingssubsidie Tussenstation Migranten Opbrengsten verhuur crisiswoningen/tussens tation Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Subsidie Fedasil Lokaal Opvang Initiatief Tewerkstellingscentru m Het Rak Diverse opbrengsten Tewerkstellingscentru Toelage WEP m Het Rak Tewerkstellingscentru Europese subsidie m Het Rak Sociaal Verhuurkantoor 730 Opbrengsten ten laste Destelbergen van derden Sociaal Verhuurkantoor Opbrengsten verhuur Destelbergen SVK woningen Jeugdvoorzieningen Europese subsidie Gezinshulp 7 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt Gezinshulp Recuperatie bijdrage

54 opvangtehuizen DOMEIN THUISZORG 0946 Thuisbezorgde maaltijden 7 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt 0948 Dienstencheque- 701 Opbrengsten via onderneming Dienstenchequeonderneming dienstencheques Sociale Maribel/generatiepakttotaal Dienstenchequeonderneming Overige poetsdienst aan huis DOMEIN OUDERENZORG Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dagverblijf Malperthuis Subsidie Vlaamse Gemeenschap 7 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt Opbrengsten cafetaria Subsidie Vlaamse Gemeenschap Opbrengsten dagverblijf Vervoerdienst 7 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt Vervoerdienst Sine-toelage Vervoerdienst Terugbetaling kosten via andere gemeente/ocmw Vervoerdienst Recuperatie leefloon in het kader van soc. integr. contract

55 Soresto Malperthuis 704 Opbrengsten via sociaal restaurant Reinaert hulplijn 7 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt Serviceflats De 7 Opbrengsten uit Lijsterbes prestaties ten laste van Serviceflats De Lijsterbes cliënt Opbrengsten individueel nutsverbruik Serviceflats De Lijsterbes Opbrengsten verhuur parking WZC Kouterhof 7 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt WZC Kouterhof 702 Opbrengsten via voorschotfacturen WZC Kouterhof 720 Opbrengsten ten laste van ander OCMW/Gemeente WZC Kouterhof Opbrengsten cafetaria WZC Kouterhof Opbrengsten verzorging/animatie/di vers - totaal WZC Kouterhof Opbrengsten nieuwkuis WZC Kouterhof Opbrengsten mutualiteiten Kouterhof WZC Kouterhof Subsidie animatie WZC Kouterhof Subsidie eindeloopbaan WZC Kouterhof Subsidie 3e luik

56 WZC Kouterhof Subsidie opleiding verpleegkundigen Dagverzorgingcentrum 7 Opbrengsten uit De Triangel prestaties ten laste van Dagverzorgingcentrum De Triangel cliënt Opbrengsten mutualiteiten Dagverzorgingscentru m Dagverzorgingcentrum De Triangel Provinciale subsidie Dagverzorgingcentrum Subsidie Vlaamse De Triangel Gemeenschap Ambulante nachtdienst 7 Opbrengsten uit prestaties ten laste van client Ambulante nachtdienst Opbrengsten RIZIV ambulante nachtdienst TOTAAL ONTVANGSTEN financieringsmarge % overschot/tekort 0,04 0,08 0,08 0,02 0,07 0, Voetnoten /bemerkingen budgetartikelen NR UITGAVEN 1 Investeringen zie overzicht investeringen + financiering 2 Volgens budget financiële instellingen 56

57 3 Extrapolatie resultaat met plafonnering 4 Extrapolatie resultaat met indexsprong van 1,5 % 5 Schrappen uitgavepost 6 Volgens simulatie weddecentrale (zie personeelslijst ) 7 Extrapolatie resultaat met verhoging van 2 % 8 Uitsplitsing /verschuiving uitgaveposten tss beleidsitems ten opzichte van budget Secretaris gaat over naar vaste benoeming 10 Overdracht naar beleidsitem sociale dienstverlening 11 Patronale bijdragen is vastgelegd op 42 % voor vast benoemden, 7% voor Geco en 30 % voor contractuelen 12 Patronale bijdragen voor detachering wordt gedragen door nieuwe werkgever In het kader van het BBC verhaal en interne controle moeten de dubieuze debiteuren sneller als kost ingeboekt worden, In 2014 wordt er een inhaalbeweging 13 voorzien 14 zie ontvangstenzijde voetnoten Verlaging door einde contract Tramstraat 16 Opstart in 2013, daarna stijging volgens indexsprong van 1,5 % 17 Vermindering door te verwachten vermindering contingent kandidaat vluchtelingen 18 Afbouw project Job coach 19 Extra uitgaven exploitatie naar aanleiding van nieuwbouw 20 Daling kosten voorzien door plaatsing zonnepanelen op WZC-Kouterhof NR ONTVANGSTEN 1 Budget volgens omzendbrief 2 Verlaging door beperkte liquiditeit en lage rentevoeten 3 Verlaging door verdwijnen huur voetbalveld + verhoging volgens index van 1,5 % 4 Besparing door financiële instellingen 5 Plafondbedrag is bereikt, niet gekoppeld aan indexsprong 6 Verhoging door bundeling beleid items 7 Detachering boekhouder 8 Extrapolatie resultaat met plafonnering 9 Verlaging door rechtstreekse ontvangst via huurinning 10 Extrapolatie resultaat met indexsprong van 1,5 % 11 Terugvordering leefloon is gekoppeld aan kwantiteit van de uitgaven, een gemiddelde raming van % wordt gebudgetteerd 57

58 (120.0 ontvangsten ten opzichte van uitgaven ) 12 Terugvordering diverse steun is gekoppeld aan kwantiteit van de uitgaven, een gemiddelde raming van % wordt gebudgetteerd (148.0 ten opzichte van uitgaven ) 13 Terugvordering voorschotten is 1 % van de verleende voorschotten 14 Terugvordering equivalent leefloon kandidaat vluchtelingen is gekoppeld aan kwantiteit van de uitgaven, een gemiddelde raming van % wordt gebudgetteerd (90.0 ontvangsten ten opzichte van 1.0 uitgaven ) 15 Terugvordering diverse steunen kandidaat politiek vluchteling is gekoppeld aan kwantiteit van de uitgaven, bundeling van LOI en wet 65 ( geraamde dekkingsgraad van 35 % ) Een verwachte verlaging vanaf 2015 door daling aantal kandidaat vluchtelingen in LOI 16 Opstart in 2013, daarna stijging volgens indexsprong van 1,5 % 17 De ontvangsten voor het opvanginitiatief worden tot 2016 bevroren door de op til zijnde wijzigingen, daarna stijging volgens indexsprong van 1,5 % 18 afbouw project job coach 19 Afgewezen subsidie 20 Afbouw poetsdienst ten voordele van dienstencheque-onderneming en gezinshulp 21 Vermindering/vermeerdering door overdracht inkomsten naar Soresto restaurant 22 Vermindering door overdracht inkomsten naar beleidsitem Sociale Bijstand 23 Verhoging van de inkomsten door extra contigent serviceflats vanaf Geraamde verhoging van de RIZIV inkomsten met een twee jaarlijkse forfaitair bedrag van 25.0 ( er is reeds een ferme stijging voorzien voor 2014) Niveau van plafonnering lijkt meer en meer bereikt 58

59 1.2 MAR Investeringen INVESTERINGEN OCMW DESTELBERGEN UITGAVEN BELEIDSVELD 0953 WZC KOUTERHOF Plaatsen deurpompen ( verslag brandweer )/spreiding over 3 jaar 30.0, 30.0, 30.0, Aankoop 84 hoog-laagbedden en nachttafels / spreiding over 4 jaar 30.0, 30.0, 30.0, 30.0, - - Herinrichting onthaal 5.0, Relaxzetels afdeling dementie 10.0, Afzuigapparaat rooklokaal 5.0, Braadslee / combisteamer , vernieuwen hoog/laagbaden , 15.0, 15.0, 15.0, - vernieuwen scrobzuigmachine/ boenmachine - 3.5, 3.5, belevingstuin Lotus , aankoop tuinmeubilair - 2.5, BELEIDSVELD Serviceflats De Lijsterbes Zonnewering 25.0, Automatische inkomdeur 7.5, BELEIDSVELD 0951 Dienstencentrum de Reinaert Afsluiten parking d.m.v. slagbomen 20.0, Overdekte fietsenstalling 2.5,

60 BELEIDSVELD Dagverzorgingscentrum Oprichten nieuw Dagverzorgingscentrum + 20 Serviceflats , Omgevingswerken /spreiding over 2 jaar , Inrichting ( schilderen/behangen /,,,), / spreiding over 2 jaar , BELEIDSVELD Ondersteunende diensten ICT Vernieuwing serverpark , Wireless omgeving / spreiding over 3 jaar 13.5, 13.5, 13.5, Vernieuwen telefonie , Mobiele werkposten in WZC Kouterhof / spreiding over 2 jaar 13.0, 13.0, Diverse ( PC-Printers-Licentie-Software-) 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, Registratiesysteem personeel 10.0, BELEIDSVELD Ondersteunende diensten Wagenpark Vernieuwing wagenpark 20.0, , , - TOTAAL , 174.5, 227.0, 50.0, 40.0, 5.0, 60

