Financiële begroting

Transcriptie

1 Financiële begroting

2 Colofon Tekst, vormgeving, fotografie, drukwerk. Gemeente Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp Telefoon Internet Fotografie Kees van der Veer, Danny de Casembroot, Jur Engelchor fotografie Margo Oosterveen 2

3 Inleiding financiële begroting Tijdens de behandeling van de Programmabegroting heeft de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan een programmabegroting die qua inrichting en inhoud beter voldoet aan de wensen van de raadsleden. De Auditcommissie en de Regiegroep hebben in 2011 ingestemd met het aangepaste verbetervoorstel. In de twee voorgaande Programmabegrotingen vond u de uitwerking hiervan. In de nu voorliggende Programmabegroting wordt deze lijn doorgezet. Resumerend gingen de verbetervoorstellen in op: 1. Meer samenhang tussen doelen en financiën, 2. Meer samenhang tussen programma s, 3. Betere indicatoren (meer indicatief voor doelen en prestaties), 4. Meer aandacht voor nieuw beleid, 5. Meer aandacht voor trends en ontwikkelingen, 6. Meer inzicht in financiële beslissingsruimte, 7. Meer detaillering van financiële informatie, 8. Compactere programmabegroting, 9. Vergelijken budgetten met referentiekaders, 10. Betere toelichting op financiële begrippen. De punten 1 tot en met 5 en 8 komen vooral tot uitdrukking in de programmabegroting. Om de overige punten invulling te geven is vanaf de Programmabegroting deze financiële begroting toegevoegd. Hierin worden de budgetten in meer detail getoond, onderdelen van de bedrijfsvoering komen aan de orde maar ook subsidieplafonds en een benchmark. Tevens is het investeringsplan integraal opgenomen. De volgens het BBV (besluit begroting en verantwoording) voorgeschreven productenraming is het laatste onderdeel van deze financiële begroting. Inhoudsopgave Kostensoorten per programma/beleidsdoel... 4 Formatie en salarissen per cluster Overzicht verstrekte subsidies/afdrachten/uitkeringen Investeringsplan Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van VJR Overzicht wijzigingen in reserves Overzicht wijzigingen in voorzieningen EMU-saldo Benchmark Overzicht incidentele baten en lasten Recapitulatie op product

4 Kostensoorten per programma/beleidsdoel (bedragen x 1.000) Rekening Begroting Bestuur, samenleving en publiekscontact Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie) Overige goederen en diensten Reserveringen 160 Baten Loonbet. en sociale premies Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten 6 Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel B: Het verzamelen van achtergrondinformatie en transparant, rechtmatig en duidelijk zijn in de besluitvorming en informatieverstrekking. Overige goederen en diensten Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. Overige goederen en diensten 60 Baten 60 Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo

5 Rekening Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten. Begroting 2017 Overige goederen en diensten 4 Baten 4 Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Kapitaallasten 1 1 Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. Overige goederen en diensten Baten Overige goederen en diensten Overdrachten van het Rijk Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Veiligheid Beleidsdoel A: Overlast en verloedering in de gemeente Haarlemmermeer worden aangepakt. Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten 5 Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel B: Inbraken, overvallen, vernielingen en mishandeling worden zoveel mogelijk voorkomen. Overige goederen en diensten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo

6 Rekening Beleidsdoel C: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Begroting 2017 Overige goederen en diensten Baten Loonbet. en sociale premies Energie Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Zorg en welzijn Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen. Overige goederen en diensten 22 Baten 22 Niet in te delen uitgaven 1 Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel B: Inwoners nemen zo lang mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving. Huren en pachten Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Baten Niet in te delen uitgaven 96 Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo

7 Rekening Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving. Begroting 2017 Huren en pachten Overige goederen en diensten 564 Baten Niet in te delen uitgaven Energie Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Werk en inkomen Beleidsdoel A: Haarlemmermeerse burgers zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering. Overige goederen en diensten Overdrachten van het Rijk Baten Niet in te delen uitgaven Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel B: Haarlemmermeer garandeert een bestaansminimum voor de inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen. Diverse belastingen 12 Overdrachten van het Rijk Ov. inkomensoverdrachten Reserveringen 216 Baten Niet in te delen uitgaven 12 Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo

8 Rekening Begroting Jeugd en onderwijs Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent Huren en pachten Duurzame goederen -4 Overige goederen en diensten Overdrachten van het Rijk Baten Niet in te delen uitgaven Loonbet. en sociale premies 41 Energie Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden. Huren en pachten Overige goederen en diensten Baten Niet in te delen uitgaven Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel C: Onze jonge inwoners ontplooien zich in hun vrije tijd tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers. Niet in te delen uitgaven 5 Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo

9 Rekening Begroting Cultuur, sport en recreatie Beleidsdoel A: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden Huren en pachten Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten 18 Baten Niet in te delen uitgaven -155 Energie Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel B: Inwoners bewegen actief en nemen deel aan sport. Huren en pachten Overige goederen en diensten 88 Baten Niet in te delen uitgaven Energie Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel C: In Haarlemmermeer zijn voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren. Huren en pachten Duurzame goederen Overige goederen en diensten Baten

10 Rekening Begroting 2017 Energie Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Mobiliteit Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer. Overige goederen en diensten Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel B: De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn. Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Baten Energie Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten 2 Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo

11 Rekening Begroting Ruimtelijke ontwikkelingen Beleidsdoel A: Het ontwerp van de openbare ruimte is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten Overige goederen en diensten Baten Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten 4 Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. Werkelijk betaalde rente 4 Huren en pachten Duurzame goederen Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Ov. vermogensoverdrachten Reserveringen Bedrijfsvoeringskosten 156 Grex verrekeningen Baten Niet in te delen uitgaven 71 Loonbet. en sociale premies 72 Energie 3 Duurzame goederen Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten 66 Reserveringen Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Grex verrekeningen Lasten Saldo

12 Rekening Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het ontwerp. Begroting 2017 Overige goederen en diensten Baten Overige goederen en diensten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Wonen Beleidsdoel A: Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starters en jongeren. Overige goederen en diensten Baten Overige goederen en diensten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt. Overige goederen en diensten Baten Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel C: Nieuwe en bestaande woonmilieus sluiten goed aan bij de (veranderende) behoeftes van de inwoners. Overige goederen en diensten Grex verrekeningen Baten Overige goederen en diensten Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo

13 Rekening Begroting Kwaliteit fysieke omgeving Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte Overige goederen en diensten Baten Niet in te delen uitgaven Energie Overige goederen en diensten Reserveringen Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. Overige goederen en diensten Reserveringen Baten Niet in te delen uitgaven Personeel van derden 8 Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Reserveringen Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare buitenruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. Overige goederen en diensten Diverse belastingen Reserveringen Baten Energie Overige goederen en diensten Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo

14 Rekening Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. Begroting 2017 Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten Baten Niet in te delen uitgaven Energie Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten 23 Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten nvt Lasten Saldo Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten 26 Baten Niet in te delen uitgaven 1 Overige goederen en diensten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Economische zaken Beleidsdoel A: Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen. Huren en pachten Duurzame goederen 122 Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten 10 Baten Energie Duurzame goederen 7 Overige goederen en diensten Ov. inkomensoverdrachten -13 Reserveringen Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo

15 Rekening Beleidsdoel B: Het versterken van onze strategische positie door samenwerking in de regio, met een focus op de logistiek, kennisintensieve en (inter)nationale dienstensectoren en op de maatschappelijke inpassing van de luchtvaart. Begroting 2017 Overige goederen en diensten 70 Baten 70 Overige goederen en diensten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Algemene dekkingsmiddelen Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). Huren en pachten Overige goederen en diensten Diverse belastingen Baten Overige goederen en diensten Reserveringen 295 Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Gemeentefonds. Overige goederen en diensten 871 Overdrachten van het Rijk Baten Saldo Financiering/bespaarde rente/dividend. Werkelijk betaalde rente Toegerekende rente Bedrijfsvoeringskosten Baten Kapitaallasten Lasten Saldo

16 Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. Rekening Begroting 2017 Overige goederen en diensten 90 Bedrijfsvoeringskosten Baten Niet in te delen uitgaven Loonbet. en sociale premies -10 Overige goederen en diensten Reserveringen 155 Kapitaallasten Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo Bestemmingen. Reserveringen Baten Reserveringen Lasten Saldo Resultaat. Niet in te delen uitgaven Reserveringen Bedrijfsvoeringskosten Lasten Saldo

