Infographic: Personeelssamenstelling Huize Rosa

Transcriptie

1 Infographic: Personeelssamenstelling Huize Rosa Laatste update: dinsdag 4 juli Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

2 Inhoudsopgave 1. Aantal zorgverleners per organisatie onderdeel 2. Aantal vrijwilligers per organisatie onderdeel 3. Verdeling deskundigheid zorgmedewerkers niveau Verdeling personeelssamenstelling over functies 5. Percentages verhouding leerling en gediplomeerde 6. ZZP in relatie tot FTE personeel per periode in het verzorgingshuis 7. ZZP in relatie tot FTE personeel per periode in het verpleeghuis 8. ZVW & VPT in relatie tot FTE personeel per periode zorg extramuraal 9. WMO in relatie tot FTE personeel per periode 10. Instroom & uitstroom medewerkers 11. Overige indicatoren 2 Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

3 1. AANTAL ZORGVERLENERS PER ORGANISATIE ONDERDEEL* Bij de berekening van deze aantallen is de definitie van zorgverleners geïnterpreteerd als: alle functies die cliënt gebonden zijn. Per organisatie onderdeel is links te zien het aantal zorgverleners per organisatie onderdeel en rechts het totaal aantal Fte per organisatie onderdeel. Huize Rosa heeft voor 2017 een totaal van 110,40 Fte begroot. Algemeen Beheer 9 18,35 Fte Zorg Verpleeghuis 41 26,0 Fte Zorg Verzorgingshuis 45 24,50 Fte Zorg extramuraal 16 9,47 Fte Facilitair 15 24,84 Fte Facilitair Extramuraal 0 7,19 Fte Zorgverlener Overige 3 Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

4 2. AANTAL VRIJWILLIGERS PER ORGANISATIE ONDERDEEL* Er werken in Huize Rosa in totaal 201 betaalde medewerkers en 58 vrijwilligers. De figuur laat zien de ratio vrijwilligers per organisatie onderdeel. Bij het bekijken van deze figuur moet men bedenken dat sommige vrijwilligers op meer dan één plek (organisatie onderdeel) in de organisatie actief zijn. Algemeen Beheer 22 Zorg Verpleeghuis 7 Zorg Verzorgingshuis 11 Zorg extramuraal 0 Facilitair 22 Facilitair Extramuraal 0 * Peildatum Vrijwilliger Medewerker 4 Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

5 3. VERDELING DESKUNDIGHEID ZORGMEDEWERKER NIVEAU 1-5* * Peildatum Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Werkt niet in HR 20% 69% Niveau 4 Niveau 5 10% 1% Voor deze indicator is de volgende definitie gehanteerd: In Huize Rosa zijn 21 helpenden / zorgassistenten, 72 verzorgenden, 10 EVV/Verpleegkundigen en 1 wijkverpleegkundige werkzaam. Dit brengt het totaal op 104 medewerkers verdeeld in de niveaus Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

6 4. VERDELING PERSONEELSSAMENSTELLING OVER FUNCTIES* Totaal zijn er in Huize Rosa 259 medewerkers werkzaam inclusief 58 vrijwilligers. Voor de volledigheid is ook de Activiteiten Begeleiding hier als aparte groep opgenomen. Huize Rosa is één van de weinige VVT instellingen die relatief gezien veel aandacht schenkt aan Activiteiten Begeleiding (AB) voor haar bewoners. * Peildatum Verpleegkundige Verzorgende Medisch/Paramedisch Psychosociaal Vrijwilligers 4% 36% 1% (Ingeleend vanuit ZZG) 0,39% (Ingeleend vanuit ZZG) 22% Facilitair Activiteiten Begeleiding Administratief 26% 3% 5% MT 2% 6 Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

7 5. PERCENTAGES VERHOUDING LEERLING EN GEDIPLOMEERDE ZORGMEDEWERKERS* 7% 93% Leerlingen Gediplomeerde * Peildatum Voor deze indicator is de volgende definitie gehanteerd: In Huize Rosa zijn 72 verzorgenden, 10 EVV/Verpleegkundigen, 21 helpenden en 1 wijkverpleegkundige werkzaam. Dit brengt het totaal op 104 medewerkers verdeeld naar leerling en gediplomeerde. 7 Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

8 ZZP verdeling in dagen FTE 6. ZZP IN RELATIE TOT FTE PERSONEELSINZET PER PERIODE IN HET VERZORGINGSHUIS* Periode Jan Periode Feb Periode Maart Periode April Periode Mei ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP 8 Inzet FTE Personeel Lineair (Inzet FTE Personeel) 21 * Peildatum tot (Exclusief Topkamer en 1 X GGZ-C 4) 8 Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

9 ZZP verdeling in dagen FTE 7. ZZP IN RELATIE TOT FTE PERSONEELSINZET PER PERIODE IN HET VERPLEEGHUIS* Periode Jan Periode Feb Periode Maart Periode April Periode Mei ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP 7 Inzet FTE Personeel Lineair (Inzet FTE Personeel) 29, , , , , ,5 * Peildatum tot Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

10 Totaal ZVW FTE 8. ZVW & VPT IN RELATIE TOT FTE PERSONEELSINZET PER PERIODE ZORG EXTRAMURAAL* Periode Jan Periode Feb Periode Maart Periode April Periode Mei ZVW (Uren) VPT 3 (Dagen) VPT 4 (Dagen) VPT 5 (Dagen) VPT 6 (Dagen) Inzet FTE Personeel Lineair (Inzet FTE Personeel) 13 12,8 12,6 12,4 12, ,8 11,6 11,4 11,2 11 * Peildatum tot Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

11 WMO levering in uren FTE 9. WMO IN RELATIE TOT FTE PERSONEELSINZET PER PERIODE* 145 7, ,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 105 Periode Jan Periode Feb Periode Maart Periode April Periode Mei WMO (Uren) Inzet FTE Personeel Lineair (Inzet FTE Personeel) 6 * Peildatum tot Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

12 10. INSTROOM & UITSTROOM MEDEWERKERS* AANTAL= 29 AANTAL= 17 Instroom Uitstroom * Peildatum tot Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa

13 11. OVERIGE INDICATOREN ZIEKTEVERZUIM 2017* PERSONELE KOSTEN 2016** INKOMSTEN 2016** 9,1% 5.4 miljoen 7.9 miljoen RATIO PERSONELE KOSTEN VS OPBRENGSTEN 2016** 69% * Peildatum periode t/m , Gemiddelde = 9,10 % (excl. vangnet) ** Peildatum tot , Bron: Jaarrekening Huize Rosa 2016 (afgeronde bedragen) 13 Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa