Toelichting jaarplan en begroting 2018

Transcriptie

1 INLEIDING Het financiële doel voor 2018 is om het vermogen van de KNZB in lijn te brengen met de meerjaren afspraak te weten een minimaal vermogen van ,- voor de KNZB enkelvoudig. Om dit te bereiken is het volgende uitgangspunt gehanteerd: de begroting 2018 is gelijk aan de begroting 2017 minus 5% hetgeen resulteert in een positief resultaat van ,-. Het bondsbureau is in november 2017 verhuisd binnen Nieuwegein van de Wattbaan naar de Coltbaan. De financiële doelstelling van de verhuizing van het bondsbureau was het structureel en fundamenteel verlagen van de huisvestingslasten. Dit is gelukt met een resultaat van ongeveer ,- structureel per jaar. Hierdoor kan de vermogensdoelstelling behaald worden met een vrijwel gelijk uitgavenpatroon. Door het langzaam maar structureel dalen van het ledental dalen ook de contributie inkomsten in de categorie verenigingsleden. Een andere categorie leden, de individuele leden, ontwikkelt zich echter zeer positief en de bijbehorende contributie-inkomsten compenseren het verlies uit de categorie verenigingsleden. Het ministerie van VWS geeft via het kabinetsbeleid drie impulsen aan de georganiseerde sport. 10 mio aan topsport, 10 mio aan sportparticipatie en 5 mio aan organisatie van EK s en WK s in eigen land. Ook de KNZB gaat daar van profiteren. Voor topsport al in 2018, voor sportparticipatie wellicht in 2019 en voor evenementen als we de organisatie van EK s en WK s weer in onze ambitie opnemen. Het zijn wel middelen die aan directe uitgaven gekoppeld zijn, dus niet vrij besteedbaar. Zij dragen echter wel bij aan onze beleidsdoelstellingen. In de begroting van 2018 is met deze extra middelen nog geen rekening gehouden. TOPSPORT De onderbouwing voor de begroting vertoont geen afwijkingen met Bij topsport zwemmen en waterpolo vrouwen voldoet de KNZB ternauwernood aan de verplichte 30% eigen bijdrage die door NOC*NSF wordt geëist. Het budget dat de KNZB beschikbaar heeft voor topsport wordt door de technisch directeur verdeeld over de sporttakken. Met 6 sporttakken waarmee de KNZB op mondiaal niveau wil meedoen is het met handhaving van de huidige ledenbijdrage belangrijk dat we op zoek blijven naar nieuwe bronnen van financiering. - Het topsportprogramma synchroonzwemmen is gehuisvest in Hoofddorp. Wij kunnen dit programma draaien dankzij een fundamentele ondersteuning vanuit de gemeente Haarlemmermeer. Zodra de ondersteuning, die ieder jaar opnieuw vastgesteld wordt, zou komen te vervallen hebben we een groot gat in de dekking van dit programma. - Bij zwemmen, waterpolo, schoonspringen hebben we inkomsten vanuit subsidies gemeenten en provincies. Vaak worden deze bijdragen vastgesteld voor 1 of enkele jaren. We lopen hierin enige risico's. 11

2 - Topsporters doen mee om de mondiale medailles en inspireren Nederland met passie voor water; fans leren kennen door een persoonlijke relatie aan te gaan en commerciële kansen te gaan benutten door het zwemmen zichtbaarder en aantrekkelijker te maken. LEVEN LANG ZWEMMEN Bij het samenstellen van de begroting 2018 is uitgegaan van: - Dat het aantal locaties waar SuperSpetters aangeboden wordt, in 2018 groeit met 25% naar 150 locaties. Dit is omgerekend een marktaandeel op de zwemlesmarkt van 15%. - Dat er deelnemers deelnemen aan de Zwemvierdaagse, waarvan deelnemers via de inschrijfmodule. - Dat er 50% meer deelnemers zijn aan de borstcrawlcursus dan in 2017 verspreid over 150 cursussen. - Dat het aantal leden van Mijnzwemcoach met 35% groeit. De diverse websites die de KNZB heeft moeten gemoderniseerd worden. Dat is technisch nodig om mee te kunnen lopen met de ontwikkeling van de zoekprogramma s, maar ook inhoudelijk moet er grote schoonmaak worden verricht. Daarnaast zijn die websites de basis voor de distributie van de diverse producten die de KNZB en dus ook van de afdeling Leven Lang Zwemmen. De volgende activiteiten staan in de planning maar zijn helemaal afhankelijk van het vinden van (externe) financiering. Zolang de middelen niet zeker zijn, worden de activiteiten niet in gang gezet. Er staan nog extra acties in de planning die mede afhankelijk zijn van externe financiering. Deze staan nu niet in de begroting opgenomen; 1. Het ontwikkelen van een communicatiestrategie met de branche op het thema Zwemveiligheid. Hiervoor wordt een aanvraag gedaan bij het I&O fonds van NOC*NSF. 2. Het organiseren van de Schoolzwemkampioenschappen, waaraan kinderen deelnemen. 3. Het moderniseren van het Sterrenplan ten behoeve van de aansluiting leren & blijven zwemmen. 4. Het uitbreiden van het aantal locaties waar Swimtag gebruikt wordt. 5. Vernieuwen van de websites Mijnzwemcoach, Zwem4daagse en SuperSpetters. - Behoud van verenigingsleden & 10% groei door nieuwe vormen van binding via de vereniging; - 2,7 miljoen mensen zwemmen minimaal 12x per jaar en zijn tevreden over het lokale zwemaanbod. OPLEIDINGEN Bij het samenstellen van de begroting 2018 is rekening gehouden met de wijzigingen in de organisatie van coachopleidingen die vanaf september 2018 gaan plaatsvinden. Er worden in opleidingen en 7 bijscholingen georganiseerd volgens de huidige structuur. 12

3 Behoud van verenigingsleden & 10% groei door nieuwe vormen van binding via de vereniging. BREEDTESPORT De onderbouwing voor de begroting vertoond geen afwijkingen met Evenementen van de KNZB zijn qua financiering grotendeels voorspelbaar. We zijn altijd afhankelijk van inschrijfgelden, aantallen deelnemers, hoogte van bijdragen van organisatoren, maar gemiddeld genomen zijn de evenementen kostendekkend. - Vanuit de scheidsrechters waterpolo ligt er een verzoek om de onkostenvergoeding te verhogen. Binnen de huidige begroting is daar geen ruimte voor. Er vindt discussie plaats of de gevraagde verhoging daadwerkelijk gewenst is en hoe deze gedragen moet worden. - In de begroting is de WorldCup zwemmen opgenomen. De tweede editie in Eindhoven in augustus 2017 was weer een succes en volgende edities bieden veel kansen voor de topsport. Onze topsporters hebben de WorldCup in eigen huis zeer gewaardeerd. De KNZB organiseert dit evenement met andere partijen en draagt geen risico. - De KNZB heeft een verzoek tot samenwerking aan de regio s gedaan op gebied van ledengroei. Om tot een succesvolle aanpak te komen moeten de achterliggende redenen van de gestage daling van aantal leden, samen met regio s en verenigingen, duidelijk in kaart gebracht worden. In de afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken/enquêtes afgenomen. Er zijn honderden verenigingsbezoeken afgelegd. Deze gegevens en nieuw te verzamelen cijfers en ervaringen moeten de achterliggende oorzaken blootleggen. Met deze gegevens moet een analyse worden gemaakt die de basis vormt voor de verdere aanpak. De analyse fase is cruciaal in het bepalen van de vervolgaanpak. - Behoud van verenigingsleden & 10% groei door nieuwe vormen van binding via de vereniging. EXTERNE BETREKKINGEN Externe Betrekkingen levert een bijdrage aan het aantrekkelijk en toegankelijk maken van zwemmen in Nederland door het initiëren, creëren en verbinden van lokale zwemondernemers zodat meer mensen een leven lang zwemmen. Dit wordt gerealiseerd via expertise, vakmanschap en benutten van lokale kracht. Voor het inzicht is een overzicht gemaakt over welke projecten het hier gaat: 1. Inzet van experts & ondersteuningspool en steeds vaker betaalde dienstverlening door externen. 2. Vergroting van het aantal deelnemers aan het KNZB-Congres, zowel vanuit de verenigingen als de commerciële bezoekers. 13

4 - Behoud van verenigingsleden & 10% groei door nieuwe vormen van binding via de vereniging; mensen die jaarlijks deelnamen aan KNZB-activiteiten op de zwemlocatie; - 2,7 miljoen mensen zwemmen minimaal 12x per jaar en zijn tevreden over het lokale zwemaanbod; fans leren kennen door een persoonlijke relatie aan te gaan en commerciële kansen te gaan benutten door het zwemmen zichtbaarder en aantrekkelijker te maken. MARKETING & COMMUNICATIE Bij het samenstellen van de begroting 2018 is rekening gehouden met: - onderzoek tevredenheid zwemmer conform jaarplan 2018+; - het budget voor beleid is lager dan 2017 omdat in dit jaar geen nieuw plan ontwikkeld wordt, daarom nu budget voor onderzoek t.b.v. resultaten ingezet beleid; - extra personele inzet marketing & communicatie noodzakelijk om Swimba project (inclusief inkomsten) uit te voeren en marketing/sponsoring te activeren; - Een EU project samen met een aantal andere EU lidstaten. - Vernieuwing websitestructuur van de KNZB. Nnieuwbouw van het digitale landschap (mijnzwemcoach, zwem4daagse, superspetters, KNZB); - Verwachte inkomsten website is minimaal 10% conversie stijging (op basis van huidige analyse rapporten). - Inkomsten en uitgaven van Consumer Data Platform (het commerciële data bestand van de KNZB), niet te verwarren met het Ledenbestand zijn deels afhankelijk van de implementatie van de datapool (en in mindere mate ook van nieuwe websites); - Onderzoek marktwaarde sponsoring noodzakelijk voor toekomstige sponsorpropositie; - Nieuw te verwerven sponsorwerving is gemaximeerd op i.v.m. exclusiviteit TeamNL, waardoor potentiële sponsoren niet meer te benaderen zijn; - Aanschaf nieuwe Swimba noodzakelijk. KNZB ORGANISATIE Bij de begroting 2018 is uitgegaan van de nieuwe huisvestingssituatie. We zijn als organisatie los van het collectief Huis van de Sport. Hoewel er op detailniveau nog geen goed vergelijk beschikbaar is, gaan we er van uit dat de kosten met ca 100 k in huur en 50 k in organisatie kosten zullen dalen ten opzichte van de huisvesting aan de Wattbaan. 14

5 Terugblik strategisch plan over het jaar 2017 en vooruitblik over het jaar Hieronder volgt een overzicht in hoeverre de gestelde doelen 2017 behaald zijn, welke gestelde projecten en activiteiten 2017 doorgegaan c.q. opgepakt (= realisatie) zijn en wat de plannen voor zijn: TOPSPORTERS 2 podium- en 8 finale plaatsen WK Zwemmen 2 podiumplaatsen WK Open Water zwemmen 15 podiumplaatsen WK Paralympisch Zwemmen Top-4 positie op het WK waterpolo vrouwen Top-4 positie op de Universiade waterpolo mannen Kwalificatie voor het WK 2 schoonspringers Gestelde Projecten en Activiteiten 2017: 3 medailles 2 medailles WK niet doorgegaan 9 e plaats WK 7 e plaats Universiade 2x top-8 nvt Regieteams WK Budapest Universiade Taipei WK para-zwemmen Mexico stad Meerjaren opleidingsplannen Structuur Vereniging tot NTC zwemmen Waterpolo academie & talentontwikkeling Beleid synchroonzwemmen Competentie- en kennisontwikkeling coaches & experts World Cup Nederland (WK afgelast) (realisatie per ) Deelname WK kortebaan Deelname JOS en EJK s Voorbereiding Olympische Spelen Tokyo Doorontwikkeling topsport & talentontwikkeling Deelname EK s Continueren ingezet beleid 2017 Uitrol visie & strategie regieteams Uitvoering geven aan topsport & talentontwikkeling gericht op deelname & prestaties mondiale toernooien 15

6 VERENIGINGSLEDEN verenigingsleden behouden Circa Gestelde Projecten en Activiteiten: Accountmanagement gericht op relatiebeheer KNZB Bestuursacademie Modernisering lidmaatschaps-contributiestructuur Regieteams sport Opleidingen Code Blauw & VSK Competities & wedstrijden Kampioenschappen PR-waterpolo i.s.m. WFN Herijking programma kampioenschappen Herijking MOP & sportontwikkelingsproducten Introductie van actieplan waterpolo Eerste aanzet actieplannen zwemmen, synchroonzwemmen en schoonspringen Modernisering waterpolocompetitie Modernisering zwemcompetitie Open Water Zwemmen vermarkten Continuering ingezet beleid 2017 Consolideren huidige omvang WP competitie Beleid opleiding scheidsrechters WP opstellen Groei in deelnemers open water evenementen Evenwichtig wedstrijdprogramma breedtesport zwemmen 16

7 DEELNEMERS KNZB-ACTIVITEITEN deelnemers op de zwemlocatie Gestelde Projecten en Activiteiten 2017: SuperSpetters; kinderen op 115 locaties Zwemfonds Sterrenplan & Swimstar Zwem4daagse; deelnemers Zwemcheck; 900 deelnemers op 10 locaties Sponsoring Mijn Zwemcoach; leden Borstcrawlcursus; deelnemers op 50 locaties KNZB Congres; 350 deelnemers Customer Dataplatform & Content ontwikkeling kinderen op 101 locaties deelnemers 40 deelnemers op 1 locatie leden deelnemers op 135 locaties 320 deelnemers unieke profielen Schoolzwemkampioenschappen Marktonderzoek tbv productontwikkeling Productontwikkeling oudere zwemmer Swimba Kids Club Open Water Zwemmen Continueren ingezet beleid kinderen nemen deel aan de Schoolzwemkampioenschappen Onderzoek naar wensen van de zwemmer gekoppeld aan hun levensloop en het ontwikkelen van passende producten & diensten Ontwikkelen product oudere zwemmer nav uitkomsten onderzoek Deelname aan open water evenementen laagdrempelig maken voor recreatieve sporters 17

8 DEELNEMERS NIET-KNZB-ACTIVITEITEN 2,6 miljoen mensen zwemmen min. 12x per jaar Voorbereiden nul-meting tevredenheid zwemaanbod Gestelde Projecten en Activiteiten 2017: Accommodatiebeleid Customer data platform & contentontwikkeling Swimtag Code blauw & VSK pm pm klantprofielen ipv Onderzoek zwemconsument Lobby schoolzwemmen Campagne eenduidigheid zwemdiploma s Publiekscampagne blijven zwemmen Continueren ingezet beleid 2017 Start campagne eenduidigheid in samenwerking met branche Onderzoek zwemgedrag & tevredenheid Nederlanders Start branche brede samenwerking gericht op lobby voor zwemmen in schoolverband Door inzet van content deelname aan KNZBactiviteiten stimuleren 18

9 KIJKERS/BEZOEKERS MEDIA & EVENTS fans leren kennen Gestelde Projecten en Activiteiten 2017: WK Budapest Customer data platform & contentontwikkeling Nationale kampioenschappen; bezoekers Internationale evenementen World Cup Sponsoring volgers social media volgers ipv bezoekers Swimba campagne Continueren ingezet beleid 2017 Via nationale & internationale evenementen het zwemmen meer bekendheid geven en fans inspireren Swimba concept verder uitrollen en Swimba meer bekendheid geven 19