Bijlage : Groeioffertes naar raadsprogramma

Transcriptie

1 Bijlage : Groeioffertes naar raadsprogramma en Programma 2 Stedelijk Beheer Naam beheersproduct: Dierenwelzijn Dierenwelzijn Omvang van de groei in eenheden 181 Berekening benodigde budget in = 5,82*181 Betreft voornamelijk wettelijke taken. Subsidie* is gerelateerd aan inwoners. Straatmeubilair dient onderhouden te worden, bestrijding overlast dieren en handhaving in de nieuwe wijken is gewenst. Naam beheersproduct: Verkeerszaken Verkeersmaatregelen, bebording, markeringen en installaties Omvang van de groei in eenheden 57 st verkeers- en straatnaamborden 174 m2 markeringen Berekening benodigde budget in via offertes derden en normbedragen Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken c.q. gemeentelijk verkeersbeleid Naam beheersproduct: Verkeerszaken Omvang van de groei in eenheden 181 Beleidsadvisering, verkeerstellingen, Duurzaam veilig Berekening benodigde budget in = 181*19,35 via normbedragen Naam beheersproduct: Wegen, straten en pleinen Geen gegevens verkeerstellingen Dagelijks en groot onderhoud open- en gesloten verhardingen, kunstwerken, handhaving, klachtenafhandeling, preventief onderhoud Omvang van de groei in eenheden m2 openverharding

2 4.835 m2 gesloten verharding m2 beheer verhardingen -1 st zitbanken Berekening benodigde budget in via normbedragen. Aansprakelijkheid gemeente. Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen. Naam beheersproduct: Straatmeubilair Omvang van de groei in eenheden Berekening benodigde budget in Risico bij niet honoreren (in relatie tot het weerstandsvermogen) Dagelijks en groot onderhoud straatmeubilair open- en gesloten verhardingen. 47 st klappalen -64 st. papierbakken 67 st. fietsenstallingsplaatsen via normbedragen Niet kunnen uitoefenen van de wettelijke taken c.q. onderhouden van Uitbreiding van het totaal aan kapitaalgoederen vraagt extra onderhoud om e.e.a. in stand te Het niet toekennen van hogere budgetten leidt bij het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud tot ongewenste overschrijdingen. Naam beheersproduct: Openbare verlichting Exploitatielasten openbare verlichting (stroomkosten, vervanging lampen en armaturen en groot onderhoud) Omvang van de groei in eenheden 118 st lichtmasten Berekening benodigde budget in via normbedragen Naam beheersproduct: Straatreiniging Exploitatielasten straatreiniging Omvang van de groei in eenheden m2 Berekening benodigde budget in via normbedragen

3 Naam beheersproduct: Gladheidsbestrijding Exploitatielasten gladheidbestrijding Omvang van de groei in eenheden m2 Berekening benodigde budget in = gedeeltelijk via normbedragen 8.788*0,16 p/m2/uitbreiding materieel Naam beheersproduct: Waterkering/afwatering Beheer en onderhoud oevers Omvang van de groei in eenheden Steenbeslagoever 905 m2 2 duikers Berekening benodigde budget in via normbedragen

4 Naam beheersproduct: Onderhoud bermen Schouw en reiniging watersysteem Omvang van de groei in eenheden m2 grachtreiniging 181 m1 schouw Berekening benodigde budget in 850 via normbedragen Naam beheersproduct: Wijkgericht werken Wijkbudgetten en beheer Omvang van de groei in eenheden 181 stuks woningen Berekening benodigde budget in via normbedragen Niet kunnen realiseren van wijkbeheer in de uitbreidingsgebieden. Geen Naam beheersproduct: Speelvoorzieningen Onderhoud en beheer speelvoorzieningen Omvang van de groei in eenheden 2 st speelplaats Berekening benodigde budget in via normbedragen

5 Naam beheersproduct: Openbaar groen Beheer en onderhoud openbaar groen Omvang van de groei in eenheden m2 Berekening benodigde budget in = *1,26 p/m2 Naam beheersproduct: Vastgoedregistratie Beheer vastgoedregistratie Omvang van de groei in eenheden 181 stuks woningen Berekening benodigde budget in = 181*9,66 p/won. via normbedragen Uitbreiding van het areaal vraagt extra middelen om e.e.a. in stand te Naam beheersproduct: Nutsco rdinatie Beheer nutsco rdinatie Omvang van de groei in eenheden 181 stuks woningen Berekening benodigde budget in 347 = 181*1,92 p/won. via normbedragen Uitbreiding van het areaal vraagt extra middelen om e.e.a. in stand te

6 en Programma 4 Sociale Samenhang Naam beheersproduct : HHW A Life Heerhugowaard A Life Omvang van de groei in eenheden Toename 181 stuks woningen Berekening benodigde budget in Toename aantal woningen via normbedragen Totale groei = 258 Betreft wettelijk bijdrage. Naam beheersproduct : Kunst Beheer Kunst Omvang van de groei in eenheden Toename 181 stuks woningen Berekening benodigde budget in Toename kunst op rotondes en in de wijk via normbedragen Totale groei = 114 Uitbreiding van het areaal vraagt extra middelen om e.e.a. in stand te Naam beheersproduct : Minimabeleid Omvang van de groei in eenheden 0,4% Aantal inwoners Berekening benodigde budget in De lasten bijzondere bijstand (6614) zijn voor 2013 begroot op Groei 0,4% (groei aantal inwoners) Naam beheersproduct: Welzijnsbeleid (DSV) Aantal inwoners Omvang van de groei in eenheden Aantal inwoners 2014: Aantal inwoners 2015: DSV budget 2014: / (huurlasten) = EUR Berekening benodigde budget in Groei is berekend op basis subsidiebedrag per inwoner

7 Verhoging aantal inwoners leidt tot extra aanvragen. Vanaf 2014 zijn de nieuwe deelverordeningen actief. Niet voldoende kunnen subsidiºren van welzijnsactiviteiten die i.v.m.groei van inwoners extra worden gevraagd. Verhoging van aantal inwoners vraagt extra middelen om e.e.a. in stand te Naam beheersproduct: Welzijnsbeleid (Begrotingspostsubsidies) Aantal inwoners Omvang van de groei in eenheden Aantal inwoners 2014: Aantal inwoners 2015: Budget 2014: / (huurlasten) = EUR Berekening benodigde budget in Groei is berekend op basis subsidiebedrag per inwoner Verhoging aantal inwoners leidt extra activiteiten. Niet voldoende kunnen subsidiºren van welzijnsactiviteiten. Verhoging van aantal inwoners vraagt extra middelen om e.e.a. in stand te Naam beheersproduct: Gemeentelijke bijdrage GGD Aantal inwoners Omvang van de groei in eenheden Aantal inwoners 2014: Aantal inwoners 2015: Berekening benodigde budget in Tarief GGD 2014: EUR 17,15 Groei is berekend op basis subsidiebedrag per inwoner Benodigde groei 2015 (193 x 17,15)= EUR Niet uitstelbaar (ligt vast in gemeenschappelijke regeling). Kan niet als gevolg van de gemeenschappelijke regeling. Vermeerdering van aantal inwoners vraagt extra middelen om de verplichte bijdrage te kunnen voldoen.

8 en Programma 5 : Dienstverlening, Communicatie en Informatisering Naam beheersproduct : Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Omvang van de groei in eenheden 193 inwoners Berekening benodigde budget in 193 x 2,92= 563,56 Aantal inwoners, gemeenschappelijke regeling Niet uitstelbaar (recht = recht (wettelijk)) Imagoschade, niet nakomen regionale afspraken Overschrijding budget