Beheerkostentoets. Stedenbouwkundig plan Amstelkwartier 2e fase Weststrook. Stadsdeel Oost Afdeling BOR Heel & Schoon

Transcriptie

1 Beheerkostentoets Stedenbouwkundig plan Amstelkwartier 2e fase Weststrook Stadsdeel Oost Afdeling BOR Heel & Schoon 20 februari

2 Inhoud 1 Inleiding Brongegevens Beheertoets... 5 Bijlage 1 calculatie beheerkosten

3 1 Inleiding Het projectteam dat het Stedenbouwkundig plan Amstelkwartier 2e fase Weststrook heeft opgesteld heeft de afdeling BOR Schoon en Heel van Stadsdeel Oost gevraagd om een beheerkostentoets te doen voor het projectgebied op basis van het stedenbouwkundig plan, versie 15 november Voor het doorrekenen van de beheerkosten hanteert stadsdeel Oost een rekenmodel met kostenkentallen voor de jaarlijkse beheerkosten gedurende de levenscyclus van de openbare ruimte. Het rekenmodel geeft een indicatie van het jaarlijks benodigd beheerbudget, bestaande uit een budget voor beheer en onderhoud en een budget voor vervangingsinvesteringen. Het budget voor vervangingsinvesteringen voor geheel Amsterdam worden gedekt uit de opbrengsten van de parkeerexploitatie. Het budget voor beheer en onderhoud wordt gedekt binnen de algemene middelen. Op 14 februari heeft het college de eindrapportage voor de areaalsystematiek vastgesteld. 3

4 2 Brongegevens Voor de beheerkostentoets zijn de volgende hoeveelheden aangeleverd door het projectteam: Tabel 1 Areaalgegevens projectgebied Amstelkwartier fase 2, Weststrook Woonbuurt Rijbaan gebakken klinkers m2 Parkeerstrook gebakken klinkers m2 Voetpad betontegels 30x m2 Bomen in verharding 53 st Amstelstroomlaan Rijbaan asfalt Fietspad/voetpad asfalt Middenberm ASL/ gazon Voetpad betontegels 30x30 Bomen in groen (langs rijweg) Bomen in verharding m m m m2 16 st 43 st Buurtpark Hekwerk Half verharding Speeltuin Gazon Parkbomen (bestaande bomen) Woonbootvoorzieningen Woonboten 750 m m2 660 m m2 64 st 7 st Ten behoeve van de berekening van de toekomstige beheerbudgetten met de areaaluitbreidingssystematiek is het mogelijk om na te gaan hoe de beheerbudgetten zich ontwikkelen als gevolg van deze gebiedsontwikkeling. Deze systematiek gaat uit van groei / krimp aantal woningen, aantal inwoners en straks ook het aantal bezoekers. Uitgangspunt in het stedenbouwkundig plan is dat er in het totale plangebied van Overamstel woningen worden gebouwd. Voor het projectgebied Amstelkwartier 2 e fase Weststrook zijn 777 woningen geprognotiseerd (bron: Stedenbouwkundig plan Amstelkwartier 2 e fase Weststrook). 4

5 3 Beheertoets Berekening toekomstige beheerkosten In de oorspronkelijke situatie was het projectgebied volledig in privaat eigendom. Daarmee behoorde het plangebied niet tot het gemeentelijke beheerareaal. Er is geen bestaand beheerbudget voor dit projectgebied. Dit betekent dat sprake is van volledige areaaluitbreiding. In het plangebied zijn een woonbuurt, de Amstelstroomlaan, een brug over de Duivendrechtse Vaart en het Buurtpark voorzien. Bij de berekening van de beheerkosten zijn deze delen onderscheiden. Voor de brug over de Duivendrechtse Vaart zijn nog geen beheerkosten berekend, omdat nog niet bekend is wat voor type brug het wordt. De beheerkosten inclusief vervangingsinvesteringen van de brug zullen afhankelijk van de materialisering jaarlijks om en nabij 2 % 1 van de investeringskosten bedragen. Tabel 2 Calculatie beheerkosten projectgebied Amstelkwartier fase 2, Weststrook Woonbuurt Maatgroepen Vervanging Onderhoud Verharding heel Groen heel Meubilair heel 0 0 Water en kunstwerken Woonbootvoorzieningen Verharding schoon Totale beheerkosten Amstelstroomlaan Maatgroepen Vervanging Onderhoud Verharding heel Groen heel Meubilair heel 0 0 Verharding schoon Groen schoon Meubilair schoon 0 0 Totale beheerkosten Buurtpark Maatgroepen Vervanging Onderhoud Verharding heel Groen heel Meubilair heel Verharding schoon Groen schoon Meubilair schoon Totale beheerkosten TOTAAL FASE De indicatie voor de beheerkosten van de brug is gebaseerd op een levensduur van 80 jaar. Daarmee is voor vervanging in een jaarcyclusbenadering jaarlijks 1,25% nodig. Voor dagelijks beheer wordt de vuistregel gehanteerd dat deze gedurende de levensduur tussen de 50% tot 75% van de investeringssom bedragen. 5

