Perspectief CHI 14 maart 2018 Joost de Ruig Ewald van Oorsouw

Transcriptie

1 Perspectief CHI 14 maart 2018 Joost de Ruig Ewald van Oorsouw

2 Wat ging vooraf D&H heidagen eind januari Perspectiefconferentie Presentatie per effect Discussie over diverse scenario s en genoemde ambities Maken van een perspectiefnota

3 Perspectiefnota Voorschot in MJP genomen, deze bestond uit: Meerjarenperspectief (nadruk op driehoek) met meerjarige doorkijk per effect Addendum: gedetailleerde verdieping Nu perspectiefnota met meerjarige doorkijk per effect en financiële consequenties op hoofdlijnen (driehoek) Addendum nu achterwege wegens reguliere, terugkerende activiteiten en herhaling voor een deel overgeheveld naar de begroting met meerjarige doorkijk

4 Waar zit de perspectiefnota in de begrotingscyclus?

5 Basis voor Perspectiefnota Trends en ontwikkelingen Deltavisie Waterprogramma Collegeprogramma Visie maatschappelijk verantwoorde overheid MJP Begroting 2018

6 Overzicht van effecten Waterveiligheid Wateroverlast beperken Watertekort voorkomen Gezond Water Schoon Water Veilige (Vaar)Wegen Crisisbeheersing Bestuur en Organisatie

7 Waterveiligheid Speerpunten HWBP Voorbereiding en realisatie projecten (o.a. Markermeerdijk) VBK: gaan continu op zoek naar slimmere en goedkopere manieren Ruimtelijke adaptatie Risicogestuurd beheer Van data naar informatie (informatiemanagement)

8 Wateroverlast beperken Speerpunten Ruimtelijke adaptatie veerkracht vergroten Watersysteemstudie brengt knelpunten voor gemeenten/regio s in beeld Voeren van gesprekken over ruimtelijke adaptatie met gemeenten en provincies Ruimtelijk adaptief aan de slag: start met vijf proefgebieden Risicogericht beheer Waterplannen stopt in 2019 en overname stedelijk water gereed in 2020

9 Watertekort voorkomen Speerpunten Bestuurlijk besluit over instandhouden grondwatermeetnet (monitoren) Besluit over oprichten en deelname vanuit HHNK aan zoet zout knooppunt Actieplan voor 5 polders voor omgaan met droogte Plan volgorde afsluiten polders bij extreme droogte

10 Gezond water Speerpunten Landbouwportaal samenwerking Bodem Water (bij grote deelname agrarische sector risico 0,8 mln per jaar boven op Perspectiefnota brengen) Effect van RWZI op waterkwaliteit in beeld, eerste aanzet voor aanpak gemaakt. Conform de KRW-doelen leggen wij natuurvriendelijke oevers aan en lossen vismigratie knelpunten op.

11 Schoon water Speerpunten Strategie aanpak geneesmiddelen en microverontreinigingen Klimaat- en energieprogramma waarmaken, zonne-energie en van (aard)gas los Groot onderhoud installaties en regelsystemen (procesautomatisering) Van effluent lozen naar schoon waterproduct en andere grondstoffen produceren. Deze deels laten vermarkten. Verder Samen! Ruimtelijke adaptatie, BAW-nieuw en Omgevingswet

12 Veilige (vaar)wegen Speerpunten Daadwerkelijke overdracht wegen aan Alkmaar Wegenoverdracht Doelstelling: In 2025 alle wegen overgedragen Financieel gevolg per jaar onzeker, over de jaren heen wel helder (volgorde uittreden) Data op orde (cruciaal in de overdracht) Wegen beheren als goed huisvader

13 Crisisbeheersing Speerpunten Betere en snellere informatievoorziening en duiding Verbeteren kwaliteit organisatie (aansturend en uitvoerend)

14 Bestuur en Organisatie Speerpunten Privacybeleid en informatieveiligheid Impact Commissie Aanpassing Belastingstelsel Voorbereiden Omgevingswet Waterschapsverkiezingen Krapte personeel, cao, pensioenen extra inzet op werving en selectie Visie op dienstverlening en op control Zaakgericht werken Uitbreiden aantal auto s op niet fossiele brandstoffen

15 Financieel overzicht

16 Kostenstijgingen Hogere solidariteitsbijdrage HWBP door inflatie 0,3 mln structureel Onderhoud waterketen (RWZI en SDI) 1,4 mln structureel Afzetkosten granulaat 0,4 mln structureel Verzekeringspremies, Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en Vennootschapsbelasting (VPB) 0,8 mln structureel en stijgend Cao en pensioenen 2,7 mln structureel (bottom line) Extra inzet op werving en selectie, auto s op niet fossiele brandstoffen, zaakgericht werken (1 e jaar 0,3 mln en erna 0,5 mln structureel) Reeds begroting 2018 opgehoogd met 1% belastingstijging ( 2,1 miljoen) wegens Cao, pensioenen, WOZ, GDI en VPB. Tevens lagere externe rentekosten en kapitaallasten.

17 Financieel overzicht Exploitatie (t.o.v. oud MJP) Exploitatie( mln) Waterveiligheid -0,2-0,3-1,4 - Wateroverlast beperken -0,3 0,1 0,4 - Watertekort voorkomen -0,1-0,1-0,1 - Gezond water -0,1-0,1-0,1 - Schoon water +1,8 +2,2 +2,6 - Veilige (vaar)wegen -1,2-1,1-1,0 - Crisisbeheersing -0,2-0,2-0,2 - Bestuur en Organisatie +4,6 +1,9 +2,1 - Totaal +4,3 +2,3 +2,2 -

18 Financieel overzicht Investeringsvolume per jaar * mln Totaal Investeringen Verschil t.o.v. oud MJP Investeringsplafond van 40 miljoen. Gaan hiervoor onder andere procesautomatisering waterketen verbeteren, een watersysteemstudie doen, Sattline vervangen, RWZI Beemster en Oosthuizen aanpassen etc. Tendens is hogere investeringsuitgaven. Wanneer plafond overschreden gaat worden, komen we bij u terug.

