*Z04B8DE2F7E* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

Transcriptie

1 Raadsvoorstel *Z04B8DE2F7E* Aan de raad Documentnummer : INT Afdeling : Ruimte Onderwerp : Uitwerking quick scan Landgoed Adrichem Inleiding De aanvraag van BHC Overbos van oktober 2014 voor een 4 e hockeyveld kent een lange voorgeschiedenis. De eerste gesprekken hierover dateren uit Voor een overzicht van de stappen die sinds de aanvraag van oktober 2014 zijn doorlopen verwijzen wij u naar bijlage 2 aan het einde van dit raadsvoorstel. Naar aanleiding van de aanvraag van BHC Overbos is een bestuursopdracht vastgesteld welke ten doel had om de noodzaak van een 4 e veld aan te tonen. Uit de destijds geleverde rapportage is gebleken dat de aanvraag voor een 4 e hockeyveld gerechtvaardigd is waarmee nut en noodzaak zijn aangetoond. Anno 2018 blijft 1hockey onverminderd populair en groeit het aantal leden, niet alleen bij BHC Overbos maar ook landelijk. De aanvraag is echter complexer gebleken dan alleen het aantonen van nut en noodzaak, het beschikbaar stellen van het benodigde budget en vervolgens het aanleggen van een 4 e hockeyveld. Ook financieel was het een complexe aanvraag omdat er geen middelen beschikbaar waren binnen de bestaande budgetten en de financiering van het vierde hockeyveld binnen het Meerjaren Groot Onderhoud en Investerings Plan (MGOIP) gerealiseerd moest worden. Voorlopige voorkeursvariant college december 2016 In een complexe mix van belangen en standpunten heeft het college op 13 december 2016, rekening houdend met : de aangetoonde nut en noodzaak voor een 4 e hockeyveld; de weerstand tegen de door BHC Overbos gewenste locatie; de parkeer- en geluidsoverlast voor de buurt; de weerstand tegen het verdwijnen van openbaar groen; de capaciteit die door efficiënter gebruik te maken van de velden van Sportpark Adrichem kan ontstaan; de beschikbare middelen vanuit het MGOIP; het besluit genomen om veld 11/12 op Sportpark Adrichem aan te wijzen als voorlopige voorkeurslocatie. Uw raad en de belanghebbenden zijn hierover met een brief (UIT ) geïnformeerd. Toekomstvisie Sportpark Adrichem Tijdens een bestuurlijk overleg in november 2016 hebben zowel BHC Overbos als RKVV DEM en de Kennemers aangegeven dat het vierde hockeyveld op veld 11/12 van sportpark Adrichem tot de mogelijkheden behoort. Echter niet zonder een duidelijk toekomstperspectief voor alle partijen en zonder dat voor de voetbal een kunstgrasveld gerealiseerd wordt om de ingeleverde veldcapaciteit te compenseren. Het college heeft daarom in hetzelfde collegebesluit van 13 december 2016 besloten om de gezamenlijke sportverenigingen tot 1 april 2017 de tijd te geven een gedragen toekomstvisie voor Sportpark Adrichem te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van de

2 toekomstvisie heeft de gemeente zowel financiële en ruimtelijke als beleidsmatige kaders meegegeven. De toekomstvisie is ontwikkeld vanuit BHC Overbos, RKVV DEM en De Kennemers. Deze visie kon rekenen op een groot draagvlak bij de andere sportverenigingen op sportpark Adrichem en park Overbos, de bewoners uit de omgeving en stichting Stadspark Overbos. Tijdens de raadscommissie van 2 mei 2017 is de toekomstvisie aan uw gemeenteraad gepresenteerd. In het voorkeursscenario van de betrokken partijen (gepresenteerd als scenario B) verhuist BHC Overbos gedeeltelijk naar sportpark Adrichem, wordt een 3 e kunstgrasveld aangelegd ten behoeve van de voetbal en komt een deel van de huidige hockeyvelden beschikbaar voor een andere invulling van dat deel van park Overbos. In dit scenario verhuizen korfbalverenging HBC en tennisvereniging DEM naar een andere locatie op het sportcomplex. Voorkeursvariant college en raadsvoorstel juni 2017 Omdat nut en noodzaak voor een 4 e veld voor de hockey was vastgesteld en gezien de looptijd van de aanvraag was (en is) het van belang dat BHC Overbos op korte termijn duidelijkheid zou krijgen over de aanvraag van een 4 e hockeyveld. Een financiële onderbouwing van de fysieke (on)mogelijkheden die scenario B met zich mee bracht was echter nog niet uitgevoerd. Dit was wel nodig om de toekomstvisie echt op zijn waarde en uitvoerbaarheid te kunnen beoordelen. Een dergelijk onderzoek kost tijd en geld en uw raad had zich op dat moment nog niet uitgesproken over de toekomstvisie van de sportverenigingen. Het college heeft uw raad daarom met raadsvoorstel INT voorgesteld het 4 e hockeyveld op veld 11/12 van DEM te situeren. De aanleg van een hockeyveld op deze locatie bood immers op korte termijn een oplossing voor de problematiek van de hockey en zou een eventueel latere uitwerking van scenario B niet blokkeren. Bij de behandeling van het raadsvoorstel in de commissievergadering van 13 juli 2017 heeft uw raad dit raadsvoorstel en het daarmee samenhangende MGOIP aangehouden en aan het college van B&W het advies gegeven om een quickscan uit te voeren naar : 1. de toekomstvisie voor Sportpark Overbos en Adrichem, waarbij de visie van de sportverenigingen wordt gebruikt als input en 2. naar de haalbaarheid in tijd en financiële consequenties van de meest voordelige optimale herinrichting van het sportpark. INT / Z Pagina 2

3 Na een aanbestedingsprocedure is adviesbureau Sport en Ruimte medio augustus 2017 gestart met de uitvoering van de quickscan. De resultaten hiervan zijn op 23 november 2017 in de raadscommissie aan u gepresenteerd. Uitkomsten quickscan door adviesbureau Sport en Ruimte De quickscan naar de toekomstvisie voor sportpark Overbos en Adrichem laat een aantal positieve punten zien van scenario B, het voorkeursscenario van de sportverenigingen. De analyse van Sport en Ruimte geeft het volgende beeld: Positief en waardevol zijn: 1. de samenwerking van de sportverenigingen en hun maatschappelijke rol die zij willen vergroten; 2. de vereniging overstijgende visie; 3. het draagvlak voor dit scenario van de betrokkenen. Er zijn ook kritische kanttekeningen; de maatregelen of investering die deze aanpassingen vergen staan niet in verhouding met het maatschappelijke rendement, te weten: a. de verplaatsing van de korfbalvereniging HBC en tennisvereniging DEM b. programmering op overcapaciteit voor de voetbalverenigingen. c. de maatregelen ten aanzien van de infrastructuur (oa. parkeren en verleggen van de busbaan). d. de kosten van scenario B bedragen ca. 6,4 miljoen. Scenario Landgoed Adrichem Naast de quick scan naar de toekomstvisie heeft Bureau Sport en Ruimte een quickscan uitgevoerd naar het scenario met de optimale herinrichting en dit uitgewerkt in een vlekkenplan. Dit scenario heeft als werktitel Landgoed Adrichem meegekregen. Hierin zijn de positieve punten uit scenario B meegenomen en staan de maatregelen en investeringen in verhouding tot het doel dat ze dienen. In plaats van de aanvraag alleen te benaderen vanuit het capaciteitsvraagstuk, zoals in het verleden, benadert het scenario Landgoed Adrichem de aanvraag voor een 4 e hockeyveld vanuit een helicopterview met een integraal perspectief. De vlekkenkaart die gepresenteerd is tijdens de commissie vergadering van 23 november 2017 was echter nog geen ontwerp en geen uitvoeringsplan. INT / Z Pagina 3