17 Formatie en salarissen per cluster Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2013 opgenomen. (bedragen X 1.000) Cluster Formatie 2013 (aantal fte) Formatie 2014 (aantal fte) Bedrag 2013 Bedrag 2014 Griffie 7,50 7, Staf, Bestuur en Directie, Corporate Control 50,02 49, Openbare Orde en Veiligheid 7,39 7, Projecten 56,38 56, Maatsch. & Econ. Ontwikkeling 47,89 50, Ruimtelijke Ontwikkeling 49,19 42, Ingenieursbureau 36,40 36, Dienstverlening 78,54 79, Sociale Dienstverlening 73,75 95, Beheer en Onderhoud 81,91 80, Handhaving & Toezicht 65,59 71, Gebiedsmanagement 17,61 18, Klant Contact Centrum 58,35 59, Communicatie 20,40 16, HRM 30,19 29, Juridische Zaken 29,38 29, Financien & Administratie 55,31 55, Info 61,00 60, Facility Management 64,69 63, Totaal formatie en salarissen 891,49 909,

18 Overzicht verstrekte subsidies/afdrachten/uitkeringen De coderingen sluiten aan op het subsidiebeleidskader. De subsidies met een * aangeduid zullen nog verder worden uitgewerkt. Bestuur, samenleving en publiekscontact 2014 Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking Stedenband Cebu Stedenband Hódmezòvásárhely Totaal Beleidsdoel C: Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten Participatiesubsidie ter ondersteuning van dorps- en wijkraden bij de voorbereiding van beleids- en uitvoeringsplannen Totaal Beleidsdoel D: Zorg en welzijn 2014 Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen Collectieve Geestelijke Gezondheidszorg GGZ preventiegelden en casuïstiek overleg Huiselijk Geweld Sociaal culturele activiteiten voor mensen met een beperking Vrijwilligerswerk in ziekenhuizen Regionale belangenbehartiging van patiëntenorganisaties Regionale belangenbehartiging op het gebied van gezondheidszorg Lokaal volksgezondheidsbeleid Hygiënisch woningtoezicht Lotgenotenhulp in nazorg verslavingszorg Preventie verslaving Vangnet en Advies Psycho-oncologische begeleiding en ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten met vrijwilligers Coördinatie activiteiten vrijwilligers voor specifieke doelgroepen EHBO Vrijwillige hulp- en dienstverlening Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Preventie * Totaal Beleidsdoel A:

19 Zorg en welzijn 2014 Beleidsdoel B: Inwoners nemen zo lang mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving Maatjesproject GGZ cliënten Algemeen Maatschappelijk Werk Ondersteuning van slachtoffers van ongevallen en/of criminaliteit Opbouwwerk Integratie en emancipatie Integratieactiviteiten Eenmalige integratieactiviteiten Voorkomen en bestrijden van discriminatie Mantelzorgondersteuning Bijdrage hulp bij huishouding aan Hospice (palliatieve terminale zorg) Belangenbehartiging gehandicapten Uitdelen van voedsel aan huishoudens Begeleiding van ex-vluchtelingen Ouderenadvies Sociaal raadslieden Ondersteuning en begeleiding in de Wmo vanwege Awbz pakketmaatregel Ondersteuning aan kinderen uit arme gezinnen Woonbegeleiding, voorkomen dakloosheid door begeleiding * Ondersteuning belangengroep gehandicapten * Beleidsintensiveringen in de WMO * Totaal Beleidsdoel B: Beleidsdoel C: Inwoners nemen actief deel aan de samenleving Beheer Dorpshuizen en Sociaal culturele accommodaties Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten van dorps- en wijkraden Sociaal-culturele activiteiten voor ouderen Burger- en beleidsparticipatie door senioren Leges evenementenvergunningen niet-commerciële activiteiten van niet-commerciële instellingen Vrijwilligerswerk Sociaal-cultureel werk voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking Koningsdagactiviteiten Wijkbudgetten * Exploitatie en beheer van sociaal- culturele accomodaties in Haarlemmermeer * Subsidie huisvestingskosten st. Meerwaarde * Totaal Beleidsdoel C:

20 Jeugd en onderwijs 2014 Beleidsdoel A: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent Peuterspeelzaalbeleid en voor- en vroegschoolse educatie Logopedie Brede Schoolontwikkeling Leerwerktraject Onderwijs aan nieuwkomerskinderen in het voortgezet onderwijs Passend Onderwijs Avondonderwijs Speel-o-theek Opvoed- en opgroeiondersteuning Natuur- en Milieu-educatie Cultuureducatie in het onderwijs Kunstzinnige vorming 0 Totaal Beleidsdoel A: Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners groeien op onder veilige en gezonde omstandigheden Ondersteuning aan kinderen uit arme gezinnen Exploitatie en beheer van sociaal- culturele accommodaties in Haarlemmermeer * Peuterspeelzaalbeleid en voor- en vroegschoolse educatie Opvoed- en opgroeiondersteuning Totaal Beleidsdoel B: Beleidsdoel C: Onze jonge inwoners ontplooien zich in hun vrije tijd tot zelfredzame, verantwoordelijke en actieve burgers Ondersteuning aan kinderen uit arme gezinnen Exploitatie en beheer van sociaal- culturele accommodaties in Haarlemmermeer * Kinderwerk Tiener- en jongerenwerk Mobiel Team Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk Jeugdlandterreinen Jeugdparticipatie Opvoed- en opgroeiondersteuning Totaal Beleidsdoel C:

21 Cultuur, sport en recreatie 2014 Beleidsdoel A: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden Openbare Bibliotheek Kunstzinnige vorming Podiumkunsten: poppodiumprogrammering Podiumkunsten: theater- en concertprogrammering Mediabeleid: lokale omroep Eenmalige culturele projecten Amateurkunstbeoefening Prestatiesubsidie Museum voor hedendaagse kunst Historische musea Kunst * Beeldende kunst en vormgeving * Monumenten * Totaal Beleidsdoel A: Beleidsdoel B: Inwoners bewegen actief en nemen deel aan sport Paardrijden voor gehandicapten Breedtesport ontwikkeling Topsport Stimulering Sport Deelname (SSD) Verenigings-Ondersteuning-Sport Totaal Beleidsdoel B: Beleidsdoel C: In Haarlemmermeer zijn voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren Evenementen Exploitatie kinderboerderijen Fietsvoetveer Cruquius Haarlem Totaal Beleidsdoel C: Mobiliteit 2014 Beleidsdoel A: Verkeersveiligheid Totaal Beleidsdoel A:

22 Wonen 2014 Beleidsdoel B: Het leveren van de kaders voor de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen, binnen regionale afspraken, waarbij een zo goed mogelijke match tussen vraag en aanbod wordt bereikt Ondersteuning van huurders Totaal Beleidsdoel B: Kwaliteit fysieke omgeving 2014 Beleidsdoel Activiteiten veerdienst tussen Aalsmeer en Rijsenhout Totaal Beleidsdoel Eindtotaal

23 23

24 Investeringsplan Hierbij achtereenvolgens: - Recapitulatie investeringen per programma; - Recapitulatie investeringen per product; - Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van de Voorjaarsrapportage In het kader van de Voorjaarsrapportage 2013 is het investeringsplan in zijn geheel doorgelicht. Dit is voor deze programmabegroting niet opnieuw gedaan. Wel is er continu aandacht voor het beheersen van het investeringsniveau en zijn alle voorgestelde nieuwe investeringen kritisch beoordeeld. (bedragen x 1.000) Geplande investeringen Omschrijving Totale investering Uitgaven t/m 2011 Totaal nog te investeren na 2017 Bestuur, samenleving en publiekscontact Veiligheid Zorg en welzijn Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Mobiliteit Ruimtelijke ontwikkelingen Wonen Kwaliteit fysieke omgeving Economische zaken Algemene dekkingsmiddelen Totaal Recapitulatie investeringen naar categorie: Cat. 1 Routine-en vervangingsinvesteringen Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen Totaal

25 Budgettaire lasten Omschrijving Bestuur, samenleving en publiekscontact Veiligheid Zorg en welzijn Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Mobiliteit Ruimtelijke ontwikkelingen Wonen Kwaliteit fysieke omgeving Economische zaken Algemene dekkingsmiddelen Totaal Recapitulatie investeringen naar categorie: Cat. 1 Routine-en vervangingsinvesteringen Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen Totaal

26 Geplande investeringen Omschrijving Cat. Totale investering Uitgaven t/m 2012 Totaal nog te investeren Bestuur,samenleving en publiekcontact Routine en vervangingsinvesteringen - vervanging GBA E Totaal product 16 Bevolking Totaal routine en vervangingsinvesteringen Totaal Bestuur,samenleving en publiekcontact (bedragen x 1.000) Geplande investeringen Omschrijving Cat. Totale investering Uitgaven t/m 2012 Totaal nog te investeren Veiligheid Brandweerkazerne Nieuw Vennep E Brandweerkazerne Nieuw Vennep Grondkosten E Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg E Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg grond E Dekking van Haarlemmerliede/Spaarwoude E Totaal produkt 120 Brandweer Totaal uitbreidingsinvesteringen Totaal Veiligheid (bedragen x 1.000) Geplande investeringen Omschrijving Cat. Totale investering Uitgaven t/m 2012 Totaal nog te investeren Zorg en Welzijn Aanpassing /uitbreiding dorpshuis"de Meerkoet" Lisserbroek E MFA/ Dorpshuis Badhoevedorp E Grondkosten E Subsidie Noord-holland E Dekking uit VINEX E Hart van Zwanenburg E SLS subsidie E Vinex reservering Totaal product 628 Accommodaties Totaal uitbreidingsinvesteringen Totaal Zorg en Welzijn

27 Budgettaire lasten Omschrijving na 2017 Afschr. termijn Bestuur,samenleving en publiekcontact Routine en vervangingsinvesteringen - vervanging GBA Totaal product 16 Bevolking Totaal routine en vervangingsinvesteringen Totaal Bestuur,samenleving en publiekcontact (bedragen x 1.000) Budgettaire lasten Omschrijving na 2017 Afschr. termijn Veiligheid Brandweerkazerne Nieuw Vennep Brandweerkazerne Nieuw Vennep Grondkosten Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg grond Dekking van Haarlemmerliede/Spaarwoude Totaal produkt 120 Brandweer Totaal uitbreidingsinvesteringen Totaal Veiligheid (bedragen x 1.000) Budgettaire lasten Omschrijving na 2017 Afschr. termijn Zorg en Welzijn Aanpassing /uitbreiding dorpshuis"de Meerkoet" Lisserbroek MFA/ Dorpshuis Badhoevedorp Grondkosten Subsidie Noord-Holland Dekking uit VINEX 40 Hart van Zwanenburg SLS subsidie Vinex reservering 40 Totaal product 628 Accommodaties Totaal uitbreidingsinvesteringen Totaal Zorg en Welzijn

28 Geplande investeringen Omschrijving Cat. Totale investering Uitgaven t/m 2012 Totaal nog te investeren Jeugd en Onderwijs 2012 Rietveldschool E Burg. Amersfoordtschool E Kwaliteitsimpuls 't Joppe E Kwaliteitsimpuls De Bosrank E AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost grondaankoop E E 0 0 Samenwerkingsschool Hoofddorp N/O gymzaal E HP 2011 Dik Trom Renovatie toilet E HP 2011 Het Palet Renovatie toilet E HP 2011 Freinetschool Renovatie toilet E HP2012 Aldoende renovatie toiletinrichting E HP2012 Achtbaan renovatie toiletinrichting E HP2013 IJwegschool verv. buitenberging HVP 2014 Zwanebloem aanpassing E HP2013 Zilvermeeuw E Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting Plesmanschool Badhoevedorp jaar 2005 E HP 2010 De wegwijzer renovatie toiletgroep E HP 2010 De Wijngaard renovatie toiletgroep E HP 2010 Flamingo E HP 2011 VCO Quercus zolderverd.brandinspectie E HP 2012 Klimop renovatie E HP2012 Albert Schweitzerschool renovatie E HP2012 St Antoniusschool renovatie E HP2012 De Meerbrug renovatie E HP2012 Oranje Nassauschool renovatie E HP2012 Vesterhavet renovatie E Kwaliteitsimpuls Bommelstein E Kwaliteitsimpuls De Ark E Kwaliteitsimpuls Michaelschool E Kwaliteitsimpuls Montessorischool afrekening E Gaandeweg E Gaandeweg grondaankoop E Meerbrug E 0 0 IHP 2010 Klimop Hoofddorp E IHP 2010 De Tonne Abbenes E AHP nieuwe scholen Hoofddorp Zuid E 0 0 pm AHP nieuwe scholen Hoofddorp Zuid grondaankoop AHP nieuwe scholen Hoofddorp Zuid gymzaal E 0 0 pm E 0 0 pm 28