19 Wat komt er nog op ons af qua belastingheffing Commissie Aanpassing Belastingstelsel Uitspraak Hoge Raad inzake waardebepaling verharde openbare wegen (bermen in watersysteemheffing (WSH) gedifferentieerd aanslaan bij Rijk/provincie/gemeenten) Nieuwe kostentoedelingsverordening (KTV): Waardeontwikkeling gebouwd ongebouwd in nieuwe KTV Wegenoverdracht Netto betaler - netto ontvanger Landelijke stedelijke gemeente

20 Afwegingen voor de scenariokeuze Ontwikkelingen belastingheffing (KTV, bermen en overdracht) Invloed afname draagvlak (met name hectares ongebouwd) door uittreding Alkmaar op wegenheffing Bepalingen omtrent belastingheffing in collegeprogramma In de begroting % extra belasting geheven om gedeelte van exogene kostenstijging te dekken De notie dat er een goed gevulde bestemmingsreserve voor tariefsegalisatie in voorgaand MJP zat, namelijk 55 miljoen Zuiveringsheffing in oud MJP -1,2%, nu structureel meer kosten Uitgangspunten: - Geen rekening gehouden met CAB - Niet geanticipeerd op juridisch geschil waardebepaling verharde openbare wegen (400%) - Huidige kostentoedelingsverordening

21 1. Driehoek Scenario 1: heffing conform oud MJP Tov oud MJP PN 2019 PN 2020 PN 2021 PN 2022 Exploitatie +4,3 mln +2,3 mln +2,2 mln - Investeringen -4 mln +10 mln -1 mln -14 mln Reserves 2022 WSH ZUI WEG Totaal 23 mln 8 mln 23 mln 55 mln Opbrengst (%) WSH 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% ZUIV -1,2% -1,2% 0,0% 0,0% WEG 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Totaal gem. 1,0% 1,0% 1,5% 1,5% mln +/ Schuld

22 2. Driehoek Scenario 2: stijging ZUI, daling WSH Tov oud MJP PN 2019 PN 2020 PN 2021 PN 2022 Exploitatie +4,3 mln +2,3 mln +2,2 mln - Investeringen -4 mln +10 mln -1 mln -14 mln Reserves 2022 WSH ZUI WEG Totaal 14 mln 19 mln 23 mln 56 mln Opbrengst (%) WSH 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% ZUIV 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% WEG 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Totaal gem. 1,0% 1,0% 1,6% 1,6% mln +/ Schuld

23 3. Driehoek Scenario 3: Daling WEG, WSH, stijging ZUI Tov oud MJP PN 2019 PN 2020 PN 2021 PN 2022 Exploitatie +4,3 mln +2,3 mln +2,2 mln - Investeringen -4 mln +10 mln -1 mln -14 mln Reserves 2022 WSH ZUI WEG Totaal 14 mln 19 mln 18 mln 51 mln Opbrengst (%) WSH 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% ZUIV 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% WEG -3,0% (4,0%) (4,0%) (4,0%) Totaal gem. 0,5% 1,0% 1,6% 1,6% mln +/ Schuld

24 Voorbeeldprofielen Profiel (Excl. wegen) Profiel (Incl. wegen) variant 1(oud MJP) tov B2018 variant2 (ZUI/WSH) tov B2018 variant 3 (dalingweg) tov B2018 variant 1(oud MJP) tov B2018 variant2 (ZUI/WSH) tov B2018 variant 3 (dalingweg) tov B Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden 0,5% 0,4% 0,4% 1,7% 1,6% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 1,1% 1,3% 0,1% Procesindustrie -1,8% -0,6% -0,6% -1,5% -0,3% -0,6% Groothandel 0,4% 0,3% 0,3% 1,3% 1,1% 0,1% Klein bedrijf 0,3% 0,3% 0,3% 1,1% 1,1% 0,1% Agrarischbedrijf (40ha.) 2,0% 1,1% 1,1% 4,6% 3,9% 2,4% Glastuinbouw 0,1% 0,3% 0,3% 0,8% 1,0% 0,1%

25 Wegenoverdracht In alle varianten geen rekening gehouden met verdere overdacht Bij overdracht wordt opnieuw naar de stijging van de opbrengst wegenheffing gekeken Uiteindelijk maar één profiel: exclusief wegen Profiel (Excl. wegen) Profiel (Incl. wegen) Bedragen in Meerpersoonshuishouden(met woning) Agrarischbedrijf (40ha.) variant 1(oud MJP) tov B2018 variant2 (ZUI/WSH) tov B2018 variant 3 (dalingweg) tov B2018 variant 1(oud MJP) tov B2018 variant2 (ZUI/WSH) tov B2018 variant 3 (dalingweg) tov B

26 Disclaimer Nemen geen inflatie op in de planperiode (2% is gem. 2,6 mln per jaar). Voor de cao is het werkgeversbod opgenomen minimaal scenario. In alle scenario s zijn minder kosten voor baggeren, maaien, werkzaamheden VBK en toetsing opgenomen. Dit brengt risico s met zich mee. Scenario s gemaakt op basis van huidige kostentoedelingsverordening. Wanneer één van deze punten zich openbaart, komen we in de begroting 2019 bij u terug.

27 Vragen?