gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 31 mei 2011;

Transcriptie

1 gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergaderg d.d. : 11 juli 2011 Besluit nummer : RB Onderwerp :Kademota De ad van de gemeente Den Helden gelezen het adsvoorstel nummer RV van het llege van burgemeester en wethouders van Den Helder van 31 mei 2011; kennis genomen hebbende van de voorbereidende adsbrede mmissievergaderg van 29 juni 2011; besluit: De kademota vaststellen. Hier zijn de volgende beslispunten opgenomen: 1 Het opnemen van een pagaf demogfische ontwikkelgen de begrotg Het nemen van bezuiggsmaatregelen tot een bedg van , waarvan op personeelskosten op leventies en levergen op subsidies en verstrekkgen ,000 op overige posten 3 Verwerken van de voorgestelde ruimtevgende maatregelen: 3.1 Proceskosten ontwikkelg haven van en Kosten gtis parkeren Prs Hendriklaan van en 2013 ) 3.3 Compensatie tekort exploitatie Helderse Vallei van ,2013 en Eenmalig In 2012 voor toezicht dnk en hore. *) De taakstellgen op schuldhulpverleng, mimabeleid en burgerg worden de begrotg 2012 bnen de betreffende beleidsvelden gevuld. 4.2 Het risi van 3,5 miloen wat betreft de uitvoerg van de WWB wordt de begrotg 2012 bnen het progmma "Werk en Inkomen" opvangen. 4.3 De post "gemeentelijke bijdge van aan Willemsoord", waar op basis van het bedrijfsplan Willemsoord mee rekeng wordt gehouden, wordt de begrotg 2012 als taakstellg opgenomen bnen de progmma's waar het maatschappelijk vastgoed is gerelateerd. 4.4 De opsommg van ruimtevgende maatregelen op paga 21 van de kadernota wordt zonder prioriteitsvolgorde aangehouden als ruimtevgers welke kunnen worden gevuld als ruimte wordt gevonden bnen de progmma's. 5 Vrijval en heroverwegen van reserves op basis van de nota reserves en voorziengen 2011: 5.1 De reserve WMO ( ) wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hierna zal het bedg worden gezet ten behoeve van zowel de WMO als dekkg ten opzichte van tegenvallers de WWB, mimabeleid en schuldhulpverleng. **) 5.2 De reserve Jongeren formatie website ( ) terug te laten vloeien naar de algemene reserve. 5.2 Van de reserve Wet Voorkeursrecht Gemeente laten vrijvallen. 5.3 De vrije ruimte de reserves Multicultureel centrum, herrichtg Lange vliet, Ontsluitg de Riepel, Bestuurlijk arngement, nieuwbouw Ambachtsweg, bodemsanerg Nijverheidsweg en bovenwijkse voorziengen zetten voorde volgende prioriteiten: Weerstandsvermogen op het gewenste niveau van 1,25 brengen. Inzetten voor ruimtevgende maatregelen Raadsbesluit Paga 1 van 2

2 6 Vaststellen fancieel technische uitgangspunten voor de begrotg 2012: Loonontwikkelg 2,25% Prijsontwikkelg 0% Omslagrente 4,00% Rentetoevoegg aan reserves en rente grondexploitatie 4,00% Subsidies gesubsidieerde stellgen 0% Gemeentelijke heffgen (m.u.v. rioolrecht) 1,90% Aldus besloten de adsvergaderg van 11 juli voorzitter Koen Schuilg gnffier mr. drs. M. Huisman ") zie amendement A5.17 van de fcties van D66, WD, PvdA,, Stadspartij, SP, GroenLks en Behoorlijk Bestuur; ") zie amendement A5.21 van de fctie van WD; *") zie amendement A5.29 van de fctie van Christenunie. Raadsbesluil Paga 2 van 2

3 hhuq AMV.NtJ\: :\iv.nt Hl'.: clalu r;iikls\ ei^klury: Amendement lil::'.'tiv>! I LH De gemeentead van Den Helder, vergaderg bijeen op 11 juli 2011; gelezen het adsvoorstel nummer RVO agendapunt 5 "Kadernota "; besluit: het ontwerpbesluit beslispunt 3 onder 3.3 als volgt te wïjzigen/aan te vullen: I. schppen: '25.000' en plaats daarvan toevoegen: '55.000'. II. Namens de toevoegen achter 2013: 'en 2014'. ie-va1ïd66 Den Helder, f 7, 4 Toelichtfi: De Stichtg Hefderse Vallei is nform de wens van de Gemeente Den Helder destijds opgericht onder toezeggg van de wethouder dat voor een periode van 10 jaar met nog eens een optie voor 10 jaar dekkg voor de exploitatie vanuit de Gemeente zou worden gewaarborgd (B&W-advies, Stuknummer a ). Thans is de Helderse Vallei voor Den Helder één jaar na oprichtg, al een succesvolle organisatie, niet alleen belangrijk voor onze burgers maar ook voor het toerisme. Het College geeft zelf aan niet te verwachten dat de Helderse Vallei het tekort de exploitatie (al) kan dichten. Wij zijn van meng dat de gemeente het totale exploitatietekort, veroorzaakt door de hogere huur, zoals een brief van 26 april 2010 verwoord, groot 55K, voor haar rekeng moet nemen gedurende de periode tot en met Wij gaan er vanuit dat de Helderse Vallei na deze periode zelf staat zal zijn de fanciële middelen te genereren om de exploitatie mee te kunnen dekken. Om voorgaande redenen vden wij dat de gemeente Den Helder het totale exploitatietekort van de Helderse Vallei, veroorzaakt door de hogere huur, zoals de brief van 26 april 2010 verwoord, groot ,=, voor haar rekeng dient te nemen gedurende de periode tot en met 2014, zoals de budgetsubsidieovereenkomst van 28 juli 2010 is overeengekomen.

4 t)m II- OGoér Amendement AMKMH-1MEMT PI".: (.Lilum riukl.^'.muiidl'rg: De gemeentead van Den Helder, vergaderg bijeen op 11 juli 2011;,am. M--.vneiiVcr\u.rp'-n mueirnu.-n nu non Gelezen Raadsvoorstel RV zake de Kadernota ; Besluit: Het ontwerp-adsbesluit RB te wijzigen als volgt. 1. Het huidige beslispunt 4 (Hanteren van een prioriteitsvolgorde bij de vullg van enkele ruimtevgende maatregelen) wordt geschpt. 2. Een nieuw beslispunt 4 wordt gevoegd, luidende: 4.1 De taakstellgen op schuldhulpverleng, mimabeleid en burgerg worden de begrotg 2012 bnen de betreffende beleidsvelden gevuld. 4.2 Het risi van 3,5 miljoen wat betreft de uitvoerg van de WWB wordt de begrotg 2012 bnen het progmma "Werk en komen" opgevangen. 4.3 De post "gemeentelijke bijdge van aan Willemsoord", waar op basis van het bedrijfsplan Willemsoord mee rekeng wordt gehouden, wordt In de begrotg 2012 als taakstellg t opgenomen bnen de progmma's waar het maatschappelijk vastgoed is gerelateerd^ c 4.4 De' opsommg van ruimtevgende maatregelen op paga 21 van de kadernota wordt zonder. "prioritéitsvolgorde aangehouden als ruimtevgers welke kunnén worden gevuld als ruimte. wordt gevonden bnen de progmma's. Ondertekenaars) van het amendement: WD Toelichtg Het llege geeft de Kadernota pagaf o.a. aan: dat van de taakstellgen op schuldhulpverleng, mimabeleid en burgerg de begrotg 2012 bekend moet zün hoe ze opgevangen gaan worden bnen de beschikbare middelen; o dat de uitvoerg van de WWB een risi kent van 3,5 miljoen, welk bedg bnen het progmma werk en komen moet worden opgevangen: dat rekeng wordt gehouden met een gemeentelijke bijdge van aan Willemsoord (welke post als taakstellg wordt opgenomen bnen de progmma's waar het maatschappelijk vastgoed is gerelateerd). Het realiseren van "de taakstellgen op schuldhulpverleng, mimabeleid, WWB en exploitatie Willemsoord", alsmede het "realiseren van de bezuiggen" kunnen dus niet worden beschouwd als "ruimtevgende maatregelen" die op dit moment niet kunnen worden uitgevoerd. Deze taakstellgen zijn van structurele aard, waar de overige genoemde maatregelen duidelijk van cidentele aard zijn. Het uitvoeren van de overige gewenste maatregelen kan worden uitgesteld bij ontbreken van de benodigde middelen (hoe vervelend een dergelijk uitstel ook moge zijn). Het is niet goed voor te stellen hoe de taakstellgen op schuldhulpverleng, mimabeleid, WWB en exploitatie Willemsoord, alsmede het "realiseren van de bezuiggen" zouden kunnen worden uitgesteld. Deze taakstellgen horen derhalve een prioriteitsvolgorde niet thuis. Verder Is het opnemen van een dergelijke prioriteitsvolgorde (ook al belreft het cidentele maatregelen) überhaupt niet wenselijk. De discussie over welke maatregel wanneer moet worden uitgevoerd, dient pas plaats te vden op het moment dat duidelijk welk bedg aan middelen beschikbaar is. Bijvoorbeeld: met de eventuele beschikbaarheid van kan blijkbaar het Vkenterre worden geïnvesteerd, maar de aanleg Breewijd (benodigd: 4 miljoen) kan daarmee bij lange na nog niet worden gerealiseerd. Mocht er ruimte worden gevonden bnen progmma's dan dient het llege een voorsiet bij de ad om één of meerdere van deze maatregelen te realiseren.

5 nu tiowéé c Ai\iKNf)! :;\!KNT nr.: h 2 Amendement bij kadernota / ion De gemeentead van Den Helder, vergaderg bijeen op 6 juli 2011; gelezen het adsvoorstel RVO kadernota ; besluit: de tekst van het ontwerpbesluit onder 5.2 te wijzigen : "De reserve Jongeren formatie website ( ) terug te laten vloeien naar de algemene reserve." Toelichtg: Dit Is een onznig hoog bedg voor het aanpassen van een website, waarvoor het llege van burgemeester en wethouders de vrijval van het bedg thans wil zetten.

6 D) O) CM (0 N <N ai cc CM O tn m IN m CM (0 O* 3 m a> CM T3 tn o Ti > m cc cn 0) cn 0) O) O) N 3 O) O) Ö 3 U) O ut > (0 Cu CS O) J2 cu O) O) N 8 N 0 O) 'J3 to T3 E O) a> m