61 INVESTERINGEN OCMW DESTELBERGEN ONTVANGSTEN FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN/ONTVANGSTEN Terugname uit fonds vooruitbetalingen investeringsuitgaven 196.5, 174.5, 177.0, Opname nieuwe leningen , 50.0, 50.0, 40.0, 5.0, TOTAAL , 174.5, 227.0, 50.0, 40.0, 5.0, rood = prioritaire doelstelling 61

62 1.3 Advies Schepencollege Voorbereiding meerjarenplanning OCMW Destelbergen Overleg met het College van Burgemeester en Schepenen Inleiding Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 en de omzendbrief Binnenlands Bestuur van 22/03/2013 moet het OCMW het meerjarenplan voor advies voorleggen aan het college van Burgemeester en Schepenen voor de vaststelling ervan in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Aan het College van Burgemeester en Schepenen zijn diverse scenario s voorgelegd en volgende punten worden hierbij voor advies voorgelegd. 1. De gemeentelijke toelage. Het college adviseert volgende bedragen positief als komende gemeentelijke toelagen voor de periode Daarin wordt ook rekening gehouden met de vooropgestelde ten laste name van de komende leninglast ( niet gesubsidieerd gedeelte ) voor de bouw van het nieuw Dagverzorgingscentrum. Dienstjaar Gemeentelijke toelage aan het Stijgingspercentage OCMW van Destelbergen % % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % 2. Het college van Burgemeester en Schepenen neemt nota dat het OCMW van Destelbergen de vooropstelde investeringsuitgaven in de periode zal financieren met eigen middelen in het kader van het resterend fonds voor investeringen. Destelbergen 29 oktober Tom Standaert Financieel beheerder OCMW Destelbergen 62

63 63

64 64

65 2. DE OMGEVINGSANALYSE 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 1

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 3. FINANCIËLE RISICO S BESTUUR. Het OCMW van Destelbergen staat financieel zwak op het gebied van de liquiditeiten. We refereren hier naar het laatste verslag van de rekening dienstjaar 2012 ivm de liquiditeit en de openstaande vorderingen. Dit gegeven zal in principe alleen maar verslechteren door het feit dat we het opgebouwd fonds vanaf 2013 gebruiken voor onze investeringen te financieren. De opties die we vanaf 2015 zullen moeten overwegen zijn 1. Afwijken van de maandelijkse werkingstoelage van de gemeente 2. Kasvoorschot via financiële instelling 3. Afbouw inkomsten die 1 % gekoppeld zijn aan trage subsidiestromen (uit dienstjaar 2012 ) Volgend op de vorige gegevens is het belangrijke gegeven van de thesaurie (kastoestand) onmisbaar in de bespreking van het resultaat. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de schatkist van een organisatie. Denken we hierbij zeker aan de openstaande vorderingen, de nog niet betaalde maar al ingeschreven kosten en de eventuele voorgeschoten subsidies (- al ontvangen toelagen) Eveneens kan het te grote aandeel te verwachten gelden een zware hypotheek leggen op de cashflow tijdens de eerste maanden van het nieuwe dienstjaar daar we vaak maar na het 1 ste kwartaal onze eerste subsidies beginnen te ontvangen. Deze artikelen worden vooral in detail bestudeerd door de externe audit. De totale liquiditeit (kasthesaurie) op 31/12/2012 bedroeg ,44. De voorgaande jaren was dit respectievelijk : Op het eerste zicht lijkt dat we de sterke progressie van de voorbije jaren moeten loslaten. Het bevestigt het feit dat we steeds meer en meer nominaal afhankelijk zijn van te ontvangen gelden die lang op zich kunnen laten wachten. 139

140 We proberen een relatief goede liquiditeit te behouden door enerzijds een paar tools achter de hand te houden uit het verleden. Doch moeten we lijdzaam toezien dat we in de periode mei/juni nog weinig ruimte over hebben voor een optimaal cashflowbeheer. Als hulpmiddel hebben we enerzijds de verkoop van een deel van het dienstencentrum aan de gemeente. Dit is enkele jaren geleden verkocht voor In hetzelfde kader hebben we de laatste subsidieschijven ten bedrage van voor het oprichten van het Dienstencentrum niet doorgestort ter vermindering van de leninglast. En we hebben elk overschot van de laatste jaren ( jammer genoeg niet meer sinds de laatste 5 jaar ) boekhoudkundig opgespaard in een reservefonds. De waarde van dit fonds was eind 2011 nog ,65 waard. Eind 2012 zal dit nog ,43 waard zijn. Dit is terug te vinden op MAR 177. Dit is momenteel nog steeds niet aan de orde maar de kans bestaat dat bij een verdere renteherziening het voordelig tarief van die lening niet meer zal opwegen tegen het behouden van deze gelden in kas. Onze cashflow lijkt enerzijds gezond maar als ik u volgende gegevens meedeel is het toch iets minder rooskleurig. Ik denk dat het echt aan te raden is om blijvend een opsplitsing te maken van de openstaande vorderingen. En daarbij denk ik dat we dit nog meer moeten verfijnen in het kader van de BBC. Want 1 van de richtlijnen van de BBC is het werken met transactiekredieten. Het gevaar bestaat dat men zijn liquiditeit meer en meer zal uithollen door verbintenissen ( zowel bij uitgaven maar vooral bij ontvangsten ) te ver vast te leggen. We moeten dus meer de haalbaarheid, snelheid en duidelijkheid in kaart brengen. En dan de nodige boekhoudkundige beslissingen nemen die enerzijds wel een invloed kunnen hebben op het resultaat op korte termijn maar anderzijds het gevaar zal milderen dat we in de nabije toekomst op kurkdroog zaad zitten. We zijn een gezonde organisatie maar de laatste jaren zijn we steeds meer afhankelijk van externe factoren. En dit in samenhang met de directe gevolgen op gebied van de uitgaven ( vooral dan nominaal ) kunnen nefast zijn voor de werking van het OCMW. Naast de algemene waarde van de schatkist is het dan ook essentieel te kijken naar de waarde van de 4*rekeningen. Dit zijn rekeningen waar sommige gelden in een overgangsfase zitten (b.v. de openstaande vorderingen, nog te betalen leveranciers, ) en die door hun grootte op termijn doorslaggevend zijn voor de liquiditeitsevolutie. Overzicht : 31/12/ /12/ /12/2012 Thesaurie , , ,44 Schulden op korte termijn , , ,87 Nog te betalen lonen + lasten , , ,54 Vorderingen , ,06 Het is dus meer als duidelijk dat we naast een eerder aanvaardbare hoeveelheid schulden en loonlasten op korte termijn ( dit zijn vooral wedden geboekt in december maar pas in januari uitgevoerd, afrekeningen RSZ, leninglasten geboekt in 2012 maar gedebiteerd in januari, ) 140

141 toch een heel grote vorderingslast blijven hebben. Als we alle kosten en opbrengsten op 31/12/2011 ook effectief zouden geboekt hebben zou dit betekenen dat we onze thesaurie met bijna 1 miljoen euro extra zouden kunnen spijzen!!! We zagen de vorderingen de laatste jaren iets afvlakken maar in 2012 moeten we jammer genoeg constateren dat we de grens van de 1,7 miljoen euro overschreden hebben. Het blijft een zeer groot bedrag ten opzichte van de totale omzet en een levensbedreigend gevaar voor onze organisatie omwille van het feit dat we zeer sterk afhankelijk zijn van externe inkomsten en het algemeen gegeven dat we een heel arbeidsintensieve structuur hebben Deze vorderingen zijn onder te verdelen in volgende hoofdgroepen : Omschrijving 2011-bedragen percentage 2012-bedragen percentage Vorderingen sociale dossiers ,67 % ,70 6,12 % Mutualiteiten ,36 % ,81 16,32 % Werkingsvorderingen* ,82 % ,38 33,38 % Vorderingen overheid ,15 % ,11 44,18 % Totaal % % *met inbegrip van nog op te nemen lening Het blijft duidelijk dat ontvangsten via derde overheden een heel groot deel blijft van de totale vorderingen. De werkingsvorderingen en de vorderingen bij de diverse mutualiteiten stijgen ook in het geheel maar dat komt vooral door de enorme massa te ontvangen gelden in de laatste maanden van het dienstjaar die we moeten overboeken naar het begin van volgend boekjaar. Ik denk hierbij aan de ontvangsten via onze residenten in de diverse zorgcentra en de ontvangsten voor de dienstencheque-onderneming via Sodexo. Het aandeel sociale dienstverlening is de laatste jaren wel fors aan het dalen. Dit komt enerzijds door een meer doorgedreven terugvorderingsbeleid maar ook door het aangroeiend systeem van collectieve schuldbemiddeling. Dit laatste is een mes die langs twee kanten snijdt voor het OCMW daar we enerzijds minder jarenlang fondsen moeten voorschieten maar anderzijds heel vaak te maken krijgen met waardeloze vorderingen. Conclusie : een liquiditeit van +/ eind van een dienstjaar geeft ons een relatief veilig gevoel. We kunnen zonder probleem de maandelijkse lonen en sociale bijdragen betalen ( toch een gemiddelde van per maand ) en een gezond crediteurenbeheer voeren. Doch zullen de zwaarste maanden ( na bv de vakantiegelden ) weinig overschot geven. 141

