CONCLUSIES BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2014

Transcriptie

1 CONCLUSIES BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2014 Meer informatie? Voor meer informatie of deelname neem contact op met Sanneke van der of T:

2 IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2014 Voor u ligt de impressie van de Benchmark Medische Technologie Deze impressie is bedoeld om u een indruk te geven van de benchmarkresultaten door inzage in enkele inzichten, kengetallen en de inhoudsopgave van het algemene rapport. Naast het algemene rapport ontvangt iedere benchmarkdeelnemer een individueel rapport met daarin persoonlijke inzichten. Wij hopen dat deze impressie u een goed beeld geeft van de Benchmark Medische Technologie Mocht u vragen hebben dan staan wij u graag te woord.

3 3/11 INHOUDSOPGAVE 1 MANAGEMENTSAMENVATTI NG 4 2 TWEE INZICHTEN UIT DE BENCHMARK MT Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Onderhoudskosten versus personeelskosten als % van het geïnvesteerde vermogen 8 Bijlage 1 Deelnemers Benchmark Medische Technologie Bijlage 2 Inhoudsopgave Rapportage Benchmark Medische Technologie

4 4/11 1 MANAGEMENTSAMENVATTING Voor u ligt een impressie van de resultaten van de Benchmark Medische Technologie 2014, over boekjaar 2013 (hierna: Benchmark MT). M&I/Partners organiseert de Benchmark MT dit jaar voor de derde keer samen met elf deelnemende ziekenhuizen (zie bijlage A). Verbeteren door te vergelijken Verbeteren door te vergelijken hanteren wij als motto bij onze benchmarks. Ziekenhuizen vergelijken zich in de Benchmark MT met elkaar op het gebied van kosten en kwaliteit van medische technologie. Dit doen wij door gegevens op een systematische wijze te verzamelen en vervolgens individueel te valideren. Hierdoor kunnen de deelnemers betrouwbare appels met appels vergelijken. De resultaten vertalen wij in een benchmarkrapport. De deelnemers gebruiken dit rapport als basis om verschillen te verklaren en best practices te identificeren. Vergelijken Analyseren Verbeteren Benchmark Medische Technologie Het begrip medische technologie definiëren wij aan de hand van een selectie uit de lijst met AOCcoderingen. Van de geselecteerde apparaten brengt de Benchmark MT het geïnvesteerd vermogen en de instandhoudingskosten in kaart. Daarnaast inventariseren we de personele formatie die nodig is voor het beheer van de medische technologie. De kwaliteit van dienstverlening sluit aan bij de indicatoren uit het NVZ/NFU convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis en bij de prestatie-indicatoren uit het document Prestatie-indicatoren Kwaliteitsborging Medische Systemen. Geïnvesteerd vermogen Onderhoudsc ontracten Afschrijvings kosten Convenant en prestatie indicatoren Personele kosten Inhuurkosten Materieel Impressie Benchmark Medische Technologie 2014

5 5/11 Inzichten uit de rapportage en de bijeenkomsten Voorbeelden van enkele inzichten op hoofdlijnen zijn: 1 Instandhoudingskosten gemiddeld bijna 8% van het geïnvesteerd vermogen Gemiddeld gaven de deelnemers aan de Benchmark Medische Technologie 2014 in ,9% van het geïnvesteerd vermogen uit aan de instandhouding van hun medische technologie. Dit percentage bevat ruim 5% onderhoudskosten. Inclusief afschrijvingen op medische technologie is de Total Cost of Ownership (TCO) ruim 14% van het geïnvesteerd vermogen. 2 Gemiddelde leeftijd van apparatuur ligt bij grotere deelnemers lager Ongeveer 15% van de medisch technologische inventaris is ouder dan tien jaar. Voorgaande jaren was dit percentage hoger. Wanneer we de gemiddelde leeftijd van de apparatuur tussen de deelnemers met elkaar vergelijken dan valt op dat binnen de huidige populatie de deelnemers met een bovengemiddelde omvang nieuwere medische technologie in huis hebben. 3 Geïnvesteerd vermogen daalt naar 19% van de omzet Gemiddeld heeft een deelnemer aan de Benchmark Medische Technologie 2014 een geïnvesteerd vermogen van 17% van de omzet. Dit is lager dan vorig jaar, toen lag het geïnvesteerd vermogen op bijna 19% van de omzet. Het geïnvesteerd vermogen daalt door lagere aanschafkosten en niet door minder apparatuur. 4 Grote verschillen bij de implementatie van het convenant De huidige populatie laat grote verschillen zien in de status van de invoering van het convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. De aanwezigheid van klinisch fysici of vergelijkbare medewerkers helpt bij het voldoen aan de eisen die het convenant stelt. 5 Uitbestedingsoverwegingen bij onderhoud op medische apparatuur Steeds vaker vindt onderhoud en andere dienstverlening zoals training buiten kantoortijden plaats. Ook wordt de noodzaak tot 24*7 ondersteuning groter. De toegenomen continuïteitseisen zij een aanjager voor een overweging tot uitbesteding van onderhoudswerkzaamheden. Ook de benodigde kennis en instrumentarium voor onderhoud is een afweging bij uitbesteding. Voor beeldvormende apparatuur is onderhoud veelal uitbesteed vanwege de benodigde kennis van verschillende typen apparatuur en hun problematiek. Het beeldvormende apparaat bestaat niet, veelal is een diversiteit aan bijvoorbeeld MR, CT, PET en SPECT apparatuur met een veelheid aan uiteenlopende opties aanwezig. 6 Toepassing van RFID technologie voor vinden en monitoren van gebruik Medische apparatuur worden zelden continu gebruikt. Beschikbaarheid voor noodgevallen is een reden voor overcapaciteit. Daadwerkelijk inzicht in de samenhang tussen de benutting van apparatuur met de aantallen is veelal een aandachtspunt. Toepassing van RFID technologie kan helpen bij het lokaliseren van apparaten maar ook voor het inzichtelijk maken van het gebruik ervan. Impressie Benchmark Medische Technologie 2014

6 6/11 Achtergrond benchmarkrapport en inzichtbijeenkomst De resultaten in het rapport bevatten geen waardeoordeel, maar hebben als doelstelling om de achtergronden en zogenaamde best practices van de aanschaf en instandhouding van medische technologie bij ziekenhuizen te achterhalen. De resultaten zijn met de deelnemende ziekenhuizen besproken in twee inzichtbijeenkomsten. De werkelijke waarde van de benchmark ligt in de uitkomst van deze dialoog. De resultaten in deze rapportage zijn geanonimiseerd, tijdens de inzichtbijeenkomsten wordt de anonimiteit voor deelnemers tijdelijk opgeheven. We wijzen u er nadrukkelijk op dat het hier slechts gaat om een impressie van de resultaten. De volledige rapportage, die alleen de deelnemers krijgen, bevat veel meer resultaten en analyses (inhoudsopgave opgenomen in bijlage B). Hierin geven wij ook een verklaring van de resultaten. Impressie Benchmark Medische Technologie 2014

7 7/11 2 TWEE INZICHTEN UIT DE BENCHMARK MT 2.1 INSTANDHOUDINGSKOSTEN ALS PERCENTAGE VAN HET GEÏNVESTEERD VERMOGEN Wat zegt het kengetal Bij de berekening van de instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen zijn de kosten van onderhoudscontracten, de inhuurkosten, de kosten van (klein) materieel, de overige kosten en de personele kosten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het geïnvesteerd vermogen. Wat is het belang van het kengetal Naast kosten voor de aanschaf en implementatie van medische apparatuur zijn ook de jaarlijkse instandhoudingskosten relevant. De instandhoudingskosten geven inzicht in de financiële beheerlast van medische apparatuur. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de instandhoudingskosten uitgedrukt als percentage van het geïnvesteerd vermogen. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Personeelskosten Onderhoudskosten Gemiddelde 2% 1% 0% A B C D E F Figuur 1: Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Uitkomst Conform benchmark definitie Gewogen gemiddelde 7,9% Ongewogen gemiddelde 7,8% Hoogste waarde 8,6% Laagste waarde 5,3% Impressie Benchmark Medische Technologie 2014

8 8/ ONDERHOUDSKOSTEN VERSUS PERSONEELSKOSTEN ALS % VAN HET GEÏNVESTEERDE VERMOGEN Wat zegt het kengetal Elke deelnemer is op basis van de kengetallen onderhoudskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen en percentage van het geïnvesteerd vermogen gepositioneerd in een spreidingsdiagram. Onder de noemer onderhoudskosten vallen de kosten van onderhoudscontracten en onderdelen, klein materieel en de overige kosten (kosten van beheerapplicaties). Wat is het belang van het kengetal Figuur geeft zicht op de verhouding tussen de personeelskosten en onderhoudskosten, beide uitgedrukt als percentage van het geïnvesteerd vermogen. Daarmee ontstaat inzicht in de mate van zelf doen versus uitbesteden op basis van de kosten. Het kwadrant linksboven is het zelf doen kwadrant en rechtsonder uitbesteden. 4% 3% B Personeelskosten als % GV 2% F C D A E 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Onderhoudskosten als % van GV Figuur 2: Onderhoudskosten en personeelskosten als % van het geïnvesteerd vermogen Impressie Benchmark Medische Technologie 2014

9 9/11 B I J L A G E 1 D E E L N E M E R S B E N C H M A R K M E D I S C H E T E C H N O L O G I E In 2014 heeft M&I/Partners de Benchmark MT voor de derde keer uitgevoerd. De volgende ziekenhuizen namen deel: Deelnemende ziekenhuizen Admiraal de Ruyter ziekenhuis Amphia Ziekenhuis IJsselland ziekenhuis Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Rijnstate Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Impressie Benchmark Medische Technologie 2014

10 10/11 B I J L A G E 2 I N H O U D S O P G A V E R A P P O R T A G E B E N C H M A R K M E D I S C H E T E C H N O L O G I E Impressie Benchmark Medische Technologie 2014

11 Impressie Benchmark Medische Technologie /11

12 CONCLUSIES BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2013 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) offertebureau@mxi.nl

13 IMPRESSIE BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2013 Voor u ligt de impressie van de Benchmark MT Deze impressie is bedoeld om u een indruk te geven van de benchmarkresultaten door inzage in enkele kengetallen en de inhoudsopgave van het algemene rapport. Naast het algemene rapport ontvangt iedere Benchmarkdeelnemer een individueel rapport met daarin persoonlijke inzichten. De inhoud van dit rapport kunnen de deelnemers zelf bepalen. Wij hopen dat deze impressie u een goed beeld geeft van de Benchmark Medische Technologie Mocht u vragen hebben dan staan wij u graag te woord.

14 3/11 INHOUDSOPGAVE 1 MANAGEMENTSAMENVATTI NG 4 2 TWEE INZICHTEN UIT DE BENCHMARK MT Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Onderhoudskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen 7 Bijlage 1 Deelnemers Benchmark Medische Technologie Bijlage 2 Inhoudsopgave Rapportage Benchmark Medische Technologie

