Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg. Rapportage 2015 Q1

Transcriptie

1 Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg Rapportage 2015 Q1 Vastgesteld in bijeenkomst van het Bestuur d.d.28 mei 2015

2 Inhoud 1. Inleiding en bestuurlijk verslag Risicomanagement: kansen en bedreigingen Financieel Algemeen Bedrijfsvoering Uitvoering Wsw Uitvoering WIW/ID Uitvoering overig Verbonden partijen (tekortfinanciering volledige deelnemingen) Personeelskosten Wsw Transitie Financiering en algemene dekkingsmiddelen Kengetallen WOZL verbonden partijen (WOZL bv s) Inleiding Opzet en inrichting van de rapportage Ontwikkelingen in de organisatie Resultaten BIJLAGEN - verslagperiode

3 1. Inleiding en bestuurlijk verslag De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (kortweg de GR WOZL) is door 11 gemeenten in Parkstad en Heuvelland opgericht en voert namens hen de regie op het beleid voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De GR WOZL geeft vervolgens vanuit haar regierol opdracht aan de uitvoeringsorganisaties om het beleid uit te voeren. Daarmee is de GR WOZL opdrachtgever namens de gemeenten voor de uitvoering van de Wsw, draagt waar van toepassing zorg voor herindicaties en is bepalend of tijdelijke contracten van Wsw- werknemers verlengd worden. De in de GR WOZL betrokken gemeenten zijn Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. De uitvoeringsorganisaties die opdracht hebben gekregen vanuit de GR WOZL om de taken behorend tot de Wet sociale werkvoorziening op zich te nemen richten zich op de tewerkstelling van de aan hun zorg toevertrouwde medewerkers uit de Wsw- doelgroep. De primaire focus met de tewerkstelling ligt op de begeleiding van medewerkers met een Wsw-indicatie naar een passende en zo regulier mogelijke werkplek. Waar mogelijk wordt gewerkt bij opdrachtgevers buiten de locaties van WOZL, ofwel in het bedrijfsleven en waar dat niet anders mogelijk is binnen de beschutte werklocaties van WOZL. Om dat zo goed mogelijk uit te voeren, acteert WOZL in verschillende rollen: De GR WOZL heeft eigen uitvoerings bv s, die zij bestuurt en waarop zij toezicht uitvoert. Haar eigen uitvoeringsorganisatie (WOZL 1 bv) waaraan het grootste deel van de opdracht voor uitvoering is verstrekt heeft als moedermaatschappij twee volledige deelnemingen, bv s die als zelfstandige entiteiten onder de paraplu van de GR WOZL zijn gebracht. Het accent ligt hier op (groeps-)detachering van Wsw-medewerkers bij bedrijven en instellingen in de regio en op zgn. beschut werk. De GR WOZL detacheert Wsw-medewerkers bij speciaal voor de sociale werkvoorziening aangewezen uitvoeringsinstanties (Relim en De Werkmeester, de zogenaamde externen ). De Wsw-medewerkers zijn in dienst bij WOZL. Deze private bedrijven dienen te voldoen aan vastgestelde criteria. Voor deze opdracht van de GR WOZL zijn uitvoeringsovereenkomsten opgesteld met de betreffende externe uitvoeringsorganisaties. Voor de WOZL BV s is de daartoe vastgestelde begroting van toepassing. De GR WOZL werkt samen met private bedrijven, waaronder met name Transfer Werkt en diverse MKB bedrijven in de regio, waar medewerkers met een Wsw-indicatie in dienst zijn. Deze private bedrijven worden via de GR WOZL gecompenseerd voor de kosten van begeleiding en de beperkte arbeidsproductiviteit van deze medewerkers (Begeleid Werken). Tevens beheert en verantwoordt WOZL de gemeentelijke budgetten die voor de uitvoering van de Wsw zijn vrijgemaakt. 3

4 De opdracht voor 2015 De opdracht voor WOZL en de aan haar verbonden partijen (de WOZL bv s) is en blijft schadelastbeperking voor de deelnemende gemeenten. Hiertoe wordt IDU als primair integraal proces in het jaar 2015 verder ontwikkeld, dat moet leiden tot passend werk voor de Wsw- medewerkers met een bijpassend reëel rendement. Om dit te bereiken wordt ingezet op verdergaande herstructurering en optimalisatie van de bedrijfsprocessen, waarbij de WOZL BV s worden teruggebracht tot een onderdeel voor Detacheringen, een voor Beschut Werken en een onderdeel Beheer ( holding ) waar de bedrijfsonderdelen door aangestuurd worden en (deels) middels stafafdelingen worden ondersteund. Uit de opdracht afgeleide doelstellingen voor het eerste kwartaal Er is met deze opdracht voor 2015, als logisch vervolg op de eerder ingezette transformatie van de aan WOZL verbonden partijen (de WOZL BV s), feitelijk sprake van: 1. Lopende acties in het kader van de lopende operaties i.c. de bedrijfsvoering; 2. Voortzetting van vorig jaar ingezette acties en reparatiewerkzaamheden naar aanleiding daarvan, waaronder die voortgekomen zijn uit de H4 notitie; 3. Acties gericht op de verdere door te voeren verbeteringen in de bedrijfsvoering gegeven de kaders en doelstelling om de verbonden partijen (WOZL bv s) als een effectief en efficiënt plaatsingsbedrijf te laten functioneren. Dit betreft de acties voor Groen Licht, zoals hierna toegelicht en voor zover de Algemene vergadering van Aandeelhouders daar toestemming voor gegeven heeft. In het eerste kwartaal is gegeven de opdracht een spoorboekje ontwikkeld om op een beheersbare wijze verdere ontwikkelingen en verbeteringen door te voeren onder de werktitel Groen Licht, met name gericht op de WOZL bv s. Dit verbeterprogramma is de logische volgende stap in de transformatie van de GR WOZL en de aan haar verbonden partijen (WOZL bv s). Het sluit daarmee aan op de eerdere plannen en door deelnemende gemeenten aangegeven kaders, zoals de Strategische Acht punten, de notitie H4 en de strategienota Werken is ontwikkelen (en participeren). Een dergelijk verbeterprogramma is nodig om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren en zal leiden tot een effectieve en efficiënte organisatie, waarbij de aansluiting met de markt en het Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) geborgd moet worden. Immers, naast het doorvoeren van kostenbesparingen zullen de medewerkers ook daadwerkelijk in zo renderend als mogelijk werk geplaatst moeten worden om de schadelast verder te beperken. Voor het eerste kwartaal stonden vervolgens nog de hierna volgende zaken op de agenda. Voor de GR WOZL: Het opstellen van de jaarrekening 2014 GR WOZL met bijbehorende accountantscontrole; Het opstellen van de concept begroting 2016 GR WOZL. 4

5 Voor de GR WOZL en de aan haar verbonden partijen (de WOZL bv s): Het verder vormgeven van de samenwerking met het WSP Parkstad met als doel een verdere uitwerking van de gemeenschappelijke werkgeversbenadering te realiseren; Het opstellen van het verbeterprogramma Groen Licht als nadere uitwerking met concrete actiepunten van de strategische notitie Werken is ontwikkelen (en participeren). Voor de verbonden partijen (de WOZL bv s): Functiewaardering HR21 gericht op het formeel indelen en waarderen van de huidige cao medewerkers werkzaam in de WOZL bv s; Terugdringen leegloop binnen de beschutte werkomgeving; Uitwerken van het concept organisatiemodel in lijn met de opdracht en de hieruit volgende aanpassingen voor de juridische entiteiten en bedrijfsvoering in kaart brengen; De verdere operationalisering van de overgang van gemeentelijke groenactiviteiten. Herstructurering en inbedding hiervan in organieke structuur Zoals hiervoor aangegeven is de herstructurering en uitwerking hiervan in het bijpassende organisatiemodel onderdeel van de opdracht en gepland in het eerste halfjaar van Qua structuur is met de strategienota Werken is ontwikkelen (en participeren) gekozen voor het inregelen van een Detacheringsonderdeel, een onderdeel Beschut Werken en een onderdeel Beheer (holding). Als onderdeel van het Groen Licht is in het eerste kwartaal gestart met de voorbereidingen om de bestaande juridische entiteiten om te zetten naar de beoogde structuur. Hierbij spelen zaken als governance en de indeling van cao personeel naar de betreffende onderdelen een belangrijke rol. Daarbij is van belang in welke mate deze structuur voldoet aan de opdracht om te zijner tijd het Detacheringsonderdeel over te kunnen hevelen naar het WSP. Met ingang van dit eerste kwartaal wordt vooruitlopende op de definitieve besluitvorming, met name gericht op de indeling van formatie in de diverse bedrijfsonderdelen, in lijn met de beoogde structuur gerapporteerd. De formele besluitvorming zal gedurende het tweede kwartaal binnen het Bestuur van de GR WOZL en door de aandeelhouders van de WOZL 1 bv plaatsvinden. De gekozen rapportagestructuur voor de verbonden partijen is daarmee onder voorbehoud van deze besluitvorming in Hoofdstuk 5 opgenomen. Hierbij moet opgemerkt worden dat eventuele afwijkingen van de verbonden partijen onderling, indien tot een andere indeling zou worden besloten, geen effect heeft op de vermelde totale geconsolideerde cijfers. Financieel resultaat en plaatsingen eerste kwartaal De realisatie van het in de 1 ste begrotingswijziging opgenomen Wsw- programma is toegelicht in hoofdstuk 3 en samengevat in de tabel overzicht baten en lasten eerste kwartaal Tot en met deze rapportageperiode is er totaal sprake van een resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen van -/- 2 miljoen. Het netto resultaat komt nagenoeg op begroting uit. Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat de in de 1 ste begrotingswijziging 2015 opgenomen tekortfinanciering niet zal worden overschreden. In het eerste kwartaal van 2015 zijn circa personen (3.986 AJ) werknemers van de GR WOZL ingezet op passend werk via de aangewezen uitvoeringsorganisaties, zowel extern Beschut 5

6 als de WOZL BV s. Tevens zijn circa 200 personen (199 AJ) begeleid in het werken bij reguliere werkgevers, waarbij sprake is van een verstrekking van loonkostensubsidie. Door de deelnemende gemeenten zijn voor de GR WOZL en de aan haar verbonden partijen (de WOZL bv s) uitgangspunten geformuleerd. Eén van de uitgangspunten is de verbonden partijen van de GR WOZL zodanig in te richten dat op termijn detacheringsactiviteiten aan een derde partij kunnen worden overgedragen. De GR WOZL hanteert daarbij als doelstelling om zoveel mogelijk medewerkers uit de doelgroep de beweging van binnen naar buiten te laten maken. Dit moet leiden tot zoveel als mogelijk detacheringen op zo regulier mogelijke werkplekken op de locatie van opdrachtgevers, zowel op individuele basis als in groepen. In een jaar tijd is een toename met 10,1 procent van het aantal gedetacheerden gerealiseerd. De cijfers op basis van voortschrijdende 12 maanden: Ultimo april ,3 procent Ultimo maart ,8 procent In de detachering zijn zowel de individueel gedetacheerden, begeleid werkers als medewerkers in de groepsdetacheringen opgenomen. Totaal is 29,9 procent nu nog werkzaam binnen een beschutte omgeving (zie kengetallen paragraaf 4). Voor het merendeel van deze laatste groep medewerkers geldt dat zij aangewezen zijn en blijven op een beschutte werkomgeving. De mogelijkheden voor deze groep liggen vooral in het middels groepsdetachering gaan werken in een reguliere werkomgeving. De effecten van het verder doelgericht ontwikkelen van medewerkers gericht op doorstroom naar detacheringen worden op de middellange termijn (periode ) zichtbaar. Overige resultaten in het kader van de bedrijfsvoering De overige resultaten worden hierna per rol en entiteit, zoals de GR WOZL als regievoerder en opdrachtgever, weergegeven. Voor de GR WOZL: de jaarrekening 2014 als verantwoordingsdocument is opgesteld (en op het moment van schrijven van dit kwartaalverslag inmiddels door het Bestuur aan de raden gezonden); de concept begroting 2016 met de meerjarenraming is voorbereid; de accountantscontrole gericht op de beoordeling van de jaarrekening 2014 is inmiddels succesvol afgerond. Voor de GR WOZL en de aan haar verbondenpartijen (de WOZL bv s): in lijn met de eerder door de deelnemende gemeenten vastgestelde strategische koers en de daaruit afgeleide opdracht om WOZL zodanig vorm te geven dat hieraan voldaan kan worden is het verbeterprogramma Groen Licht opgesteld. Dit verbeterprogramma richt op de verdere inrichting van de organisatie met bijbehorende processen om tegen zo laag mogelijke kosten de beweging van binnen naar buiten verder vorm te geven. Hierbij wordt, volgens opdracht, aangesloten bij de regionale werkgeversbenadering; 6