142 Een optimaal crediteurenbeheer is belangrijk om onze leveranciers tevreden te houden en zo goede prijzen te krijgen ( is een actie in de komende BBC-doelstellingnota ). Maar het blijft dus levensnoodzakelijk om het fonds en de opbrengst naar aanleiding van de verkoop van een deel van het dienstencentrum in ons bezit te houden. Dit aangevuld met een constant streven naar een betere inning van de overheidsgelden, een optimaal debiteurenbeheer en een doordacht leningsbeleid ivm de nodige investeringen, dit laatste misschien via het sneller indienen van de investeringsdossiers. Liquiditeitenbeheer wordt DE uitdaging voor de komende jaren! (bron : rekening OCMW Destelbergen dienstjaar 2012 ) 142

143 4. OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN NIET PRIORITAIR ( overig beleid ) Doelstelling één: duurzaam ondernemen AP I: Voldoen aan een kwaliteitsnormering Acties: Samenwerking externe diensten/organisatie In navolging van het woonzorgdecreet van de Vlaamse regering kan een verregaande samenwerking met externe organisaties een meerwaarde bieden voor beide partijen. De belangrijkste argumenten voor een samenwerking zijn: Schaalvoordelen: meer effectiviteit met gelijke of lagere kosten; Delen van expertise, materialen en infrastructuren of delen van de investering hiervoor; Kostenbesparing; Betere dienstverlening aan de cliënt De samenwerking dient te gebeuren vanuit transparante doelstellingen en een gedeelde visie, rekening houdend met specifieke behoeften, de juridische realiteit, expertise, eigenheid, organisatiecultuur en kerntaken van de verschillende partners. De samenwerking dient op een projectmatige manier te worden aangepakt, vertrekkende vanuit een grondige analyse, met heldere doelstellingen en volgens een realistisch tijdpad. Binnen 4 jaar wordt een zorgstrategisch plan opgebouwd met alle lokale actoren en organisaties, volgens het DESTEP model (demografisch, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch) en rekening houdend met de reeds 143

144 bestaande samenwerkingsinitiatieven en parallel aan de opgelegde kwaliteitsnormen van de verschillende overheidsinstanties Uitbouw werkgroep innovatie met o.a. jacht op nieuwe subsidievormen (optimalisatie RIZIV-inkomsten ) Binnen het jaar wordt een werkgroep/adviesorgaan opgericht Innovatie met als kerntaak het centraliseren van de innovatieve ideeën. Als organisatie kan je innoveren op verschillende aspecten: Product & dienst: vernieuwing in wat u aanbiedt aan de markt Markt & marketing: vernieuwing in de markt die u bedient en de manier waarop dit gebeurt Technologie & ICT: vernieuwing van de technologie die u gebruikt in producten, marktbenadering of de organisatie Organisatie & processen: verandering in hoe iets tot stand komt en de organisatie van de onderneming Via de nieuwsbrief wordt de oprichting van de werkgroep kenbaar gemaakt aan alle medewerkers binnen het OCMW Destelbergen. Tevens informeren wij naar de interesse om als individu te participeren aan de werkgroep. Tevens wordt een vormingsverantwoordelijke aangesteld binnen het OCMW Destelbergen, die samen met alle coördinatoren een gepersonaliseerd VTO-beleid kan uitstippelen voor de medewerker. Verder wordt het train-to-train principe uitgebouwd om interne vormingen te verbeteren en op elkaar af te stemmen. De werkgroep heeft als taak die diverse projectoproepen te bestuderen en naar haalbaarheid, meerwaarde en investering (tijd en energie) in te schatten. Belangrijk hierbij is afwegen van de ontvangsten en de uitgaven. We moeten streven naar een hoge dekkingsgraad plus de gevaren incalculeren van mogelijke prefinanciering. 144

145 Participatie (groepsgericht) Elk jaar zullen we uitgeschreven procedures aanvullen en verfijnen om de inspraak van de medewerkers te verbeteren. Zij moeten betrokken worden bij de organisatie van de dienstverlening, inzonderheid bij het opstarten van nieuwe initiatieven. Overleg met de vakbonden is hierbij ook aan te raden. Dit zal opgenomen worden in het kwaliteitshandboek. Zie hiervoor ook de implementatie van de interne controle in Aankoopbeleid Het consequent integreren van sociale (eerlijke verdeling van rijkdom en welzijn tussen rijke en arme landen), ecologische (bescherming milieu en streven naar klimaatneutraliteit) en economische (maatschappelijk verantwoord ondernemen) criteria in alle fasen van het aankoopproces, waarbij zowel de beste prijs/kwaliteit als een bijdrage aan duurzaamheid wordt verkregen. Bij de beste prijs houden we ook rekening met de eventuele jaarlijkse kosten. Het OCMW gaat voor: Het professionaliseren en verduurzamen van eigen interne bedrijfsvoering. Het geven van het goede voorbeeld aan burgers als duurzame consument. Het kopen van producten en diensten met de laagste impact én de meeste meerwaarde voor een duurzame samenleving. Op korte termijn willen we meer aandacht besteden aan gemeenschappelijke aankopen voor onze grootste activiteitencentra. Daardoor zouden we deze werkingskosten willen verminderen of toch minimaal willen laten stabiliseren. Hierbij denken we ook aan eventueel samen-aankoop met de gemeente. We maken er een punt van dat een tijdige betaling van de leveranciers het aankoopbeleid positief kan beïnvloeden door meer inschrijvingen op onze prijsvraag en de daar aan gekoppelde extra kortingen. 145

146 Binnen de 4 jaar realiseren van een draaiboek over duurzaam aankoopbeleid. AP II: Patrimonium, infrastructuur en wagenpark beheren Acties: Optimaliseren energie- en waterverbruik Via energiescans van de eigen gebouwen en de daaruit voortvloeiende energiebesparende maatregelen ambieert het OCMW een jaarlijkse trapsgewijze vermindering van het eigen energieverbruik.alle vormen van sluimer-energie worden onderzocht en aangepakt. Voor wat betreft de bestaande gebouwen zal men investeren in technieken die tot duurzame vermindering van energie- en waterverbruik leiden. Bij al haar bouwprojecten geeft het OCMW aan de architecten en ingenieursbureaus de opdracht om het gebruik van duurzame materialen en technieken te onderzoeken. Op basis daarvan beslist de OCMW-Raad welke keuzes daarbij het best gemaakt worden. Afhankelijk van de functie, de ligging en gebruik van het gebouw, kan die keuze anders liggen. Om de doelstelling te bereiken zal men de energiescans en het waterverbruik nauw opvolgen, de nodige acties plannen, uitvoeren en evalueren om zo het energie- en waterverbruik te verminderen. Daarvoor zal ook het personeel- bewoners gesensibiliseerd worden om deze doelstelling te bereiken. We proberen dit de realiseren rekening houdend met de beperking van het huidige personeelskader. Het mag niet leiden tot extra personeelsuitgaven. In 2014 moeten we hiervoor wel een verantwoordelijke aanduiden. 146

147 Verhuren van de lokalen aan een marktconforme prijszetting Een efficiënt lokalenbeleid voeren door het rationeel en inkomstenverhogend beheren van de lokalen met het oog op een optimale aanwending ervan voor activiteiten georganiseerd vanuit de verschillende activiteitencentra van het OCMW, als voor activiteiten door derden. Door de lokalen aan marktconforme prijs te verhuren aan derden wil het OCMW de mogelijkheid bieden om in haar activiteitencentra, activiteiten te laten doorgaan georganiseerd door derden,weliswaar gekoppeld aan een huurovereenkomst. Dit kan enerzijds ten goede komen aan een positiever imago voor het OCMW, toegankelijker maken van het OCMW, en anderzijds de inkomsten van het OCMW verhogen. Door promotiecampagnes omtrent de verhuring van lokalen op regelmatige basis op te stellen, zou dit de verhuring kunnen bevorderen. Binnen de 4 jaar zouden we in stijgende lijn de inkomsten van het OCMW, door verhuring van haar lokalen moeten zien. Het einddoel is vooral kostendekkend te werken. Afspraken zullen hiervoor gemaakt worden met de gemeente. Het is aan te raden om de prijssetting gelijk te stemmen met de gemeentelijke tarieven. Rationaliseren gebruik eigen lokalen Organisaties worden wel vaker in verband gebracht met pijnpunten als bijvoorbeeld lawaai- en geurhinder of mobiliteitsproblemen. Een organisatie heeft veel invloed, meer zelfs dan een doorsnee gezin en kan dat positief, negatief of neutraal aanwenden voor de buurt. Als een organisatie als het OCMW Destelbergen actief meewerkt aan de (her)waardering van een buurt, heeft het veel verschillende mogelijkheden om dat te doen. Het bedrijf kan een dialoog uitbouwen tussen de buurtbewoners en OCMWmedewerkers, rond specifieke thema s (pijnpunten voor de buurt) of een algemene kennismaking/voorstelling werking OCMW Destelbergen. Buurtorganisaties kunnen 147

