Het bedrijventerrein voor kunst- en cultuureducatie in de DAL regio

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN IVAK NIEUW Het bedrijventerrein voor kunst- en cultuureducatie in de DAL regio Versie 2.0: 22 november 2016 Opsteller: Johan Boonekamp 1

2 Inleiding Het bestuur van IVAK heeft tot medio november 2016 de tijd om met een onderbouwd plan te komen voor een duurzame toekomst voor kunst - en cultuureducatie. De liquidatie van het oude IVAK wordt besloten door de raden van de gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum aan het einde van Als opvolger van het oude IVAK dient een alternatief voor kunst- en cultuureducatie ontwikkeld te zijn en een rechtsvorm 1 klaar te staan. Dit alles binnen de gestelde financiële kaders die de afzonderlijke gemeenten hebben meegegeven voor de toekomst. Aldus besloten op basis van het Plan van Aanpak in de bestuursvergadering van de gemeenschappelijke regeling IVAK van 3 oktober Met het oprichten van dit nieuwe cultuurbedrijf willen de gemeenten versnippering tegengaan en krachten bundelen waardoor - ook op de langere termijn- een levendige culturele dynamiek in de DAL regio effectief kan worden gestimuleerd en ondersteund. Dit plan beschrijft de contouren van het nieuwe cultuurbedrijf IVAK. Het geeft aan op welke wijze een sterk cultuurbedrijf kan worden geformeerd vanuit de bestaande culturele basisinfrastructuur en binnen de beschikbare budgeten. Het is een uitgewerkt architectonisch ontwerp voor een cultuurbedrijf in in de DAL regio en is, samen met de direct betrokkenen ontwikkeld te weten gemeenten, culturele partners, onderwijs en andere stakeholders. Daarnaast zijn sessies georganiseerd met de huidige IVAK medewerkers en coördinatoren. Met dit stuk neemt IVAK zichzelf kritisch onder de loep om vervolgens met een aantal vergaande aanpassingen in bedrijfsvoering en programma s te komen. De uitdaging ligt erin dat we met veel minder geld toch een goede voorziening voor kunst- en cultuureducatie in de DAL regio weten te realiseren. In dit ondernemingsplan leggen we uit hoe we dat gaan doen en hoopt IVAK, medewerkers, partners en stakeholders het vertrouwen te geven in een nieuwe toekomst voor het IVAK. De keuzes daarvoor maken we op basis van de inhoud. Wie zijn we, wat willen we zijn, voor wie willen we er zijn. Kortom wat is ons moreel kompas. Op basis van dit kompas maken we keuzes t.a.v. de programma s en de organisatie. 1 In onderhavig stuk wordt gesproken over de Stichting Culturele Evenementen IVAK. Deze slapende stichting is beoogd opvolger van het nieuwe IVAK waarbij het bestuurders van deze stichting gevraagd is om deel te nemen in het nieuwe IVAK. Dit bestuur komt begin december 2016 bij elkaar om daarover te beslissen, waarbij een wijziging van statuten is voorbereid. Mocht het niet lukken om deze stichting voor onderhavig plan te interesseren, wordt parallel aan deze ontwikkeling een nieuwe stichting opgezet, gebaseerd op de reeds ontwikkelde statutenwijziging. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 5 Wie zijn wij 5 Wat doen wij? 6 Productgroep 1: De basisinfrastructuur (verbinding, service en expertise) 6 Productgroep 2: Onderwijs 6 Productgroep 3: Amateurkunst 6 De transitie 6 Ontwikkelingen in de sector 8 Verschuivend perspectief 8 Veranderende rol voor kunsteducatiecentra 8 Waartoe zijn wij? 9 SWOT 10 Strategische succesfactoren 11 Culturele kracht 12 Het organiseren en in stand houden van een culturele humuslaag 12 Het inrichten van doorlopende kunsteducatie 12 Advies- en samenwerkingspartner gemeenten en andere stakeholders 13 Publiekskracht 14 Wanneer beoordelen onze klanten ons als succesvol. 14 Een culturele ontmoetingsplek 14 Toegankelijk professioneel aanbod 15 Bestuurskracht 15 Inspirerend leiderschap 15 Vertrouwen bij onze partners 16 Organisatiekracht 17 Een goede afstemming IVAK/zelfstandig ondernemers 17 Resultaatgerichte backoffice 17 Public relations 17 Marketing & Promotie 18 Financiële kracht 18 Aanpassen product- en dienstenaanbod 18 Versterken financiële positie 18 Beheersingsstelsel 19 Innovatiekracht 19 Elkaar blijven inspireren 19 Ondernemerschap aanboren 19 Financieel Kader 21 Onderbouwing diverse overzichten en samenhang ertussen 21 3

4 Relevante periodes 21 Periode 1/9/16 31/12/16 21 Periode 1/1/17 31/8/17 22 Ontvangen lesgelden 22 Personeelskosten 22 Overige kosten 22 Periode 1/9/17 31/12/17 23 Subsidie gemeenten 23 Overige kosten 24 Periode 2018 en verder - begroting Stichting Culturele Activiteiten IVAK 25 Huur panden 27 Weerstandsvermogen 27 Uitgangspunten organisatie- en managementstructuur 28 Organisatieontwikkeling 28 Uitgangspunten organisatie- en managementstructuur vanaf Strategisch/tactisch management 30 Tactisch/operationeel management 30 Verantwoordelijkheden en hoofdtaken van de kernfuncties 31 Hoofd Cultuureducatie 31 Hoofdtaken coördinatoren 32 Hoofdtaken Projectleiders/Consulenten Onderwijs 32 Uitwerking toekomstige programma voor het Onderwijs 34 Inleiding 34 Wensen van het onderwijs 34 De vertaling van de wensen naar het aanbod 35 Centrale visie 35 Doelen 35 Vertaald naar programma s 35 Uitwerking programma s 35 Basisprogramma cultuuronderwijs, naschoolse activiteiten, plusprogramma 35 Cursusprogramma en individueel onderwijs 36 Binnenschoolse projecten naschoolse activiteiten cursussen op school 36 Coaching/deskundigheid 36 Voorbeelden 36 Muziek in het Kindcentrum 36 Taal en cultuur 36 Uitwerking toekomstig programma voor de vrije tijd/amateurkunst 38 Het toekomstig gefaciliteerd cursusaanbod in de vrije tijd 38 Presentaties 39 Evenementen 39 Bijlage 1: Uitgewerkte exploitatiebegroting 40 4

5 Samenvatting Wie zijn wij Het nieuwe IVAK is een maatschappelijk ondernemer die voor haar belangrijkste opdrachtgever en partners, de gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum, een aantal activiteiten uitvoert en daar verantwoording over aflegt. Kort samengevat komt dat op het volgende neer: 1) De nadruk op brede cultuurparticipatie via het onderwijs. 2) Scheiding in de rollen van aanbieder en bemiddelaar. 3) Bij het aanbod van lessen en cursussen heeft het nieuwe IVAK de rol van facilitator. 4) Het nieuwe IVAK profileert zich als kennis- en expertisecentrum waar de zaken vanuit de DAL regio bij elkaar komen. 5) Concentreer de activiteiten, ook die van aan het nieuwe IVAK verbonden ZZP- ers en eenmansbedrijven, waar noodzakelijk en decentraliseer waar mogelijk via de in ontwikkeling zijnde Kindcentra. 6) Een en ander mag niet leiden tot een verschraling van het aanbod. Voor het nieuwe IVAK leidt bovenstaande tot de volgende uitgangspunten; Verbinding Vernieuwing Verduurzaming. Verbinding betekent dat wij ons opstellen als spil in het culturele web. Wij brengen partijen samen, binnen onze locaties en binnen de dorpen en wijken en in verbinding met elkaar. Kunstenaars en amateurs, professionals, (culturele) instellingen, onderwijsaanbieders en verenigingen. Als verbinder stellen wij ons behoedzaam op waar het gaat om aanbieden wat elders in de markt ook al gebeurt. Wij zijn partner en geen concurrent. Vernieuwing zoeken wij daar waar dat nodig is, of de markt dat niet genereert. Met onze expertise en (landelijke) netwerken zijn wij in staat vernieuwende projecten en producten te initiëren en daar waar mogelijk partners en financiers aan ons te verbinden. Verduurzaming betekent dat wij steeds op zoek zijn naar manieren om onze missie: een brede toegang tot kunst & cultuur, duurzaam vorm te geven in de DAL regio. Daarom dragen wij waar mogelijk activiteiten weer over aan partners die deze kunnen en willen overnemen. Bij dit alles is ondernemerschap en flexibiliteit leidend. Dit betekent dat bij alles wat we doen de klant centraal staat. Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om met bestaande middelen meer te doen. Daartoe verbinden wij ondernemende professionals aan ons. Daar waar mogelijk vermeerderen we publiek geld met fondsen, subsidies en inkomsten uit de markt. Wij richten onze backoffice lean en mean in. 5

6 Wat doen wij? Concreet betekent het bovenstaande dat het nieuwe IVAK zich de komende jaren profileert met de volgende producten en diensten. Productgroep 1: De basisinfrastructuur (verbinding, service en expertise) Het nieuwe IVAK zorgt voor het ontstaan van initiatieven binnen de DAL regio door op het juiste moment projecten te initiëren en aan te sluiten bij bewegingen in de samenleving. Door projecten op te zetten en daar culturele ondernemers uit de regio aan te verbinden. Het onderhoudt en voedt een netwerk van culturele professionals, amateurverenigingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligers, scholen, geldverschaffers en andere belanghebbenden. Het is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de wereld van kunst & cultuur en ziet permanent mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Met deze basisinfrastructuur realiseren wij onze missie en maken wij de organisatie en ondersteuning van de overige programma s mogelijk. Tot de basisinfrastructuur behoren gebouwen, hoofd cultuureducatie en administratie, beheer etc. Hiermee zorgen wij ook voor innovatie en professionalisering. Met de basisinfrastructuur faciliteren we zelfstandig ondernemers die we aan ons verbinden. De basisinfrastructuur richten wij lean en mean in en financieren deze volledig met gemeentelijke subsidie. Productgroep 2: Onderwijs Productgroep 2 bestaat uit de volgende componenten voor het onderwijs: 1. Een serviceloket voor de PO scholen dat bemiddelt tussen vraag en aanbod. Wij helpen de scholen hun vraag helder te krijgen en maken het complete aanbod uit de DAL regio zichtbaar. Samen met de scholen maken wij een aanbod op maat. 2. Wij coachen en adviseren on the job. 3. Een cultuurmenu dat als doel heeft iedere basisschool leerling uit de DAL regio kennis te laten maken met de andere culturele instellingen uit de regio en daarbuiten. Een projectaanbod voor verdieping en vernieuwing. Voor de financiering van dit programma maken wij resultaatafspraken met de DAL regio gemeenten, de scholen en de culturele instellingen. Daarnaast financieren we de projecten uit landelijke fondsen. Productgroep 3: Amateurkunst Productgroep 3 bestaat uit de volgende componenten voor het brede publiek: 1. Een breed buitenschools aanbod in alle kunstdisciplines en op verschillende plekken in de regio. Innovatief, vindbaar en toegankelijk, van hoge kwaliteit. 2. Een programma voor talentontwikkeling i.s.m. het onderwijs en de kunstvakopleidingen. Dit aanbod faciliteren wij met de basisinfrastructuur. De uitvoering wordt volledig betaald uit lesgeleden en bijdragen van partners en fondsen. Daar waar nodig organiseren we het zelf maar vaker laten we het over aan ZZP- ers/eenmanszaken die wij faciliteren en via ons netwerk aan ons verbinden. De transitie Wij denken het bovenstaande per 1 september 2017 te kunnen organiseren met ca structurele subsidie. Hierin is niet inbegrepen de huur van de huidige panden in Delfzijl voor ca en Loppersum en Appingedam voor ieder Daarbij gaan we uit van een aantal aannames. 6

7 Er is per 1 januari 2017een stichting beschikbaar voor het nieuwe IVAK zoals in dit plan verwoord, die niet belast is met de financiële consequenties als gevolg van het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling IVAK (GR) We kunnen zonder extra kosten de huur opzeggen van de huidige panden en de vrijkomende middelen ca inzetten ten behoeve van ontwikkelen rond de Kindcentra in de DAL regio en nieuw beleid. We kunnen i.s.m. de partners voldoende ruimte creëren voor onze missie en doelstellingen, zonder dat daar extra kosten tegenover staan. We kunnen mogelijke detacheringsovereenkomst per 30 augustus 2017 opzeggen met de Gemeenschappelijke Regeling (GR). 7

8 Ontwikkelingen in de sector Verschuivend perspectief Praktisch alle Nederlandse gemeenten bezuinigen op cultuureducatie en kunstbeoefening. De legitimering van cultuursubsidies staat daarbij scherp ter discussie. De gemeentelijke overheid zoekt een andere positie ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de burger en de mogelijkheden van de markt. In het verlengde daarvan worden in het land nieuwe werkmodellen uitgeprobeerd, waarbij centra voor de kunsten en muziekscholen worden verkleind, gesplitst en opgeheven. Tegelijkertijd zet de landelijke overheid beleid in dat is gericht op juist het versterken van cultuureducatie. Daarbij ligt het accent op culturele vorming in het primair onderwijs. Veranderende rol voor kunsteducatiecentra In een door de (landelijke) Raad voor Cultuur opgesteld advies aan de regering over actieve cultuurparticipatie ( Meedoen is de kunst, Den Haag, maart 2014) signaleert deze raad dat er hierbij een verschuiving gaande is van geïnstitutionaliseerde vormen naar meer informele, spontane en private vormen van organisatie. Er is veel eigen initiatief bij jonge artiesten, amateurkunstenaars en erfgoedvrijwilligers. De overheid geeft meer ruimte aan het maatschappelijke en private domein. Het is een ontwikkeling die eveneens zichtbaar is bij andere sectoren, zoals onderwijs en zorg. De Raad voor Cultuur juicht deze ontwikkelingen toe, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor de risico s rondom de toegankelijkheid, spreiding, kwaliteit en diversiteit van voorzieningen. De Raad voor Cultuur ziet kansen voor verbetering en voor de gemeenten een actieve rol, die o.a. bestaat uit: Zorgdragen voor goede basisvoorzieningen Faciliteer voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn Zorg voor aansluiting bij binnen- en buitenschoolse activiteiten Het signaal van de Raad voor Cultuur sluit aan bij de ontwikkeling in meerdere sectoren, waaronder de cultuursector, van een aanbodgerichte instelling naar een vraaggerichte houding. Samen met het hierboven genoemde verschuiven naar het private domein is dit een verandering binnen de cultuureducatie in vergelijking met tien tot twintig jaar geleden. Toen zorgde de lokale overheid voor een breed aanbod aan cultuur educatieve activiteiten. In de DAL regio was dat al een halve eeuw geleden. Noordoost Groningen was inmiddels door de nationale overheid aangewezen als een landelijk stimuleringsgebied. In Delfzijl werd een nieuwe diepzeehaven gegraven en er werd een infrastructuur aangelegd. Met Akzo en Aldel kwam de eerste industrie naar het havengebied. Laagbouwwoningen en flats schoten als paddenstoelen uit de grond en vormden geheel nieuwe woonwijken. Delfzijl Noord was een feit. Het in 1966 opgericht Instituut voor Amateuristische Kunstbeoefening ging een rol van betekenis spelen binnen deze zozeer aan veranderingen onderhevig zijnde maatschappij. In 2008 ontwikkelt de organisatie zich tot IVAK, de cultuurfabriek, naar analogie van de industriële regionale omgeving, met bredere culturele doelstellingen dan het geven van cursussen en onderwijs. Het enthousiasmeren van zoveel mogelijk mensen voor kunst en cultuur en het stimuleren van de levendigheid in de omgeving is steeds het uitgangspunt van de organisatie geweest. Het werd een onderdeel van het culturele en maatschappelijk netwerk van Noordoost Groningen en speelt en speelde onder meer een vooraanstaande rol in zowel cultuurlessen als het cultuurbeleid op scholen en in de vrije tijd 8

9 Waartoe zijn wij? Cultuur is verbonden met het verlangen van mensen om betekenis te geven aan het leven. Cultuur ontstaat en bestaat door de interactie van mensen onderling en in de wisselwerking met objecten of omgeving. Door cultuur zien we wat waardevol is en leren we de wereld te aanschouwen. Het gaat niet alleen om de herkenning van het bekende, maar vooral om het verkennen van het onbekende. Herhaling, aanpassing, actualisering, duiding en kritiek maken cultuur levend. In tegenstelling tot in de economie, de politiek, of het onderwijs, kan in de kunst creativiteit een doel op zichzelf zijn. Kunst maakt het mogelijk om geboeid te raken en ervaringen op te doen die in het eigen leven niet voorhanden zijn. De kracht om te boeien en betekenis te geven, om te verbazen en te troosten, zijn primaire en intrinsieke waarden van cultuur. Cultuur biedt de mogelijkheid om individuele en collectieve gebruiken, opvattingen en ervaringen met elkaar te delen. Overeenkomsten en verschillen worden zichtbaar. Zo ontstaan nieuwe referenties. Begrip voor de ander én versterking van de eigen cultuur stimuleren de collectieve identiteit. Een concreet voorbeeld: de aanwezigheid van cultuur zorgt dat mensen een positieve perceptie hebben van hun gemeente of leefomgeving. Het gaat dan niet alleen om architectuur, kunst in de buitenruimte en musea, maar ook om de ruimtelijke ordening met aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid. Daarmee kan cultuur een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van mensen. Een ander voorbeeld: cultuur lijkt een positieve invloed te hebben op de gezondheid, of de perceptie van gezondheid. Uit: Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid kamerbrief Minister Bussemaker van OCW juni 2014 Heden ten dage is het IVAK ondanks een dalende belangstelling voor cultuurcursussen in de vrije tijd en mede door een groei in cultuureducatie en evenementen, niet meer weg te denken uit het gebied dat vijftig jaar geleden nog een dringende behoefte had aan een zo breed mogelijk aanbod op het gebied van cultuur en kunst. Het IVAK is muziek-, dans- theater- en beeldende kunstschool. Maar bovenal is het een bemiddelingsbureau en cultuuronderwijs adviesbureau. In het voorjaar van 2016 lieten docenten en leerlingen hun vertrouwde omgeving achter, om zich op meerdere plaatsen door Delfzijl te vestigen vooruitlopend op verdere huisvestingssamenwerking in de nieuw te ontwikkelen Kindcentra met de onderwijskoepels in de DAL regio. Met deze Kindcentra zetten wij inhoudelijk in op het leren op een andere manier waarbij de 21 th Century Skills centraal staan. Het werken in en met het basisonderwijs betekent voor ons samenwerking via cultuureducatie met de basisschooldocent, waarbij verankering van cultuureducatie, het ontplooien van creatieve vaardigheden en zelfvertrouwen ons doel is. Bij het IVAK wordt iedere dag met plezier, op een laagdrempelige manier de passie voor kunst ontplooid. Dat doen wij voor alle inwoners uit de DAL regio. Daarvoor stellen wij ons netwerk van samenwerkingspartners open, waarmee wij voor meerwaarde zorgen voor de leefbaarheid in onze maatschappij. Met kwaliteit en een meer dan 50 jaar kennis en kunde ontdekken wij het talent in de regio en begeleiden en bereiken onze samenwerkingspartners het hoogst haalbare in dansers, zangers, muzikanten, beeldend kunstenaars etc. In een veilige en vertrouwde omgeving waarin zelfvertrouwen groeit en plezier centraal staat. Het eindresultaat laten wij met zichtbare producties buiten de deur aan het publiek zien. Wij zorgen voor de verbindingen en initiatieven die nodig zijn om uit die humuslaag allerlei mooie initiatieven te laten opbloeien. De betrokken medewerkers en partners van het nieuwe IVAK werken als team sociaal en collegiaal. Wij zijn de kwaliteitsbewakers en verbinders in de DAL regio. Het nieuwe IVAK verbindt, regisseert, coördineert, faciliteert en enthousiasmeert en is de onafhankelijke partij tussen de vele kunst en cultuurinitiatieven op gebied van educatie die de DAL regio rijk is. Wij willen zorgen voor een culturele humuslaag, waar culturele bloemen kunnen bloeien. 9

10 SWOT Op basis van een sterkte- zwakte analyse trekken we de volgende conclusies: IVAK is een organisatie met in de basis bevlogen medewerkers. We tonen lef om out of the box te denken en te handelen, echter zijn door een aantal jaren van onduidelijkheid over de positie van IVAK in een neerwaartse spiraal terecht gekomen op het gebied van de lessen en cursussen in de vrije tijd. In de afgelopen jaren is door IVAK een aantal projecten geïnitieerd waardoor wij nu een potentieel aan kennis en expertise hebben bij het inzetten van kunst in de maatschappij. Daarmee lopen we voorop in de DAL regio waar het gaat om verbinden van kunst en maatschappij. Door ons grote netwerk zijn we in staat partijen met elkaar te verbinden en ontwikkelingen tot stand te brengen. Dit uit zich met name met cultuureducatie in het Primair Onderwijs. We beschikken over een team aan professionele medewerkers en redelijk goed geoutilleerde gebouwen. De uitdaging ligt erin dat we al onze activiteiten in de vrije tijd en het onderwijs beter met elkaar in verband brengen. De communicatie tussen de amateurkunst afdeling en het onderwijsteam is niet altijd even goed. Er is te weinig interne samenwerking en we slagen er onvoldoende in om datgene wat we doen onder de aandacht te brengen. Doordat we aanbieder én bemiddelaar zijn hebben we vertrouwen verloren van partijen in de regio. 10

11 Strategische succesfactoren Het nieuwe ondernemingsplan van IVAK is gebaseerd op de Cultural Scorecard, afgeleid van de balanced scorecard. Deze scorecard is een denkmodel voor culturele ondernemingen. Dit model helpt in het denken over het exploiteren van een centrum voor de kunsten en te groeien in balans'. Het focust op zes krachtenvelden: cultuur, bestuur, klanten, organisatie, financiën en innovatie. Door aandacht te besteden aan alle velden, voorkom je dat de organisatie uit balans raakt. De culturele kracht heeft betrekking op de plek die het IVAK inneemt als culturele voorziening. Hoe versterken we die en met welke producten? Het heeft ook te maken met de mate waarin er binnen de sector wordt samengewerkt en initiatieven worden ontplooid. Vanuit de culturele kracht dient het publiek (klanten, leerlingen, scholen) te worden gezocht en behouden. De organisatie (medewerkers en netwerkdocenten) zijn hierbij een belangrijke spil door een enthousiaste en deskundige houding en uitstraling. Dit alles moet omgeven zijn met een voldoende financiële basis in de zin van voldoende vermogen en opbrengsten enerzijds en een adequaat kostenbewustzijn anderzijds. Vanuit een stevige financiële basis is IVAK in staat vrijuit te opereren en te groeien naargelang de eigen gekozen weg. De innovatieve kracht is van belang om te zorgen dat IVAK zich ook naar de toekomst voldoende ontwikkelt, verbindt en vernieuwt. En last but not least: de bestuurskracht zegt iets over de eigen kracht en de wijze waarop deze wordt verbonden met opdrachtgevers en/of financiers. 11

12 Succesfactoren Op basis van de SWOT analyse en de Cultural Score Card kunnen we de volgende factoren onderscheiden die IVAK tot een succes (gaan) maken. Culturele kracht IVAK is een maatschappelijke onderneming die, in nauwe afstemming met de DAL gemeenten en andere stakeholders, zorg draagt voor een vruchtbare culturele humuslaag in de DAL regio. Daarin is het voor alle inwoners mogelijk toegang te krijgen tot en te participeren in kunst & cultuur. Wat maakt dat IVAK er toe doet als culturele voorziening; op welke factoren beoordeelt de samenleving ons. Het organiseren en in stand houden van een culturele humuslaag IVAK zorgt dat binnen de DAL regio initiatieven ontstaan door op het juiste moment aan te sluiten bij bewegingen in de samenleving of juist bewegingen te initiëren. Door projecten op te zetten en daar culturele ondernemers uit de regio aan te verbinden. Het onderhoudt en voedt een netwerk van culturele professionals, amateurverenigingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligers, scholen, geldverschaffers en andere belanghebbenden. Het IVAK is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de wereld van kunst en cultuur en ziet permanent mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Door ondernemende professionals aan zich te verbinden en te faciliteren zorgt IVAK voor creativiteit, inspiratie en ontwikkeling in de gemeenten, dorpen en wijken. Door niet in concurrentie te gaan maar juist aanvullend te zijn wint IVAK het vertrouwen terug en zet zich neer als onmisbare partner. Hoe gaan we dat doen? We richten een kleine doelmatige basisorganisatie in met voldoende expertise en financieren deze uit een meerjarige subsidie. Met onze subsidiënten maken we afspraken over de maatschappelijke effecten (subsidieafspraken). We onderhouden actief een netwerk met scholen, amateurverenigingen, zorginstellingen, zelfstandig professionals, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, culturele instellingen, landelijke en provinciale organisaties voor kunst- en erfgoededucatie. We betrekken ons netwerk bij onze doelstellingen en missie. We verbinden kennis en ondernemerschap aan ons door initiatieven te verbinden aan (financiële) mogelijkheden. We stoten die activiteiten af die concurrerend zijn met andere initiatieven in de regio. Het inrichten van doorlopende kunsteducatie Het is voor ieder kind en jongere in het werkgebied mogelijk om kennis te nemen van kunst en cultuur en zijn of haar mogelijkheden daarin verder te verkennen. IVAK zorgt ervoor (in nauwe afstemming met het onderwijsveld) dat alle schoolkinderen toegang hebben tot kunst & cultuur via Schoolcultuur of andere onderwijs brede initiatieven. Tevens ondersteunt IVAK leerkrachten PO op scholen (coaching on the job) om kunst en cultuur tot een essentieel onderdeel van het curriculum te maken en ondersteunt het IVAK de scholen op het gebied van beleidsadvies en helpt met subsidieaanvragen voor landelijke programma s als CMK en de Impuls Regeling Muziek. Om de stap naar de buitenschoolse kunsteducatie niet te groot te maken organiseert IVAK, samen met het primair onderwijs, laagdrempelige cursussen aan de randen van de schooltijd, liefst op de nieuw te ontwikkelen Kindcentra. IVAK faciliteert de scholing en talentontwikkeling in alle disciplines door professionals aan zich te 12

13 binden en te faciliteren of door op een goede manier door te verwijzen naar bestaand aanbod in de regio. IVAK ziet zijn rol daarbij als aanjager en bewaker van de kwaliteit. Als uitvoeder alleen wanneer dat niet door het netwerk kan worden opgepakt. Waar mogelijk zorgt IVAK voor bemiddelen en doorverwijzing om de scholing ook voor lagere inkomens toegankelijk te maken., denk aan het Jeugd Cultuurfonds of regelingen die gemeenten beschikbaar hebben. Samen met het onderwijs, culturele instellingen en kunstvakopleidingen in Groningen (o.a. Prins Claus Conservatorium) zorgt IVAK voor de opvang en doorstroming van talenten naar vervolgopleidingen. Hoe gaan we dat doen? Samen met de culturele instellingen en de scholen voor PO richten we schoolcultuur verder in. Hierin wordt binnen het reeds bestaande convenant met de scholen een vastgesteld bedrag per jaar per leerling beschikt voor de kennismaking met de culturele instellingen van de DAL regio. Daarmee bereiken we gezamenlijk 100% van de basisschoolleerlingen minimaal 1 x per jaar. Een stuurgroep ziet toe op de organisatie en de kwaliteit. Daar waar IVAK ziet dat er geen aanbod in de regio is wordt deze van buiten gehaald. We richten een bemiddelings- en expertisecentrum in voor alle scholen voor PO alsmede de BSO en Naschoolse Opvang. We zorgen ervoor dat binnen dit centrum voldoende kennis is van het onderwijsveld. We adviseren scholen en BSO /NSO over het inrichten van een duurzaam kunsteducatief beleid en bemiddelen onafhankelijk tussen vraag en aanbod. We coachen leerkrachten in het basisonderwijs om waar mogelijk zelf kunst in de klas te brengen (middels het project CMK). We organiseren samen met de scholen oriëntatielessen muziek, beeldende kunst, dans en theater na schooltijd in de verschillende Kindcentra en in onze eigen locaties. We faciliteren en stimuleren zelfstandig professionals voor het geven van scholing in alle disciplines in het meest voorkomende aanbod, zowel in de Kindcentra als in onze eigen locaties. We bewaken toegankelijkheid en zichtbaarheid van het aanbod en kwaliteit van de scholing d.m.v. heldere kwaliteitsafspraken met de netwerkpartners, door hen toegang te geven tot de website; wanneer het aanbod niet voorhanden is binnen het netwerk vullen we dit tijdelijk in. We bieden onze klanten toegang tot regelingen voor minima. We bieden amateurkunstenaars mogelijkheden om zich te presenteren middels festivals, optredens en exposities. We bieden ondersteuning en werken samen met amateurgezelschappen en verenigingen. Advies- en samenwerkingspartner gemeenten en andere stakeholders IVAK is binnen het werkgebied de culturele waakhond. Als sparringpartner denkt het mee met de gemeenten over een adequaat beleid op het gebied van kunsteducatie en participatie. Met scholenkoepels en culturele instellingen maakt IVAK structurele afspraken over Schoolcultuur, de bemiddeling, advisering en coaching on the job. 13

14 Hoe gaan we dat doen? We zorgen dat we voldoende kennis en expertise in huis hebben of aan ons verbonden hebben, onder meer door samenwerking in nationale projecten. We maken duidelijk (via externe communicatiekanalen) aan onze stakeholders wat we doen en waarvoor we in te schakelen zijn. We zorgen dat we permanent zicht hebben op de vraag van onze partners/opdrachtgevers. We stellen ons op als adviseur en niet als uitvoerder (petten gescheiden houden!). We denken permanent mee met het sociale domein over het inzetten van kunst als effect instrument voor participatie en ontwikkeling. Publiekskracht Wanneer beoordelen onze klanten ons als succesvol. Vanuit de culturele kracht wordt publiek gezocht en behouden. Belangrijke klantgroepen zijn scholen, zelfstandig professionals en instellingen die samen met IVAK zorgen voor een kunsteducatief klimaat. Daarnaast bedient IVAK, samen me de binnen het netwerk verbonden professionals en organisaties, publieksgroepen voor wie de toegang tot kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is. De nadruk daarbij ligt op kinderen en jongeren. Kunst zetten wij hier in als middel om zich te ontwikkelen. Een culturele ontmoetingsplek IVAK biedt binnen de DAL regio een aantal herkenbare culturele ontmoetingsplekken, waar klanten en professionals elkaar kunnen inspireren en verbindingen tot stand kunnen komen. Waar mogelijk richt IVAK deze ontmoetingsplek in samen met haar partners. Kenmerk van deze ontmoetingsplekken is dat kunsteducatieve professionals er optimaal kunnen werken met hun klanten en verbindingen tot stand kunnen brengen. Wij kijken met belangstelling uit naar de ontwikkelingen rond de Molenberg in Delfzijl en koersen op samenwerkingen met de onderwijskoepels in de Kindcentra. Hoe gaan we dat doen? We zoeken samen met culturele partners naar een manier om de missie van IVAK een zichtbare plek te geven. We investeren samen met onze partners in een open, warm en uitnodigend klimaat voor kunst en cultuureducatie. We zorgen voor voldoende mogelijkheden voor uitwisseling en ontmoeting. We gaan met de partner gemeenten in gesprek over de huurvoorwaarden van onze huidige in gebruik zijnde panden. 14

15 Toegankelijk professioneel aanbod De Raad voor Cultuur noemt in haar rapport Meedoen is de Kunst de primaire taken van een instelling voor kunsteducatie het zorgen voor kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid. IVAK zorgt, samen met de samenwerkende zelfstandig professionals, voor een breed en vernieuwend kunst- educatief aanbod van hoge kwaliteit. In alle kunstdisciplines. Zowel laagdrempelig als specialistisch. Met een professionele uitstraling, toegesneden op de wensen van de klant. IVAK zorgt voor zichtbaarheid van het aanbod door aanbieders en netwerkpartners een plek te geven binnen diverse externe communicatiekanalen. Om de kwaliteit te bewaken maakt IVAK afspraken met haar netwerkpartners via convenanten en samenwerkingscontracten. IVAK biedt amateurkunstenaars een podium om zich te presenteren. Hoe gaan we dat doen? We brengen in kaart wat het totale kunst- educatieve aanbod van de DAL regio (of zou moeten zijn) en onderzoeken waar IVAK aanvullend moet zijn. We richten (al dan niet samen met anderen) een betaalbaar oriënterend aanbod in binnen alle disciplines. Hiervoor maken we een reservering binnen de begroting. Per seizoen 2017/18 zullen alle lessen muziek, dans, theater en beelden in handen komen van de netwerkdocenten. We verbinden de uitvoerders van deze activiteiten aan ons met toegankelijke faciliteiten om zo de expertise binnen het netwerk te behouden. We stellen kwaliteitscriteria op voor de netwerkpartners en toetsen daar ook op. We bieden scholing en netwerken aan voor de netwerkpartners. We bieden organisatorische en facilitaire ondersteuning aan de netwerkpartners. We maken met gemeenten afspraken om huurprijzen voor netwerkdocenten laag te houden en zo mogelijk in het eerste transitieseizoen, om niet. We passen onze website en administratieve systemen aan zodat we de netwerkdocenten beter kunnen faciliteren. Bestuurskracht IVAK bevindt zich in een transitietijdperk waar het gaat om de positie van gesubsidieerde kunstorganisaties. Dit vraagt om een heldere visie op de toekomst en de competenties om deze uit te dragen. Welke factoren maken dat wij onze medewerkers en stakeholders duurzaam aan ons verbinden? Inspirerend leiderschap In deze tijden van snelle ontwikkelingen en afnemende subsidies is het van groot belang een heldere visie te blijven ontwikkelen op waar een gesubsidieerde, maatschappelijke organisatie voor staat. Zodat medewerkers en stakeholders weten wat dit voor hen betekent. Door een heldere visie op educatie en participatie weet het management een brug te slaan tussen de verschillende onderdelen van het IVAK en tussen de verschillende partijen in de regio. 15

16 Hoe gaan we dat doen? We richten een nieuw, betrokken bestuur in met voldoende bestuurlijke competenties. We passen de Code Cultural Governance toe op het bestuur. Voor de nieuwe leider van het IVAK wordt een profiel opgesteld dat gericht is op inhoudelijke visie, inspirerend leiderschap en samenwerking. Het managementteam wordt bestaat uit drie personen die zowel intern als extern de missie van IVAK verwoorden en waar nodig worden getraind in de benodigde competenties. Er komt één coördinator Amateurkunst die alle uitvoerende ZZP- partners/ eenmanszaken faciliteert. Er komt één coördinator Onderwijs die leidinggevende is van Projectleiders/Consulenten Onderwijs. Inhoudelijke vernieuwing en gezamenlijke activiteiten leggen we zo veel mogelijk bij de netwerkpartners, al dan niet gefaciliteerd door IVAK. We leggen de besturingsstructuur vast in een organogram en heldere procedures. We ontwikkelen beleid en attitudes voor het aansturen van een netwerkorganisatie Meer faciliteren en minder sturen. Vertrouwen bij onze partners IVAK kan niet bestaan zonder legitimering bij de DAL Gemeenten en samenwerkingspartners. Heldere (product)afspraken met de subsidiënt moeten zorgen voor een duurzame toekomst. Convenanten met het onderwijs en o.a. muziekverenigingen zorgen voor een verankering van de doelen en financiële stromen. Hoe gaan we dat doen? Met al onze belangrijkste partners en stakeholders blijven we in gesprek vanuit de positie wat kunnen we voor elkaar betekenen. Daarin maken we permanent duidelijk wat we wél doen en vooral ook wat we niet (meer) doen. Met de gemeenten sluiten we een meerjarige budgetovereenkomst op basis van heldere productafspraken. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Met de partners maken we afspraken over het beheer en gezamenlijke activiteiten. Met de culturele instellingen en de scholen sluiten we een meerjarig convenant voor Schoolkunst. Met de onderwijs koepels maken we afspraken over de loketfunctie voor de scholen en de bewaking van de onafhankelijkheid. Met schoolleiders/directeuren maken we afspraken over een professioneel, toegankelijk en betaalbaar kunstaanbod op de scholen, waarbij de mogelijkheid is tot doorstroming naar aanbod in de Vrije Tijd voor optimale ontwikkeling. Met alle netwerkdocenten wordt een overeenkomst van opdracht voor het seizoen en een huurovereenkomst (zo mogelijk om niet) afgesloten. 16

17 Organisatiekracht Het IVAK groeit per januari 2017 in snel tempo naar een netwerkorganisatie. Het aantal medewerkers in loondienst neemt af ten gunste van zelfstandig professionals die samen met IVAK zorg dragen voor een kunst- educatief klimaat in de regio. Welke factoren zijn van belang voor een sterke en zich voortdurend vernieuwende organisatie? Een goede afstemming IVAK/zelfstandig ondernemers IVAK voert geen activiteiten meer uit die in de markt zonder subsidie ook worden uitgevoerd. Deze laat zij over aan zelfstandig ondernemers. In eerste instantie zijn dit de huidige docenten van IVAK. In het transitieproces tussen oktober 2016 en juli 2017 kunnen daar anderen bijkomen. Deze ondernemers noemt IVAK netwerkpartners. IVAK gaat zich richten op het bieden van goede faciliteiten voor deze groep netwerkpartners. Dat bestaat uit het bieden van laagdrempelige huisvesting, PR, scholing, netwerkmogelijkheden, etc. Het wordt een uitdaging om niet in de werkgeversrol te komen en toch het gesprek te blijven voeren over de kwaliteit. Hoe gaan we dat doen? Samen met de gemeenschappelijke Regeling IVAK waar veel medewerkers in loondienst zijn (na januari 2017 mogelijk via detacheringsovereenkomsten) begeleiding we vanaf medio november 2016 in het opzetten van een eigen onderneming. We bieden, samen met de GR IVAK, een CAO conforme regeling voor degenen die niet mee willen in een netwerk. We maken afspraken over de kosten voor huur en facilitaire ondersteuning. We maken afspraken over de zichtbaarheid binnen IVAK (bijvoorbeeld op de website). We richten plekken in voor ontmoeting en inspiratie. We reserveren scholingsgelden ook voor onze netwerkpartners. Resultaatgerichte backoffice De nieuwe missie van IVAK vraagt om een andere inrichting van de backoffice. Deze is meer gericht op ondersteuning en facilitering dan op aansturing van medewerkers in loondienst. Het IVAK is, qua omvang, een bescheiden bedrijf, maar in administratieve zin zeker geen eenvoudig bedrijf. Het IVAK werkt met veel verschillende (deel)projecten die ieder afzonderlijk weer een sluitend begroting- en dekkingsplan dienen te hebben. Aan de dekkingskant is een budget beschikbaar voor de vaste werkingskosten van het IVAK en is een activiteitenbudget beschikbaar. De organisatie werkt met kunstenaars en vrijwilligers die harder lopen voor de inhoud dan voor de financiële verantwoording. Het is van groot belang voor de werking van het IVAK dat een goede en zorgvuldige (financiële) administratie wordt gevoerd. Public relations Alle activiteiten van het IVAK zijn gericht op publiek. Zonder publiek bestaat een kunstwerk, een tentoonstelling of een voorstelling niet. Om die reden heeft het IVAK een professionele krach nodig ten aanzien van haar Public Relations. Belangrijk is dat bewust beleid gevoerd op het onderhouden van relaties met overheden, sponsoren, vrienden van, leden, vrijwilligers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en verwante brancheorganisaties, zowel op lokaal, regionaal als (soms) nationaal niveau. 17

18 Marketing & Promotie In Nederland wordt door alle bedrijven die publiek nodig hebben hard gevochten om de schaarse vrije tijd van de burger. En het aanbod is enorm. In de maanden augustus en september kent Nederland vele honderden culturele festivals en grote evenementen. Wanneer inwoners van de DAL regio of mensenuit de wijde regio of toeristische bezoekers geworven moeten worden voor de culturele activiteiten is doelgroepensegmentatie en een grondige kennis van- en slagkracht in- het bedenken en uitvoeren van slimme en effectieve marketingacties, onontbeerlijk. Daarvoor is serieuze menskracht en budget nodig in het nieuwe IVAK. Menskracht die niet zoals soms gebruikelijk - aan het eind van de productiefase enkel verantwoordelijk is voor de foldertjes - maar iemand die mede bepaald welke projecten wel en niet worden uitgevoerd vanuit het perspectief van publiekswerving en financierbaarheid van het project. Het nieuwe IVAK wordt een mensenbedrijf. Het zijn de mensen die de kwaliteit en slagkracht van het nieuwe bedrijf gaan bepalen Hoe gaan we dat doen? De afdelingen financiën, ICT, beheer en officemanagement, worden ondergebracht bij het Hoofd We outsourcen de salarisadministratie We huren een controller extern in. We maken via het Bibliotheeknetwerk gebruik van ICT diensten We outsourcen in opdracht onze Marketing en Promotie en nemen daar budget voor op. Wij nemen een Public relations medewerker op in onze standaard bemensing van de backoffice. Financiële kracht Welke factoren zorgen dat we in control en financieel gezond zijn? Aanpassen product- en dienstenaanbod IVAK biedt alleen nog diensten en producten aan waarvan de financiering gegarandeerd is door subsidie, fondsen of publieksinkomsten en de kwaliteit hoog is. We maken duidelijk welke functies en uren tot de zogenaamde basisinfrastructuur horen. Alle uren die daar niet aan kunnen worden toegeschreven dienen aantoonbaar onder een gefinancierd programma te vallen. Medewerkers die in dienst zijn op basis van een project doen dat alleen op basis van een tijdelijke aanstelling voor de duur van het project. We stoten het gesubsidieerde lesaanbod af en brengen dit onder bij zelfstandig professionals. We starten alleen projecten die bijdragen aan de missie van IVAK en die vanuit de basisinfrastructuur kunnen worden georganiseerd. Versterken financiële positie IVAK is een cultureel ondernemer. Dit betekent dat IVAK de ruimte moet hebben om te ondernemen dus ook risico s te kunnen nemen. Voor het geven van vertrouwen aan fondsen en andere financiers is ee stevige balanspositie nodig. 18

19 Hoe gaan we dat doen? We doteren jaarlijks aan het eigen vermogen. We maken een reservering voor het vervangen van ziek personeel. We gaan met de gemeenten in gesprek om een eenmalige subsidie ter versteviging van het weerstandsvermogen (eigen vermogen) Beheersingsstelsel Om permanent te kunnen (bij)sturen is er meer zicht nodig op de financiële stromen en toerekening van kosten. Van alle producten en diensten die IVAK aanbiedt moet het helder zijn wat de werkelijke kosten daarvan zijn, zowel uitvoerings- als overheadkosten. Dit vraagt om heldere kostenberekeningen en zicht op bijkomende kosten. Hoe gaan we dat doen? We stellen een externe controller aan die toezicht houdt op de cijfers en verantwoordelijk wordt voor het opstellen van adequate management informatie en kwartaalcijfers. We passen de begroting aan zodat voor alle verantwoordelijken alsmede voor stakeholders helder is hoe de financiële stromen lopen. De coördinatoren en projectleiders worden resultaatsverantwoordelijk voor het bewaken van de begroting. Innovatiekracht De culturele kracht van IVAK valt of staat met het permanent aanboren van nieuwe mogelijkheden. Maatschappelijk ondernemerschap betekent een permanent open staan voor mogelijke uitdagingen. Welke factoren zorgen ervoor dat we blijvend de uitdagingen tegemoet kunnen treden? Elkaar blijven inspireren Als netwerkorganisatie ziet IVAK het als haar taak het ondernemerschap en de creativiteit binnen het netwerk toegankelijk te maken. Dit betekent dat de netwerkmedewerkers de mogelijkheid moeten krijgen elkaar te inspireren en uit te dagen. Hoe gaan we dat doen? We reserveren budget voor innovatie en vernieuwing van het aanbod. We organiseren tweemaal per jaar netwerkdagen voor onze netwerkdocenten. We blijven aangesloten op nationale netwerken. We bouwen permanent aan een open en transparante organisatie. We blijven elkaar constructief motiveren. We geven elkaar positieve feedback. Ondernemerschap aanboren IVAK zet zich in om (nieuwe) creatieve ondernemers aan zich te verbinden die een inspiratie en een toegevoegde waarde zijn voor het bestaande netwerk. Bij de selectie wordt rekening gehouden met ondernemerschap. Er wordt tevens geld vrijgemaakt voor scholing in ondernemend gedrag. We begeleiden de huidige docenten van de GR IVAK met het opzetten van een eigen onderneming. 19

20 We selecteren nieuwe netwerkdocenten op de competentie ondernemerschap. We scheppen ruimte voor het nemen van (gecalculeerde) risico s. De leiding van de organisatie geeft het goede voorbeeld. Tenslotte: IVAK staat voor een grote uitdaging. De in dit plan aangekondigde maatregelen zullen grote gevolgen hebben voor de medewerkers. Dit plan geeft een richting aan en maakt keuzes. 20

21 Financieel Kader Onderbouwing diverse overzichten en samenhang ertussen Relevante periodes De volgende periodes zijn te onderscheiden in het proces van liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling IVAK en het opzetten van de nieuwe activiteiten in de Stichting Culturele Activiteiten IVAK. Periode 1/9/16 31/12/16 Oorspronkelijk is gekoerst op een einddatum van de activiteiten in de GR IVAK van 1 september Tijdens het proces is onderkend dat de datum van 1 september niet gehaald zou worden en is de einddatum opgeschoven naar 1 januari Hiervoor is een begrotingswijziging gemaakt, waarbij de deelnemende gemeenten is gevraagd de gemeentelijke bijdrage te verhogen, onder verrekening van het eigen vermogen dat is ontstaan uit een voordelig resultaat over De gemeenteraad van Delfzijl heeft conform besloten, in Appingedam en Loppersum moet de begrotingswijziging nog worden behandeld. Na de extra bijdrage van de deelnemende gemeenten sluit de begroting 2016 (tot en met 31 december 2016) met een negatief saldo van Inmiddels zijn de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen 2016/2017 bekend. Op basis van het aantal leerlingen ultimo oktober 2016 blijkt dat de begrote lesgeldopbrengsten te hoog zijn ingeschat. Hierdoor komt het verwachte negatieve resultaat voor 2016 uit op /1/16-31/12/16 Gemeenschappelijke Regeling IVAK Baten Baten instrumentenfonds 317 Exploitatiebijdragen gemeenten Bijdrage frictiekosten Ontvangen lesgelden Overige inkomsten Totaal baten Lasten Personeelskosten Huisvesting, exploitatielasten Algemene kosten Leer- en hulpmiddelen Financieringskosten Overige lasten Totaal lasten Resultaat

22 In de liquidatiebalans is het negatieve resultaat van onder het eigen vermogen tot uitdrukking gebracht. Inmiddels is gebleken dat de verwachte lesgeldopbrengsten, naar de situatie van oktober, lager zullen zijn dan begroot. Dit verschil ten opzichte van de begroting is opgenomen in de liquidatievoorziening. Periode 1/1/17 31/8/17 In de periode van 1 januari 2017 tot en met de zomervakantie zal het lopende seizoen 2016/2017 worden afgewikkeld waarbij de muzieklessen zullen worden en overgedragen aan de zelfstandige muziekdocenten en de Stichting Culturele Activiteiten IVAK ingericht als een faciliterende stichting inclusief de ondersteuning van het primair onderwijs op het gebied van cultuureducatie. Subsidie gemeenten Vanaf 1 januari 2017 is in totaal bijdragen van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum beschikbaar. Hiervan is ) beschikbaar voor de periode tot en met 31 augustus Daarnaast dragen de gemeenten bij in de vorm van het beschikbaar stellen van locaties voor de amateurkunst- activiteiten. Deze kosten zijn echter nog niet voldoende inzichtelijk om in te schatten welke opbrengsten overeenkomstige kosten hiervoor begroot moeten worden. Om die reden zijn de huisvestingslasten en - baten vooralsnog niet in de begroting opgenomen. Ontvangen lesgelden De ontvangen lesgelden zijn gebaseerd op de stand per oktober Van de begrote lesgeldopbrengsten voor seizoen 2016/2017 ad is aan de periode 1/1/17 31/8/17 toe te rekenen. Personeelskosten De personeelskosten bestaan uit kosten van dienstbetrekkingen en kosten van inhuur derden en zijn gebaseerd op de bestaande dienstbetrekkingen en de benodigde inhuur op basis van de aanmeldingen naar de situatie van oktober Dienstbetrekkingen muziekdocenten consulenten ondersteuning subtotaal Inhuur derden muziekdocenten consulenten directie/administratie subtotaal Reiskosten Overig Totaal personeelskosten Overige kosten De overige kosten in de begroting voor de periode 1/1/17 31/8/17 zijn gebaseerd op de begroting 2016 vermenigvuldigd met de factor 8/12. 22

23 1/1/17-31/8/17 Gemeenschappelijke Regeling IVAK Baten Baten instrumentenfonds Exploitatiebijdragen gemeenten Bijdrage frictiekosten Ontvangen lesgelden Overige inkomsten Totaal baten Lasten Personeelskosten Huisvesting, exploitatielasten Algemene kosten Leer- en hulpmiddelen Financieringskosten Overige lasten Totaal lasten Resultaat Het negatieve resultaat over de periode 1/1/17 31/8/17 van hangt vooral samen met het grotendeels continueren van de lopende dienstbetrekkingen, terwijl de gemeentelijke bijdrage op de nieuwe situatie is gebaseerd. In de liquidatievoorziening is met de volledige Van Werk Naar Werk periode rekening gehouden, zodat de personeelskosten samenhangend met de dienstbetrekkingen (totaal ) worden gedekt uit de liquidatievoorziening. In de liquidatievoorziening is daarom ( ) in mindering gebracht op de maximaal ingeschatte VWNW en uitkeringslasten. Periode 1/9/17 31/12/17 Vanaf 1 september 2017 begint een nieuw schoolseizoen en maakt het organiseren van de muzieklessen geen deel meer uit van de activiteiten van IVAK. IVAK is vanaf 1 september een faciliterende organisatie die in de Stichting Culturele Activiteiten IVAK verder gaat. Naast het faciliteren wordt het primair onderwijs op het gebied van cultuureducatie ondersteund door de Stichting Culturele Activiteiten IVAK. Subsidie gemeenten Met de overgang van de activiteiten naar de stichting ontstaat een nieuwe verhouding met de DAL- gemeenten. De bijdrage in de kosten voor 2017 zal vanaf 1 september 2017 als subsidie aan de stichting worden verstrekt. Een deel van dit subsidie is echter ter subsidiering van muzieklessen. Nu de stichting geen muzieklessen meer organiseert, wordt dit deel van het subsidie ook niet aan de stichting verstrekt. Er ontstaat een subsidierelatie tussen de gemeente en de muziek leerling, of een relatie tussen de gemeente en de (zelfstandige) muziekdocent. Op basis van de huidige tarieven voor muzieklessen en subsidiëring van de muziekdocent tot een bedrag van 50,- per uur, wordt op jaarbasis een bedrag van subsidie ingezet voor muzieklessen. Hierdoor zou ( 23