29 Budgettaire lasten Omschrijving na 2017 Afschr. termijn Jeugd en Onderwijs 2012 Rietveldschool Burg. Amersfoordtschool Kwaliteitsimpuls 't Joppe Kwaliteitsimpuls De Bosrank AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost grondaankoop Samenwerkingsschool Hoofddorp N/O gymzaal HP 2011 Dik Trom Renovatie toilet HP 2011 Het Palet Renovatie toilet HP 2011 Freinetschool Renovatie toilet HP2012 Aldoende renovatie toiletinrichting HP2012 Achtbaan renovatie toiletinrichting HP2013 IJwegschool verv. buitenberging HVP 2014 Zwanebloem aanpassing HP2013 Zilvermeeuw Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting Plesmanschool Badhoevedorp jaar HP 2010 De wegwijzer renovatie toiletgroep HP 2010 De Wijngaard renovatie toiletgroep HP 2010 Flamingo HP 2011 VCO Quercus zolderverd.brandinspectie HP 2012 Klimop renovatie HP2012 Albert Schweitzerschool renovatie HP2012 St Antoniusschool renovatie HP2012 De Meerbrug renovatie HP2012 Oranje Nassauschool renovatie HP2012 Vesterhavet renovatie Kwaliteitsimpuls Bommelstein Kwaliteitsimpuls De Ark Kwaliteitsimpuls Michaelschool Kwaliteitsimpuls Montessorischool afrekening Gaandeweg Gaandeweg grondaankoop Meerbrug IHP 2010 Klimop Hoofddorp IHP 2010 De Tonne Abbenes AHP nieuwe scholen Hoofddorp Zuid AHP nieuwe scholen Hoofddorp Zuid grondaankoop AHP nieuwe scholen Hoofddorp Zuid gymzaal

30 Geplande investeringen Omschrijving Cat. Totale investering Uitgaven t/m 2012 Totaal nog te investeren Jeugd en Onderwijs AHP nieuwe scholen Hoofddorp Zuid inrichting gymzaal AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen De Tweemaster/De Waterwolf E 0 0 pm E HVP 2014 Onderhoud en aanpassing Vijfhuizen E AHP2011 nieuwe school SEIN E 0 0 pm AHP2011 nieuwe school SEIN grondaankoop E 0 0 pm AHP2011 nieuwe school SEIN 1e inrichting E 0 0 pm 2012 nieuwbouw Oranje Nassauschool E HP2013 Immanuel vervangen dakbedekking E HP2013 PAX-gebouw vervangen kozijnen en beglazing E HP2013 Immanuel aanpassing E HP2013 't Venne uitbr. 1e inrichting, OLP en meubilair HP2013 De Reiger aanpassing bestaand gebouw HP2013 Meerbrug uitbr. 1e inr, OLP en meubilair E E E HP2013 Vesterhavet vervangen dakbedekking E HP2013 Albert Schweitzer vervangen buitenkozijnen HP2013 De Brandaris 1e inrichting OLP en meubilair HVP 2014 Vesterhavet aanpassing en onderhoud E E E HVP e inrichting 't Venne (m² toevoegen) E HVP e inrichting Klavertje Vier E HVP e inrichting Opmaat E HVP 2014 diverse onderhoudswerkzaamheden gymzaal Buitenkaag E Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting HP 2011 Voorth school SO uitbr 2 groepen E HP 2012 J.P. Heijeschool renovatie toiletinrichting E Ingebruikneming Van Voorthuijsenschool E Totaal product 431 openbaar speciaal onderwijs huisvesting Project 50d: bijzonder onderwijs E Nieuwbouw Kompas Nieuw-Vennep AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie E AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie grond E AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie 1e inrichting E Ingebruikneming Altra College E Ingebruikneming Altra College gymzaal E Kompas - 2 lokalen E

31 Budgettaire lasten Omschrijving na 2017 Afschr. termijn Jeugd en Onderwijs AHP nieuwe scholen Hoofddorp Zuid inrichting gymzaal AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen De Tweemaster/De waterwolf HVP 2014 Onderhoud en aanpassing Vijfhuizen AHP2011 nieuwe school SEIN AHP2011 nieuwe school SEIN grondaankoop AHP2011 nieuwe school SEIN 1e inrichting nieuwbouw Oranje Nassauschool HP2013 Immanuel vervangen dakbedekking HP2013 PAX-gebouw vervangen kozijnen en beglazing HP2013 Immanuel aanpassing HP2013 't Venne uitbr. 1e inrichting, OLP en meubilair HP2013 De Reiger aanpassing bestaand gebouw HP2013 Meerbrug uitbr. 1e inr, OLP en meubilair HP2013 Vesterhavet vervangen dakbedekking HP2013 Albert Schweitzer vervangen buitenkozijnen HP2013 De Brandaris 1e inrichting OLP en meubilair HVP 2014 Vesterhavet aanpassing en onderhoud HVP e inrichting 't Venne (m² toevoegen) HVP e inrichting Klavertje Vier HVP e inrichting Opmaat HVP 2014 diverse onderhoudswerkzaamheden gymzaal Buitenkaag Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting HP 2011 Voorth school SO uitbr 2 groepen HP 2012 J.P. Heijeschool renovatie toiletinrichting Ingebruikneming Van Voorthuijsenschool Totaal product 431 openbaar speciaal onderwijs huisvesting Project 50d: bijzonder onderwijs Nieuwbouw Kompas Nieuw-Vennep AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie grond AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie 1e inrichting Ingebruikneming Altra College Ingebruikneming Altra College gymzaal Kompas - 2 lokalen

