FW: Brief; Onderwerp Zienswijzen op de 1e tot en met 4e begrotingswijziging 2017 Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Transcriptie

1 FW: Brief; Onderwerp Zienswijzen op de 1e tot en met 4e b... - Gemeente Elburg FW: Brief; Onderwerp Zienswijzen op de 1e tot en met 4e begrotingswijziging 2017 Omgevingsdienst Secretariaat vr :20 Aan Gemeente Elburg <gemeente@elburg.nl>; 9 5 bijlagen (1 MB) begeleidende brief bij bgw aan raden en staten pdf; 1e begrotingswijziging 2017 Squit XO.PDF; 2e begrotingswijziging 2017 Realisatie resterende structurele bezuinigin...pdf; Begrotingswijziging 2017 nr. 3 Oldebroek pakket 2 en actualisering bedri...pdf; 4e begrotingswijziging 2017 Evaluatie sloop en asbest.pdf; Hoi, Wil je deze stukken inboeken t.b.v. de gemeenteraad en een afschrift aan Alex Klein doen? Met vriendelijke groet, Jolanda Secretariaat Gemeente Elburg ^ Van: Liesbeth Visscher <lvisscher@regionoordveluwe.nl> Verzonden: vrijdag 6 januari :51 Aan: 'A. Baars'; 'B.E.M. Schouten'; Hendrien Vinke; 'DJ. Tigchelaar-van Oene'; 'H. Westerbroek'; Hennie Knikker; Secretariaat; 'Kleijer, A.'; Peter Verhoeven; 'Sandra Emsbroek'; 'Teeninga, P.'; 'W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen'; 'post@gelderland.nľ; Gemeente Secr. Hattem (bestuurssecretariaat@hattem.nl); Secretariaat gem. Heerde CC: Rob Kleijn; Peter Verhoeven Onderwerp: Brief; Onderwerp Zienswijzen op de Ie tot en met 4e begrotingswijziging 2017 Omgevingsdienst Noord- Veluwe Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u de begrotingswijziging In de bijlage vindt u de brief en bijbehorende bijlagen. Met vriendelijke groet, Omgevingsdienst Liesbeth Visscher Secretaresse a/gemeentegelburg.nl/tviewmcide^readmessageltem

2 I 6-"-2017 FW: Brief; Onderwerp Zienswijzen op de 1e tot en met 4e b... - Gemeente Elburg Telefoon Werkdagen IvisschertS regio noordveluwe.nl ma, di, wo, do, vr Bezoekadres Postadres Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Postbus 271, 3840 AG Harderwijk Regio (RNV) is het samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. RNV heeft de elektronische weg niet opengesteld voor het indienen van aanvragen, bezwaarschriften, beroepschriften en klachten. Het schriftelijk verkeer met RNV dient in die gevallen per brief plaats te vinden. De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de kunt u contact opnemen met de afzender. P Denk aan het milieu voordat u dit bericht print! 2/2

3 Omgevingsdienst Retouradres: Postbus 271, 3840 AG HARDERWIJK De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de ODNV-gemeenten Provinciale staten en het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland De (plaatsvervangende) leden van het Algemeen Bestuur van de ODNV Datum 6 januari 2017 Onderwerp Zienswijzen op de I s tot en met 4 e begrotingswijziging 2017 Pagina 1 van 1 Geacht college, geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij sturen wij u de volgende begrotingswijzigingen: l e wijziging e wijziging 2017 Squit XO; Realisering bezuinigingstaakstelling ; 3 e wijziging 2017 Actualisering bedrijvenbestand gemeente Oldebroek en inbreng taken pakket 2 gemeente Oldebroek; 4 e wijziging 2017: Evaluatie sloop en asbest per 1 januari (alle vier tevens meerjarenbegrotingswijzigingen). Deze begrotingswijzigingen worden ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODNV op 23 maart Ingevolge de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten hun opmerkingen over deze begrotingswijzigingen schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij verzoeken u uw reacties uiterlijk 7 maart 2017 bij ons in te dienen. De ambtenaren financiën zijn in de voorfase al geïnformeerd over deze begrotingswijzigingen. Ons kenmerk Z Uw kenmerk Behandeld door Rob Kleijn rkleijn@regionoordveluwe.nl Afschrift aan Contactambtenaren financiën Bijlage div. Met vriendelijke groet, Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst, P. Teeninga, Voorzitter. P. Verhoeven, Secretaris. Omgevingsdienst Oosteinde DR HARDERWIJK Postbus AG HARDERWIJK De Gelderse omgevingsdiensten hebben als taak vergunningverlening, toezicht en handhaving van wetgeving op het gebied van milieu. T F E info@odnv.nl

4 Omgevingsdien st Begrotingswijziging 2017 nr. 1 en meerjarenbegrotingswijziging Betreft: Wijziging bijdragen gemeenten als gevolg van de betaling van de licenties Squit XO door ODNV in plaats van de gemeenten Het Opdrachtgeversoverleg (OGO van 14 juni 2016) heeft ingestemd met het voorstel om het gebruiksrecht van de Squit/XO modules te laten factureren aan ODNV en de bijdrage aan ODNV van de gemeentelijk partners te verhogen met de huidige factuurbedragen van de modules waarvan het gebruiksrecht wordt betaald door de gemeentelijke partners. Er is besloten dit te laten ingaan op 1 januari 2017 en een verrekening te laten plaatsvinden waar de contractperiodes bij de partners (en ODNV) anders zijn. In deze begrotingswijziging zijn de structurele gevolgen van deze mutatie verwerkt. Dit is een meerjarenbegrotingswijziging waarin de jaarlijkse lasten zijn opgenomen. De bijdragen aan de ODNV door de partners wordt verhoogd. Maar omdat Roxit hetzelfde bedrag niet meer factureert is deze wijziging voor de partners Budgetneutraal.

5 Omgevlngsd lenst Totaal begroting 2017 (blz 31) ramina wiiziaina Kosten Squit XO Totaal mutaties lasten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage gemeente Elburg Bijdrage gemeente Ermelo Bijdrage gemeente Harderwijk Bijdrage gemeente Nunspeet Bijdrage gemeente Putten Bijdrage gemeente Hattem Bijdrage gemeente Heerde Bijdrage gemeente Oldebroek Bijdrage provincie Celder/and Totaal mutaties baten Toelichting

6 Orngevlngsdtenst Noord-Vel uwe Programma 1 Vergunningverlening, handhaving en toezicht (blz 37) raming wijziging Doorbelastinq kp Overhead ivm Squit X Totaal mutaties lasten pakket 1 Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage gemeente Elburg Bijdrage gemeente Ermelo Bijdrage gemeente Harderwijk Bijdrage gemeente Nunspeet Bijdrage gemeente Putten Bijdrage gemeente Hattem Bijdrage gemeente Ĥeerďe Bijdrage gemeente Oldebroek -19b Bijdrage provincie Gelderland Totaal mutaties baten

7 Omgevingsdienst Noord Veluw Kostenplaatsen Overhead (blz 44) ramlna wiļziainq Orqanisatiekosten ICT-kosten Totaal mutaties lasten ÏÍ5.582 Orqanisatiekosten Doorbelasting naar de programma 1 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Totaal mutaties baten l

8 Omgevingsdienst Begrotingswijziging 2017 nr. 2 en meerjarenbegrotingswijziging Betreft: Realisering resterende structurele bezuiniging ad C In het AB van 30 juni 2016 is besloten de resterende structurele bezuiniging in te vullen zoals hieronder is beschreven. Deze begrotingswijziging is de vertaling van het AB-besluit naar de begroting 2016 en volgende jaren. De resterende bezuiniging wordt gedeeltelijk gerealiseerd door de formatie voor Toezicht en Handhaving structureel met C te verlagen. Deze formatie wordt voortaan structureel ingezet voor uitvoering van de stelseltaak BSBm. Dat betekent dat voor de stelseltaak BSBm de formatie structureel met C wordt verhoogd. De daar geraamde inhuur van tijdelijk personeel wordt op dit programma met C verlaagd. Het laatste deel van de structurele bezuiniging wordt gerealiseerd door vanaf april 2017 de vergoedingsregeling woon/werkverkeer niet meer uit de bijdragen van de partners te dekken maar uit het budget overhead. Deze bezuiniging is al in de begroting 2017 verwerkt. Dit is een meerjarenbegrotingswijziging waarin de jaarlijkse lasten zijn opgenomen.

9 Omgevlngsd ten st Noord-Vcluwe Totaal begroting 2017 (biz 31) raming Verhoging Verlag ng Raming na wiiziaina Salariskosten primair proces excl. Inhuur Uitgaven eigen stelseltaken/inhuur tijdelijk pers. Taakstelling bezuiniging C in vier jaar Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Op programma 1 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving daalt de salarislast met E , op het programma 3 Stelseltaken stijgen de salariskosten met C Per saldo verandert ik de totale begroting de salarisraming niet. Op het programma 3 Stelseltaken daalt de inhuur van tijdelijk personeel met C De vergoedingsregeling woon/werkverkeer wordt vanaf april 2017 voortgezet maar wordt gedekt uit het budget in plaats van gedekt uit bijdragen van de partners. Dit voordeel is al in de primitieve begroting verwerkt.

10 Omgevingsdienst Programma 1 Vergunningverlening, handhaving en toezicht (blz 37) raming wijziging Salariskosten primair proces excl. Inhuur Taakstelling bezuiniging C 111,000 in vier jaar Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Toelichting-

11 Omgevingsdienst Programma 3 Stelseltaken (blz 43) ramino wnzioina Salariskosten primair proces Inhuur tijdelijk personeel Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten I

12 Omgevlngsdlenst Begrotingswijziging 2017 nr. 3 en meerjarenbegrotingswijziging Betreft: Actualisering bedrijvenbestand gemeente Oldebroek en inbreng taken pakket 2 gemeente Oldebroek In de primitieve begroting 2017 is de actualisering van het bedrijvenbestand verwerkt voor alle partners behalve de gemeente Oldebroek. Zoals op pagina 8 van de Begroting 2017 is toegelicht wordt de actualisering van het bedrijvenbestand van Oldebroek in een begrotingswijziging in de begroting 2017 verwerkt gelijktijdig met de inbreng van de taken behorende bij pakket 2. De actualisering van het bedrijvenbestand zorgt voor een verlaging van de bijdrage van de gemeente Oldebroek van C De uitvoering van de taken van pakket 2 kosten C extra. Per saldo stijgt de bijdrage van de gemeente Oldebroek met C structureel. In deze begrotingswijziging zijn alle effecten van deze twee mutaties verwerkt. Dit is een meerjarenbegrotingswijziging waarin de jaarlijkse lasten zijn opgenomen.

13 Omgevingsdienst Totaal begroting 2015 (blz 31) ramina whzlaino. Salariskosten primair proces excl. Inhuur Totaal mutaties lasten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage gemeente Elburg Bijdrage gemeente Ermelo Bijdrage gemeente Harderwijk Bijdrage gemeente Nunspeet Bijdrage gemeente Putten Bijdrage gemeente Hattem Bijdrage gemeente Heerde Bijdrage gemeente Oldebroek Bijdrage provincie Gelderland Totaal mutaties baten l