15 4/10 1 MANAGEMENTSAMENVATTING Voor u ligt een impressie van de resultaten van de Benchmark Medische Technologie 2013, over boekjaar 2012 (hierna: Benchmark MT). M&I/Partners organiseert de Benchmark MT dit jaar voor de tweede keer samen met elf deelnemende ziekenhuizen (zie bijlage A). Verbeteren door te vergelijken Verbeteren door te vergelijken hanteren wij als motto bij onze benchmarks. Ziekenhuizen vergelijken zich in de Benchmark MT met elkaar op het gebied van kosten en kwaliteit van medische technologie. Dit doen wij door gegevens op een systematische wijze te verzamelen en vervolgens individueel te valideren. Hierdoor kunnen de deelnemers betrouwbare appels met appels vergelijken. De resultaten vertalen wij in een benchmarkrapport. De deelnemers gebruiken dit rapport als basis om verschillen te verklaren en best practices te identificeren. Benchmark Medische Technologie Het begrip medische technologie definiëren wij aan de hand van een selectie uit de lijst met AOCcoderingen. Van de geselecteerde apparaten brengt de Benchmark MT het geïnvesteerd vermogen en de instandhoudingskosten in kaart. Daarnaast inventariseren we de personele formatie die nodig is voor het beheer van de medische technologie. De kwaliteit van dienstverlening sluit aan bij de indicatoren uit het NVZ/NFU convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis en bij de prestatie-indicatoren uit het document Prestatie-indicatoren Kwaliteitsborging Medische Systemen. Inzichten uit de rapportage en de bijeenkomst Voorbeelden van enkele inzichten op hoofdlijnen zijn: Instandhoudingskosten gemiddeld 7,2% Gemiddeld gaven de deelnemers aan de benchmark medische technologie 2013 in ,2% van het geïnvesteerd vermogen uit aan de instandhouding van hun medische technologie. Dit percentage is opgebouwd 4,7% onderhoudskosten en 2,5% aan personele kosten. Rekenen we de afschrijvingen op medische technologie mee dan komen we aan een TCO van 16,6% van het geïnvesteerd vermogen. Schaalvoordelen voor grotere ziekenhuizen In de populatie bevinden zich vijf kleinere ziekenhuizen, te weten: A, D, F, J en K. Voor drie van deze ziekenhuizen (A, D en K) geldt dat de instandhoudingskosten hoger dan gemiddeld zijn. Voor ziekenhuizen F en J zijn de instandhoudingskosten lager dan gemiddeld. De grotere ziekenhuizen in de populatie kenmerken zich door gemiddelde of lager dan gemiddelde instandhoudingskosten, met uitzondering van ziekenhuis I. Dit duidt op schaalvoordelen voor grotere ziekenhuizen. Kosten voor beeldvormende technologie stijgen Tussen de AOC-categorieën zien we dit jaar een stijging in de kosten voor de kosten van beeldvormende medische apparatuur, deze categorie is nu goed voor meer dan de helft van de onderhoudskosten. Hiermee wordt dit vanuit kostenperspectief een nog belangrijkere categorie om op te sturen. Rapport Impressie BMT 2013 Versie 01 / 9 december 2013