4 Fasering en maatregelen In de, tijdens de commissie van 23 november 2017, gepresenteerde fasering van de uitvoering van scenario Landgoed Adrichem was de aanleg van het 4 e hockeyveld gepland in Uw raad heeft echter aangegeven, gezien de looptijd van de aanvraag, de aanleg van het 4 e hockeyveld naar voren te willen halen. Hierbij zouden de voetbalverenigingen op het sportpark Adrichem niet in de problemen mogen komen door een tekort aan wedstrijd-en trainingscapaciteit. Uit de Quick Scan bleek dat bij de aanleg van het 4 e hockeyveld op veld 11/12, alleen het vervangen van een voetbalgrasveld voor een voetbalkunstgrasveld onvoldoende is om het verlies aan capaciteit te compenseren op de piekmomenten. De maatregelen die in 2018 getroffen moeten worden om het vierde hockeyveld te realiseren en de voetbalverenigingen voldoende te compenseren zijn: 1. Verschuiven van het hoofdveld van RKVV DEM (richting tennisvereniging DEM) 2. Aanleg ½ kunstgrasveld aan kopse kant hoofdveld RKVV DEM (aan de kant van de ingang) 3. Aanleg van het 4 e hockeyveld op veld 11/12 van sportpark Adrichem Raadsbesluit 19 december 2017 Uw raad heeft bij amendement besloten : 1. het raadsvoorstel INT in te trekken; 2. de middelen voor: a. de aanleg van het 4 e hockeyveld op veld 11/12 van sportpark Adrichem; en b. het verschuiven van het hoofdveld van RKVV DEM; en c. de aanleg van een half kunstgrasveld bij RKVV DEM; beschikbaar te stellen vanuit het nog vast te stellen MGOIP ; 3. het college op te dragen het scenario Landgoed Adrichem uit de quick scan nader uit te werken: a. met als basis de visie en uitgangspunten vanuit de quick scan; en b. deze zodanig uit te werken dat het gereed is voor besluitvorming inclusief kosten, dekking en fasering; en c. deze uitwerking bij de voorjaarsnota van 2018 aan de raad te presenteren om tot definitieve besluitvorming te komen. Stand van zaken uitvoering zomer 2018 Vanaf begin 2018 is gewerkt aan de uitvoering van dit raadsbesluit. De uitvoering is geknipt in 2 parallelle processen: 1. de realisatie van het 1 ½ kunstgras voetbalveld bij DEM en het 4 e hockeyveld op veld 11/12 en 2. de nadere uitwerking van de quickscan Landgoed Adrichem Omdat deze processen vele raakvlakken hebben en op elkaar inhaken heeft constante afstemming plaatsgevonden om te voorkomen dat de realisatie van de hockey- en voetbalvelden in 2018, een eventuele verdere uitvoering van Landgoed Adrichem zou bijten. Ook zijn de sportverenigingen weer betrokken en heeft een bewonersavond plaatsgevonden over de nadere uitwerking van Landgoed Adrichem. Met de nadere uitwerking van Landgoed Adrichem is in december 2017 een start gemaakt met de initiatieffase volgens de in de gemeente Beverwijk gehanteerde methode van projectmatig werken. De nadere uitwerking van Landgoed Adrichem biedt een basis voor de fasegewijze uitrol de komende jaren. In de nadere uitwerking is voor iedere fase, lees te realiseren deelplan, een voor op dit moment zo gedetailleerd mogelijk ontwerp gemaakt. Dit zal per te realiseren deelplan nog uitgewerkt moeten worden naar een definitief ontwerp. Per deelplan geldt dat hiervoor opnieuw de verschillende fases van het projectmatig werken zullen worden gehanteerd, met dien verstande dat uw raad met voorliggend raadsvoorstel op dit moment al een besluit neemt over de initiatieffase. INT / Z Pagina 4

5 Indien uw raad besluit verdere uitvoering te geven aan Landgoed Adrichem zal na dat besluit per deelfase en na totstandkoming van het definitief ontwerp (DO) een taakstellend krediet per fase aangevraagd worden. Financiën Quick Scan Tijdens de presentatie van de Quick Scan in de raadscommissie van 23 november 2017 is onderstaande sheet aan u gepresenteerd. De geraamde (nominale) kosten kwamen destijds op ca. 3,2 miljoen euro. NB In deze sheet wordt de benodigde aanvullende investering vanuit het MGOIP niet weergegeven Financiën nadere uitwerking Bij de nadere uitwerking van Landgoed Adrichem zijn ook de financiën nader uitgewerkt. In onderstaande tabel ziet u een vergelijk van de financiële uitwerking van zowel de Quick Scan (december 2017) als de raming van de kosten van de Nadere Uitwerking (zomer 2018). Hierbij worden de inhoudelijke verschillen inzichtelijk die leiden tot meer kosten. Landgoed Adrichem december 2017 Landgoed Adrichem mei 2018 Verschil Tennis 0 Tennis 0 Korfbal 0 Korfbal 0 Voetbal Voetbal 2,5 voetbalvelden kunstgras rubber infill ,5 voetbalvelden kunstgras rubber infill was- en kleedlokalen compensatie oude W&K was- en kleedlokalen compensatie oude W&K Totaal Voetbal Totaal Voetbal Hockey Hockey 1 hockeyveld zandingestrooid hockeyveld zandingestrooid hockeyveld vol water hockeyveld vol water hockeyveld vol water speciaal hockeyveld op vijver vol water Totaal Hockey Totaal Hockey Jeu de boules Jeu de boules 18 banen met verlichting banen met verlichting overkapping/clubhuis* overkapping/clubhuis* Totaal Jeu de Boules Totaal Jeu de Boules Infrastructurele aanpassingen Infrastructurele aanpassingen parkeren parkeren Totaal Infrastructurele aanpassingen Totaal Infrastructurele aanpassingen Park en water Park en water Meander verbreden Entree DEM Park entree centrum Meander watercompensatie water Aanleg zuidelijk park park Laan van Adrichem Totaal Park en water Totaal Park en water Projectleiding, advies en engineering Projectleiding, advies en engineering Marge Marge verrekend AF: Boekwaarde Totale investering Totale investering Dekking uit MGOIP Dekking uit MGOIP TOTAAL TOTAAL INT / Z Pagina 5

6 De grootste verschillen zitten in de realisatie van 3,5 in plaats van 2,5 kunstgras voetbalveld en de verhoging van het bedrag voor de hockeyvelden, in welk bedrag ook de kosten voor de sloop van de was- en kleedlokalen bij DEM zijn verwerkt. De post onvoorzien is verdisconteerd in de afzonderlijke bedragen die in deze tabel zijn opgenomen. Financiën en fasering Uit de Nadere Uitwerking blijkt dat, bovenop de investering vanuit het MGOIP ad , de kosten voor Landgoed Adrichem (nominaal) op ca bedragen. Weggezet in de tijd, rekening houdend met inflatie, komen de geraamde kosten op ca Zie de tabel hieronder. In de tabel hieronder wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de fasering in jaren zal zijn. Een meer uitgebreide omschrijving per fase is opgenomen op pagina 19 in de rapportage in bijlage 1. FINANCIEN LANDGOED ADRICHEM jaar aantal voorziening type TOTAAL 1,5 Kunstgrasveld 8 DEM kunstgras SBR rubber Hockeyveld 11 vol water Entree DEM kosten Jeu de boules banen buitenbanen gravel verlicht Kunstgrasveld 10 DEM kunstgras SBR rubber Kunstgrasveld 6 Jong Hercules kunstgras SBR rubber hockeyveld 12 zand ingestrooid was- en kleedlokalen DEM compensatie oude W&K kosten Meander watercompensatie Aanleg zuidelijk park parkeren Laan van Adrichem kosten hockeyveld op vijver vol water kosten Bijkomende kosten Afboeking boekwaarde VAT incl. participatie, communicatie en projectmanagement TOTAAL Dekking MGOIP totaal dekking RESULTAAT De realisatie van Landgoed Adrichem vraagt, naast de reeds beschikbare middelen ad uit het MGOIP, op basis van de huidige ramingen een investering van Totaal betekent een totale geraamde investering van Relatie met gemeentebegroting / budgetregels Het totaal aan geraamde investeringen bedraagt Voor dekking is beschikbaar in het MGOIP. De middelen uit het MGOIP bestaan uit voor aanleg van een hockeyveld en 1,5 kunstgrasvoetbalveld bij DEM en uit voor vrijkomende middelen. Deze middelen komen beschikbaar doordat geraamde investeringen in het MGOIP overbodig zijn geworden door de uitvoering van Landgoed Adrichem. Het geraamde investeringsbedrag mag volgens geldende wet-en regelgeving niet in een keer ten laste van de begroting worden gebracht. In plaats daarvan wordt de investering over een aantal jaren afgeschreven. Deze afschrijvingslast vermeerderd met een rentecomponent worden kapitaallasten genoemd. Voor deze kapitaallasten INT / Z Pagina 6

7 moet jaarlijks dekking worden gezocht in de begroting. De kapitaallasten lopen na 2023 door en eindigen wanneer de investeringen in het landgoed Adrichem volledig zijn afgeschreven. De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. Het effect op de kapitaallasten wordt in onderstaande tabel getoond. Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 van onderstaande tabel geeft het totaal van de investering per jaar weer, inclusief de investering vanuit het MGOIP. geeft de kapitaallasten van de totale investering weer. laat de ontstane ruimte in de begroting zien die ontstaat doordat bepaalde investeringen in het MGOIP vervallen. Dit doordat deze investeringen niet meer nodig zijn door de aanleg van Landgoed Adrichem. toont het verschil in kapitaallasten, dat is regel 3 minus 4, het effect dus van de kapitaallasten waarmee nog geen rekening is gehouden in de begroting. de begroting. 1 Jaar Raming rapport bijlage 1 (totale investering is ) 3 Kapitaallasten bij huidige raming Vervallen kapitaallasten behorende bij vrijkomende kredieten van in het MGOIP Verschil (niet geraamde 5 kapitaallasten) In de tabel hieronder worden de kapitaallasten vergeleken van 3 scenario s: 1. De oude raming van december 2017 ad (is inclusief kredieten uit het MGOIP van ) 2. De huidige raming, juli 2018 ad De situatie dat alleen vanuit het MGOIP wordt geïnvesteerd. (lees : als Landgoed Adrichem niet wordt uitgevoerd). In het laatste geval ontstaan er beperkte effecten van de kapitaallasten op de begroting. In het MGOIP is rekening gehouden met een investering van Omdat in dit scenario ook een kassagebouw verplaatst en herbouwd wordt leidt dit tot extra kosten boven op de beschikbare ruimte in het MGOIP. Het bedrag dat voor 2018 genoemd is bij dit scenario in onderstaande tabel (laatste regel) betreft de versnelde afschrijving van een huidig veld die vervroegd vervangen wordt. In de tabel hieronder is een vergelijk opgenomen van de (inmiddels achterhaalde) raming van december 2017 en de huidige raming en laat zien wat het verschil betekent in het effect op de kapitaallasten. Jaar Effect kapitaallasten bij oude raming dec (investering ) Effect kapitaallasten bij huidige raming (investering ) Effect kapitaallasten indien fase 2 niet doorgaat Als Landgoed Adrichem fasegewijs wordt uitgewerkt tot een DO en ook tot uitvoering komt dient het MGOIP herzien te worden. In het aangepaste MGOIP worden de verwachte investeringen doorgerekend. Dan wordt zichtbaar welke effecten de INT / Z Pagina 7

