De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

Transcriptie

1 Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de wijk Poelgeest nog in ontwikkeling is. Dit betekent dat de kosten voor instandhouding van de verschillende onderdelen van Poelgeest aan de hand van de huidige opzet en inrichting van de wijk Morsebel zijn berekend. Op het moment dat de wijk Poelgeest voltooid is zullen de beheerkosten nauwkeurig bepaald worden door Oranjewoud. Echter in 2005 is al een gedeelte van de wijk Poelgeest in beheer bij de afdeling BOR. De beheerkosten voor 2005 worden in dit document inzichtelijk gemaakt. De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: 1. De levensduurbenadering van Oranjewoud Bij het berekenen van de beheerkosten voor 2005 is zoveel mogelijk dezelfde methode gebruikt als Oranjewoud heeft toegepast in haar levensduurbenadering. De kosten die Oranjewoud heeft berekend voor vervangingen zijn echter buiten beschouwing gelaten, omdat vervanging komend jaar niet aan de orde is. 2. De arealen zoals aangeleverd door de projectorganisatie Poelgeest Voor de arealen van verhardingen, groen en water is uitgegaan van de overdrachtskaart van , waarbij ook de arealen van fase 2 zijn meegeteld. Daarnaast zijn van de projectorganisatie de aantallen kolken, lichtmasten, grondspots en riolering in het te beheren gebied ontvangen. 3. Gebiedsgegevens zoals bekend op de afdeling Beheer Openbare Ruimte Voornamelijk bij het onderdeel Groen is gebruik gemaakt van de hoeveelheden en soorten groen zoals op dit moment aanwezig zijn in het beheergebied, aangezien op de overdrachtskaart slechts het totale areaal groen genoemd is. Op basis van deze uitgangspunten bedragen de totale beheerkosten voor Poelgeest in ,- incl BTW. Dit komt neer op ,- excl BTW. Het verschil met de berekende beheerkosten incl BTW in het bijgevoegde excelsheet (bijlage 2: Beheerkosten Poelgeest obv Levensduurbenadering Oranjewoud) wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Onderdeel Kosten incl. BTW Kosten excl BTW Verhardingen (reeds opgenomen in rationeel 0,- 0,- wegbeheer) Openbare verlichting , ,- Meubilair 7.446, ,- Groen , ,- Riolering , ,- Overig , ,- Straatreiniging , ,- Totaal , ,- Tabel 1 Overzicht beheerkosten per onderdeel Op de volgende pagina volgt per onderdeel van de openbare ruimte een toelichting voor de beheerkosten van Poelgeest in Tenslotte wordt in tabel 8 aangegeven hoe de beheerkosten functioneel geboekt kunnen worden. 1

2 Verhardingen De verhardingen in Poelgeest worden allemaal uitgevoerd in elementen, waarbij in de toegepaste materialen weinig onderscheid wordt gemaakt tussen woonstraten, doorgaande straten, parkeerplaats of voetpad. De fietspaden worden in Poelgeest wel uitgevoerd in asfalt. De verhardingen die in 2005 in beheer en onderhoud zijn bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte zijn reeds opgenomen in het rationeel wegbeheer en worden daarom niet meegenomen bij deze berekening voor de beheerkosten Poelgeest Openbare verlichting Voor de openbare verlichting is een overzicht van het aantal lichtmasten per straat ontvangen. Oranjewoud maakt onderscheid in onderhoudskosten voor lichtmasten in de hoofdstructuur en in woongebied. In deze berekening is de Jac. P. Thijssenlaan aangeduid als hoofdstructuur, ook de grondspots in deze straat zijn voor de hogere onderhoudsprijs meegenomen. De gehanteerde eenheidsprijzen voor onderhoud en energie zijn weer afkomstig van de levensduurbenadering van Oranjewoud. De totale onderhoudskosten voor openbare verlichting in het beheergebied 2005 in Poelgeest bedragen: , -. Onderdeel Areaal Eenheidsprijs Eenheidsprijs Kosten [stuks] onderhoud [ /jaar] energie [ /jaar] Lichtmasten, hoofdstructuur 49 22,00 27, Grondspots 41 22,00 27, Lichtmasten, wonen ,00 27, Totaal verlichting Tabel 2 Kosten verlichting Meubilair Het aantal stuks meubilair in het beheergebied is niet exact bekend. Oranjewoud gaat in de levensduurbenadering voor de gehele wijk uit van 160 stuks in de hoofdstructuur en 425 in het woongebied. Aangezien het aantal vierkante meter verharding dat is overgenomen ongeveer de helft is van het totale aantal vierkante meter verharding volgens Oranjewoud, wordt in deze berekening van de beheerkosten de aanname gemaakt dat er circa 80 stuks meubilair in de hoofdstructuur en 212 stuks meubilair in woongebied onderhouden gaan worden door de afdeling Beheer Openbare Ruimte in De door Oranjewoud gehanteerde eenheidsprijzen voor meubilair verschillen niet voor hoofdstructuur of woongebied. De totale onderhoudskosten voor meubilair in het beheergebied 2005 in Poelgeest bedragen: 7.446,-. Onderdeel Areaal [stuks] Eenheidsprijs onderhoud Kosten [ /jaar] Meubilair, hoofdstructuur 80 25, Meubilair, wonen , Totaal Tabel 3 Kosten meubilair 2