14 Omgevlngsdlenst raming wijziging Salariskosten primair proces excl. Inhuur Totaal mutaties lasten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage gemeente F1 burg Bijdrage gemeente Ermelo Bijdrage gemeente Harderwijk Bijdrage gemeente Nunspeet Bijdrage gemeente Puiten Bijdrage gemeente Hattem Bijdrage gemeente Heerde Bijdrage gemeente Oldebroek ' ir' '" Bijdrage provincie Gelderland Totaal mutaties baten

15 Omgevlngsdlenst Noord-Vel uwe Kostenplaats Vergunningverlening (blz 38) raminq wltzlqlna Salariskosten primair proces excl. Inhuur Totaal mutaties lasten Inkomsten uitvoering stelseltaken Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek C Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Bijdragen deelnemers woon/werkverkeer Totaal mutaties baten l

16 Onngevingsdlenst Kostenplaats Toezicht en Handhaving (blz 39) raming wnziqina Calaricl/fìcfon nrimair nrnrac avrl īnhinir 1??n nnd odidnbkubtcn primair piuceb C X L I. mnuur Totaal mutaties lasten Inkomsten uitvoering stelseltaken Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Bijdragen deelnemers woon/werkverkeer Totaal mutaties baten

17 Omgevingsdienst Eindkostenplaats 1 Basistakenpakket (blz 40) raming wllzigina Salariskosten primair proces excl. Inhuur Totaal mutaties lasten Inkomsten uitvoering stelseltaken Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Bijdragen deelnemers woon/werkverkeer ū Totaal mutaties baten

18 Omgevlngsdlensc Eindkostenplaats pakket 2 Overige inrichtinggebonden taken (blz 41) raming wijziaina Salariskosten primair proces excl. Inhuur Totaal mutaties lasten Inkomsten uitvoering stelseltaken Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen 0 0 q 0 Bijdragen deelnemers woon/werkverkeer Totaal mutaties baten c

19 Omgevingsdienst Begrotingswijziging 2017 nr. 4 en meerjarenbegrotingswijziging Betreft: Wijziging bijdragen gemeenten als gevolg van de evaluatie sloop en asbest (per 1 januari 2017) Bij de overdracht van de taak Sloop en asbest in 2015 is afgesproken na één jaar te evalueren of de aannames inzake uren en aantal meldingen realistisch zijn. De evaluatie is in het Opdrachtgeversoverleg (OGO) besproken en ambtelijk is ingestemd met de evaluatie en de hierin opgenomen voorstellen. Dit betekent een extra inzet van uren voor de gemeentelijke partners. Dit is een meerjarenbegrotingswijziging waarin de jaarlijkse lasten zijn opgenomen.

20 I Omgevingsdienst Totaal begroting 2017 (blz 31) ramina Verhoging Verlagirg Raming na wnziaina Salarislasten Totaal mutaties lasten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage gemeente Elburg Bijdrage gemeente Ermelo Bijdrage gemeente Harderwijk Bijdrage gemeente Nunspeet Bijdrage gemeente Putten Bijdrage gemeente Hattem Bijdrage gemeente Heerde Bijdrage gemeente Oldebroek Bijdrage provincie Gelderland Totaal mutaties baten

21 Omgevingsdienst Programma 1 Vergunningverlening, handhaving en toezicht (blz 37) raming wijziging Salariskosten Totaal mutaties lasten Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage gemeente Elburg Bijdrage gemeente Ermelo X9.073 Bijdrage gemeente Harderwijk Bijdrage gemeente Nunspeet Bijdrage gemeente Putten ö Bijdrage gemeente Hattem Bijdrage gemeente Meerde Bijdrage gemeente Oldebroek ö Bijdrage provincie Gelderland Totaal mutaties baten

22 Omgevlngsdienst Noord-Vel uwe Kostenplaats Toezicht en handhaving ramina wiiziaina Salariskosten primair proces excl. Inhuur Totaal mutaties lasten L Inkomsten uitvoering stelseltaken Bijdragen deelnemers regulier Bijdrage geluid Oldebroek Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen Bijdraqen deelnemers woon/werkverkeer Totaal mutaties baten