32 Geplande investeringen Omschrijving Cat. Totale investering Uitgaven t/m 2012 Totaal nog te investeren Jeugd en Onderwijs Kompas - dak en boeiboorden incl. gymzaal E Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting AHP2011 Haarlemm. Lyceum 1e inrichting E AHP2011 Haarlemm. Lyceum E AHP2011 Haarlemm. Lyceum parkeerterrein E Praktijkschool De Linie E Praktijkschool De Linie - grondaankoop E Praktijkschool De Linie - gymzaal E Praktijkschool De Linie - 1e inrichting E 0 0 pm Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv Uitbreiding Kaj Munk College E AHP2011 Herbert Vissers College VMBO gymzaal E AHP2011 Herbert Vissers College VMBO E Totaal product 443 Bijz.alg.voort.onderwijs.huisv. 2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern 2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern - grond HVP 2014 renovatie Pax (radiatoren, CV en leidingen) E 0 0 pm E 0 0 pm E NV scenario nieuwbouw incl. 2 gymzalen E 0 0 pm Zwanenburg E AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat E AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark E Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven Jongerencentrum Floriande E Totaal product 627 Jeugd- en jongerenwerk Totaal uitbreidingsinvesteringen Totaal Jeugd en Onderwijs

33 Budgettaire lasten Omschrijving na 2017 Afschr. termijn Jeugd en Onderwijs Kompas - dak en boeiboorden incl. gymzaal Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting AHP2011 Haarlemm. Lyceum 1e inrichting AHP2011 Haarlemm. Lyceum AHP2011 Haarlemm. Lyceum parkeerterrein Praktijkschool De Linie Praktijkschool De Linie - grondaankoop Praktijkschool De Linie - gymzaal Praktijkschool De Linie - 1e inrichting Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv Uitbreiding Kaj Munk College AHP2011 Herbert Vissers College VMBO gymzaal AHP2011 Herbert Vissers College VMBO Totaal product 443 Bijz.alg.voort.onderwijs.huisv. 2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern 2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern - grond HVP 2014 renovatie Pax (radiatoren, CV en leidingen) NV scenario nieuwbouw incl. 2 gymzalen pm Zwanenburg AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven Jongerencentrum Floriande Totaal product 627 Jeugd- en jongerenwerk Totaal uitbreidingsinvesteringen Totaal Jeugd en Onderwijs

34 Geplande investeringen Omschrijving Cat. Totale investering Uitgaven t/m 2012 Totaal nog te investeren Cultuur, Sport en Recreatie Cultuurgebouwen complex Parkeerterrein Pier K Nw Vennep E Totaal product 512 kunstzinnige vorming Hoofddorp de Pioniers E Hoofddorp de Pioniers grondkosten E Verplaatsen Hoofddorp Pioniers ( 5,9 mln.grex) "Huis van de sport" E Huis van de sport parkeerterein E Huis van de sport parkeerterein bijdrage derden E "Huis van de sport" grondkosten E Dekking Subsidie van de Provincie Dekking Vinex via reserve Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen Binnensport 4 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen E E Moderniseren 1 gymzalen E 0 0 E Moderniseren 2 gymzalen E Moderniseren 2 gymzalen E Moderniseren 2 gymzalen E Totaal product 532 sport beheer accommodaties Kunstgrasveld SV Dios E Kunstgrasveld SV Overbos E Totaal product 533 groene sportvelden en terreinen Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden M Nieuwe/ Verbeteren speelplekken 2012 M Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie Totaal uitbreidingsinvesteringen Totaal Cultuur, Sport en Recreatie