7 de interim controle van de externe accountant is afgerond en verwoord in een concept managementletter. Voor de verbonden partijen (de WOZL bv s): de overgang van Commercieel Groen met bijbehorende operationele activiteiten aan de betreffende derde partij is afgerond met uitzondering van de definitieve financiële afrekeningen; intentieovereenkomsten voor de definitieve overgang van gemeentelijke groenwerkzaamheden naar de gemeentelijke diensten van de deelnemende gemeenten zijn opgesteld en getekend door de gemeenten. Tevens is de feitelijke overgang verder voorbereid en vormgegeven. Doelstellingen komende kwartaal Het komende kwartaal van 2015 staat met name in het teken van de hierna volgende zaken. Voor de GR WOZL: het indienen van de aanvraag op een deel van de beschikbare gelden in het kader van de motie Kersten in samenwerking met de Werkvoorzieningen in Maastricht en Sittard. Voor de GR WOZL en de aan haar verbonden partijen (de WOZL bv s): het vervolg geven aan het ingevoerde periodieke interne auditproces en rapportage; de invoering van een integrale Planning & Control kalender; de ontwikkeling, invoering en borging in de bestaande bedrijfsvoering van een dynamisch risicobeheersingsmodel gericht op het mitigeren van diverse risico s; de herstructurering en verdere professionalisering van de financiële administratieve processen en rapportages; het inventariseren van de (mogelijkheden tot het invoeren van) verdergaande kengetallen en doelstellingen, waaraan normen verbonden worden die in het kader van de verantwoording over deze doelstellingen meetbaar gemaakt moeten kunnen worden. Dit betreft feitelijk de opmaat naar een doelmatig dashboard dat zowel de directie als het Bestuur van de GR WOZL meer in staat moet stellen om op doelstellingen te sturen; de verbinding maken met het WSP, conform opdracht van het Bestuur van de GR WOZL, vanuit de WOZL BV s en de daarin vertegenwoordigde Sales en Marketing functie. Voor de verbonden partijen (de WOZL bv s): de definitieve financiële afwikkeling van de overgang van Commercieel Groen met de overnamepartij; de (formele) afronding van de accountantscontrole gericht op de jaarrekening 2014; de doorvoering van de nieuwe organisatiestructuur in lijn met de ingezette strategische koers en toegelicht in de nota Werken is ontwikkelen (en participeren) ; de terugdringing van de leegloop in de beschutte locaties, met name door het contracteren van nieuwe- en het uitbreiden van bestaande business; het vervolg op de in 2014 ingezette startmetingen gericht op het in kaart brengen van onze medewerkers qua competenties en mogelijkheden om ze de beweging van binnen naar buiten te laten maken; 7

8 de doorvertaling van de eerder uitgevoerde startmetingen in zogenaamde Individuele Ontwikkel Plannen (IOP s) gericht op het kunnen laten doorstromen van medewerkers in hoger gekwalificeerd, dan wel beter renderende werkzaamheden; acties door de WOZL BV s voortkomend uit het verbeterprogramma Groen Licht, voor zover deze zijn besloten door de AvA; het aantrekken van nieuw personeel in de WOZL BV s in het kader van Groen Licht en voor zover besloten door de AvA. 8

9 2. Risicomanagement: kansen en bedreigingen Algemeen De deelnemende gemeenten zijn risicodrager voor de continuïteit van de GR WOZL. De GR WOZL heeft de plicht om de risico s te inventariseren, te analyseren en te beheersen. De risico s, gegeven de strategische nota Werken is ontwikkelen en participeren van oktober 2014 worden periodiek beoordeeld en aangevuld. Daarnaast spelen (toekomstige) ontwikkelingen, in wet- en regelgeving en naar aanleiding van gemeentelijke besluitvorming rondom de Participatiewet, een rol. De GR WOZL inclusief de WOZL bv s heeft nauwelijks beschikking over een eigen weerstandsvermogen. De organisatie hanteert het uitgangspunt dat het niet over een eigen weerstandsvermogen hoeft te beschikken, om niet-structurele financiële risico s op te kunnen vangen bij de uitvoering van de taken. Er wordt jaarlijks met de gemeenten afgerekend op basis van de vastgestelde jaarrekening en het hierin vermelde resultaat. Risico s die niet afdoende gemitigeerd kunnen worden en zich onverhoopt voordoen, worden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen volledig ten laste gebracht van de in de GR WOZL deelnemende 11 gemeenten. Beoogde ontwikkelingen Het doel van de risicoparagraaf is het verschaffen van inzicht in mogelijke risico s en de impact die deze kunnen hebben, waarbij een koppeling gelegd wordt naar de gevolgen voor weerstandsvermogen als gevolg hiervan. Tot nu toe beperkt de risicoparagraaf in de kwartaalrapportage zich tot het benoemen en beschrijven van risico s. Hierbij wordt niet of nauwelijks ingegaan op de financiële impact die deze risico s met zich mee kunnen brengen en wordt beperkt stilgestaan bij de mogelijk te nemen maatregelen om deze risico s te mitigeren. Het risicobeheer is nog geen standaard onderdeel van de bedrijfsvoering. De diverse risico s zijn ook niet belegd bij risicobeheerders ( eigenaren ), waarmee niet duidelijk is wie naast de eindverantwoordelijke directie een rol heeft toebedeeld gekregen in het mitigeren van de risico s. Naast de behoefte om hiermee aan de slag te gaan vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering en de verantwoordelijkheid van de directie hierin heeft ook het Bestuur verzocht om de invoering van een verdiepend (dynamisch) risicobeheersingsmodel. Met het nieuw in te voeren risicobeheersingsmodel worden risico s verder gecategoriseerd en / of ingedeeld naar een aantal perspectieven. Bij voorkeur en waar mogelijk worden met de invoering hiervan de risico s qua financiële impact geanalyseerd en vervolgens op basis van deze analyse gekwantificeerd in een minimale en maximale financiële impact. Het invoeren van het uitgebreidere risicobeheersingsmodel leidt ertoe dat 9

10 WOZL het risicobeheer zal borgen als onderdeel van de bedrijfsvoering en doelgericht aan de slag gaat met verdergaand mitigeren van risico s, met name die door WOZL beïnvloedbaar zijn. De risico s in beeld In het kader van de uitvoering van risicomanagement zijn de - hieronder toegelichte - risico s als volgt te categoriseren: Algemene en economische risico s Participatiewet, taakstelling en financiering Wsw-programma Bedrijfsvoering en uitvoering Wsw-taken in de verbonden partijen Arbeidsvoorwaardelijke en juridische risico s Algemene en economische risico s Economische en omgevingsfactoren De omgeving rondom de GR WOZL organisatie inclusief de WOZL bv s en de economische omstandigheden zijn aan ontwikkelingen onderhavig en zullen dat ook blijven. Bedrijven kunnen hinder ondervinden van zowel de economische ontwikkelingen als van zich wijzigende wet- en regelgeving, waardoor er minder behoefte kan ontstaan aan de dienstverlening van de WOZL bv s. Ondanks voorzichtig economisch herstel wordt niet zonder meer tot contractverlenging overgegaan. Dit heeft een impact op de detacheringscontracten van de verbonden partijen en daarmee de plaatsingsmogelijkheden van Wsw-medewerkers bij bedrijven. Dit kan leiden tot een onvoorziene terugstroom van geplaatste Wsw-medewerkers en dit legt mogelijk ook een druk op de tarieven. Risico s afzetmarkt De GR WOZL en met name de WOZL bv s vervreemden de risicovolle activiteiten en hebben daartoe reeds enkele grote groepsdetacheringen afgesloten. In de begroting is rekening gehouden met een groei van groepsdetacheringen. Die groepsdetacheringen zijn zodanig van omvang dat er sprake is van een beperkt aantal opdrachtgevers. Dat maakt de GR WOZL inclusief de aan haar verbonden partijen (WOZL bv s) kwetsbaar. De overeenkomsten hebben weliswaar een meerjarige looptijd (ca. 5 jaar) maar de toekomst is onduidelijk. De WOZL bv s en de verbonden partijen zullen de juiste prijs / kwaliteitsverhouding moeten blijven leveren. De verwachting is daarbij dat de tarieven voor onze diensten van beschutte activiteiten en - in mindere mate - van de groepsdetacheringsactiviteiten structureel dicht bij het huidige niveau zullen blijven. Voor individuele detachering ligt ons uurtarief (landelijk beschouwd) aan de bovenkant van wat er met individuele detacheringen mogelijk lijkt. Geen passend werk en verbinding met de markt Er is een noodzaak tot een stevige verbinding met de markt. Enerzijds dienen werkgeversarrangementen ontwikkeld te worden, waarbij het werk bij opdrachtgevers passend gemaakt wordt voor onze doelgroep. Anderzijds moet werk gemaakt worden van het regionale Werkgeversservicepunt (WSP), waarbij nadrukkelijk de verbinding met de regionale uitvoeringsorganisaties wordt gelegd. Daarmee wordt expertise vanuit de bestaande infrastructuur ingebracht en kan ongewenste onderlinge concurrentie voorkomen worden tussen de diverse regionale uitvoeringsorganisaties. Onvol- 10

11 doende aandacht hiervoor heeft in hoge mate een negatief effect op de toegevoegde waarde van de verbonden partijen. Participatiewet, taakstelling en financiering Wsw-programma Taakstelling met bijbehorende financieringsvraag ( ) Voor de GR WOZL is op basis van historische gegevens over de afgelopen zeven jaren in beeld gebracht hoe de realisatie van de Arbeidsjaren Wsw zich zullen ontwikkelen. Deze prognose is niet in lijn met de in september 2014 uitgebrachte circulaire van het Ministerie van SoZaWe. Hierin is in een lagere taakstelling voorzien dan uit de gegevens van de GR WOZL en de verbonden partijen naar voren komt. Dit wijkt substantieel af en leidt met de vraag hoe de financiering naar de toekomst wordt vormgegeven, tot een substantieel en materieel risico. Uit schriftelijke correspondentie met een aantal deskundigen uit de deelnemende gemeenten blijkt vooralsnog dat dit risico niet hoog ingeschat wordt. Subsidiefinanciering buitengemeenten Er is sprake van circa 200 fte in buitengemeenten waarvoor de GR WOZL en de aan haar verbonden partijen (WOZL bv s) de Wsw-taakstelling uitvoert. Hiertoe zijn in het kader van de invoering van de Participatiewet afspraken gemaakt om de werkwijze van de afgelopen jaren voort te zetten. Deze afspraken zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke overeenkomst. Mochten er centrale regels komen voor buitengemeenten, dan worden deze van toepassing verklaard en kunnen eventuele afwijkingen van de betreffende afspraken tot een extra schadelast leiden voor de GR WOZL. Doorontwikkeling en herstructurering GR WOZL incl. WOZL bv s ingevolge verdere keuzes gemeenten In de meerjarige doorrekening voor de GR WOZL en de aan haar verbonden partijen (WOZL bv s) is rekening gehouden met het bestaan van zowel Beschut als Detachering in de jaren Het besluit van poho AMB naar aanleiding van het Iroko-rapport betekent dat Detacheringen OZL BV op termijn (circa 2 jaar) dient op te gaan in het WSP. Per saldo zal de bijdrage van de 11 gemeenten in de tekortfinanciering door het wegvallen van het belangrijkste deel van de verdiencapaciteit aanzienlijk toenemen. Dit risico is berekend op circa 2 miljoen tot circa 4 miljoen voor het achterblijvende beschutte deel met de minste verdiencapaciteit. Dit risico is in het kader van de verder te maken keuzes inzake de Participatiewet de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In het geval dat verdergaande herstructureringen bij de GR WOZL en de WOZL bv s op basis van de door gemeenten te maken keuzes worden doorgevoerd, zullen deze waarschijnlijk tot zowel frictie- als transitiekosten leiden. 11

12 Bedrijfsvoering en uitvoering Wsw- taken in verbonden partijen Personeel Wsw Binnen de verbonden partijen (de WOZL bv s) is sprake van een relatief grote groep Wswprofessionals die in de formatie voor lijn en stafposities zijn opgenomen. (2014: 143 fte). Hoewel de uitstroom de komende jaren naar verwachting beperkt is en door de verwachte forse afname van de totale doelgroep er minder staf- en lijnfuncties nodig zullen zijn, bestaat echter wel het risico dat ter vervanging cao-formatie aangesteld moet worden met hogere cao-loonkosten als gevolg, daar waar echte sleutelposities niet vanuit de doelgroep opgevuld kunnen worden. Het huidige personeelsbestand zal tevens vergrijzen. Dit betekent een teruggang in toegevoegde waarde, wat zal leiden tot extra spanning op het exploitatieresultaat. Personeel CAO In oktober 2013 zijn voor 34 cao-medewerkers de contracten niet verlengd. Dit heeft tot een aantal procedures geleid. Deze procedures lopen nog. Naast het feit dat dit leidt tot potentieel hogere juridische kosten, kan de uitspraak leiden tot mogelijke extra kosten. Een en ander is vanzelfsprekend afhankelijk van de uitkomsten van de aangespannen procedures. Uitspraak in deze van de rechter volgt naar verwachting voor de zomer van ICT In het kader van de opdracht en het daaruit afgeleide verbeterprogramma is duidelijk dat op het gebied van ICT, en dan met name qua functionaliteit, het nodige (door)ontwikkeld moet worden om het leidende primaire proces te ondersteunen. Dit kan mogelijk tot nu nog onvoorziene investeringen leiden. Anderzijds liggen hier ook kansen om de kosten van ICT met bijbehorende ICT infrastructuur structureel terug te dringen. Vervreemdingen en doorontwikkeling in groepsdetacheringen Het streven is om nog risicovolle activiteiten binnen het bedrijfsonderdeel Beschut Werk te vervreemden. Hiermee is in de begroting qua meerjarige doorrekening rekening gehouden. De resultaatsverbetering zal met name het gevolg zijn van een teruggang in kosten van bedrijfsvoering en infrastructuur. Het risico is echter aanwezig, dat er geen overnamepartij is, dan wel bij uitblijven van overname het risico te groot wordt om de betreffende activiteit zelfstandig door te zetten. Indien zoals voorzienbaar geen alternatief werk voor de betreffende Wsw-medewerkers gevonden kan worden, kan een lager resultaat op de langere termijn het gevolg zijn. 12

13 Arbeidsvoorwaardelijke en juridische risico s CAO Wsw De huidige CAO is geënt op een compleet arbeidsvoorwaardenpalet met een in de Wsw verankerde ontslagbescherming; Wsw-medewerkers zijn daardoor minder snel genegen om in dienst te treden van een andere werkgever. Detachering vergt daardoor veel overtuigingskracht. Naar verwachting zal de huidige groep Wsw-medewerkers de komende jaren (grotendeels) in dienst blijven, terwijl het negatieve subsidieresultaat verder toeneemt. Dat legt een financiële druk op de organisatie. Daarnaast zijn de onderhandelingen met betrekking tot de cao pas begin 2015 weer opgepakt, waarbij VNG aangaf geen ruimte te zien voor loonontwikkeling. De bonden beraden zich op eventuele acties. De kans op een loonsverhoging bestaat; elke procent loonsverhoging leidt tot circa 1 miljoen extra lasten voor de GR WOZL en dus voor de deelnemende gemeenten. Kwaliteit inzet staf & lijnfuncties met CAO Wsw In de bedrijfsvoering van de WOZL BV s is sprake van een substantieel aantal Wsw-medewerkers in staf & lijnfuncties. Met de nieuw ingestoken koers en de noodzaak om verbeterslagen door te voeren in de kwaliteit van primaire- en ondersteunende processen worden (deels) hogere eisen aan deze functies gesteld dan in het verleden. Het risico is daardoor aanwezig dat Wsw-medewerkers op enige termijn vervangen moeten worden door cao-medewerkers, welke duurder zijn, daar deze niet gesubsidieerd zijn. Pensioen De dekkingsgraad van het PWRI (pensioenfonds Wsw) bedroeg ultimo december ,5 procent (vereiste dekkingsgraad: 104,1 procent). Het PWRI heeft aangegeven dat met de invoering van de Participatiewet de betaalbaarheid van de opgebouwde pensioenen in het geding is. Door deze wet stagneert de instroom van voor de financiering van de toekomstige pensioenrechten benodigde jonge(re) deelnemers. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is voornemens hiervoor extra gelden beschikbaar te stellen. Er dient rekening gehouden te worden dat in de komende jaren de premies voor de werkgever mogelijk zullen gaan stijgen. Frictiekosten afbouw verbonden partijen (WOZL bv s) Iroko attendeert in haar rapport Samen verder bouwen op mogelijk toekomstige financiële gevolgen van uitstroom van Wsw-medewerkers. Of de frictiekosten optreden in de mate zoals Iroko deze heeft berekend, is mede afhankelijk van de wijze waarop vroegtijdig ingespeeld kan worden op de afbouw, de wijze waarop alternatieven voor handen zijn en is mede afhankelijk van verdere besluitvorming van de gemeenten in deze. Met frictiekosten leidend tot extra uitgaven als gevolg hiervan is in de begroting van WOZL geen rekening gehouden. 13

14 3. Financieel Overzicht Baten en Lasten eerste kwartaal 2015 (bedragen x 1.000,-) Rubriek Bedrijfsvoering par t/m maart begroting bijgesteld begroting t/m maart realisatie t/m maart verschil prognose jaar baten lasten Uitvoering Wsw par baten lasten Uitvoering WIW/ID par baten lasten Uitvoering Overig par. 3.5 baten lasten Verbonden Partijen (bv) par baten lasten Personeelskosten Wsw par baten lasten Transitie par baten lasten Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering par Uitvoering Wsw Tekort bv's Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves onttrekking reserve wachtlijstprobl onttrekking reserve H4 transitie Resultaat na bestemming

15 3.1 Algemeen In de paragrafen hierna volgt een toelichting op het hiervoor gepresenteerde Overzicht Baten en Lasten eerste kwartaal De in deze rapportage opgenomen realisatiecijfers worden afgezet tegen de 1e begrotingswijziging 2015, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 26 februari Samengevat wordt het nadelige verschil in resultaat na bestemming veroorzaakt door de hogere lasten uitvoering Wsw en het licht lagere tekort in de verbonden partijen dan begroot. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen verderop in deze rapportage weergegeven in duizendtallen. 3.2 Bedrijfsvoering Deze rubriek omvat de kosten van bedrijfsvoering voor de GR WOZL benodigd voor de sturing op de uitvoering van de Wsw- taken als belegd bij de diverse uitvoeringsorganisaties. Hierin begrepen zijn de kosten van formatie betreffende de bestuurssecretaris, (50 procent van) de concern controller, de coördinator doelgroepen, beleidszaken en financiën GR. Daarnaast is sprake van diverse algemene kosten met betrekking tot onder meer de accountantskosten, huisvesting, kantoorkosten et cetera. Hoewel er per rubriek kleine verschillen zijn komen de totale kosten bedrijfsvoering nagenoeg op het niveau van de begroting uit. 3.3 Uitvoering Wsw Hierbij worden onder de baten de rijkssubsidies verantwoord die de GR WOZL ontvangt van de deelnemende en niet-deelnemende gemeenten. Bij de deelnemende gemeenten gaat het daarbij om de rijkssubsidie op basis van de taakstelling Voor de niet-deelnemende gemeenten gaat het om de rijkssubsidie voor de Wsw-medewerkers van die gemeenten die via de GR WOZL tewerk zijn gesteld. Hoewel de realisatie van de Arbeidsjaren (AJ) in het eerste kwartaal met circa 51 AJ hoger zijn gerealiseerd dan begroot is de verwachting dat WOZL over het jaar 2015 gemiddeld op begroting zal uitkomen. Voor het eerste kwartaal betekent dit dat er sprake is van meer toe te rekenen subsidiebaten van 327. Bij de lasten worden de subsidies verantwoord die de GR WOZL verstrekt aan de diverse uitvoeringsorganisaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verbonden partijen (WOZL bv s), Begeleid werken (o.a Transfer Werkt) en Beschut werken, niet zijnde de Beschutte omgeving binnen de verbonden partijen (Relim, Werkmeester). Daarnaast is er nog een kleine groep Wswmedewerkers die is tewerkgesteld bij buiten regionale uitvoeringsorganisaties (Vixia, MTB). Het verschil tussen realisatie en begroting tot en met deze rapportageperiode wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere bezetting in AJ dan begroot was voor het eerste kwartaal. Er zijn met 15

16 de diverse uitvoeringsorganisaties verschillende prijsafspraken gemaakt. Dit heeft te maken met de mate van de benodigde begeleiding gegeven de aard van de doelgroep. Voor Begeleid Werken geldt daarbij dat er diverse prijsafspraken worden gemaakt binnen de kaders, zoals die met de begroting zijn vastgesteld. Met de realisatie blijkt er sprake te zijn van de nodige prijsverschillen. Het totaal aan bezettingsverschillen en prijsverschillen is totaal 409 ( 45 prijsverschil en 363 bezettingsverschil). 3.4 Uitvoering WIW/ID In 2015 zorgt WOZL voor de uitvoer van de WIW-regeling voor de gemeenten Heerlen en Kerkrade en van de ID-regeling voor Kerkrade. De kosten worden volledig doorbelast aan deze gemeenten. Het saldo van deze rubriek derhalve nihil voor WOZL. 3.5 Uitvoering overig In deze rubriek worden de kosten van het sociaal akkoord verantwoord. De kosten worden geheel in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Ultimo verslaggevingsperiode is het saldo van deze rubriek derhalve nihil voor de GR WOZL. 3.6 Verbonden partijen (tekortfinanciering volledige deelnemingen) Het exploitatietekort van de deelnemingen ofwel de verbonden partijen (WOZL bv s) komt met 8 minder tekort nagenoeg op begroting uit. Voor een verdere toelichting op dit tekort wordt verwezen naar hoofdstuk 5 waar de verbonden partijen (WOZL bv s) nader wordt toegelicht. 3.7 Personeelskosten Wsw Dit betreft de personeelskosten van de Wsw-medewerkers die zijn tewerkgesteld bij de WOZL-bv's. Het totaal hiermee gemoeide bedrag is voor het gehele jaar 2015 begroot op 111 miljoen, inclusief overige personeelskosten waaronder reiskosten Wsw. In het eerste kwartaal zijn zowel de begrote als de gerealiseerde kosten hoger doordat als gevolg van (natuurlijk) verloop verspreid gedurende het jaar plaatsvindt. In lijn met de bezetting lopen de personeelskosten door dit verloop qua toerekening per kwartaal verhoudingsgewijs terug. De bezetting en toerekening in de begroting van personeelskosten is 25,92 procent in het eerste kwartaal en loopt terug naar 23,93 procent in het vierde kwartaal. De personeelskosten komen 0,7 miljoen hoger uit dan begroot. Hiervan is 0,2 miljoen het gevolg van een hogere bezetting dan begroot binnen de verbonden partijen. Daarnaast is er een prijsverschil van 0,3 miljoen als gevolg van hogere sociale lasten dan begroot, die gedurende het jaar afneemt. Dit heeft te maken met de techniek van de salarisverwerking waarbij in lijn met de 16

17 regelgeving hieromtrent sociale premies en pensioenpremies tot een forfaitair maximumbedrag worden gevuld. In de tweede helft van het jaar nemen deze sociale premies relatief weer af daar de forfaitaire maxima bereikt zijn. Met de tweede kwartaalrapportage wordt het verschil in sociale lasten verder geduid. Daarnaast is er sprake van 0,2 miljoen nog te ontvangen uitkeringen van het UWV inzake WAO voor Wsw- medewerkers. Deze te ontvangen uitkeringen zullen in het tweede kwartaal gecorrigeerd worden. De totale personeelskosten Wsw worden maandelijks bij de WOZL-bv s in rekening gebracht inclusief een opslag voor de uitkering vakantiegeld en eindejaar. Bij de WOZL-bv s worden deze kosten ten laste gebracht van het resultaat en maken onderdeel uit van de in het Overzicht Baten en Lasten gepresenteerde tekort Verbonden Partijen (zie ook hoofdstuk 5). Ultimo verslaggevingsperiode is het saldo van deze rubriek derhalve nihil voor WOZL. 3.8 Transitie Deze kosten hebben betrekking op de initiële kosten voor de inrichting van de op 22 oktober 2012 opgerichte bv s. In de jaarstukken 2014 is voorgesteld om het restant budget 2014 te reserveren. Tot en met maart is er 56 uitgegeven, welke aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve zullen worden onttrokken.het is de verwachting dat het totaal op de begroting uitkomt. 3.9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen De financiering voor het tekort van de verbonden partijen (WOZL bv s) (de volledige deelnemingen) en het tekort van de GR bedrijfsvoering komt nagenoeg op begroting uit. Voor zowel de begroting als de realisatie is rekening gehouden met het seizoenspatroon en de relatieve terugloop van de bezetting in AJ en formatie. Voor een gedetailleerd overzicht wordt hier verwezen naar de bijlage voor de subsidiedifferentiatie en de bijlagen voor bijdragen gemeenten. 17

18 4. Kengetallen In deze paragraaf worden de diverse kengetallen met betrekking tot de de Wsw-populatie, de bezetting en in werk geplaatste medewerkers opgenomen. Deze getallen zijn inclusief de aan GR WOZL gelieerde uitvoeringsorganisaties Relim en Werkmeester, inclusief de verbonden partijen (WOZL bv s) en exclusief Begeleid Werken. Waar hiervan afgeweken wordt, is dit in de toelichting specifiek vermeld. De brongegevens zijn gebaseerd op de peildatum 31 maart Vergelijkende cijfers zijn weergegeven per 31 maart 2014, waarmee op basis van een voortschrijdende 12 maanden inzicht wordt verkregen in de ontwikkelingen. Het doel is om met de verdere ontwikkeling van kengetallen en kritische prestatieindicatoren (kpi s) in het tweede kwartaal een dashboard aan te leveren. Met dit dashboard worden naast de doelstellingen gegeven de kpi s een normenkader voorbereid, zodat vastgesteld kan worden in hoeverre de getoonde kengetallen en kpi s als succesvol gezien kunnen worden. Hierbij wordt voor het normenkader de aansluiting met de begroting gemaakt. De ontwikkeling van dit dashboard is niet in een keer klaar, maar moet gezien worden als een iteratief proces. Hierbij is de toetsing van de processen gegeven de gewenste informatie op het dashboard een belangrijke stap. De vraag staat hierbij centraal in hoeverre de informatiestromen vanuit het werkproces en de beschikbare functionaliteiten in ondersteunende systemen aansluiten met de gewenste informatie om de kengetallen en kpi s te kunnen rapporteren. Ultimo tweede kwartaal wordt de eerste volledige inventarisatie verwacht, waarbij de door de deelnemende gewenste kengetallen vanzelfsprekend worden meegenomen. Tabel 1 31 maart 2015 Indeling bezetting naar handicap categorie: pers. fte's Beschut matig ,7 Beschut ernstig ,0 handicap categorie (in pers.) 9% ,6 Beschut matig Beschut ernstig 91% 18

19 31 maart 2014 Indeling bezetting naar handicap categorie: (in aantal personen) Beschut matig 3932 Beschut ernstig 395 handicap categorie 9% 4327 Beschut matig Beschut ernstig 91% De afname in de bezetting is voornamelijk zichtbaar in de groep Wsw- medewerkers met een als Matig gekwalificeerde arbeidshandicap. Tabel 2 31 maart 2015 Indeling bezetting naar leeftijd: pers. fte's < 25 jaar 62 57,1 25 < 35 jr ,5 35 < 45 jr ,5 45 < 55 jr ,6 55 < ,8 > 59 jr , ,6 leeftijd (in pers.) 1% 19% 11% 15% 20% 34% < 25 jaar 25 < 35 jr. 35 < 45 jr 45 < 55 jr 55 < 60 > 59 jr 31 maart 2014 Indeling bezetting naar leeftijd: (in aantal personen) < 25 jaar < 35 jr < 45 jr < 55 jr < > 59 jr % 19% leeftijd 2% 11% 16% 35% < 25 jaar 25 < 35 jr. 35 < 45 jr 45 < 55 jr 55 < 60 > 59 jr Er is ongewijzigd sprake van een relatief grote groep oudere werknemers in de Wsw, namelijk 72 procent met een leeftijd van 45+. (Ultimo Maart 2014: 71 procent). Vanaf 2015 neemt deze groep 19

20 in verhouding snel toe, doordat de instroom van Wsw-geïndiceerde werknemers per 1 januari van dit begrotingsjaar 2015 is gestopt. Tabel 2a 31 maart 2015 Jaar van bereiken AOW-leeftijd van medewerkers van 60 jaar en ouder*: pers. fte's jaar ,0 jaar van bereiken AOW-gerechtigde leeftijd jaar ,7 jaar ,1 jaar ,6 jaar ,0 jaar ,7 jaar , ,1 * gebaseerd op AOW-leeftijd, zoals die momenteel geldt 14% 16% 9% 17% 14% 16% 14% jaar 2015 jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 jaar 2021 Bovenstaande tabel geeft per jaar voor de komende jaren de verwachte uitstroom weer vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de Wsw-geïndiceerde werknemers die ultimo maart jaar of ouder zijn. De stand gemeld in tabel 2 (31 maart 2015) gecorrigeerd voor de medewerkers die met pensioen gaan gedurende het jaar 2015 zou dan ultimo 2015 uitkomen op 3.724,6 FTE. Overigens zijn er naast pensioen als categorie uitstroom meer categorieën van toepassing (zie tabel 7), die zijn ingeschat voor de begroting 2015, zoals WAO, overlijden etc. Tabel 3 31 maart 2015 Indeling bezetting naar omvang dienstverband: pers. fte's omvang dienstverband (in pers.) 0% 3% < 10 uur 7 1,5 10 < 18 uur ,4 18 < 36 uur ,7 36 uur , ,6 72% 25% < 10 uur 10 < 18 uur 18 < 36 uur 36 uur 20

21 31 maart 2014 Indeling bezetting naar omvang dienstverband: (in aantal personen) omvang dienstverband 0% 3% < 10 uur 8 10 < 18 uur < 36 uur uur % 25% < 10 uur 10 < 18 uur 18 < 36 uur 36 uur De afname in de bezetting is voornamelijk zichtbaar in de groep Wsw- medewerkers met een fulltime dienstverband. De populatie Wsw- medewerkers met een parttime dienstverband blijft nagenoeg ongewijzigd. Tabel 4 31 maart 2015 Indeling bezetting naar loonschaal wsw: pers. fte's minimumloon ,4 schaal A ,9 schaal B ,7 schaal B ,7 schaal C ,1 schaal C ,6 schaal D ,7 schaal D ,3 schaal E ,9 schaal F ,8 schaal G 55 54,0 schaal H 9 8,6 schaal I 2 2, ,6 loongroep (in pers.) 1% 0% 0% 8% 4% 15% 3% 10% 6% 7% 14% 13% 19% minimumloon schaal A schaal B1 schaal B2 schaal C1 schaal C2 schaal D1 schaal D2 schaal E schaal F schaal G schaal H schaal I 31 maart 2014 Indeling bezetting naar loonschaal wsw: (in aantal personen) minimumloon 550 schaal A 135 schaal B1 243 schaal B2 309 schaal C1 558 schaal C2 861 schaal D1 612 schaal D2 437 schaal E 352 schaal F 201 schaal G 56 schaal H 10 schaal I loongroep 0% 1% 0% 8% 5% 13% 3% 10% 6% 7% 14% 13% 20% minimumloon schaal A schaal B1 schaal B2 schaal C1 schaal C2 schaal D1 schaal D2 schaal E schaal F schaal G schaal H schaal I Een aanzienlijk gedeelte van de Wsw-medewerkers ontvangt een relatief hoog Wsw-loon, wat de gemiddelde werkgeverslasten van circa per Wsw-medewerker verklaart (exclusief overige personeelskosten zoals vervoer e.d.). Vanaf 1 januari 2015 vindt geen instroom meer plaats, 21

22 waardoor de invloed van instroom van Wsw medewerkers met een minimumloon structureel daalt. Uitgaande van de landelijke trend dat de relatief oudere werknemers binnen de Wsw-cao meer loon ontvangen dan de jongere werknemers, zal het gemiddelde (bij gelijkblijvend prijspeil) naar verwachting op de langere termijn als gevolg van de uitstroom van gepensioneerden langzaam omlaag gaan. Tabel 5 31 maart 2015 Indeling bezetting naar bedrijfsonderdeel: pers. Beheer 162 Detachering OZL bv 2602 Beschut OZL bv 1267 Relim 166 Werkmeester bedrijfsonderdeel 4% 2% 4% 29% 61% Beheer Detachering OZL bv Beschut OZL bv Relim Werkmeester 31 maart 2014 Indeling bezetting naar bedrijfsonderdeel: (in aantal personen) Detachering OZL bv 1439 Groen OZL bv 633 Post OZL bv 191 Beschut OZL bv 1448 WOZL Ondersteuning bv 172 WerkSaam 52 ASB 161 Relim 122 Werkmeester bedrijfsonderdeel 3% 4% 1% 4% 33% 4% 3% 15% 33% Detachering OZL bv Groen OZL bv Post OZL bv Beschut OZL bv WOZL Ondersteuning bv WerkSaam ASB Relim Werkmeester Met de focus op de verbonden partijen (WOZL bv s) Detachering, Beschut en Beheer is de relatief grote verschuiving naar Detachering goed zichtbaar (een toename in 1 jaar van naar in personen). Dit is voornamelijk het gevolg van de in het jaar 2014 doorgevoerde vervreemdingen van commerciële groenactiviteiten en postactiviteiten. Bij Beheer valt de afname op (van 172 naar 162 in een jaar). De cijfers tussen maart 2014 en maart 2015 zijn beperkt vergelijkbaar. Enerzijds als gevolg van de in 2014 gestarte vervreemdingen en de verschuiving van werkzaamheden in eigen beheer naar detachering bij derden. Anderzijds door de herstructurering van meerdere BV s naar drie bedrijfsonderdelen. Daarnaast zijn de medewerkers van ASB naar Detacheringen overgegaan en zijn de Werksaam activiteiten beëindigd. 22

23 Tabel 6 31 maart 2015 Indeling bezetting naar bedrijfsonderdeel: bedrijfsonderdeel 3% 2% 3% fte's Beheer 136,1 Detachering OZL bv 2397,0 Beschut OZL bv 1100,2 Relim 117,7 Werkmeester 78,7 29% 63% Beheer Detachering OZL bv Beschut OZL bv Relim Werkmeester 3829,6 31 maart 2014 Indeling bezetting naar bedrijfsonderdeel: (in fte's) Detachering OZL bv 1317,8 Groen OZL bv 597,6 Post OZL bv 177,4 Beschut OZL bv 1255,1 WOZL Ondersteuning bv 144,4 WerkSaam 46,4 ASB 144,4 Relim 84,7 Werkmeester 82,0 3849,8 bedrijfsonderdeel 1% 2% 2% 4% 4% 33% 5% 15% 34% Detachering OZL bv Groen OZL bv Post OZL bv Beschut OZL bv WOZL Ondersteuning bv WerkSaam ASB Relim Werkmeester De tabellen voor bezetting naar bedrijfsonderdelen in fte laten een soortgelijke ontwikkeling zien als dezelfde tabellen luidend in personen. Derhalve wordt voor de verdere toelichting op deze tabellen naar de toelichting hiervoor verwezen. Tabel 7 31 maart 2015 Indeling naar uitstroom 2015 t/m 1e kwartaal: uitstroom (in pers.) pers. fte's naar reguliere w erkgever 1 1,0 naar ander Sw -regio 4 3,8 (vroeg-)pensioen 10 9,0 overlijden 1 0,5 arbeidsongeschiktheid 18 11,4 afloop proeftijd - - beëindiging dienstverband 11 8,2 niet langer doelgroep - - overige 1 1,0 overplaatsing - - 0% 2% 24% 0% 0% 39% 2% 9% 22% 2% naar reguliere werkgever naar ander Sw-regio (vroeg-)pensioen overlijden arbeidsongeschiktheid afloop proeftijd beëindiging dienstverband niet langer doelgroep overige overplaatsing 46 34,8 23

24 1 t/m 7 dgn. 8 t/m 14 dgn. 15 t/m 42 dgn. > 42 dagen totaal 12-mnd. VG 31 maart 2014 Indeling naar uitstroom 1e kwartaal pers. naar reguliere w erkgever - naar ander Sw -regio - (vroeg-)pensioen 17 overlijden 4 arbeidsongeschiktheid 10 afloop proeftijd 1 beëindiging dienstverband 17 niet langer doelgroep - overige 1 overplaatsing % 0% 34% uitstroom 0% 0% 34% 8% 2% 20% naar reguliere werkgever naar ander Sw-regio (vroeg-)pensioen overlijden arbeidsongeschiktheid afloop proeftijd beëindiging dienstverband niet langer doelgroep overige overplaatsing Gedurende het eerste kwartaal van 2015 hebben 46 personen (34,8 fte) de organisatie om diverse redenen verlaten. Er is met name sprake van pensionering, verhuizing naar een andere regio, beeindiging dienstverband als gevolg van arbeidsongeschiktheid etc. De uitstroomcategorie arbeidsongeschiktheid betreft Wsw-medewerkers die langer dan 2 jaar ziek zijn en bij wie herstel om deel te nemen aan het arbeidsproces niet te verwachten is. Tabel 8 31 maart 2015 Ziekteverzuim Totaal WOZL oktober ,20% 1,94% 4,59% 6,70% 15,43% 14,72% november ,99% 1,78% 3,78% 7,05% 14,60% 14,57% verzuimpercentage december ,86% 0,80% 4,60% 8,09% 14,35% 14,52% januari ,90% 1,45% 3,17% 8,03% 14,55% 14,42% februari ,47% 1,65% 4,39% 7,06% 15,57% 14,26% maart ,91% 1,53% 4,15% 7,50% 15,09% 14,17% april ,66% 1,59% 4,59% 7,31% 15,15% 14,22% 16% mei ,39% 1,35% 3,66% 7,35% 13,75% 14,32% juni ,40% 1,49% 3,80% 7,13% 13,82% 14,34% juli ,63% 1,28% 4,49% 7,09% 14,49% 14,47% augustus ,47% 1,21% 3,58% 6,70% 12,96% 14,49% september ,78% 1,43% 4,33% 6,47% 14,01% 14,48% 40% 15% 1 t/m 7 dgn. 8 t/m 14 dgn. 15 t/m 42 dgn. > 42 dagen oktober ,05% 1,84% 4,31% 6,66% 14,86% 14,43% november ,29% 1,82% 4,46% 6,81% 15,38% 14,50% december ,01% 0,74% 4,93% 7,85% 14,53% 14,51% 29% januari ,82% 1,93% 3,26% 7,52% 15,53% 14,60% februari ,08% 2,35% 4,97% 6,19% 16,59% 14,68% maart ,54% 2,28% 4,41% 6,13% 15,36% 14,70% Het verzuimcijfer (het voortschrijdende gemiddelde) laat over de afgelopen twaalf maanden een stijging zien van 0,53 procent en van 0,20 procent in de afgelopen vijf maanden. Dit ondanks de intensivering van de verzuimbegeleiding door zowel de organisatie als de arbodienst. Er liggen twee ontwikkelingen aan ten grondslag, namelijk de vervreemdingen en de griepepidemie met effecten op het kort en middellang verzuim. De griepepidemie is omvangrijke en langduriger dan in 24

25 voorgaande jaren. De vervreemding van groen, post en de kwekerij hebben in voorkomende gevallen geleid tot extra uitval van "kwetsbare" medewerkers. Naast deze ontwikkelingen hebben de cijfers enigszins onder druk gestaan als gevolg van de overdracht van de verzuimdossiers. Niet in alle gevallen zijn de dossier even adequaat opgepakt als gevolg van rolonduidelijkheid en concrete werkafspraken. Het langdurig verzuim is het laatste kwartaal gedaald, een eerste voorzichtige indicatie dat de extra inspanningen als genoemd onder het tweede punt hierna effect sorteren. De activiteiten gericht op terugdringing van het ziekteverzuim zijn inmiddels verder geïntensiveerd door: SMT s 1 keer in de 2 á 3 weken i.p.v. 1 keer in de 6 weken bijeen te laten komen. Hierbij worden niet enkel de probleemgevallen besproken, maar alle ziektegevallen, waaronder de frequent verzuimers en de medewerkers die door de jaren heen meer dan 50 procent ziek zijn. Inloopspreekuren en spoedspreekuren zijn vrijgemaakt door de arbodienst zodat leidinggevenden meer ruimte hebben om snel te rade te gaan bij een VC of BA op het moment dat er iets gebeurd waar een actie voor nodig is zoals bij het geval dat er wordt getwijfeld aan de ziekmelding. Een beslisboom m.b.t. ziekteverzuimbegeleiding als handvat voor de leidinggevenden is uitgewerkt, zodat ze kunnen zien welke wegen ze kunnen bewandelen in bepaalde situaties en bij welke adviesorganen ze terecht kunnen. Trainingen voor leidinggevenden zijn ontwikkeld. Met ondersteuning van de arbodienst zijn er informatiesessies geweest voor de leidinggevenden en speciale trainingen gericht op verzuimbegeleiding. Afgesproken is dat vanuit Apac en verschillende afdelingen extra uren worden ingezet om het verzuim op persoonsniveau inzichtelijk te hebben. 25