148 een sensibiliserende rol spelen hierin. Samenwerkingsverbanden met scholen in de omgeving, voor stageplaatsen en personeelsleden, zijn ook mogelijk. Op deze wijzen wordt de drempel tussen het OCMW Destelbergen en buurt verlaagd. Dat is een win-win situatie voor beiden. Binnen de regio krijgen organisaties de mogelijkheid gebruik te maken van de verschillende lokalen binnen het patrimonium van het OCMW Destelbergen, mits het sluiten van een huurovereenkomst met de desbetreffende coördinator van het activiteitencentrum. (cfr raadsbeslissing OCMW Raad januari 2013). Er wordt een regelmatige evaluatie gemaakt van de bezettingsgraad van de eigen lokalen in het kader van het besparen op eventuele infrastructuurwerken. Rationaliseren gebruik eigen voertuigen Binnen het OCMW Destelbergen bouwen we een wagenpark uit binnen ons eigen beheer. Door zorgvuldige planning worden de wagens volcontinue in gezet voor dienstverplaatsingen van alle activiteitencentra. Door elektronisch agendabeheer wordt tegemoet gekomen aan de flexibiliteit van een dergelijke dienstverlening. Immers op elke computer kan toegang verkregen worden tot deze software. Planmatig worden periodieke onderhouden ingepland bij erkende garagehouders; tevens worden alle wagens opgenomen in een onderhoudsplanning betreffende netheid en orde. Alle logistieke benodigdheden noodzakelijk voor een uitmuntende dienstverlening worden geïnventariseerd en vervangen / aangevuld waar nodig. Via deze weg willen we alle medewerkers de mogelijkheid bieden gebruik te maken van deze dienstvoertuigen. Derhalve een kostendaling van de verzekering van privé voertuigen en terugbetaling werkverkeer te verminderen. We stimuleren als OCMW Destelbergen de medewerker op die manier meer gebruik te maken van de fiets, wetende dat voor dienstverplaatsingen een wagen ter beschikking kan gesteld worden. In het kader van verdere besparingen willen we op regelmatige basis ook onze verzekeringspolissen herbekijken. 148

149 Voedingsaanbod uitbreiden en diversifiëren In het kader van een a la carte dienstverlening zou een tweejaarlijkse evaluatie aangewezen zijn bij de diverse actoren die met voeding te maken hebben. We denken hierbij aan de traiteurdienst voor de maaltijdbedeling aan huis als het cateringbedrijf die instaat voor het beheer van onze keukendienst van het OCMW en zijn deelactiviteiten. Mogelijkheid moet onderzocht worden of het uitbreiden van maaltijden aan personeel of derden een positieve invloed kan hebben op de werkomgeving of dat dit eventueel ook financieel voordelen kan met zich meebrengen. We denken hierbij ook aan een eventuele uitbreiding en verfijning van de dienstverleningen in de cafetaria van het WZC en het Dienstencentrum. Een regelmatige enquête bij de bewoners of bezoekers van onze faciliteiten kan pijnpunten aan het licht brengen inzake de kwaliteit of diversiteit van het aanbod. AP III: Voeren van een dynamisch personeelsbeleid Acties: Uitbouw werkgroep arbeidsreglement Het huidige arbeidsreglement is een niet samenhangend en verouderd document waardoor het geen weergave meer is van de huidige werking van onze organisatie. De werkgroep heeft als doel het herwerken van het huidige arbeidsreglement, tegen eind 2014, tot een samenhangend geheel, waarin elk personeelslid de juiste informatie kan terugvinden betreffende de werking van onze organisatie. Om deze doelstelling te bereiken zal de werkgroep op regelmatige basis samenkomen om punt per punt het huidige arbeidsreglement te bespreken en indien nodig aan te passen. De besproken punten zullen worden voorgelegd aan het MAT. De uitgewerkte en de door het MAT gedragen punten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad. Na goedkeuring van de Raad kunnen deze worden voorgelegd op het BOC. 149

150 Verbetering interne organisatie + aandacht voor inrichten loketfunctie, verfijnen van de huisbezoeken. De interne organisatie van een onderneming is een samenwerkingsverband van mensen die met de gegeven middelen eenzelfde welbepaald doel willen bereiken. Het realiseren van de missie van de organisatie, het bereiken van onze vooropgestelde doelstellingen. We willen streven naar een steeds efficiëntere werking binnen de organisatie door alle procedures binnen de organisatie praktisch uit te schrijven in een soort handboek of draaiboek en uniformer over de verschillende afdelingen heen. Daar waar deze nu van activiteitencentra tot activiteitencentra kunnen verschillen of niet gekend zijn. Zo kunnen evaluaties sneller en concreter gebeuren. Alsook de eventuele nodige aanpassingen die daaruit voortvloeien. Organisatiebeheersing is nodig op alle vlakken, afdelingen en beleidsmateries. Zo willen we naast het praktisch procedurehandboek ook het HRM-beleid uitschrijven gebaseerd op bovenstaande visie van organisatiebeheersing. Inzetten op huisbezoeken : huisbezoeken zijn een belangrijk instrument in het sociaal onderzoek en de begeleiding van cliënten. Het OCMW waarborgt de randvoorwaarden die nodig zijn zodat de maatschappelijke assistenten de nodige tijd kunnen vrijmaken om van dit middel gebruik te maken. Hiertoe zal onder andere het permanentie systeem voor algemene dienstverlening herbekeken worden en willen we evolueren naar zo veel mogelijk werken op afspraak Een goede loket-werking is ook onontbeerlijk. Voor campus Heusden wordt onderzocht of een fysiek onthaal loket haalbaar is. Streefdatum : eind

151 Diversiteit Diversiteitmanagement Op heden wordt al aan diversiteit gewerkt binnen de organisatie. Het doel van diversiteitsmanagement is het voeren / het uitwerken van / de implementatie van een HR managementbeleid dat iedereen de werken carrièremogelijkheden biedt die aansluiten op zijn/haar competenties en ambities, met inachtneming van gelijke kansen en gelijke behandeling van alle medewerkers en bestrijding van elke vorm van discriminatie Dit doen we door de samenstelling van het personeelsbestand in de organisatie in kaart te brengen ; m.n. personeelsgegevens zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, etniciteit/afkomst. Vanuit de verworven inzichten maken we een evaluatie van de diversiteitsmix en sturen het beleid bij waar nodig, rekening houdend met de door de overheid voorgeschreven normen/vereisten (conform de subsidiemogelijkheden). Maatregelen worden genomen om bij te dragen aan de bevordering van de deelname van maatschappelijk achtergestelde groepen zoals vrouwen en allochtonen. Met dit diversiteitsbeleid wordt rekening gehouden bij instroom van personeel, op de werkvloer en bij doorstroom van personeel. Speciale aandachtspunten zijn : Goede begeleiding van (nieuwe) werknemers Loopbaanbeleid Managementontwikkeling Opleidingen Het overbruggen van cultuurverschillen Mogelijk tot jobrotatie 151

152 AP IV: Preventie en veiligheid op het werk Acties: Opleidingen, o.a. EHBO Ziekteverzuim verminderen Evacuatie-oefening verbeteren Arbeidsongevallen verminderen Preventie en veiligheid op het werk richt zich zowel naar het personeel, de residenten, het cliënteel als naar de infrastructuur. Alles is sterk met elkaar verbonden. Personeelsgericht dienen we te investeren in opleidingen zoals o.a. ergonomie (bv. Tiltechnieken), E.H.B.O., evacuatie-oefeningen, e.d. m. Dergelijke opleidingen kunnen bijdragen tot minder arbeidsongevallen en minder ziekteverzuim. Tevens dienen we verder te blijven investeren in persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. veiligheidsschoenen, voor de mensen op buitendienst aangezicht en gehoorbescherming) en in goed en veilig werkmateriaal. Ook dit moet bijdragen tot minder arbeidsongevallen en minder ziekteverzuim. Voor wat betreft infrastructuur moeten we blijven investeren in veilige werkplaatsen door een goed doordacht onderhoud van de technische installaties en algemeen onderhoud. Hier dienen we eveneens aandacht te blijven hebben voor de veiligheid van het personeel door te investeren in de brandveiligheid van onze gebouwen en goede werking van de technische installaties. 152

