Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Transcriptie

1 Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i

2 ii

3 Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii

4 iv

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding Toelichting op de Leeswijzer 5 2. Verantwoording Werkwijze en respons Overige bronnen 7 3. Beschrijving van de branche Algemene beschrijving Schaalgrootte 9 4. Operationele resultaten Aantal cliënten bij de Bureaus Jeugdzorg Toegang van de Bureaus Jeugdzorg Jeugdbescherming en jeugdreclassering Advies- en Meldpunten Kindermishandeling De Kindertelefoon Doorlooptijden Financiële resultaten Baten en lasten Financiële positie Cliënten Demografische gegevens Cliënttevredenheid Klachten Personeel Personeelsomvang Verloop Verzuim 27 Bijlage A. Deelname Bijlage B. Bronnen Bijlage C. Toelichting financiële gegevens Bijlage D. Toelichting personele gegevens v

6 vi

7 1. Inleiding 1.1 Toelichting op de rapportage!!" # $ % & %! #! ' ( ' ) # %! * $ +, - # ". +/0! 1.2 Leeswijzer +! %% +! %!!! %! %1 2!" 2 " % + % 5 '! 5

8 6

9 2. Verantwoording 2.1 Werkwijze en respons 6 3 %! '! % 7 '!!!" # " '!! ' 7 4! ) % 4! ' 8!! '! ' % ' % % 2.2 Overige bronnen '! $! ' '!! 1 %! 9 :;</ =.* <!! 02 4 >2 >! + % % = : /. 4# < 0 7

10 8

11 3. Beschrijving van de branche 3.1 Algemene beschrijving $ # $! % 1! ( 1 # # 2 ( 2 2 2! 4 >.4>02 ' >! ' # # #? :?,! %.*$+/0 % % ' $ ; :# * # ; :! %.;:0 $ ; % + & = + =@- 3 %! 3.2 Schaalgrootte 3 / 4# < ' #! % +! % 1 4 "! 2 ) 2 ) 9

12 Aantal geaccepteerde aanmeldingen 2 opgedeeld in klassen Aantal Bureaus 2006 Aantal Bureaus 2007 < % 1 7% % 3 20% % 2 13% % 3 20% % 1 7% % 3 20% % 2 13% Totaal % % Verdeling aanmeldingen in 2006 en 2007 bureaus jeugdzorg 4 3,5 3 2,5 2 1, ,5 0 < geaccepteerde aanmeldingen! "" Maatregelen JB en JR opgedeeld in klassen Aantal Bureaus 2006 Aantal Bureaus 2007 < % 2 11% % 4 22% % 3 17% % 2 11% % 2 11% % 2 11% % 1 6% > % 2 11% Totaal % %! % <!!. 10

13 Verdeling maatregelen JB en JR in 2006 en bureaus jeugdzorg < > 7000 maatregelen JB en JR # $%$&'() Aantal onderzoeken AMK opgedeeld in klassen Aantal Bureaus 2006 Aantal Bureaus 2007 < % 3 20% % 5 33% % 4 27% % 1 7% % 2 13% Totaal % % Verdeling onderzoeken AMK bureaus jeugdzorg < onderzoeken AMK 11

14 *+, Budget (in miljoenen euro) opgedeeld in klassen Aantal Bureaus 2006 Aantal Bureaus 2007 < % 3 17% % 4 22% % 2 11% % 6 33% % 3 17% Totaal % % Budgetverdeling in 2006 en 2007 Aantal bureaus jeugdzorg < budget (in miljoenen euro) -$,"" Aantal personeelsleden opgedeeld in klassen Aantal Bureaus 2006 Aantal Bureaus 2007 < % 2 11% % 2 11% % 3 17% % 0 0% % 0 0% % 4 22% % 7 39% Totaal % % 12

