Ministerie van Infrastructuur en MHieu T.a.v. de directeur Openbaar Vervoer en Spoor. Postbus EX Den Haag

Transcriptie

1 Ministerie van Infrastructuur en MHieu T.a.v. directeur Openbaar Vervoer en Spoor Postbus EX Den Haag Datum Ons kenmerk Bijlage(n) Onrwerp 30juli2014 EDMS Kwartaalrapport PGO Behanld door Telefoonnummer Geachte heet1 DIrectIe Bezoekadres Moreelsepark EP Utrecht Postadres Postbus GA Utrecht Hierbij ontvangt u conform uw verzoek d.d. 20 maart?014 eerste kwartaalrapportage PGO verbeteraanpak. In ze terugkeren rapportage wordt voortgang op het convenant P met aannemers gecombineerd met voortgang met het Plan van Aanpak naar aanleiding van aanbevelingen van ILT. In ze versie treft u als bijlage tevens een bondig overzicht aan van totstandkoming van het convenant PGO 3.0 in een zogeheten canon. Sinds uw brief van 20 maart 2014 inzake het PGOverbeterprogramma, en tevens daarvoor, heb ik reeds diverse ambtelijke besprekingen gevoerd met uw ministerie om te informeren over voortgang. Met vriec elii rle S t frecteur Bedtijfsstrategie ProRail bv,, Kvk , RBS NL98RBOSO

2 Afkeurwaarn 4 2. Plan van Aanpak PGO n.a.v. aanbevelingen ILT 4 MIJLPALENOVERZICHT convenant 3 1. PGO 3.0 verbeterprogramma 2 Inhoud Stand van zaken pilots 2 3. BIJLAGE Canon PGO Behe&rst afwijken van normen 5 Mijlpalen 5 Mijlpalen 6 Kwartaalrapportage PGO verbeteraanpak juli 2014

3 1. PGO 3.0 verbeterprogi amma Zoals door staatssecretaris gemeld aan Twee Kamer in haar brief Resultaten van audit naar prestatiegerichte onrhoudscontracten van 6 september 2013, heeft ProRail met spooraannemers een convenant Prestatie Gericht Onrhoud Spoor naar een toekomstbestendig mol getekend. Onrel van dit convenant vormt startnotitie waarin uitgangspunten, structuur en het transitieproces van het verbeterprogramma zijn uiteengezet. Dit programma wordt aangestuurd en uitgevoerd door respectievelijk een stuurgroep en programmaraad waarin ProRail en aannemers zitting hebben. Wat informatievoorziening aan uw ministerie over dit programma betreft is het volgen afgesproken: a) Het P verheterprogramma is reeds in uw bezit via startnotitie. b) ProRail zal uw ministerie regulier (in beginsel maanlijks) bijpraten over voortgang en issues rondom het PGO 3.0 verbeterprogramma c) Elk kwartaal zal ProRail aan uw ministerie een door stuurgroep goedgekeurd voortgangsoverzicht met belangrijkste mijlpalen toesturen. In bijlage is in een samenvattend mijlpalenoverzicht actuele planning van het P00 verheterprogramma opgenomen, zoals besproken met uw ministerie, alsme een korte terug blik op belangrijkste activiteiten en resultaten uit najaar 2013 en het eerste halfjaar d) Desgewenst kunnen bespreekpunten worn geëscaleerd naar reguliere overleggen tussen ministerie en ProRail (kwartaaloverleg en bila staspresint directeur) Stand vdfl za n pfluts In lijn met het PGO 3.0 transitieprogramma hebben in juni 1:1 aanbestedingen plaatsgevonn van eerste 4 gebien ( pilots ) op basis van een nieuw PGOcontract, waarbij aannemers konn bien binnen door ProRail opgestel grenswaarn en voorwaarn. Tijns dit proces bleek dat er bij aannemers nog onduilijkhen waren. De resultaten van aanbestedingen waren dientengevolge als volgt: twee aanbiedingen vielen binnen grenswaarn waarmee ze aanbestedingen zijn gelukt, twee onrhoudsgebien konn vooralsnog niet gegund worn. In het belang van het PGO 3.0 programma is het van belang met alle aannemers te leren of het nieuwe contract werkt, en dus met zoveel mogelijk van vier aannemers te piloteren. Er is tijd ingeruimd om interpretatieverschillen te overkomen in een proces waarbij het alleen ging om verduilijken en uitdrukkelijk niet om onrhanlen. De randvoorwaarn zijn daarbij overeidn gehoun. Vervolgens zijn twee overgebleven gebien conform zelf voorwaarn nogmaals aanbesteed. Dat heeft ertoe geleid dat ook twee resteren gebien gegund konn worn, zodat vanaf 1 augustus elke aannemer uit het convenant een PGO 3.0 pilotcontract in uitvoering heeft.

4 t..t.. t, MIJ LIALENOVERZICHT convenant l BijIcje 9 Deli.erabks en rnijtpakn.pdf Adobe Rear t t3 X di t. i... ii t t FH] t Gereedschappen Opmerking )4O..V L)r fu#y Vr PC.L) J.1...?414 1.¾ 4...Q.1...,!niTZt t ; 0 J bt.iign... t 4 St tt I_ 1? S_T..... t 4 54 t t? t. 3. t. p.i..t., A.t d..t..n, i.b..4..n.uf.t 1rK t... J. 7) &..L..4.*.s.t..ib..4, In...b.S) V..bi..n Oaaa.î..na.. 7 It 5* t tst..,...7)ç I j t. n 1.t...:11 1 a Set St t 3 t) U t? : 4 T...,c,_u_i V..i.....7, t W..0.p... ttl.? t.d5..t..% j.., Z SIt t... tirtr». * 1 44 Jutl 14 1 t,._,is.fltt t *44 kt.4 34 I*.e 3171,,_ t t.t J.1,..... d..t...t 0 4 l..4.t.d «S 7,.., _.7. r%jijo.44...p*... 41t44n. t.t3*.s4 ii.. ti t [ 1 1 ).. T t 7..,_0 _ tl7 )I?It T...t inr..,.1.t l1 7...? 0 Ir rr.nncm1o t. t f :..;J ;:.. 7r7t, C0t1, e?14,f.. 7JOLL( en 3?7tp L 1 ook nog separaat als bijlage toegevoegd ivm leesbaarheid (kenmerk EDMS )

5 Afkeurwaarn. Beheerst 2. Plan van Aanpak PGO n.a.v. aanbevelingeii ILT Zoals door is Kamer zal ProRail het ministerie ier kwartaal informeren over voortgang van het Plan van Aanpak, ProRail invulling geeft van ILT in inzake PGO d.d Het Plan van Aanpak en opvolging wordt met ILT. staatssecretaris aan aanbevelingen toegezegd aan Twee haar onrzoeksrapport daarvan waarmee separaat tevens besproken cember tevens Naar aanleiding van grootschalig in 2013, ILT dat PGO kan dienen voor uitbesteding van kleinschalig onrhoud, zij wenst op punten verbetering in wijze waarop ProRaH veilige berijdbaarheid borgt in van kleinschalig onrhoud. ProRail herkent zich in en geeft hier invul:ing midls opgesteld plan van (d.d 12 maart 2014). Het plan van ProRail is om te komen tot één overzicht van veiligheidswaarn voor welke kritisch zijn ten aan zien van veilige Deze van veiligheidswaarn is altijd van voor Nerland.5e hoofdspoorweginfrastructuur, Overschrijding van van veiligheid kritische normen leidt cnherroepe!ijk tot direct ingrijpen. transparant In het plan van een aanpak berijdbaarhd aanpak set is focus gelegd op onrzoek maar aantoonbaar ze verbeterpunten concluert infraelementen een aantal een volgen twee hoofdpunten: aansturing aan toepassing ze een Het vastleggen van concreet hanteerbare afkeuringsnorrnen. afwijken van (eigen) normen: Het afwijken van eigen normen aantoonbaar beheerst Afkeiwiarn Het PGO kent specificaties (oa. voor veiligheid, betrouwbaarheid, duiirzaamheid) en het van is op gericht dat spoorweginfrastructuur altijd kwaliteitsniveau heeft dat ruim boven afkeurnorm ten van veilige berijdbaarheid ligt. De huidige van normen en bedrijfsvoorschriften zijn zodanig veiligheidswaarn niet altijd expliciet voren komen, omdat ook worn gebruikt in het Dat wil kunnen en/of zijn voor het van (bepaald kwaliteitsniveau). kan zijn dan veiligheidswaar (onrgrens). Een migratie expliciete en is benodigd. geheel contract ze eisen set er onr meer enige naar contractmanagement met attentiewaarn naar maar afkeurwaar een anre veiligheidsaarn opdrachtnemers aanzien opgesteld dat ze ze documenten een zeggen, opgenomen waarn handhaven een contract echte achterliggen kennisdocumenten ProRail heeft als te van veilige berijdbaarheid, midls Als van veiligheidswaarn geduid en indien mogelijk aanzien aangegeven twee stap worn op basis eerste stap bepalen een welke uniforme en kennis en op bestaan aangescherpt onrlen transparante documentatie basis van infra kritisch zijn ten risicoanalyse methodiek bijbehoren van inzichten. laatste Met PGOinstrumentarium wordt uitvoering van het kleinschalig onrhoud zodanig bewaakt, feitelijke conditie van infraelementen (waarvoor veiligheidswaarn zijn altijd ver blijft Deze laat optimale vrijheid om zijn zo slim en efficiënt mogelijk in te richten het beschikbare gestuurd en opdrachtnemer dat vastgesteld) daarboven onrhoudssystematiek benaring

6 van veilige berijdbaarheid. De volgen systemen/objecten zijn bepaald: wisselbediening tectie spoorconstructie seinen en constructie; (GRS spoorstroomlopen); (spoor, ESlassen, overwegbevloering en spoorbegrenzing); en born; overwegbeveiliging; bovenleiding. Beheerst afwijken vin uw men aangescherpte veiligheidswaarn. Risico s Implementatie (o.a. check op huidige PGO instrumentarium) v.a. jan. Nog starten :2015 Impactanalyse v.a, jan. Nog starten hanteerbare (aangescherpte) veiligheidswaarn Jan Loopt Mijlpalen begonnen met stap 1 om systemen te gaan bepalen die faalvormen in zich hebben op het gebied Binnen ProRail Assetmanagement is vanuit het programma SAM (SysteemAssetManagement) direct Van ze systemen zijn alle risicogetatlen inmidls op een uniforme en transparante wijze bepaald en vastgelegd in het Instandhoudingsconcept (IHC). Door uniformering, zijn risico s te vergelijken en te ranken (grootste risico s kleinste risico s), zodat we als ProRail focus kunnen aanbrengen Een laatste slag is gaan om het risicoel van IHCs (IR) te kunnen autoriseren. Noernenswaardig in dit kar is te meln dat door ProRail opgestel IRA s in transitiekarners van PGO3.0 worn geeld met opdrachtnemers. Op ze manier wordt dus ook al nodige invulling gegeven aan implernentatie (stap 5). Mijlpaal Planning Status Vaststellen veiligheid kritische_objecten/aspecten 1 April Gereed Vaststelling reeds beschikbare bijbehoren veiligheidswaarn Okt, 2014 Loopt De confrontatie tussen theorie (bereken risicogetallen) en praktijk (tientallen jaren spoorervaring) kan tot vertragen discussies lein bij het vaststellen van hanteerbare, Indien zich in praktijk een situatie voordoet waarbij een VW is bereikt of wordt overschren dan volgt altijd direct ingrijpen (buiten gebruik, snelheidsbeperking. klemmen, etc). Dit dient een beheerst proces te zijn dat voldoen is geanalyseerd en gedocumenteerd voor wat betreft risico s en bijbehoren beheersmaatregelen. Daarbij geldt dat eveneens is geborgd dat dit door juiste personen wordt uitgevoerd en getoetst. ProRail legt te volgen werkwijze vast in een procedure waarvan toepassing periodiek zal worn geaudit. In procedure wordt een VERImatrix opgenomen De procedure maakt el uit van het veiligheidsbeheersysteem (VMS) van ProRail

7 14ij1pa1en Mijlpaal Planning Status Ontwikkelen en vaststellen procedure Beheerst afwijken van Dec Te starten normen Implementatie procedure va. c. Te starten 2014 Structureel werken comform procedure v.a. jul Risico s Mogelijk vormt het transformatieproces waarin ProRail in 2015 verkeert een compliceren factor bij implernentatie.

8 Opgesteld in opdrachtvan stuurgroep (dd. 18juni 2014). Canon van PrestatieGericht Onrhoud Programma PGO 3.0 TASSET RU PoRajI nikton audits. uitslag en daarop volgen discussie heeft ProRail aanleiding gegeven tot twee (externe) Op 15 november 2012 werd uitslag bekend van twee aanbesteding van Eemland. De 2. De aanbesteding van Een liand H marktconsultatie). Het doel was het leren van probleempunten in het contract (cq Naar aanleiding van marktconsultatie heeft ProRail PGO contractering op een aantal punten aangepast. PGO (en daarmee in een versnelling van aanbestedingen te komen). aanbesteding) en ze te verbeteren en een aanpak op te zetten voor verre uitrol van is stopgezet, waarna met marktpartijen een reset is opgezet (in vorm van een Begin 2012 liep aanbesteding van het achtste PGO gebied, Eemland. Die aanbesteding 1. De reset van Het convenant en startnotitie 6. De aanbesteding van eerste vier PGO 3.0 gebien 3. De audit in 2012/ De start van het programma PGO De aanbesteding van Eemland II 1. Deresetin20l2 In dit document komen achtereenvolgens aan or: beschikbaarheid van het spoor (uitgedrukt in veiligheid, betrouwbaarheid, punctualiteit en wil ProRail omslag maken naar proactief onrhoud, gericht op het verhogen van Traditioneel wordt in het onrhoud voorzien door zogenaam OPC contracten, waarbij regie voering geheel bij ProRail ligt (en uitvoering gericht is op het uitvoeren van een Sinds 2008 wordt op basis van PGO (oud) aanbesteed. In 2013 waren er 8 PGO (oud) De onrhoudsmarkt op het spoor bestaat (2014) uit ProRail als opdrachtgever en in totaal vier erken onrhoudsaannemers. maken over historie van het programma PGO 3.0 tot en met huidige situatie, duurzaamheid, binnen kosten kars). contracten. De rest is nog OPC (equivalent van 12 PGO 3.0 contracten). onrholidsprogramma en het verhelpen van storingen). Met komst van PGO contracten In Stuurgroep van 18juni 2014 is opdracht gegeven om een eenduidig document te tiie d n g 3. BIJLAGE Canon PGO 3.0

9 3. De audits van 2012/2013 Er hebben twee externe audits plaatsgevonn (in opdracht van ProRail): Audit 1. gericht op procesmatige kant van gunning Eemland II en verklaring van verschillen in prijs en kwaliteit van aanbiedingen. In haar conclusie geeft commissie aan geen ren te hebben om te twijfelen aan correctheid van gevolg procedure. De verschillen tussen prijs en kwaliteit valt naar mening van commissie binnen grenzen van wat als commerciële inschatting en keuze gezien kan worn, zeker in het licht van functionele benaring van aanbesteding. Audit 2. Gericht op samenwerking in markt De twee audit is gestart op 25januari 2013 met opdracht om zorgvuldig te kijken naar het proces om PGO in markt ingevoerd te krijgen. De audit commissie adviseer ProRail en marktconsultatie te starten, gericht op het starten van een programma PGO 3.0, gebaseerd op een nar overeen te komen convenant met alle betrokkenen uit spoor onrhoudsmarkt. Het advies was om in het programma te werken met meerre speerpunten, zoals later gevorm werksporen Kennis & Opleiding, Datamanagement, Contractenng en Operationele Samenwerking. Het programma PGO 3.0 staat onr leiding van een Stuurgroep. De uitvoering van activiteiten is onrgebracht in een Programmaraad. De programmaleiding ligt bij De eerste Stuurgroep vergaring vond plaats op 19 juni 2013, waarin het startschot is gegeven voor het opsteflen van een convenant. 4, Het convenant en startnotltie De Stuurgroep heeft haar ambitie voor het programma PGO 3.0 vastgelegd in een convenant dat verr operationeel is uitgewerkt in een startnotitie. Bei documenten zijn op 26 augustus 2013 door ProRail en erken onrhoudsaannemers onrtekend, waarna Programmaraad op 28 augustus 2013 van start kon gaan. Uitgangspunt is dat toetrers tot markt voor spooronrhoud in iere stand van het proces kunnen el nemen en daarbij voorzien worn van alle relevante informatie. Het convenant en startnotitie worn ook gedragen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en politiek. Inhoulijk voorziet het programma (verwoord in startnotitie) in een viertal speerpunten, te weten Kennis en Opleidingen, Datamanagement, Contractering en Operationele Samenwerking (binnen het contract). Deze speerpunten zijn nar uitgewerkt tijns marktconsulatie en hebben geleid tot een eenduidige visie en beleid. 5. De start van het programma PGO 3.0 Na voorberein activiteiten, is uitvoering van het programma gestart in vier transitiekamers met daarbij horen resultaten: Kennis en opleiding Opleidingsprogramma en voorstellen voor kennis uitwisseling en innovatie Datamanagement Project voor het inrichten en invullen van configuratie en conditiedata Contractering Een nieuw PGO 3.0 contract en een wijze van prestatiegericht aanbesten Operationele samenwerking Een statement of companionship (leidraad voor samenwerking) en een plan voor begeleiding van operationele teams in gebien (na gunning).

10 De resultaten zijn op 13 cember 2013 gepresenteerd en vervolgens in afronn notities aan Stuurgroep gepresenteerd. 6. De aanbesteding van eerste vier gebien In eerste helft van 2014 heeft aanbesteding van eerste vier gebien plaatsgevonn (cf startnotitie). In ze perio zijn een zevental ingewikkel onrwerpen (zoals incentives, meet en slijptrein en risico verling) van inhoud voorzien en ingebracht in contracten. Voorts zijn meerre contractvoorwaarn verduilijkt, zodat ze maar voor één uitleg vatbaar zijn. De aanbesteding heeft start van werksporen in het programma iets vertraagd. Alleen Databasemanagement ken een start in het eerste kwartaal van De eerste opleiding heeft ein kwartaal 2 plaatsgevonn De overige werksporen zullen na zomer starten. Op basis van eerste lessen uit pilotperio is een aanvulling op vigeren startnotitie gemaakt. 7. Sarnenvatten conclusie PGO 3.0 is een ambitieus veranrprogramma Het is gebaseerd op een gegen convenant dat kan rekenen op draagvlak van betrokken partijen De inmidls aangepaste startnotitie vormt basis van projecten en activiteiten die in planning staan; 1. Kennis en opleiding: eerste opleiding heeft plaatsgevonn en volgen vier worn uitgevoerd na zomer. Onrwerpen Kennis en Innovatie worn na zomer uitgewerkt en tot beslissing gebracht. 2. Datamanagement: loopt volgens planning, inzet van betrokkenen is prima 3. Contractering: Contractering is een continue zoekproces om te komen tot een contractvorm en aanbestedingsvorm, die leidt tot het gunnen van onrhoudscontracten die juiste prijs/kwaliteitsverhouding hebben. Midls 4 pilotcontracten met een looptijd van 10 jaar zijn eerste resultaten geboekt. 4. Operationele Samenwerking, start direct na gunning. In planning van het vervolg na zomer blijft het een uitdaging om balans te vinn tussen uitvoering van het programma en aanbestedingen (overigens ook een onrel van het programma). Deze balans is bepalend voor het tempo waarin omvorming van spoorse onrhoudsmarkt gerealiseerd kan worn. Het programma PGO 3.0 voorziet in een afronding per ein Eigenaar Wendy Wild Datum. 30juli2014 EDMS: Status finitief

11 dii Qd vak.øc keanai mmar mawi a( h? g Djpiu 1.JI1i)i hiiisiis n dn In hei 1saafl keerabl.s en mijlpalen In oop,an tijd veergej.en i : cn 1414 ed n 1414 iii *a.*aa..iian *ii4 14 w,i17 Aanh,uuane le sbt.,abiad.n din mia A.mba*ij S.bbd.n 255 hren.hm 0.e t peq p. peq kva.taa kwaeaa kwaia Pl P Pl kvatai kwataa kwa.taa kwi valm qi;. A...&iau*.p 3 jehis dan 2011 (...di.. Z dan 1105 dan R&r.*i 3.hI.da.. 25?tanah. 3 maa I Vwh..Idsn er.dmiu.n P00 and naar P van 175 Tri...ar.n P00 and naar P ve. 175,,* [V.IbPanr k.nnim OpJ.khian vee 1114 a.123u17 V.ahip.w fl i.jimin ve iii i 1714 wi 215 bwi.dbn traniliwmiren. bol tari.vwdin in Maken apl.idin*.n en P6030 a.r*rae enwl ear q3.4 Q1 Q4 QU. Q3,4 jee pw Pl P ki.aeai kva.tai ii kv pe p kwataa b.maa I,atai Q3.4 QL2 Q1. Q1. QU w w* *): conform convenant, startnotitie en besluiten stuurgroep