153 AP V: Informatie- en communicatie afstemmen op de noden van de organisatie rekening houdend met nieuwe technologische ontwikkelingen Acties: Vernieuwen printerpark, pc s, telefonie en servers Optimaliseren van infrastructuur door meer mogelijkheden te creëren, te centraliseren en milieuvriendelijker te werk te gaan. Tevens streven we ernaar om zoveel mogelijk in eigen beheer te nemen waardoor kosten worden bespaard en er sneller kan geanticipeerd worden. Analoge telefooncentrale : Heden: Veel groter energieverbruik Meerdere buitenlijnen noodzakelijk om connecties tot stand te brengen Beperkte mogelijkheden Geringe gebruiksvriendelijkheid. Toekomst: Alle hoofdvestigingen voorzien van een VOIP-centrale die onderling gekoppeld worden met elkaar. Minder buitenlijnen noodzakelijk. Interne kosteloze communicatie mogelijk tussen de verschillende vestigingen. Meer mogelijkheden en nieuwe functionaliteiten Gedeeltelijk vernieuwd printerpark : Heden: 153

154 Minder energieverbruik door het aantal printers te verminderen Kostenbesparend omdat de prijs per pagina heel klein is Minder papierverbruik door standaard recto-verso af te drukken en het gebruik van een kladpapier-lade te voorzien Veel minder toners nodig in stock vermits de verbruiksproducten van deze nieuwe toestellen automatisch worden aangeleverd, zonder tussenkomst van een persoon die deze zaken moet bijhouden. Toekomst: Verder uitwerken en optimaliseren van alle mogelijkheden en verder uitbreiden naar andere vestigingen. Pc s : Heden: Gebruik van Windows XP clients om te connecteren naar de Terminal servers. Toekomst: Gebruik maken van Thin Clients om te connecteren zodat het onderhoud op de pc s zal vervallen Servers: Heden: 2 hardware machines waarop onze 8 servers virtueel draaien. Toekomst: Bij een samenwerking met de gemeente kunnen we de hardware delen (energie- en kostenbesparend) en een uitgebreid disaster recovery plan uitwerken voor de continuïteit van de diensten bij falen van een deel van de 154

155 hardware (SAN-oplossing; opsplitsen van de hardware over verschillende gebouwen). beveiliging Het doel is een veilig netwerk creëren zowel intern als tussen de verschillende vestigingen van het OCMW. Dit d.m.v. een geavanceerd firewall systeem en uitgebreid antivirus pakket. Heden: Een vernieuwd firewall park Ontdubbelde firewall in het secretariaat voor de continuïteit te waarborgen. Uitgebreide analyse systeem Beter bandbreedte beheer Stabielere VPN-tunnels Aparte mailfilter Toekomst: Verdere implementatie van een nieuw geavanceerd antiviruspakket die inspeelt op de nieuwste dreigingen. Een sterk beveiligd draadloos netwerk uitbouwen over verschillende vestigingen voor oproepsysteem, zorgregistratie, interne werking en publieke toegang. Uitbouw samenwerking met de gemeente. PR (intern en extern) met o.a. netwerking Het doel is de OCMW-diensten extern promoten en toegankelijker maken. Intern een gebruiksvriendelijk communicatiesysteem uitbouwen. Het OCMW wil de toegankelijkheid en het imago van het OCMW verbeteren door: 155

156 Alle inwoners van Destelbergen beter te informeren over de werking en projecten van het OCMW en de dienstverlening Sensibiliseren van en betere communicatie met kwetsbare en kansarme doelgroepen Hiertoe wordt een extern communicatieplan opgemaakt. We onderzoeken of een aan huis bedeelde informatiebrochure, meer info in het gemeentelijk info-blad of een OCMW-infokrant aangewezen zijn. Belangrijk hierbij is na te gaan hoe gekend de dienstverlening van het OCMW is. Zo krijgen we een zicht op de prioritaire doelgroepen en hoe we deze best bereiken en vermijden we het risico dat het aanbod van zorg -en dienstverlening niet door iedereen is gekend. Heden: Een OCMW-website en gemeentelijk informatieblad Toekomst: Intranet creëren voor een betere interne communicatie over de OCMWdiensten heen Vernieuwing van de OCMW-website of integratie in de website van de gemeente. De website van het OCMW wordt waar mogelijk verder vereenvoudigd en aangepast, zodat bezoekers in enkele klikken alle relevante informatie met betrekking tot de dienstverlening van het OCMW Destelbergen kunnen vinden. Gebruik maken van sociale media voor een betere/snellere communicatie naar de burgers. Opstellen van een periodiek tevredenheidsonderzoek. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze 156

157 economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. De Europese Commissie stelt in zijn vernieuwde EU-strategie ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor om MVO te herdefiniëren als "de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben". Die verantwoordelijkheid veronderstelt respect voor de wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten tussen sociale partners. Volwaardig MVO houdt in dat bedrijven aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun bedrijfsactiviteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders. Doel is: zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaren/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders en de samenleving als geheel; mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen. OCMW Destelbergen engageert zich als organisatie om MVO te integreren in onze strategische doelstellingen en tracht de geleverde inspanningen en de daaruit voortvloeiende resultaten kwantificeerbaar / meetbaar te maken. OCMW Destelbergen zal het systematisch bundelen en documenteren van de (recent)geleverde inspanningen en behaalde resultaten op het vlak van MVO om dit in de toekomst nog krachtiger te kunnen gebruiken in functie van de interne en externe profilering (bv. jaarverslag, MVO-verslag,...). 157

158 AP VI: Financiële betrokkenheid managementteamleden vergroten Acties: Financiële betrokkenheid managementteamleden vergroten door wisselwerking tussen individuele leden en financieel beheerder te initiëren In het kader van een mogelijke overgang op termijn naar het effectieve budgethouderschap moet er een meer gedetailleerde wisselwerking opgebouwd worden tussen de betrokken actoren. Hierbij wordt gedacht aan een regelmatige opvolging door de verantwoordelijken van de financiële toestand onder supervisie van de financieel beheerder. Er is nood aan extra opleiding om meer zicht te krijgen in de specifieke technische boekhoudtechnieken van het volledige BBC-verhaal. Budgettering, analyse, boekingscontrole, liquiditeitsplanning zijn hierbij de keywords. Op lange termijn zou het de bedoeling zijn dat de verschillende beleidsvelden/items toegewezen worden aan een budgethouder die dan rapporteert aan de financieel beheerder en het bestuur. Eventueel kunnen investeringsenveloppes hier ook druppelsgewijs in opgenomen worden. Het belangrijkste gegeven hierin is een vorm van betrokkenheid opbouwen die moet leiden naar een meer kritische opvolging van het budget tijdens het jaar voor zowel de uitgaven als ontvangsten in het beleidsveld. Dit kan ook de continuïteit van het nodige financiële verslaggevingen versterken. We kunnen het een samenspel van veldspecialisten noemen die samen een team maken. Streefdoel zou eind 2016 zijn. Afsprakennota opstellen m.b.t. wederzijdse rechten en plichten In 2014 zal er een stappenplan opgemaakt worden over wat verwacht wordt van de financieel beheerder en de leden van het managementteam in het kader van het uitbouwen van een financiële onafhankelijkheid van de uiteindelijke budgethouders. Er zal enerzijds rekening gehouden worden met de wettelijke voorschriften. Anderzijds mag de extra werklast geen reden zijn voor het afbouwen van andere taken. Het is de bedoeling om enerzijds wel de plicht te ontwikkelen zich als een goede huisvader te gedragen op vlak van de financiën maar anderzijds ook het 158

159 recht te behouden niet op alle vragen een antwoord te hebben. Het moet de taak blijven van de financieel beheerder om de eerste en laatste te zijn die waakt over het financieel gebeuren van de volledige organisatie. Doelstelling twee: zelfredzaamheid & maatschappelijke inclusie optimaliseren AP I: Activeren op maat Acties: Inspelen op evoluties m.b.t. activering met o.a. dienstenchequeonderneming, vrijwilligerswerking, Babbelonië Activeren van OCMW-cliënteel die professioneel activeerbaar zijn (kansengroepen, leefloners, steunaanvragen) naar de arbeidsmarkt, streven naar doorstroming en afstemmen op de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten. Via een traject van aangepaste opleiding en werkervaring. Bij de (nog) niet professioneel activeerbaren, streven naar verhoogde zelfredzaamheid en sociale integratie door aanbod van zinvolle activiteiten en organiseren van activerende voortrajecten, en integrale trajectbegeleiding. Aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding aan cliënten die niet meer professioneel inzetbaar zijn. Optimaliseren van de kwaliteit van de werkervaringstrajecten door in te spelen op nieuwe projectoproepen inzake werkervaringsprojecten en deze te integreren in de werking. Inspelen op evoluties m.b.t. activering met o.a. de Dienstencheque onderneming 159