15 Aantal bureaus jeugdzorg Personeelsverdeling in 2006 en < Aantal personeelsleden 13

16 14

17 4. Operationele resultaten 6 % 1 6.# >2 ' >! 4 % " % 1 # # # 4> ' >! 6! 4.1 Aantal cliënten bij de Bureaus Jeugdzorg In onderstaande tabel zijn bij de aantallen jeugdigen in jeugdbescherming en jeugdreclassering ook gegevens van de landelijk werkende instellingen opgenomen. Het aantal jeugdigen in jeugdbescherming en reclassering betreft het totaal aantal jeugdigen dat op peildatum 1 januari van dat jaar in zorg was, aangevuld met instroom gedurende dat jaar. './ %$ % verschil t.o.v Geaccepteerde aanmeldingen ,5% Jeugdigen in jeugdbescherming (N=18) ,8% Jeugdigen in jeugdreclassering (N=17) ,6% AMK-onderzoeken ,6% +! % 15

18 4.1.1 Toegang van de Bureaus Jeugdzorg '0. /%$, %$$, % verschil t.o.v Aanmeldingen ,5% Geaccepteerde aanmeldingen ,5% Eerste indicatiebesluiten (in vrijwillig kader) Nieuwe cliënten ambulante jeugdzorg door de Bureaus Jeugdzorg % ,6% ) & % '!!% '! A= & Jeugdbescherming en jeugdreclassering + B C % "'1./"/ % verschil t.o.v Nieuwe cliënten OTS ,4% Nieuwe cliënten voogdij ,0% Nieuwe cliënten voorlopige voogdij ,7% Nieuwe cliënten jeugdreclassering ,8% 2'/"/ $ Jaar In zorg op Instroom Uitstroom In zorg op Jeugdbescherming Jeugdreclassering Wijziging in % 9,9% 17,6% 22,9% 9,7% Wijziging in % 13,8% 3,8% 9,7% 6,6% ) % " 16

19 4.1.3 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling ',%0$$%$&',3( ) % verschil t.o.v Adviezen AMK ,5% Consulten AMK ,0% Onderzoeken AMK ,6% De Kindertelefoon '$4)5$$ 2007 Telefoongesprekken Chats Doorlooptijden + 4 > ' % % 6$$$$/ 1& Q1 Q2 Q3 Q e indicatiebesluiten gem. doorlooptijd 17,8 20,3 21,9 22, e indicatiebesluiten gem. doorlooptijd 15,7 16,7 16,5 13,4 Wijziging gem. doorlooptijden in % -11,8% -17,7% -24,4% -41,1% 4> % % %1 3! %. %0 % 2 '. 0 D % + =@ =A 4 > & 17

20 #6$$$$/,'()$,$%$&'()0 1& Q1 Q2 Q3 Q onderzoeken gem. doorlooptijd 2,4 2,5 3,7 3, onderzoeken gem. doorlooptijd 1,6 1,9 1,9 1,8 Wijziging gem. doorlooptijden in % -33,1% -24,2% -49,0% -45,7% 6 & 3# *6$$$$/,'()$.$%$&'()0 1& Q1 Q2 Q3 Q onderzoeken gem. doorlooptijd 19,2 17,1 16,2 13, onderzoeken gem. doorlooptijd 11,6 10,9 11,1 11,2 Wijziging gem. doorlooptijden in % -39,4% -35,9% -31,9% -16,8% ) " 4 > & ' % EE : D % 18

21 5. Financiële resultaten '! % Baten en lasten 57 Baten 2007 (in euro s) 2007 (in %) a. Toegang ,9% b. Jeugdbescherming ,5% c. Jeugdreclassering ,3% d. AMK ,7% e. Kindertelefoon ,7% f. Preventie en overige taken ,7% g. Niet-provinciale middelen ,0% h. Overige opbrengsten ,1% i. Overige buitengewone baten ,1% Totaal (a t/m h) ,0% 857 Lasten (in euro s) (in %) (in euro s) (in %) a. Personeelskosten ,0% ,2% b. Apparaatkosten ,8% ,9% c. Automatiseringskosten ,6% ,5% d. Huisvestingskosten ,4% ,6% e. Financiële lasten ,1% ,2% f. Afschrijvingen ,0% ,2% g. Pupil-/ verzorgingskosten ,4% ,3% h. Kosten projecten ,7% ,5% i. Subsidies ,3% j. Reserveringen/voorzieningen ,2% ,6% k. Overige kosten ,1% Totaal % ,0%! 2006 (in euro s) 2007 (in euro s) Resultaat ) F) % / % 1. 19

