Gelet op het voorontwerp van de eerste budgetwijziging 2019 van het OCMW Ingelmunster; Op voorstel van het vast bureau;
|
|
- Joke Bosmans
- 4 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 18 juni 2019 Uittreksel Jean-Pierre Deven: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Nadine Verheye, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van het vast bureau; Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Rudi Debruyne: raadsleden; Dominik Ronse: algemeen directeur Vaststellen van de eerste budgetwijziging voor boekjaar 2019 De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald titel 2, hoofdstuk 4 Overgangsbepalingen inzake de beleids- en beheerscyclus, afdeling 2 de meerjarenplanning ; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019; BESLUIT: Gelet op het voorontwerp van de eerste budgetwijziging 2019 van het ; Op voorstel van het vast bureau; Met 6 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Kurt Soenens) en 12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de eerste budgetwijziging 2019 van het OCMW Ingelmunster goed. Artikel 2 Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dient op deze gemeenteraad de eerste budgetwijziging 2019 toe te lichten. Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, In opdracht, De algemeen directeur, (get.) ir. Dominik Ronse Voor eensluidend afschrift, na delegatie, Ingelmunster, 19 juni 2019 De voorzitter, (get.) Jean-Pierre Deven ir. Dominik Ronse
2 Provincie WEST-VLAANDEREN OCMW INGELMUNSTER BUDGET Boekjaar 2019 BW I Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont
3 Verklarende nota Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC dient in overleg met het managementteam een verklarende nota te worden opgesteld voor elke budgetwijziging. Het budget 2019 wordt aangepast met als doel de financiële situatie zo realistisch mogelijk weer te geven. In deze wijziging spelen 2 factoren een grote rol: (i) de verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2018 en de bijhorende overdrachten van investeringskredieten en (ii) een aantal noodzakelijke wijzigingen van het exploitatie- en investeringsbudget. Gezien de afwerking van de jaarrekening 2018, zijn ook deze resultaten mee opgenomen in de budgetwijziging. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar wordt aangepast aan de cijfers van de jaarrekening Dit resultaat is gestegen met euro. Uiteraard heeft dit een positieve impact op het resultaat op kasbasis in 2019, weliswaar in mindere mate. Het resultaat op kasbasis stijgt immers met euro, dit door de wijzigingen in het exploitatie- en investeringsbudget en de bestemming van reserves voor investeringen LOI. Het investeringsbudget verandert in vergelijking met het initieel budget We zien een daling van het investeringssaldo van euro. In uitgaven zien we overgedragen investeringen voor een totaalbedrag van euro. Tegelijk zien we ook een wijziging in de uitgavenkredieten voor een bedrag van euro. Deze twee samen resulteren in een daling van de investeringsuitgaven voor een bedrag van euro. In ontvangsten heffen de wijzigingen de overdrachten op, met andere woorden dit is louter een boekhoudkundige correctie. De daling in de investeringsuitgaven is grotendeels te wijten aan het annuleren van de erelonen project site Doelstraat-Nieuwstraat ( euro). Dit project staat on hold, waardoor het ook weinig zin heeft om deze erelonen te voorzien. Ook zijn een aantal restkredieten vrijgegeven: (i) euro restkrediet Stationsstraat 32; (ii) euro restkrediet Kortrijkstraat 32; (iii) euro restkrediet tuinhuisjes bejaardenwoningen; Ook het exploitatiebudget is aangepast in deze budgetwijziging met het doel om dit exploitatiebudget binnen de bestaande gemeentelijke bijdrage zo realistisch mogelijk te zetten. Het saldo van het exploitatiebudget stijgt met euro. De personeelsbudgetten zijn aangepast door verhoging maaltijdcheques vanaf 1 juli en invoeren 2 e pensioenpijler. Ook binnen de categorie specifieke kosten sociale dienst zien we aanpassingen zowel in uitgaven als ontvangsten. De kredieten voor zowel leefloon als steun zijn aangepast in functie van de uitgaven van de eerste 4 maanden van het boekjaar Zo zijn er aanpassingen gebeurd in de categorieën: vreemdelingen, daklozen en LOI. Aan het prioritair beleid van het OCMW is niks gewijzigd. Deze budgetwijziging heeft een positieve impact op het gecumuleerd budgettair resultaat. Dit resultaat stijgt tot euro. Door de bestemming van euro voor investeringen LOI, resulteert dit in een resultaat op kasbasis van euro. Ook de autofinancieringsmarge is verbeterd in vergelijking met het initieel budget 2019.
4 Doelstellingennota Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Prioritair beleid Financieel directeur: Tine Dhont 8770 Ingelmunster NIS-code DOELSTELLINGENNOTA Ingelmunster Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont Strategische doelstelling: Ouderen en mensen met beperking langer thuis laten wonen Het OCMW van Ingelmunster streeft ernaar om het groeiend aantal ouderen en mensen met een beperking de kans te geven om langer zelfstandig en waardig thuis te laten wonen in een aangepaste huisvesting met een aanbod van zinvolle en aangepaste ontspanning. Beleidsdoelstelling Optimale thuiszorg voor ouderen Het sociaal huis en de gemeente zullen de bestaande thuiszorgdiensten (warme maaltijden, poetsdienst, mindermobielencentrale, personenalarm en thuiszorg) promoten en verder optimaliseren. De thuiszorgcoördinator, uitgerust met alle faciliteiten voor mobiele e- dienstverlening, zal uitgebreid bekend gemaakt worden. Het sociaal huis en de gemeente zullen de buurt- en mantelzorg stimuleren waarbij het werk van vrijwilligers uit de buurt zal worden ondersteund. Actieplan THZCOORD Het begrip Thuiszorgcoördinator uitgebreid bekend maken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acties info en sensibilisering: Via verschillende communicatiemiddelen wordt de functie van thuiszorgcoördinator verder toegelicht. e-loket: De thuiszorgcoördinator kan met digitale middelen aan huis gaan bij de mindermobiele ouderen. samenwerking: In samenwerking met het SEL, multidisciplinaire overleggen. huisartsen en onze eigen thuisdiensten Actieplan VRIJW Het vrijwilligerswerk ondersteunen en uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acties ondersteuning: De huidige vrijwilligers zowel inhoudelijk als technisch ondersteunen in hun werking aangroei: Via gerichte campagnes het aantal vrijwilligers gestaag laten aangroeien
5 B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGBEST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein SOCDIENST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere
6 BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo Beleidsdomein ALGBEST Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein SOCDIENST Beleidsdomein ZORG Totalen
7 Enveloppe /1 : ICT Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
8 Enveloppe /1 : ICT Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
9 Enveloppe /2 : Onderhouds- en verbeteringswerken patrimonium DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
10 Enveloppe /2 : Onderhouds- en verbeteringswerken patrimonium DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN
11 Enveloppe /5 : Aankoop uitrusting en meubilair DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
12 Enveloppe /5 : Aankoop uitrusting en meubilair DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
13 Enveloppe /6 : Desinvesteringen Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
14 Enveloppe /6 : Desinvesteringen Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
15 Enveloppe : Verbeteringswerken Stationsstraat 32 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
16 Enveloppe : Verbeteringswerken Stationsstraat 32 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
17 Enveloppe : Schoolstraat 15 - Pastoriewoning DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
18 Enveloppe : Schoolstraat 15 - Pastoriewoning DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
19 Enveloppe : Project site Doelstraat- Nieuwstraat DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
20 Enveloppe : Project site Doelstraat- Nieuwstraat DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
21 Enveloppe : Vebeteringswerken Stationsplein 33 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
22 Enveloppe : Vebeteringswerken Stationsplein 33 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
23 Enveloppe : Verbeteringswerken Kortrijkstraat 32 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
24 Enveloppe : Verbeteringswerken Kortrijkstraat 32 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
25 Enveloppe : Aankoop en renovatie Stationsplein 41 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
26 Enveloppe : Aankoop en renovatie Stationsplein 41 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
27 Enveloppe : Investeringen cafetaria Ermitage DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
28 Enveloppe : Investeringen cafetaria Ermitage DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
29 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
30 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN
31 BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGBEST Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein SOCDIENST Beleidsdomein ZORG Totalen
32 BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) I. Exploitatie Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag inbreng PWA opleidingsfonds langdurig werklozen inbreng OCMW opleidingsfonds langdurig werklozen wegnemen inbreng PWA oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde d wegnemen inbreng OCMW oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde II. Investeringen inbreng LOI-overschotten LOI-overschotten III. Overige Verrichtingen Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Totaal bestemde gelden
33 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis MJP 2019 Budget 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge MJP 2019 Budget 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)
34 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Budgetwijziging 2019/1 Code Totaal ALGBEST Algemene financiering SOCDIENST ZORG I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646
35 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd Code Jaar-rekening 2017 Budget 2018 Vorig Budget 2019 Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646
36 TB3: investeringsverrichtingen per beleidsdomein Budgetwijziging 2019/1 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal ALGBEST Algemene financiering SOCDIENST ZORG I. Investeringen in financiële vaste activa /8 II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 220/ /8 3. Roerende goederen 23/ /4 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in im 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646
37 TB3: investeringsverrichtingen per beleidsdomein Budgetwijziging 2019/1 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal ALGBEST Algemene financiering SOCDIENST ZORG I. Verkoop van financiële vaste activa /8 II. Verkoop van Terreinen en gebouwen 220/ /8 3. Roerende goederen 23/ /4 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 III. Verkoop van im 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646
38 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening Vorig Budget Budget Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa /8 II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 220/ / Roerende goederen 23/ /4 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646
39 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening Vorig Budget Budget Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa /8 II. Verkoop van Terreinen en gebouwen 220/ /8 3. Roerende goederen 23/ /4 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 III. Verkoop van im 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646
40 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening 2017 Budget 2018 Vorig Budget 2019 Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaar-rekening 2017 Budget 2018 Vorig Budget 2019 Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Exploitatie inbreng PWA opleidingsfonds langdurig werklozen inbreng OCMW opleidingsfonds langdurig werklozen wegnemen inbreng PWA oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde doelgroepen wegnemen inbreng OCMW oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde doelgroepen II. Investeringen bestemde gelden LOI investeringen overdracht Afname LOI overschot voor gebruik inbreng LOI-overschotten LOI-overschotten III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646
Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER
NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER Budget 2019 NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur:
Nadere informatieFinancieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:
NIS-code 36007 Secretaris: Stefaan De Clercq Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Stefaan
Nadere informatieTB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537
Nadere informatieBudget Toelichting
Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget
Nadere informatieTB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256
Nadere informatieBUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen
BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code
Nadere informatieSTAD EEKLO. BUDGET 2019 wijziging 1
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT EEKLO STAD EEKLO BUDGET 2019 wijziging 1 STAD EEKLO NIS-Code: 43005 adres: Industrielaan 2, 9900 Eeklo tel. : 09-218.28.62 algemeen directeur mevr. Meike Van Grembergen
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende
Nadere informatieOCMW Toelichting bij budget 2019
OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW
Nadere informatieBudget AGB Maaseik Toelichting
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten
Nadere informatieBudget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur
1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieSchema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern
Nadere informatieInhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van
Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve
Nadere informatieGemeenteraad Zitting van 18 juni 2019 Uittreksel
Gemeenteraad Zitting van 18 juni 2019 Uittreksel Jean-Pierre Deven: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; Jan Defreyne, Els Leysen,
Nadere informatieWELZIJNSHUIS WAREGEM. Budget 2019
WELZIJNSHUIS WAREGEM Budget 219 Schakelstraat 41, 879 Waregem algemeen directeur Guido De Langhe adjunct-algemeendirecteur Bruno De Backer financieel directeur Geert Coussement BELEIDSNOTA & BUDGET 219
Nadere informatieSchema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieTOELICHTING BUDGET 2018
TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------
Nadere informatie2. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 22 januari 2019 Notule Aanwezig: Jean-Pierre Deven: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Nadine Verheye, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel:
Nadere informatieOCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018
OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor
Nadere informatieProvincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
Nadere informatieInhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...
Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële
Nadere informatieTOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,
Nadere informatieBUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER
BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:
Nadere informatieAGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019
AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt
Nadere informatieJaarrekening GEMEENTE 2018
Jaarrekening GEMEENTE 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doestellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...16 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieDistrict Deurne. Jaarrekening 2014
District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Nadere informatieAutofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702
Nadere informatieJaarrekening OCMW 2018
Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieBudgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock
Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende
Nadere informatieBUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)
BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget
Nadere informatieSchema B1 : Het doelstellingenbudget
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 1 AGB PATRI
Nadere informatieFinanciële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage
Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden
Nadere informatieAGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 7/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039
Nadere informatieBoek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015
Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 07/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieToelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2
Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Foto s: Roeselare Kiekt Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2021 nav Budgetwijziging 2016/2 36015 Botermarkt 2 8800
Nadere informatieOCMW Budget Beleidsnota
OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode
Nadere informatie9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding
Nadere informatieINHOUDSTAFEL BUDGET. Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen
BUDGET 219 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen ------------------------------------------------ 2-3 Doelstellingenbudget B1--------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatietoelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de
Nadere informatieBudget AGB Infrastructuur Maaseik 2019
AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieOCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN
OCMW Tongeren Wijziging budget 219 NIS-nummer : 7383 Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN Adres : Dijk 124 37 Tongeren Tel. : 12/45.92.5 Fax : 12/45.92.95 e-mail : info@ocmwtongeren.be Algemeen
Nadere informatieStad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017
Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6
Nadere informatieBoek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014
Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële
Nadere informatieZorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer 05.07.2018 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 2 2018
Nadere informatieStad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014
Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...
Nadere informatieBUDGET OCMW MAASEIK Toelichting
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans
Nadere informatieBUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code
BUDGET 2019 Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan 148 9870 Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code 44081 www.ocmwzulte.be INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BUDGET 2019... 1 Motivering... 1 BELEIDSNOTA BUDGET
Nadere informatieOCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth
2017 OCMW NAZARETH Budgetwijziging 2017-1 OCMW Nazareth Jaarverslag 2015 OCMW Nazareth Zwanestraat 30 9810 Nazareth Inhoudsopgave OCMW-Raad van 4 juli 2017 Budgetwijziging 2017-1 Verklarende nota 1 Motivering
Nadere informatieEXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer
Nadere informatieJAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem
A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De
Nadere informatieZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 NOVEMBER 2014.
ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 NOVEMBER 2014. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, VANDERSTRAETEN Anja, RAES Marleen, DECLERCK
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieBeleidsnota en financiële nota
2019 Provincie Oost-Vlaanderen OCMW Zottegem Postcode 9620 NIS-code 41081 Adres Deinsbekestraat 23 Algemeen Directeur: Koen CODRON Tel.: (09)364.64.52 Zitdagen: Alle werkdagen Financieel Directeur: Marnic
Nadere informatieBudget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)
Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieBudget 2019 toelichtingsrapporten
Budget 219 toelichtingsrapporten Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 3 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Nadere informatieaanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017
aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW2 217 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 217 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5
Nadere informatie9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel directeur 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Algemene boekhouding (balans en resultatenrekening) 5. Financiële nota (exploitatie-,
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING NR (Planningsrapport BP _1)
AGB GLABBEEK Grotestraat 33 3380 Glabbeek 0537.864.307 BUDGETWIJZIGING NR.1 2019 (Planningsrapport BP2019-13_1) Financiële Risico s AGB Glabbeek Elke organisatie loopt financiële risico s. Zij houden verband
Nadere informatieInhoudstabel budget 2016 OCMW Diest
Inhoudstabel budget 2016 OCMW Diest Beleidsnota o de doelstellingennota o het doelstellingenbudget o de financiële toestand (vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge) o de lijst met
Nadere informatieBUDGET Boekjaar 2018 BW 2018/1
Provincie WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER BUDGET Boekjaar 2018 BW 2018/1 Secretaris: ir. Dominik Ronse Financieel beheerder: Tine Dhont Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING
BUDGETWIJZIGING 1 2019 AGB Vauban Grote Markt 34 8900 Ieper BE 0877 643 330 03.06.2019 Stad Ieper budgetwijziging 1 2015 2 Budgetwijziging 1 2019 Inhoud 1 Verklarende nota... 3 1.1 Motivering van de wijzigingen...