160 Uitbreiding van de vrijwilligerswerking., toegespitst op de doelgroep Aanbod van taalactivering binnen Babbelonië ook toespitsen op professionele activering. Socioculturele participatie Het inzicht groeit dat hardnekkige verschillen in welvaart ook samenhangen met verschillen in sociaal kapitaal dat gedefinieerd wordt als een geheel van netwerken, gedeelde normen en waarden en verstandhoudingen die de samenwerking binnen en tussen groepen vergemakkelijkt waardoor de gezamenlijke doelstellingen effectiever bereikt worden. De sociale relaties die mensen hebben bepalen in grote mate mee de (im)materiële bronnen waar zij toegang toe hebben en daaruit afgeleid hun mogelijkheden tot maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. Deze maatregel wil de kansarmen in het sociale leven betrekken, door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Wanneer de doelgroep meer buiten en onder de mensen komt, kan dit een opstap vormen voor het volwaardig kunnen meepraten, kunnen deelnemen aan de samenleving. Personen uit deze doelgroep vinden vaak echter niet spontaan de weg naar verenigingen of organisaties uit het socioculturele werkveld of voelen zich niet aangesproken om in te gaan op het bestaande aanbod Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname door de doelgroep aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren. Het kan dit doen door een individueel voordeel toe te kennen, zoals de tussenkomst in de kosten voor een toegangsticket, maar het kan ook 160

161 een collectief voordeel toekennen door een manifestatie te ondersteunen die zich (niet exclusief) tot de doelgroep richt. Het OCMW wil meer actief inzetten op deze maatregel en cliënten stimuleren om gebruik te maken van socio-culturele initiatieven AP II: Sensibiliseren Acties: Ssignaalfuncties jegens overheid en partners (samenwerking met de politiediensten => centraal hulpnummer ) Minstens jaarlijks signalen uit verschillende diensten bundelen en doorgeven naar toezichthoudende overheden en/of partners. We denken hier aan Pod-Mi, ESF, EVF, Fedasil, federaal kabinet maatschappelijke integratie en asiel en migratie, Vlaams departement welzijn, gezondheid en gezin Lokale hulpdiensten op de hoogte brengen en houden van de mogelijkheden en beperkingen van onze hulpverlening bij crisissituaties Vroeg-detectie Acties opzetten zoals huisbezoeken 80+ om isolement te voorkomen en kwetsbare doelgroepen preventief te benaderen. 161

162 AP III: Waarborgen degelijke huisvesting Acties: Kwaliteit woningen aanhouden en verbeteren In samenspraak met eigenaars en controlediensten worden de nodige aanpassingswerken uitgevoerd om te garanderen dat de woningen voldoen en blijven voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals beschreven door Wonen Vlaanderen. De desbetreffende regelgeving wordt opgevolgd om tijdig te kunnen inspelen op veranderende eisen. Aanbod woningen verhogen Er worden meer gerichte campagnes gevoerd om nieuwe woningen en eigenaars aan te trekken. Extra aandacht via het internet kan meer mensen bereiken. Doorstroom van SVK-cliënteel naar andere woonvormen De huurbegeleider stimuleert de zelfredzaamheid van de huurders. De huurbegeleider stimuleert huurders om hun inschrijvingen of wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen up-to-date te houden. De huurbegeleider ondersteunt huurders waar nodig in hun eventuele zoektocht naar andere woonoplossingen. Woonoverleg met alle betrokken actoren opzetten Participatie aan lokaal woonoverleg dat geïnitieerd wordt door de gemeente. Samenwerkingsprotocol met CAW Gent-Eeklo rond voorkomen van uithuiszetting. Samenwerkingsprotocol met Familiezorg rond woonhygiëne. 162

163 Bewonersparticipatie, cfr. energiejacht of isolatie-stimulatie Projectmatige initiatieven worden opgezet om de participatie en de betrokkenheid van de huurders van het SVK te verhogen AP IV: Financiële en materiële steun op maat aanbieden Acties : - Gediversifieerde prijssetting op maat Om de laagdrempeligheid van het eigen dienstenaanbod te waarborgen zal zo veel mogelijk gewerkt worden met inkomen gerelateerde trapsgewijze prijssetting. Begin 2014 zal een stappenplan opgemaakt worden per soort van dienstverlening. Elke dienst zal bekeken en geëvalueerd worden. Waar nodig zullen de huidige prijzen nog meer opgesplitst worden a rato van het inkomen of andere factoren. Dit om het zwart/wit stigmatisering te vermijden van 1 normaal tarief en 1 sociaal tarief. AP V: Psychosociale en administratieve steun verlenen Acties: Streven naar een meer emancipatorisch gericht(e) budgetbeheer en begeleiding + aandacht voor nazorg. We streven ernaar het budget-beheren zo kort mogelijk te houden, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Hiervoor is het nodig om niet alleen in te zetten op het budgetbeheer zelf, maar ook op vorming voor de cliënten gericht op meer zelfredzaamheid en een zo hoog mogelijk participatie van de cliënt aan het budgetbeheer. 163

164 Na het beëindigen van een budgetbeheer kan nazorg aangewezen zijn om terugval in schuldproblematiek te vermijden. Een regelmatige controle via eventueel huisbezoek kan hiervoor dienen. Opvoedingsondersteuning, oprichting Huis van het kind Vanaf 01/01/2014 gaat het decreet m.b.t. de oprichting van Huizen van Het Kind in voege. Voor Destelbergen wil het OCMW hier een trekkende rol in spelen. Hiertoe zal een partnerschap met meerdere organisatie die actief zijn rond opvoedingsondersteuning opgericht worden. Deze partnerschappen moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden: Minstens twee van de regelmatig aangeboden vormen of partners worden niet door Kind en Gezin gesubsidieerd in het kader van de preventieve gezinsondersteuning. Partners die in het kader van de preventieve gezinsondersteuning gesubsidieerd zijn door Kind en Gezin moeten aansluiten. Andere die zich bevinden in het werkingsgebied van het Huis van het Kind kunnen aansluiten. Er is minstens een consultatiebureau aanwezig. Het Huis van het Kind wil minstens volgende doelstellingen bereiken: Toegankelijker maken van het aanbod voor alle (aanstaande) gezinnen met kinderen. Onderling afstemmen van hun aanbod en dit aanbod afstemmen op de lokale noden. Uitwisseling van competenties. Een geschikte locatie wordt nog gezocht. Belangrijk is dat dit een locatie is waar het consultatiebureau van Kind en Gezin kan ondergebracht worden. Begin 2014 start het OCMW Destelbergen met een sociaal-winkel project (2 de handswinkeltje met ontmoetingsplaats voor ouders) gericht op het jonge kind. Dit project sluit aan bij de oprichting van het Huis van het Kind. 164

165 Sociaal huis: digitaal & fysiek Een sociaal huis staat garant voor een laagdrempelige toegankelijkheid van alle vormen van sociale dienstverlening op de gemeente In Destelbergen is gekozen voor een virtueel sociaal huis. Om te waarborgen dat dit meer is dan een leeg begrip is het van belang om in te zetten op: Een duidelijke website met overzicht van de bestaande diensten, contact personen en openingsuren en downloadbare formulieren die de cliënt in staat stellen zich optimaal voor te bereiden. Regelmatige overlegmomenten en goede afspraken tussen alle partners in dit sociaal huis Doelstelling drie: wonen/welzijn/zorg op maat aanbieden AP I: Thuiszorg (her)oriënteren Acties: Focus op de specifieke doelgroep binnen de logistieke dienst/dienstencheque-onderneming Uitgebreide versie : De huidige thuisdienst bestond oorspronkelijk enkel uit de inkomens gerelateerde poetsdienst specifiek gericht naar gepensioneerden en mensen die omwille van een fysieke beperking niet zelf konden instaan voor het onderhoud van de woning ongeacht hun leeftijd. Er is een constante vraag naar deze dienstverlening maar dit nam ook een zeer grote hap uit het budget van het OCMW. Via het dienstenchequesysteem hebben we de poetsdienst sterk kunnen uitbreiden zonder financieel zwaarder te wegen op het budget, integendeel. Ook voor veel cliënten was het systeem van de dienstencheque met zijn fiscaal voordeel financieel 165

166 aantrekkelijk. Het systeem is ook toegankelijk voor iedereen en niet enkel en alleen voor de doelgroep zoals eerder omschreven. Ondertussen is deze thuisdienst zowat verdrievoudigd en is het steeds moeilijker om aan alle vragen te kunnen voldoen. Gevolg hiervan is dat we met een constante wachtlijst werken. Nu willen we een wachtlijstbeheer uitwerken waar we terug voorrang geven aan onze oorspronkelijke doelgroep. Ook de oprichting van de dienst logistieke hulp ondersteunt deze visie. De dienst richt zich namelijk op thuissituatie met een welbepaalde zorgbehoefte. Eind 2014 willen we dat deze werking op punt staat. Dat is ook de termijn die we hebben om op vlak van een erkenning te voldoen aan de voorwaarden voor een dienst logistieke hulp. Beknopte actie : Uitwerken wachtlijstbeheer voor de dienstencheque-onderneming waar gepensioneerd en zorgbehoevende in de ruime zin voorrang genieten. Hiermee samengaand de uitbouw van de dienst logistieke hulp. Deze vernieuwde werkwijzen staan op punt tegen eind Maaltijden aan huis Ons huidig aanbod van maaltijden aan huis beperkt zich tot de samenwerking met de firma Cactus. Deze dienstverlening en het huidige aanbod zal geëvalueerd worden. De resultaten van de evaluatie zullen de richtlijn vormen om de dienstverlening nog beter te laten aansluiten aan de behoefte van de cliënt. Streefdatum : eind 2014 PAS (Personen Alarm Systeem ) :Sensibiliseren van vrijwillige medewerkers -> buiten zorguren huidig aanbod /uitbouw oppasdienst Bij de werking van een personenalarmsysteem spelen de contactpersonen van de gebruiker een cruciale rol. In vergelijking met bijvoorbeeld Solidariteit voor het Gezin, stellen wij met het OCMW minder eisen wat betreft het aantal contactnummers; zo is een minimum van drie contactpersonen is niet noodzakelijk. 166

167 Met de mogelijkheid om beroep te doen op de ambulante nachtdienst, speelt het OCMW in op het gebrek aan mantelzorgers die s nachts kunnen optreden bij eventuele crisissituaties van hun zorgvrager. De sociale dienst van het Dienstencentrum en van het Dagverzorgingscentrum wordt echter af en toe geconfronteerd met mensen waarbij geen mantelzorgers aanwezig zijn of deze te veraf wonen om een tijdige interventie te garanderen. Hoewel ook deze mensen (en misschien nog meer dan anderen door hun gebrek aan een sociaal opvangnet) gebaat zijn met een alarmsysteem, kunnen zij er op dit moment omwille van praktische redenen geen gebruik van maken. In een aantal gevallen kunnen wij deze mensen doorverwijzen naar Solidariteit voor het gezin; zij hebben een permanentiedienst voor mensen die voldoen aan bepaalde voorwaarden: zo moet men : 1) een A-profiel scoren op de thuiszorg Katz-schaal 2) tot hun werkingsgebied behoren en 3) over onvoldoende mantelzorgers beschikken. Het is de eerste voorwaarde die voor een aantal van ons cliënten een probleem vormt en waarvoor de opzet van een permanentiedienst binnen het OCMW een uitkomst kan bieden. Oppasdienst : Een tweede ervaren gemis binnen onze dienstverlening aan ouderen is de afwezigheid van een oppasdienst binnen het OCMW. Het is een vorm van aanvullende thuiszorg die de professionele zorg en de hulp van de mantelzorgers ondersteunt. Er zijn een aantal organisaties binnen ons werkingsgebied die oppashulp aanbieden, maar de ervaring leert ons dat de wachttijden zeer lang zijn. De meeste bestaande oppasdiensten werken met vrijwilligers die de zorgvrager gezelschap houden terwijl de mantelzorger (even) niet aanwezig kan zijn. De vrijwilliger kan een aantal kleine zorgtaken op zich nemen, zoals maaltijdbegeleiding, in en uit de zetel helpen, begeleid wandelen, enzoverder. Het gaat er vooral om, om 167

168 de tijd met de zorgvrager op een aangename manier in te vullen. Medische en huishoudelijke taken behoren niet tot hun takenpakket. samenwerking/afstemming met partners rond ambulante ergo en ambulante nacht In navolging van het woonzorgdecreet van de Vlaamse regering kan een verregaande samenwerking met externe organisaties een meerwaarde bieden voor beide partijen. De belangrijkste argumenten voor een samenwerking zijn: Schaalvoordelen: meer effectiviteit met gelijke of lagere kosten; Delen van expertise, materialen en infrastructuren of delen van de investering hiervoor; Kostenbesparing; Betere dienstverlening aan de cliënt De samenwerking dient te gebeuren vanuit transparante doelstellingen en een gedeelde visie, rekening houdend met specifieke behoeften, de juridische realiteit, expertise, eigenheid, organisatiecultuur en kerntaken van de verschillende partners. De samenwerking dient op een projectmatige manier (5 fases : initiatiefase, onderzoeksfase, ontwerpfase, implementatiefase en nazorgfase) te worden aangepakt, vertrekkende vanuit een grondige analyse, met heldere doelstellingen en volgens een realistisch tijdpad. Ons project ambulante nachtdienst bestaat uit het bieden van hulp aan verzorgingsbehoevende bejaarden ten huize tussen 20 uur en 5 uur, 7 dagen op 7 in de regio Destelbergen. De hulp zal blijken uit een zorgenplan en wordt dan geprogrammeerd aangeboden (via werkplanning). We denken in de eerste plaats aan positiewisseling, toedienen van medicatie, toiletbezoek, toezicht, hulp bij gebruik van incontinentiemateriaal. Ook zal hulp worden geboden als gevolg van een oproep via een personenalarmsysteem; denken wij hierbij aan een crisismoment zoals val, plotselinge misselijkheid. In een crisissituatie kan overleg worden gepleegd met de verplegingsdienst van het Woon- en zorgcentrum Kouterhof. Zo nodig wordt natuurlijk een arts van dienst opgeroepen of tot een spoedopname overgegaan 168

169 Binnen het protocol 3 akkoord streven we naar een erkenning van onze dienst Ambulante nachtdienst aan huis als thuiszorgorganisatie. Intentie om ingebed te worden in het bestaande thuiszorglandschap met een eigen nomenclatuurnummer, in symbiose met de bestaande en toekomstige thuiszorgpartners. Realisatie van deze dienstverlening wordt voorzien voor in Aan onze huidige partners bouwen we verder aan de realisatie van dergelijke zorg op maat. Huisartsenkringen: signaleren individuele noodsituaties, verwijzen patiënten voor hulpverlening naar de verantwoordelijke van de dienst ambulante nachtzorg en helpen bij het omschrijven van de aard van de noodzakelijke tussenkomst bij het opstellen van het zorgenplan. Telehulp : staat in voor de organisatie van de noodoproepcentrale inzonderheid voor doorschakeling naar de dienst ambulante nachtzorg tussen 20 uur en 5 uur. Welzijnsoverleg Regio Gent: dit decretaal ingesteld orgaan stimuleert, ondersteunt en organiseert overleg tussen private en publieke actoren in de welzijnssector. Via dit orgaan zullen de actoren op de hoogte gebracht worden van het verloop van de dienstverlening in de ambulante nachtzorg. Kring zelfstandige verpleegkundigen : signaleren individuele noodsituaties, verwijzen patiënten voor hulpverlening naar de verantwoordelijke van de dienst ambulante nachtzorg en omschrijven de aard van de noodzakelijke tussenkomst bij het opstellen van het zorgenplan. Gemeentelijke seniorenraad : Deze ouderenvereniging adviseert het OCMW bij de uitbouw van het beleid, inzonderheid door signalering van vastgestelde noden. Via de Gemeentelijke Seniorenraad wordt ook het verenigingsleven op de hoogte gebracht van nieuwe dienstverleningen zoals de ambulante nachtdienst. Het kinesitherapeutenkartel signaleren individuele noodsituaties, verwijzen patiënten voor hulpverlening naar de verantwoordelijke van de dienst ambulante nachtzorg en omschrijven de aard van de noodzakelijke tussenkomst bij het opstellen van het zorgenplan 169

170 Prof. Dr. Peter Vlerick - hoofddocent personeelsbeleid : adviseert de dienst in verband met cijfermatige gegevens met het oog op statistische verwerkingen en interpretatie, en volgt de ergonomische aspecten op in het kader van nachtprestaties. VZW Thuishulp Oost-Vlaanderen: verwijst naar de dienst ambulante nachtzorg wanneer blijkt dat het eigen aanbod geen passend antwoord kan bieden op de gestelde zorgvraag. Resoc Gent en Rand : dit decretaal ingesteld orgaan informeert en stimuleert lokale openbare besturen tot grensoverschrijdende samenwerking. In het raam van de streekontwikkeling wordt bijzonder aandacht besteed aan de problemen van de vergrijzing van de bevolking. Solidariteit voor het Gezin : verwijst naar de dienst ambulante nachtzorg wanneer blijkt dat het eigen aanbod geen passend antwoord kan bieden op de gestelde zorgvraag Parallel loop het project Ergo aan huis. In samenwerking met anders OCMW s en opleidingsinstellingen blijven we werken aan de (h)erkenning van een ergotherapeut in de thuiszorg. Een dienstverlening aan huis met advies, aanreiken van hulpmiddelen, met het oog op de realisatie van een haalbare thuiszorg; m.a.w. zo lang als mogelijk de zelfredzaamheid behouden zodoende een opname in een residentiële setting uitgesteld kan worden. AP II: Gespecialiseerde zorg uitbouwen Zorgen is op zoek gaan naar verbeteringen. Vandaar dat we proactief zoeken naar alles wat nog beter aansluit bij nieuwe verwachtingen van de senioren: We sturen de huidige dienstverlening bij op basis van feedback. We brengen nieuwe behoeften van de senioren in kaart en ontwikkelen nieuwe diensten om blijvend aansluiting te zoeken bij die noden. Veel elementen zijn natuurlijk al een onderdeel van de huidige werking, niettemin willen we in de komende legislatuur zoeken naar klemtonen. 170