22 + =- =& & + &! + &.,G=-0 + % %! 1 & A! # A#B ) % % & + + F/! "!5$&$7 Personeelskosten 2006 (in %) 2007 (in %) Lonen en salarissen 74,3% 72,5% Sociale lasten 9,3% 10,0% Pensioenpremies 6,6% 6,5% Personeel niet in loondienst 5,3% 6,2% Overige personeelskosten 4,6% 4,8% Totaal 100,0% 100,0% 5.2 Financiële positie De financiële positie in tabel 19 geeft, door opname van de balansgegevens van de Bureaus Jeugdzorg (N=15), een beeld van de sector. De kengetallen in tabel 20 geven de financiële situatie van de totale sector per eind 2007 weer. 2 ) Activa 2007 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Balanstotaal Activa Passiva 2007 Reserves Bestemmingsreserve Voorzieningen Schulden op lange termijn Schulden kortlopend Balanstotaal Passiva

23 )$, Kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en werkkapitaal 2007 Gemiddelde Solvabiliteit Berekening: Eigen vermogen in % van de balanstotalen 24,3% Gemiddelde Budgetratio Berekening: Eigen vermogen in % van de inkomsten 7,1% Gemiddeld Weerstandsvermogen Berekening: Eigen vermogen + Voorzieningen in % van de balanstotalen 33,7% Current Ratio Berekening: (Vlottende activa + Liquide middelen)/kortlopende schulden 1,1 Werkkapitaal Berekening: Vlottende activa + Liquide middelen Kortlopende schulden ) $, % 1 % # I# 3 #.G 0 4! %! % # % % #-.-J0,! ' A 1,$!!"! % : =- -- '$!"! I! %! % 3 % = 4 % ' =#= # # )! 1&&.% %0 %! %!. K 0 % C 21

24 22

25 6. Cliënten +! "# " 6.1 Demografische gegevens )! %,# " ( % A '//%$/9/%$ Aantal 0- tot 18-jarigen in Nederland Aantal jeugdzorgtrajecten van jeugdigen met problemen in geïndiceerde jeugdzorg Jeugdzorgtrajecten in procenten 2,0% 2,2% 2,4% Unieke cliënten in de geïndiceerde jeugdzorg Percentage unieke cliënten in de geïndiceerde jeugdzorg - - 1,9% ' ( % + " $ " %!,# =#C! ( % 6.2 Cliënttevredenheid (,.,* Perc. Bureaus Jeugdzorg dat een cliënttevredenheidsmeting uitvoert 66,7% 57,1% A + = =J. 0 " ( - BC # & C C@ " B 23

26 + # " # " 4 5 ) " % #:$;3$* 2007 Gemiddelde totaalscore (op een schaal van 0 tot 10) 7,0 ' 5 # ' &#& #= : =@.=@C& 0 ' 0 -#= *-.,$1$$ # 2007 Percentage Bureaus Jeugdzorg met een cliëntenraad 69,2% Percentage Bureaus Jeugdzorg met een vertrouwenspersoon 76,9% + # # " 6% # % 6 % % 6.3 Klachten -&* 2007 Percentage Bureaus Jeugdzorg met een klachtenregeling 100% 4 : A#B. &= 0 '% ==#B.0. =-A 0 % A#B.0 24

27 7. Personeel +! +! = % +!! +! % '! % ' + % 7.1 Personeelsomvang + % +! #!! %! #! % -$$,$# Personeelsleden fte Deeltijd -factor A. Personeelsleden op eigen loonlijst ,8 B. Personeelsleden met een andere contractvorm ,6 Totaal aantal personeelsleden (A+B) ,8 C. Uitgeleend personeel ,8 Totaal aantal personeelsleden binnen eigen instelling (A+B-C) ,8 + & CAC.&&A!0.,G=0 #B & + % +' % + " " " "! - &! +'/!. 25