16 5/10 Convenant versus instandhoudingskosten Als we de score van het convenant relateren aan de instandhoudingskosten dan zien we dat deelnemers die op het convenant onder het gemiddelde scoren bovengemiddelde instandhoudingskosten hebben (met uitzondering van ziekenhuis J). Bij ziekenhuizen B en E zien we het tegenovergestelde, deze ziekenhuizen hebben de laagste instandhoudingskosten van de benchmark en scoren hoog op het convenant. Bij ziekenhuis B moeten we hierbij de kanttekening plaatsen dat deze deelnemer relatief laag scoort op de indicator doeltreffend beheer. Instandhouding versus uitbesteding Wanneer we de instandhoudingskosten relateren aan de mate waarin de deelnemers onderhoud uitbesteden zien we opvallende verschillen. De ziekenhuizen die tussen de 10% en 25% uitbesteden hebben het laagste kostenniveau. Opvallend is dat deze categorie lagere onderhoudskosten heeft dan de categorie die minder dan 10% uitbesteed. De categorie die tussen de 25% en 50% heeft uitbesteed heeft zoals verwacht de hoogste onderhoudskosten, hierbij is het opvallend dat deze categorie ook hogere personele kosten voor technici heeft. Bij deze conclusie vragen we niet uit welke apparaatgroepen worden uitbesteed. Leeftijd medische apparatuur neemt toe Uit de leeftijdsgegevens van de medische technologie kunnen we concluderen dat de medisch technologische inventaris relatief gezien ouder is dan vorig jaar. Binnen de huidige populatie is 17% van het geïnvesteerd vermogen ouder dan 10 jaar, vorig jaar lag dit percentage nog op 15%. Hierbij hebben ziekenhuizen E en H een relatief nieuw inventaris, deelnemers B en G hebben relatief veel oude apparatuur staan. Financiële sturing van aanschaf en onderhoud van medische apparatuur Nagenoeg alle deelnemers geven aan gebruik te maken van een meerjaren begroting voor medische technologie. Vervangingsinvesteringen worden veelal niet apart aangemerkt ten opzichte van uitbreidingsinvesteringen. Uitbreiding van het exploitatiebudget gaat veelal niet automatisch als gevolg van uitbreidingsinvesteringen, maar wordt apart aangevraagd en goedgekeurd. Achtergrond benchmarkrapport en inzichtbijeenkomst De resultaten in het rapport bevatten geen waardeoordeel, maar hebben als doelstelling om de achtergronden en zogenaamde best practices van de aanschaf en instandhouding van medische technologie bij ziekenhuizen te achterhalen. De resultaten zijn met de deelnemende ziekenhuizen besproken in een inzichtbijeenkomst. De werkelijke waarde van de benchmark ligt in de uitkomst van deze dialoog. De resultaten in deze rapportage zijn geanonimiseerd, tijdens de inzichtbijeenkomsten wordt de anonimiteit voor deelnemers tijdelijk opgeheven. We wijzen u er nadrukkelijk op dat het hier slechts gaat om een impressie van de resultaten in de vorm van twee kengetallen. De volledige rapportage, die alleen de deelnemers krijgen, bevat veel meer resultaten en analyses (inhoudsopgave opgenomen in bijlage B). Hierin geven wij ook een verklaring van de resultaten. Rapport Impressie BMT 2013 Versie 01 / 9 december 2013

17 6/10 2 TWEE INZICHTEN UIT DE BENCHMARK MT 2.1 INSTANDHOUDINGSKOSTEN ALS PERCENTAGE VAN HET GEÏNVESTEERD VERMOGEN Wat zegt het kengetal Bij de berekening van de instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen zijn de kosten van onderhoudscontracten, de inhuurkosten, de kosten van (klein) materieel, de overige kosten en de personele kosten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het geïnvesteerd vermogen. Hierbij zijn de kosten en investeringen van de apparaatgroep laboratoriumapparatuur / toebehoren en de apparaatgroep Overig buiten beschouwing gelaten. Wat is het belang van het kengetal Naast kosten voor de aanschaf en implementatie van medische apparatuur zijn ook de jaarlijkse instandhoudingskosten relevant. De instandhoudingskosten geven inzicht in de financiële beheerlast van medische apparatuur. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de instandhoudingskosten uitgedrukt als percentage van het geïnvesteerd vermogen. 12% 10% 8% 6% 4% 2% Personeelskosten Onderhoudskosten Gemiddelde 0% A B C D E F G H I J K L Figuur 1: Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Uitkomst Conform benchmark definitie Gewogen gemiddelde 7,2% Ongewogen gemiddelde 7,5% Hoogste waarde 10,8% Laagste waarde 5,9% Rapport Impressie BMT 2013 Versie 01 / 9 december 2013