171 Acties: Het opnamebeleid van het woonzorgcentrum (verfijning van het reglement rond wachtlijsten ) In de huidige situatie selecteert de maatschappelijke werker de personen die in aanmerking komen voor opname in het WZC of serviceflat, op basis van de inschrijvingsdatum, activeringsdatum op de wachtlijst en bewonersprofiel. Doelstelling: Het OCMW stemt zijn dienstenaanbod optimaal af op de veranderende noden van een toenemende groep senioren. Het OCMW geeft prioriteit voor opname aan de meest zorgbehoevende en kwetsbare ouderen woonachtig in Destelbergen of een link met Destelbergen aantonen. Het OCMW legt de klemtoon om specifieke doelgroepen (met eventueel complexere problemen) binnen de ouderenzorg ook op te nemen. Dit opnamebeleid wordt aangestuurd door een nog op te richten interne werkgroep die op termijn zou kunnen uitgroeien tot een interne opnamecommissie. De dementiewerking In de huidige situatie bestaat onze dementiewerking uit een beveiligde afdeling, ondersteund door een referentiepersoon dementie die een ondersteunende rol heeft bij de concretisering van de zorg voor personen met dementie en een supportteam dementie, waarin leden van verschillende disciplines van het woonzorgcentrum zetelen, waarin kennis en vaardigheden aan elkaar worden doorgegeven met betrekking tot de omgang met personen met dementie. Het woonzorgcentrum wenst op termijn zijn woonfunctie- zorgfunctie- animatie functie en personeelsbeleid inzake dementiewerking optimaal af te stemmen aan de toenemende groep van personen met dementie. 171

172 De psychogeriatrische zorg In de huidige situatie hebben we weinig ervaring om deze personen de gepaste zorg op maat aan te bieden. Het veranderd landschap in zorg en zorgvraag zet er ons toe om ook voor deze categorie specifieke zorg aan te bieden. Momenteel is er een grote behoefte aan meer inzicht in de factoren die de kwaliteit van zorg voor deze groep bepalen. Het woonzorgcentrum wenst op termijn zijn woonfunctie- zorgfunctie- animatieve functie en personeelsbeleid optimaal af te stemmen aan de toenemende groep van personen met een psychogeriatrische problematiek. Eveneens is het vinden van een goede balans tussen psychiatrische zorgverlening & somatische hulpverlening een leerproces. De belevingsgerichte zorg De core business van het WZC Kouterhof is goede zorg geven aan haar bewoners. Goede zorg is meer dan wassen, kleden en eten Daarom zijn we sinds een 2 tal jaar stakeholder in het Europees project Dignity in Care We wensen te evolueren tot het verlenen van belevingsgerichte zorg met het totale zorgequipe. Daarbij is bijscholing rond waardigheid-ondersteunende zorg, waaronder de inleefsessies in het zorg-ethisch lab stimul essentieel. We wensen ons verder professioneel te ontwikkelen en een ethisch gestuurde zorg te ontwikkelen en te concretiseren in onze organisatie. Ook daarin wordt ondersteuning geboden door stimul. Hieruit voortvloeiend is het oprichten van een supportteam belevingsgerichte zorg een streefdoel. De palliatieve zorg In de huidige situatie wordt de dienstverlening palliatieve zorg, ondersteund door het palliatief supportteam en de palliatief verantwoordelijke van het WZC Kouterhof. We 172

173 hebben een samenwerking met de dienst palliatieve zorg van het ST Lucas ziekenhuis en het Netwerk palliatieve zorg Gent Eeklo, waarop we kunnen beroep doen. Het WZC Kouterhof heeft zich de voorbije jaren ingewerkt in de introductie van vroegtijdige zorgplanning bij haar bewoners, het levenseinde bespreekbaar te maken met bewoner en familie, het aanbieden van hulp bij het opmaken van een wilsbeschikking inzake euthanasie en tijdens de palliatieve fase wordt er bijzondere aandacht gegeven aan comfortzorg. Het Woonzorgcentrum wenst zich op gebied van palliatieve zorg verder te specialiseren en deze zorg verder kwalitatief uit te bouwen. AP III: Mantelzorg blijven waarderen Acties: Investeringen in dagverblijf, o.a. infrastructuurwerken Door de toename van het aantal dagverblijvers wordt de beschikbare ruimte te klein waardoor een uitbreiding, op termijn, zich opdringt. De lokalen voor dagopvang moeten zo zijn ingericht dat de gasten in een veilige omgeving een aangename dag kunnen doorbrengen en gebruik kunnen maken van diensten zoals hygiënische zorgen, maaltijden, dat ze sociale contacten kunnen leggen en zich geborgen voelen. Hiervoor is het noodzakelijk te investeren in zowel veiligheid van de gebouwen als in de inrichting ervan. Als we aan deze voorwaarden voldoen kunnen we de mantelzorgers bijstaan in de dagelijkse zorgen van onze dagverblijvers. De verbouwingswerken die in de Bloesem worden gedaan in functie van het tijdelijk verblijf van de Triangel kunnen op termijn een meerwaarde bieden voor het dienstencentrum. Bij de start van het dagverblijf op 1 maart 2012 hadden we

174 dagverblijvers, momenteel zijn dat er 27. Dit cijfer zal in de toekomst blijven stijgen. Op de drukste dagen, dinsdag en donderdag, is de rustruimte net groot genoeg om aan iedereen een plek te bieden. Het dagverblijf zou zijn intrek kunnen nemen in de Heusdine, zonder zijn binding met het dienstencentrum te verliezen. Algemene activiteiten voor zowel dagverblijvers als andere dc-gebruikers, kunnen blijven plaatsvinden in het dienstencentrum, specifiekere activiteiten kunnen georganiseerd worden in de Heusdine. De meer huiselijke sfeer waarover men bij een CADO ( collectieve autonome dagopvang ) spreekt is eenvoudig te realiseren. In de Heusdine is er voldoende ruimte zodat kinesisten, huisartsen, logopedisten, thuisverpleging, enzovoort, hun dienstverlening daar kunnen aanbieden. De hernieuwde badkamer kan opengesteld worden naar het ruimer publiek. Uit de huisbezoeken van Patricia De Waele blijkt namelijk dat een aanzienlijk deel van de ouderen op de gemeente niet beschikt over een aangepast bad en/of douche en dat een (weliswaar veel kleinere groep) geen stromend water in huis heeft. Onder begeleiding van een mantelzorger of thuisverpleging zouden ouderen gebruik kunnen maken van deze badkamer. Naast dagopvang kan er ook een vorm van oppashulp aangeboden worden. Door dit op een collectieve wijze te organiseren, wordt de druk verminderd van de wachtlijsten van bestaande diensten voor oppashulp. In tegenstelling tot de dagverblijvers hoeft er geen regelmaat te zitten in het gebruik van de dienst. Mantelzorgers die een aantal uren geen toezicht kunnen houden omwille van boodschappen, een afspraak bij de dokter, enzovoort, kunnen gebruik maken van de oppasdienst, al dan niet in combinatie met de vervoersdienst. Ook mensen met een zwaarder zorgprofiel zullen in principe terecht kunnen in de Heusdine door de infrastructuur en de aanwezige domotica. AP IV: Sensibiliseren Acties: Dementievriendelijke gemeente met focus op nieuwe project Edomah (Ergo bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis) 174

175 Als uitbreiding van ergo aan huis, wordt vanaf september 2013 voor een termijn van ongeveer 2 jaar een nieuw project opgestart voor thuiswonende personen met lichte of matige dementie en hun mantelzorger, met als algemene doelstelling het verhogen van de kwaliteit van leven. Het interventieprogramma is gebaseerd op EDOMAH, dat bij onderzoek naar effectiviteit en kosteneffectiviteit gunstige resultaten aantoonde. Tijdens een proefperiode van 3 maanden zal door externen een voor- en nameting worden uitgevoerd. Er werd geopteerd voor een samenwerking met OCMW Gent en Hogent om de kans op slagen te vergroten. 175

176 5. INTERNE ORGANISATIE BESTUUR O.C.M.W. R A AD V a s t Bure au V oorzitte r S e c re ta ris + Financ iee l Be he erder Ac tivite ite nce ntra /B e le ids ite m s Inte rne Orga nis a tie (a dm inis tra tie) S ta fdie ns ten 176

177 177

178 178

179 179

Nog meer weergeven