28 '1&5,$5 Cliëntgebonden medewerkers Personeelsleden fte % van het totaal Ambulante hulpverleners ,2% Gezinsvoogden ,4% Medewerkers Jeugdreclassering ,5% Medewerkers Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ,7% Teammanagers, werk- en praktijkbegeleiders ,4% Gedragswetenschappers en artsen ,5% Cliëntgebonden personeel secretarieel en administratief ,0% Overige cliëntgebonden formatie ,6% Subtotaal cliëntgebonden medewerkers ,3% Niet-cliëntgebonden medewerkers Totaal aantal niet-cliëntgebonden medewerkers ,7% Totaal aantal medewerkers ,0% + B % 0 % D! < 6 ":,/ Aantal stagiaires op Aantal stagiaires gedurende het jaar 388 Aantal vrijwilligers op Aantal vrijwilligers gedurende het jaar /&'$&$# 2007 % van het totaal Aantal personeelsleden gedeeltelijk arbeidsongeschikt 73 0,9% Aantal personeelsleden volledig arbeidsongeschikt 58 0,7% 26

29 + %.,G =0 #C # 7.2 Verloop #<$$0$$$$$$,$ Instroom 2007 % van het totaal Cliëntgebonden functies ,8% Niet-cliëntgebonden functies 230 2,7% Totaal instroom ,5% Doorstroom (N=14) Cliëntgebonden functies 218 2,5% Niet-cliëntgebonden functies 36 0,4% Totaal doorstroom 254 3,0% Uitstroom Cliëntgebonden functies ,8% Niet-cliëntgebonden functies 193 2,3% Totaal uitstroom ,4% + &.,G=0 ==C C 7.3 Verzuim # %" Verzuimpercentage als gevolg van ziekte en zwangerschap - 6,0% Ziekteverzuimpercentage 5,8% 5,9% Gemiddelde meldingsfrequentie 1,8 1,9.! %0 &# =#- C#& B#A '!I =#C ' #C #

30 #? =A #6,% Gemiddelde verzuimduur in dagen opgedeeld in klassen Aantal Bureaus Jeugdzorg 2007 <2 dagen 1 5,9% 2-4 dagen 0 0,0% 4-6 dagen 0 0,0% 6-8 dagen 0 0,0% 8-10 dagen 6 35,3% dagen 1 5,9% dagen 4 23,5% Meer dan 14 dagen 5 29,4% Totaal % 28

31 Bijlage A. Deelname ' ' L L : : *,, ) ; < M?? 4 % 1 $ * $ ; : ; :! % 29

32 Bijlage B. Bronnen + Bron Tabel Kwartaalrapportages beleidsinformatie aan provincies / GSR s 1, 2, 6, 7, 8, 9 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling 3, 10, 13, 14 Registratiegegevens van De Kindertelefoon 11 Brancherapport Jeugdzorgaanbieders

33 Bijlage C. Toelichting financiële gegevens 4> >!! 8, + # ) ' ) > 3 ) ) % ) 8 8 *. 0 * 3 )<6# %# ) ; * 8 8 ) < %% ; > > # 77 > > % :! 4 6! 8 > % > > 8< > )<, % # 4 4 > ) > 31

34 .,$ 4! ) 4 ) ) ' 3.#%# 0 % % ; % ) < < <! 4! 4! " 4! 4! % 4! % 4! 4! 4! 4! 8 >? > % > " ) > ; < ) 32

35 Bijlage D. Toelichting personele gegevens -$ % % 9 % %!% # # % % +,5 4 : % % 4> 6# % :% 5"! ) "! '# # 8N)# +N4# #! # % %#!, "! ) "! :,/1 %! % 6/&'$& 4! 1 8 = &! % ' DJ <$$0$$$$0$$ %!! % # % 33

36 L1 %!. 0#.!0!.!0! %!. %9 %9 0! % # %! :! % % % % %! % " #$! : % %# '!I! % % %!!! :! % #!.! %0 34