3 Groen In de levensduurbenadering wordt voor het onderdeel groen onderscheid gemaakt in allerlei soorten groen. Ook wordt het onderhoud van de sloten onder het onderdeel groen meegenomen. Op de overdrachtskaart wordt enkel aangegeven dat m 2 groen en m 2 water in beheer komt. Op de afdeling Beheer Openbare Ruimte is echter bekend welke beplantingen waar zijn toegepast in het beheergebied. Heesters en bosplantsoen zijn in het beheergebied niet aanwezig. Tot op heden is m 2 bodembedekker in beheer. Daarnaast is bekend dat er in het beheergebied 273 jonge bomen staan. Ook is bekend dat 933 strekkende meter haag aanwezig is in het beheergebied, en dat de totale WADI, m 2, in 2005 in het beheergebied valt. Dit betekent dat de overige circa m 2 in het beheergebied bestaat uit gazon, extensief gras en slootkanten. Het extensief gras bevindt zich in het hoogspanningsgebied en wordt aan de hand van de overdrachtskaart geschat op circa m 2. Ongeveer m 2 wordt berekend voor slootkanten en de overige m 2 is gazon. Gazon bevindt zich verspreid door het beheergebied. Onderhoudskosten van de sloten worden in de levensduurbenadering berekend aan de hand van strekkende meter sloot. Aangezien de overdrachtskaart water in m 2 opgeeft, is met behulp van de overdrachtskaart berekend dat er circa m sloot in het beheergebied ligt. Met behulp van de eenheidsprijzen voor onderhoud en inboet van Oranjewoud zijn de totale kosten voor het groen in Poelgeest in 2005 berekend: ,-. Onderdeel Areaal Eenheidsprijs Eenheidsprijs Kosten onderhoud [ /jaar] inboet [ /jaar] Bomen 273 stuks 13,05 2, Bodembedekkers m 2 3,28 0, Hagen 933 m 6,57 0, Gazon m 2 0,74 0, Extensief gras m 2 0, Slootkanten m 2 0, WADI m 2 2, Sloten m 5, Totaal groen Tabel 4 Kosten onderhoud en inboet groen Riolering Het aantal kolken en de hoeveelheden riolering zijn aangeleverd en berekend volgens de eenheidsprijs voor onderhoud van Oranjewoud. Het gemaal is in deze berekening ook opgenomen. De totale onderhoudskosten voor riolering in het beheergebied 2005 in Poelgeest bedragen: ,-. Onderdeel Areaal Eenheidsprijs onderhoud [ /jaar] Kosten Kolken 208 stuks 9, Riolering m 0, Gemaal 1 stuk 8.000, Totaal riolering Tabel 5 Kosten onderhoud riolering 3