Nadere informatieBrussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
Nadere informatieGezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget van het boekjaar 2019. T2019 BUDGE BELEIDSNOTA 1. DOELSTELLINGENNOTA
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
Gemeente Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet Gemeente Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI
Nadere informatieBudget OCMW
Budget OCMW 214-219 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget
Nadere informatieToelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING
Harelbeke, 14/12/18 OCMW HARELBEKE Toelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING 1. Verslag zitting Dit verslag wordt aan de raad voorgelegd. 2. Vaststellen budgetwijziging
Nadere informatieKOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE
KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE BUDGET 2019 Inhoudsopgave Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013) Kollegeplein 5 8530 Harelbeke Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Overzicht van het budget 2019 5 Beleidsnota
Nadere informatieBudget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.
Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik Autonoom Gemeentebedrijf Bree Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel verantwoordelijke Witte
Nadere informatieBrussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
Nadere informatiemeerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44 NIS-code 72042 Waarnemend secretaris: Guy Bodeux Voorzitter: Kurt Plessers Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum: 07/03/2019 Volgnummer
Nadere informatieOCMW NAZARETH. Aanpassing meerjarenplan Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth
2016 OCMW NAZARETH Aanpassing meerjarenplan Budgetwijziging 2016-1 OCMW Nazareth Jaarverslag 2015 OCMW Nazareth Zwanestraat 30 9810 Nazareth Inhoudsopgave Aanpassing van het meerjarenplan 2016-1 1 Motivering
Nadere informatieM1 Financieel doelstellingenplan
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen NIS-code 72042 Algemeen directeur: Guy Bodeux Financieel directeur: Jan Thijs Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum:
Nadere informatieAANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 218 en
Nadere informatieBUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN
BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 9 NOVEMBER 2015 2015N006169 1. Documenten 2. Inhoudelijke indeling 3. Uitgangspunten 4. Cijfers budget 2016 en aangepast meerjarenplan 2014-2019 1. DOCUMENTEN
Nadere informatieGezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging 1 van het boekjaar 2018. BUDGE T WI J Z I GI
Nadere informatieGemeenteplein Lummen. NIS-code 71037
Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS-code 7137 Jaarrekening 217 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel Inhoudstafel Beleidsnota o Financiële nota Doelstellingrealisatie o Doelstellingenrekening
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing 1
meerjarenplan 2014-2019 anpassing 1 NPSSING MEERJRENPLN 2014 2019 MOTIVERING VN DE NPSSINGEN FINNCIËLE NOT Financieel doelstellingenplan 2014 2019 (schema M1) Staat van het financiële evenwicht 2014 2019
Nadere informatieJAARREKENING 2013 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
JAARREKENING 2013 (gecorrigeerd) SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTABEL JAARREKENING Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatieBUDGET Beleidsnota. Financiële nota
BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers / BUDGETWIJZIGING
Nadere informatieBudget OCMW Zwevegem NIS: Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo
Budget 2014 OCMW Zwevegem NIS: 34042 Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Inhoudstafel OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29
Nadere informatieBudgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen)
Mobiliteit en Parkeren Budgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen) Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur:
Nadere informatieBudgetwijziging 2015/2
INHOUDSOPGAVE Budgetwijziging 2015/2 Motivering Budgetwijziging 2015/2 I.Beleidsnota 1. Doelstellingennota na wijzigingen 2. Doelstellingenbudget na wijzigingen (schema B1) 3. Herziening financiële toestand
Nadere informatieArrondissement: KORTRIJK
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF JAARREKENING 2018 NIS-nummer: 34042 Provincie: WEST-VLAANDEREN Arrondissement: KORTRIJK Voorzitter: Marc Doutreluingne Algemeen directeur: Jan Vanlangenhove AGB Zwevegem - Blokkestraat
Nadere informatieautonoom gemeentebedrijf
autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatie