Starten met financiën

Transcriptie

1 Starten met financiën Door Marian Hoekstra Foleta Gebruikersdag

2 Inhoud Waarom financiën in Foleta? Hoe komt de personele begroting in Foleta tot stand? Verschil Euro s - fte / communicatie financiën - personeel Hoe weet u of u binnen de personele begroting blijft? Hoeveel geld besteedt u aan bepaalde taakgroepen/projecten bv LGF? Foleta Gebruikersdag

3 Financiën in Foleta Hoeveel geld is er beschikbaar voor het personeel (en met name voor de docenten)? Heeft u voldoende geld om datgene wat u wilt met het onderwijs te realiseren? Is het bedrag dat u uitgeeft aan personeel in overeenstemming met het beschikbare geld? Foleta Gebruikersdag

4 Budget Benodigd Aangesteld Budget Benodigd de hoeveelheid geld en/of fte die in de begroting beschikbaar is om het onderwijs te verzorgen de fte s die nodig zijn om het onderwijs te verzorgen op basis van het aantal geplande lessen en taken Aangesteld de hoeveel geld en/of fte die wordt uitgegeven aan 4 salarissen Foleta gebruikersdag

5 Foleta Gebruikersdag

6 G1.1.4 Financiën coderingen Foleta Gebruikersdag

7 S Financiën Baten en lasten Kosten OOP en Directie Reservering vervangingen 7 Foleta gebruikersdag

8

9

10

11 11 Foleta gebruikersdag

12 12 Foleta gebruikersdag

13 Budget Benodigd Aangesteld Budget Benodigd de hoeveelheid geld en/of fte die in de begroting beschikbaar is om het onderwijs te verzorgen de fte s die nodig zijn om het onderwijs te verzorgen op basis van het aantal geplande lessen en taken Aangesteld de hoeveel geld en/of fte die wordt uitgegeven aan 13 salarissen Foleta gebruikersdag

14 Het vernieuwde formatieoverzicht S Foleta gebruikersdag

15

16

17 Wat is er benodigd aan fte Lessen Taken Deskundigheidsbevordering 17 Foleta gebruikersdag

18 CAO VO Taakbeleid voorbeeld 1 fte werkt 1659 uur Deskundigheidsbevordering Lestijd Voor en nawerk 145 uur 750 uur 500 uur Ruimte voor taken = 264 uur 1 les van 50 min gedurende 36 lesweken is 30 klokuur. Docent kan 750/30 = 25 lessen geven 18 Foleta gebruikersdag

19 CAO VO Taakbeleid voorbeeld Stel 1000 lessen, dan 1000/25= 40 fte netto nodig Aan taken minimaal 40*264 uur = uur Stel taken uur, dan bijna 3 fte meer nodig ivm taken 19 Foleta gebruikersdag

20

21

22 Fte nodig voor lessen 22 Foleta gebruikersdag

23 Fte nodig voor taken en totaal benodigd fte 23 Foleta gebruikersdag

24

25 In Foleta wordt gewerkt met inzetbare uren (netto fte) Hoe kom je van een budget in euro naar een budget in netto fte? En wat zijn de werkelijke kosten? 25 Foleta gebruikersdag

26

27 Voorbeeld kosten niet inzetbaarheid 1,0 fte kost ,8976 fte kost ,0 fte met seniorenverlof (0,1024) kost ,- 27 Foleta gebruikersdag

28 Schooljaargegevens S2.2.1 tabblad Wtf-soorten 28 Foleta gebruikersdag

29 Support Zie kosten niet inzetbaarheid Foleta Gebruikersdag

30 S4.1.8 Takenlijst 30 Foleta gebruikersdag

31 S4.1.8 Takenlijst taaktoedeling 31 Foleta gebruikersdag

32 S2.4.2 januari-maart

33 S2.4.2 januari-maart

34

35

36 Scenario Benodigd Verschil 67,7 fte Deskundigheidbevordering van 166 naar 83 63,8 3,9 AST van 90 naar 40 65,5 2,2 Splitsingsfactor van 31 naar 28 70,6-2,9 Lesweken van 37,8 naar 36 64,9 2,8 Opslagfactor van 0,7 naar 0,8 70,6-2,9 36 Ontwikkeltijd 50 uur ,8 Foleta gebruikersdag

37 S2.4.2 maart -juni

38 S2.4.2 juni -juli

39 School allen financiën

40 Proces budget in euro s benodigd aan netto fte Vergelijk benodigd met budget aan netto fte Vul de vacatures op Vergelijk budget in euro s met de kosten 40 Foleta gebruikersdag

41 Wat bereik je met financiën in Foleta Betere communicatie tussen controller en schoolleider Budget controle op fte én op euro s Inzicht in het effect van maatregelen (zoals splitsen van een klas, wijziging in taakbeleid) 41 Foleta gebruikersdag

42 Foleta Gebruikersdag

43