4 Overig Onder de overige kosten valt in de levensduurbenadering het onderhoud van de speelvoorzieningen, kunst en de bruggen. Daar het aantal speelplekken en speeltoestellen heel divers is, wordt voor het onderhoud en beheer voor 2005 uitgegaan van een stelpost. Kunst is niet aanwezig in het beheergebied en er komen twee bruggen in beheer dit jaar, waarvoor geen onderhoudskosten worden voorzien. In het beheergebied valt ook een hondentoilet. Het onderhoud van een hondentoilet is door de afdeling Beheer Openbare Ruimte in de nota hondenbeleid geraamd op 3.140,00 per hondentoilet. De overige onderhoudskosten in het beheergebied 2005 in Poelgeest komen daarmee in totaal op: ,-. Onderdeel Areaal [stuks] Kosten Speelvoorzieningen Bruggen 2 0 Hondentoilet Totaal Tabel 6 Overige onderhoudskosten Straatreiniging Voor het berekenen van de veegkosten rekent Oranjewoud een eenheidsprijs per soort verharding, rijbaan, voetpad of fietspad. Het vegen van parkeergebied valt hierbij onder rijbaan. Voor de onkruidbestrijding wordt dezelfde benadering gekozen als bij meubilair. Ongeveer de helft van het totale areaal aan verharding komt in 2005 in beheer, Oranjewoud heeft voor onkruidbestrijding in de levensduurbenadering een bedrag begroot van ,- en de helft hiervan is 9.548,50. Het bedrag van Oranjewoud is gebaseerd op onkruidbestrijding door middel van borstelen, in Poelgeest is het afgelopen jaar door middel van branden het onkruid bestreden. De verwachting is dat voor het genoemde bedrag het onkruid in Poelgeest in 2005 bestreden kan worden. De kosten voor straatreiniging in het beheergebied 2005 in Poelgeest komt daarmee in totaal op: ,-. Onderdeel Areaal [m2] Eenheidsprijs [ /jaar] Kosten Vegen rijbaan , Vegen voetpad , Vegen fietspad , Onkruidbestrijding Totaal straatreiniging Tabel 7 Kosten straatreiniging Functioneel boeken beheerkosten Poelgeest 2005 In tabel 8 wordt aangegeven hoe de totale beheerkosten functioneel geboekt kunnen worden. Dit is een tijdelijke verdeling, wanneer Poelgeest geheel voltooid is zal Oranjewoud om een meer nauwkeuriger en meer uitgesplitste berekening van de beheerkosten gevraagd worden. 4

5 In deze tabel is het onderdeel verhardingen weggelaten, aangezien deze reeds is opgenomen in de begroting. Openbare verlichting is deels toegeschreven naar vervangen lampen en controle en deels naar elektriciteitsverbruik, op basis van de in tabel 2 vermelde eenheidsprijzen voor onderhoud en energie excl. BTW. Meubilair is door Oranjewoud niet verder opgesplitst naar soort meubilair, daarom wordt het toegeschreven naar onderhoud verkeers- en straatnaamborden door derden uit te voeren reparaties. Groen is grotendeels toegeschreven naar onderhoud groen, alleen sloten zijn naar onderhoud waterwegen geschreven. De genoemde onderdelen van riolering worden naar de betreffende begrotingsposten geschreven: kolken naar onderhoud door derden, riolering naar onderhoud riolen en gemaal naar onderhoud derden. De kosten van het gemaal zijn niet verder uitgesplitst aangezien de eenheidsprijzen voor elektriciteit- en waterverbruik niet door Oranjewoud aangegeven zijn. Deze posten vallen allemaal onder de rioolexploitatie. De onderdelen bij overig worden toegeschreven naar beheerplan speelplaatsen en het hondentoilet naar onderhoud groen. Straatreiniging wordt deels toegeschreven naar uitbesteden werkzaamheden vegen en deels naar onkruidvrij houden verharding leveringen door derden. Onderdeel Kosten excl. BTW Begrotingspost(en) Openbare verlichting , ,- naar ,- naar Meubilair 6.257, ,- naar Groen , ,- naar ,- naar Riolering , ,- naar ,- naar ,- naar Overig 8.689, ,- naar ,- naar Straatreiniging , ,- naar ,- naar Totaal , ,- Tabel 8 Functioneel boeken beheerkosten Poelgeest 5