8 investeringen in sportaccommodaties hebben op het MGOIP. Opgemerkt wordt dat niet alle investeringen zoals genoemd in de nadere uitwerking Landgoed Adrichem een relatie hebben met het MGOIP. Er dient onderzocht te worden of aanvullende dekkingsbronnen beschikbaar zijn. Risico s Met de nadere uitwerking van Landgoed Adrichem is een start gemaakt met de initiatieffase volgens de in de gemeente Beverwijk gehanteerde methode van projectmatig werken. De nadere uitwerking van Landgoed Adrichem biedt een basis voor de fasegewijze uitrol de komende jaren. In de nadere uitwerking is voor iedere fase, lees te realiseren deelplan, een voor op dit moment zo gedetailleerd mogelijk ontwerp gemaakt. Dit zal per te realiseren deelplan nog uitgewerkt moeten worden naar een definitief ontwerp. Hierdoor kan het DO financieel afwijken van de raming zoals nu gepresenteerd. In de raming is uitgegaan van stelposten voor eventuele compensatie voor sportverenigingen. Dit als gevolg van bijvoorbeeld verplaatsing van was- en kleedlokalen. Door krapte op de markt kan het zijn dat aanbestedingsnadelen ontstaan. Hoewel in de raming een indexatie wordt toegepast wil dit niet garanderen dat deze voldoende is. Bij het uitwerken van het DO zal beoordeeld worden of het indexatiepercentage gehandhaafd kan blijven. Mogelijke vertragingen in het project kunnen leiden tot hogere kosten. Dat geldt ook voor eventuele tegenvallers die zich voor kunnen doen indien asbest of archeologische resten worden aangetroffen. Voor deze fase van het project zijn daar de gebruikelijke kosten voor de onderzoeken voor opgenomen en zijn de gebruikelijke percentages onvoorzien opgenomen. Indien deze zaken ook echt aangetroffen worden zal nader onderzoek uit moeten wijzen hoe hoog de daadwerkelijke kosten zullen zijn. Voor de verplaatsing van het fietsenhok (onderdeel van fase 1, het verleggen en aanleggen van de kunstgrasvelden bij DEM deze zomer) is in verband met asbestsanering van de grond een budget benodigd van ,--. Onderzocht wordt of voor deze onvoorziene kosten dekking gevonden kan worden in de producten milieu en bodem. Bij de realisatie van de volgende fases zal per fase onderzocht worden of er in het kader van participatie, landgoederen en duurzaamheid subsidies kunnen worden verkregen. Als gevolg van een wetswijziging op het gebied van terugvorderbaarheid van BTW bij sportaccommodaties onderzoekt de gemeente of andere BTW-structuren mogelijk zijn om BTW aftrek te behouden. De ramingen in het rapport Landgoed Adrichem gaan uit van bedragen exclusief BTW. Omdat een nieuwe BTW-structuur nog niet gereed is en er landelijk nog onzekerheden bestaan over de gevolgen van de wetswijziging. Relatie met collegeprogramma In het coalitieakkoord staat het volgende : Om goed te kunnen sporten moeten er voldoende sportfaciliteiten zijn. Het draagt bij aan het beleidsdoel wanneer sportclubs voldoende ruimte hebben en in elkaars nabijheid tot goede samenwerking kunnen komen. Dat is dan ook de reden dan een duurzame herinrichting van de sportparken Overbos en Adrichem een belangrijke ambitie is in dit coalitieakkoord. De in 2017 gepresenteerde toekomstvisie wordt in plannen uitgewerkt, inclusief financiering en uitvoering. INT / Z Pagina 8

9 Relatie met regionale samenwerking / MRA Niet van toepassing Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid Raadsbesluit INT d.d. 19 december 2017 Motivering voorgesteld besluit Met de uitvoering van voorgesteld besluit krijgt BHC Overbos de beschikking over een 4 e hockeyveld en wordt Landgoed Adrichem een toekomstbestendig en flexibel sportpark waar sport en recreatie elkaar ontmoeten. Consequenties voorgesteld besluit Met de uitvoering van voorgesteld besluit krijgt BHC Overbos de beschikking over een 4 e hockeyveld en wordt Landgoed Adrichem een toekomstbestendig en flexibel sportpark waar sport en recreatie elkaar ontmoeten. Met de investering in Landgoed Adrichem nemen de kapitaallasten toe. Verdere procedure De komende jaren zal Landgoed Adrichem volgens de voorgestelde fasering uitgerold worden. Voorgesteld besluit en commissieadvies Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de Raadscommissie. Beverwijk, 29 mei 2018 burgemeester en wethouders van Beverwijk, de wnd. gemeentesecretaris, de burgemeester, R. Pirovano drs. M.E. Smit Bijlagen: 1. Rapportage Uitwerking Quick Scan Landgoed Adrichem 2. Een terugblik vanaf de aanvraag in oktober INT / Z Pagina 9