6 Kanttekening bij de berekening van de beheerkosten De berekening van de beheerkosten sluit qua nauwkeurigheid aan op het globale karakter van het stedenbouwkundig plan wat betreft de inrichting van de openbare ruimte. Dit betekent dat er zaken zijn die nog niet in de berekening zijn meegenomen, omdat die in het plan nog niet zijn uitgewerkt. Voor de speelvoorzieningen is een aanname gedaan dat er op 660 m2 2 grote, 2 middelgrote en 2 kleine speelvoorzieningen worden gerealiseerd. Voor ander straatmeubilair, zoals onder meer banken, afvalbakken, fietsrekken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zijn nog geen beheerkosten berekend. De werkelijke beheerkosten voor het projectgebied zullen dus hoger zijn dan berekend. De beheerkosten hebben alleen betrekking op een standaarduitvoering van de gemeentelijke zorgplicht om de openbare ruimte schoon, heel en fysiek veilig te houden op basiskwaliteit. In de berekening is geen rekening gehouden met gebiedsspecifieke kenmerken, de toekomstige gebruiksdruk in het projectgebied en de rol die de toekomstig bewoners willen vervullen in het beheer. Bij de uitwerking van het VO (en DO) voor de openbare ruimte zal in een beheerplan inzichtelijk moeten worden gemaakt of er nog specifieke wensen zijn ten aanzien van de beheeraanpak. Berekening toekomstig beheerbudget De areaalsystematiek is er niet op gericht om voor een ontwikkelproject één op één de verbinding te maken tussen de ontwikkeling van het beheerbudget en de toename van de beheerkosten als gevolg van een ontwikkelproject. Om toch een gevoel te krijgen bij de balans tussen de toekomstige beheerkosten en de mogelijke ontwikkeling van het beheerbudget is in deze beheertoets wel een berekening van de toename van het beheerbudget gedaan op basis van de kostenkentallen die in de conceptrapportage van de areaalsystematiek zijn opgenomen. Tabel 3 Calculatie Beheerbudget Aantal woningen 777 Aantal inwoners (Aanname: factor 1,9 * aantal woningen) 1476 Kostenkentallen Toename budget Beheerproduct Inwoners Woning per jaar 124 Dagelijks onderhoud en beheer 10, , Groot onderhoud en vervanging 14, , Kades, bruggen en tunnels 23, , Straatreiniging en gladheidsbestrijding 52, ,44 76 Openbaar groen 22, ,22 80 Overig groen en recreatie 9, ,34 Totaal toename beheerbudget ,21 Opmerkingen bij de berekening van het beheerbudget In dit projectgebied hebben het Buurtpark, de Amstelstroomlaan en de brug over de Duivendrechtse Vaart ook betekenis voor de andere gebieden in het Amstelkwartier. De beheerkosten van deze onderdelen zijn dus deels toe te rekenen aan de toename van de beheerbudgetten voor het projectgebied van fase 2. Voor een deel moeten deze kosten ook worden toegerekend aan fase 1 en fase 3 in het totale plangebied van Overamstel. 6

7 Rekening houdend met de kanttekeningen over de beheerkosten laat de uitkomst in tabel 3 zien dat er naast beheerbudget voor de woonbuurt ook budget vrijkomt om een deel van de beheerkosten van de Amstelstroomlaan, het Buurtpark en de brug over de Duivendrechtse Vaart af te dekken. De aanbeveling is om voor het totale plangebied Overamstel de beheerkosten en toename beheerbudget door te rekenen om te kunnen beoordelen of de ontwikkeling van beheerkosten en beheerbudget in balans zijn en er voldoende budget zal zijn voor het beheer van het Buurtpark, de Amstelstroomlaan en de brug over de Duivendrechtse Vaart. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal naderhand aanvullende besluitvorming moeten plaatsvinden over de dekking van de extra benodigde beheermiddelen. ----//---- 7

8 Bijlage 1 calculatie beheerkosten In onderstaand overzicht zijn de hoeveelheden van de woonwijk, de Amstelstroomlaan en het Buurtpark samengevoegd. Beheercalculatie Stedenbouwkundig plan Amstelkwartier 2e fase Weststrook Groep Amsterdam Oost Gebruiks- Nieuwe situatie Maatlat Vervanging Onderhoud Totaalkosten druk Hoeveelheid Vervanging Onderhoud Totaalkosten Verharding heel Rijbaan gebakken klinkers 0,83 1,20 2,03 100% m² Rijbaan asfalt 1,88 1,11 3,00 100% m² Parkeerstrook gebakken klinkers 0,91 1,38 2,29 100% m² Voetpad betontegels 30x30 0,64 0,84 1,48 100% m² Fietspad asfalt (rood) 1,29 0,88 2,17 100% m² Halfverharding 0,75 0,30 1,05 100% m² Totaal verharding heel Groen heel Bomen in verharding (incl bomenkratjes) 63,58 54,21 117,79 100% 96 st Bomen in groen (langs rijweg) 16,86 45,90 62,76 100% 16 st Parkbomen 15,96 37,47 53,44 100% 64 st Kort gras (siergazon) staat 0,40 0,37 0,76 100% m² Totaal groen heel Meubilair heel Hekwerk (103 cm hoog) 7,05 5,02 12,07 100% 750 m¹ Speeltoestel groot (8 x 8 meter incl. valvloer) 1.649, , ,70 100% 2 st Speeltoestel middel (6 x 4 meter incl. valvloer) 925,00 656, ,00 100% 2 st Speeltoestel klein (3 x 2 meter incl. valvloer) 182,50 173,75 356,25 100% 2 st Totaal meubilair heel Water en kunstwerken Kademuur basalt-/ gebakken steenmetseling 40,00 22,12 22,12 100% 450 m¹ Woonbootvoorzieningen 0, , ,00 100% 7 st Totaal water en kunstwerken Verharding schoon Rijweg schoon - 2,80 2,80 100% m² Trottoir en plein schoon - 2,80 2,80 100% m² Uitwerpselen - 0,02 0,02 100% m² Onkruid verharding - 0,25 0,25 100% m² Strooidienst - 0,30 0,30 100% m² Totaal verharding schoon Groen schoon Zwerfvuil gras - 0,12 0,12 100% m² Bladafval gras (gazon) - 0,59 0,59 100% m² Totaal groen schoon Meubilair schoon Hekwerk schoon - 4,87 4,87 100% 750 m¹ Totaal meubilair schoon