18 7/ ONDERHOUDSKOSTEN ALS PERCENTAGE VAN HET GEÏNVESTEERD VERMOGEN Wat zegt het kengetal Voor het berekenen van het kengetal Onderhoudskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen zijn de onderhoudskosten van het materieel conform benchmarkdefinitie (dat is exclusief de apparaatgroepen laboratoriumapparatuur / toebehoren en overig ), het klein materieel en de overige onderhoudskosten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totale geïnvesteerd vermogen exclusief de apparaatgroepen laboratoriumapparatuur / toebehoren en overig. Wat is het belang van het kengetal Figuur 1 geeft inzicht in de totale instandhoudingskosten. De onderhoudskosten maken daar deel van uit. Figuur 2 geeft de onderhoudskosten apart weer, uitgedrukt als een percentage van het geïnvesteerde vermogen. Een hoog percentage kan duiden op het hebben van veel onderhoudscontracten; een laag percentage op het veelal zelf doen van onderhoud. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Klein materiaal en overig 2012 Overige exploitatie 2012 Materieel 2012 Inhuurkosten onderhoud % A B C D E F G H I J K L Figuur 2: Onderhoudskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Deelnemer I heeft geen onderverdeling tussen contracten, materieel en inhuur op kunnen leveren, hierdoor zijn alle kosten opgenomen in de categorie overig. Onderhoudskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Uitkomst Conform benchmark definitie Gewogen gemiddelde 4,7% Ongewogen gemiddelde 4,3% Hoogste waarde 8,9% Laagste waarde 3,1% Rapport Impressie BMT 2013 Versie 01 / 9 december 2013

19 8/10 B I J L A G E 1 D E E L N E M E R S B E N C H M A R K M E D I S C H E T E C H N O L O G I E In 2013 heeft M&I/Partners de Benchmark MT voor de tweede keer uitgevoerd. De volgende ziekenhuizen namen deel 1 : Deelnemende ziekenhuizen Amphia Ziekenhuis Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Jeroen Bosch Ziekenhuis Kennemer Gasthuis Elkerliek Ziekenhuis Lievensberg Ziekenhuis Maxima Medisch Centrum Rode Kruis Ziekenhuis Spaarne Ziekenhuis Tergooiziekenhuizen 1 Uiteindelijk hebben niet alle deelnemers gegevens aangeleverd voor het definitieve rapport. Hierdoor bevatten de inzichten slechts acht uitkomsten.

20 9/10 B I J L A G E 2 I N H O U D S O P G A V E R A P P O R T A G E B E N C H M A R K M E D I S C H E T E C H N O L O G I E Inleiding Aanleiding voor de Benchmark Medische Technologie Waarom benchmarken? Deelnemende ziekenhuizen Leeswijzer Vertrouwelijkheid en boekjaar 5 2 Conclusies 6 3 Kengetallen Benchmark MT Geïnvesteerd vermogen als percentage van de omzet Geïnvesteerd vermogen per medewerker Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Onderhoudskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Personeelskosten als percentage van het geïnvesteerde vermogen Onderhoudskosten versus personeelskosten als % van het geïnvesteerde vermogen Total Cost of Ownership als percentage van het geïnvesteerd vermogen Uitkomsten convenant Doeltreffend beheer 26 4 Vergelijking benchmark Kengetallen kosten op detailniveau Geïnvesteerd vermogen onder de microscoop Top 5 apparaatgroepen op basis van geïnvesteerd vermogen Opbouw vermogen gerelateerd aan het aantal medewerkers (in fte) Afschrijvingen als percentage van geïnvesteerd vermogen Onderhoudskosten nader bekeken Onderhoudskosten per groep als % van het geïnvesteerd vermogen Onderhoudskosten als percentage van de omzet Onderhoudskosten per apparaat Personeelsinzichten op detailniveau Relatieve omvang formatie Medische Technologie Personeelskosten als percentage van de omzet Personeelskosten MT per medewerker MT (in fte) Tijdsbesteding technici Omzet per medewerker (in fte) Total Cost of Ownership Medische Technologie Total Cost of Ownership gerelateerd aan de omzet 49 6 Kengetallen kwaliteit op detailniveau Beleidskeuzes Het convenant Prestatie-indicatoren VIM meldingen Leeftijdsopbouw van apparatuur 58

21 CONCLUSIES BENCHMARK MEDISCHE TECHNOLOGIE 2012 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) offertebureau@mxi.nl

22 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Twee inzichten uit de Benchmark MT Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Personeelskosten medische technologie als percentage van het geïnvesteerde vermogen 5 Bijlage 1: Deelnemers Benchmark Medische Technologie Bijlage 2: Inhoudsopgave Rapportage Benchmark Medische Technologie Impressie Benchmark Medische Technologie 2012 Pagina 2 van 7 Versie januari 2013

23 1 Managementsamenvatting Voor u ligt een impressie van de resultaten van de Benchmark Medische Technologie 2012, over boekjaar 2011 (hierna: Benchmark MT). M&I/Partners ontwikkelde deze benchmark in 2012 samen met negen deelnemende ziekenhuizen (zie bijlage A). Verbeteren door te vergelijken Verbeteren door te vergelijken hanteren wij als motto bij onze benchmarks. Ziekenhuizen vergelijken zich in de Benchmark MT met elkaar op het gebied van kosten en kwaliteit van medische technologie. Dit doen wij door gegevens op een systematische wijze te verzamelen en vervolgens individueel te valideren. Hierdoor kunnen de deelnemers betrouwbare appels met appels vergelijken. De resultaten vertalen wij in een benchmarkrapport. De deelnemers gebruiken dit rapport als basis om verschillen te verklaren en best practices te identificeren. Benchmark Medische Technologie Het begrip medische technologie definiëren wij aan de hand van een selectie uit de lijst met AOC-coderingen. Van de geselecteerde apparaten brengt de Benchmark MT het geïnvesteerd vermogen en de instandhoudingskosten in kaart. Daarnaast inventariseren we de personele formatie die nodig is voor het beheer van de medische technologie. De kwaliteit van dienstverlening sluit aan bij de indicatoren uit het NVZ/NFU convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis en bij de prestatie-indicatoren uit het document Prestatie-indicatoren Kwaliteitsborging Medische Systemen. Inzichten uit de rapportage en de bijeenkomst Voorbeelden van enkele inzichten op hoofdlijnen zijn: De instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen bevinden zich in de bandbreedte tussen 6% en 10%. Hierbij onderscheiden we twee groepen met rond de 6% en rond de 8% instandhoudingskosten. Beeldvormende diagnostische apparatuur is de meest kapitaalintensieve en onderhoud intensieve groep. Voorbeelden zijn röntgen en echografie apparatuur. Onderhoud zelf uitvoeren of uitbesteden is een afweging. De inschatting op basis van de resultaten is dat zelf doen goedkoper kan zijn, mogelijk zelfs met verbeterde kwaliteit of in ieder geval verbeterd serviceniveau. Zelf doen lijkt de kostenbewuste optie. Controle op facturen van leveranciers en betrokkenheid klinisch fysici bij het afsluiten van onderhoudscontracten drukt de kosten. Deelnemers die scherp op de facturen en contracten zitten besparen hierdoor geld en kenmerken zich door lagere kosten. Achtergrond benchmarkrapport en inzichtbijeenkomst De resultaten in het rapport bevatten geen waardeoordeel, maar hebben als doelstelling om de achtergronden en zogenaamde best practices van de aanschaf en instandhouding van medische technologie bij ziekenhuizen te achterhalen. De resultaten zijn met de deelnemende ziekenhuizen besproken in een inzichtbijeenkomst. De werkelijke waarde van de benchmark ligt in de uitkomst van deze dialoog. De resultaten in deze rapportage zijn geanonimiseerd, tijdens de inzichtbijeenkomsten wordt de anonimiteit voor deelnemers tijdelijk opgeheven. We wijzen u er nadrukkelijk op dat het hier slechts gaat om een impressie van de resultaten in de vorm van twee kengetallen. De volledige rapportage, die alleen de deelnemers krijgen, bevat veel meer resultaten en analyses (inhoudsopgave opgenomen in bijlage B). Hierin geven wij ook een verklaring van de resultaten. Impressie Benchmark Medische Technologie 2012 Pagina 3 van 7 Versie januari 2013

24 2 Twee inzichten uit de Benchmark MT 2.1 Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Wat zegt het kengetal Bij de berekening van de instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen tellen we de onderhoudskosten, de kosten van klein materieel, de overige kosten en de personele kosten (totale personele kosten van de afdeling Medische Technologie) bij elkaar op en delen we dit door het geïnvesteerd vermogen. Wat is het belang van het kengetal Naast kosten voor aanschaf en implementatie van medische technologie maakt de Benchmark MT de jaarlijkse instandhoudingskosten inzichtelijk. Dit geeft inzicht in de financiële beheerlast van medische apparatuur. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de instandhoudingskosten uitgedrukt als percentage van het in medische technologie geïnvesteerd vermogen. Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen 14% 12% 10% 8% 6% 4% Personeel overig Personeel technisch Overig + klein materieel Materieel Gemiddelde 2% 0% Figuur 1: instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Instandhoudingskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Uitkomst Gewogen gemiddelde 8,2% Ongewogen gemiddelde 8,1% Hoogste waarde 13,9% Laagste waarde 5,5% Impressie Benchmark Medische Technologie 2012 Pagina 4 van 7 Versie januari 2013 A B C D F G H I

25 2.2 Personeelskosten medische technologie als percentage van het geïnvesteerde vermogen Wat zegt het kengetal Om het kengetal Personeelskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen te berekenen delen we de totale personele kosten voor medische technologie door het geïnvesteerd vermogen. Wat is het belang van het kengetal Ziekenhuizen maken verschillende keuzes op het gebied van al dan niet zelf uitvoeren van onderhoud van medische apparatuur. Dit maakt de personele component binnen het beheer van medische technologie uiterst relevant om te benchmarken. Figuur 2 geeft inzicht in de personeelskosten per ziekenhuis als percentage van het geïnvesteerd vermogen. Personeelskosten medische technologie als percentage van het geïnvesteerd vermogen 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% Personeelskosten Gemiddelde 1,0% 0,5% 0,0% A B C D F G H I Figuur 2: personeelskosten MT als percentage van het geïnvesteerd vermogen Uit figuur 2 ontstaat het volgende beeld: Personeelskosten als percentage van het geïnvesteerd vermogen Uitkomst Gewogen gemiddelde 2,5% Ongewogen gemiddelde 2,6% Hoogste waarde 3,0% Laagste waarde 2,2% Impressie Benchmark Medische Technologie 2012 Pagina 5 van 7 Versie januari 2013

26 Bijlage 1: Deelnemers Benchmark Medische Technologie 2012 In 2012 heeft M&I/Partners de Benchmark MT voor de eerste keer uitgevoerd. De volgende ziekenhuizen namen deel 1 : Amphia Ziekenhuis Franciscus Ziekenhuis Gelre Ziekenhuizen Isala Klinieken Jeroen Bosch Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Reinier de Graaf Groep Tergooi Ziekenhuizen 1 Uiteindelijk hebben niet alle deelnemers gegevens aangeleverd voor het definitieve rapport. Hierdoor bevatten de inzichten slechts acht uitkomsten. Impressie Benchmark Medische Technologie 2012 Pagina 6 van 7 Versie januari 2013

27 Bijlage 2: Inhoudsopgave Rapportage Benchmark Medische Technologie 2012 Impressie Benchmark Medische Technologie 2012 Pagina 7 van 7 Versie januari 2013