10 Raadsbesluit Documentnummer : INT Afdeling : Ruimte Onderwerp : Uitwerking Quick Scan Landgoed Adrichem De raad van de gemeente Beverwijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2018, nummer INT ; gehoord de Raadscommissie; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; b e s l u i t : 1. kennis te nemen van het rapport Uitwerking Quick Scan Landgoed Adrichem en fasegewijs over te willen gaan tot de uitvoering van Landgoed Adrichem conform de in het rapport omschreven fasering, inclusief de financiële raming; 2. het college op te dragen : a. de verdere uitvoering van Landgoed Adrichem zo spoedig mogelijk fasegewijs op te pakken en uit te werken naar een Definitief Ontwerp (DO); b. per fase bij de besluitvorming over het Definitief Ontwerp (DO) een taakstellend krediet aan te vragen en daarbij inzichtelijk te maken of alternatieve cq aanvullende dekking (subsidies, budgetten vanuit de verschillende vakgebieden, ect.) gevonden kan worden en of er gevolgen zijn voor de BTW; Beverwijk, de raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, INT / Z Pagina 10

11 Bijlage 1 Rapportage Uitwerking Quick Scan Landgoed Adrichem INT / Z Pagina 11

12 INT / Z Pagina 12

13 INT / Z Pagina 13

14 INT / Z Pagina 14

15 INT / Z Pagina 15

16 INT / Z Pagina 16

17 INT / Z Pagina 17

18 INT / Z Pagina 18

19 INT / Z Pagina 19

20 INT / Z Pagina 20

21 INT / Z Pagina 21

22 Bijlage 2 Een terugblik vanaf de aanvraag in oktober Oktober 2014 Aanvraag BHC Overbos voor een 4 e hockeyveld (IN ). Mei 2015 College van B&W heeft een bestuursopdracht vastgesteld die ten doel had om de noodzaak voor een 4 e hockeyveld aan te tonen (C / INT ). Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Ne9en. De rapportage toonde aan dat de aanvraag van BHC Overbos voor een 4 e hockeyveld gerechtvaardigd is. 10 nov De rapportage van bureau Ne9en is vastgesteld door het college (C ). In hetzelfde collegebesluit is opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek naar de realisatiemogelijkheden van een 4 e veld en is besloten de gemeenteraad te informeren over het proces tot dan (UIT ). Voorjaar 2016 Bureau Kragten is ingehuurd om onderzoek te doen naar de fysieke inpasbaarheid van een 4 e hockeyveld. 21 Juni 2016 College heeft het kennis genomen van het rapport van Bureau Kragten Uitbreidingsmogelijkheden 4 e hockeyveld BHC Overbos (INT ). 23 juni 2016 Rapport van bureau Kragten is gepresenteerd in de raadscommissie. Tijdens deze presentatie bleek dat dat er veel vragen en opmerkingen waren over de inhoud en het proces rondom dit rapport. De commissie heeft geen richtinggevende uitspraak gedaan met betrekking tot de verschillende scenario s die werden gepresenteerd maar gevraagd om een procesvoorstel hoe deze aanvraag nu verder te behandelen. Zomer 2016 Verkennende gesprekken met BHC Overbos, de 4 voetbalverenigingen, de Sportraad, Stichting Sportaccomodaties Beverwijk, bewoners van de Heemskerkerweg en Beheerstichting Stadspark Overbos. Doel van de verkennende gesprekken was vooral om de betrokken partijen de gelegenheid te geven om te reageren op het rapport en te polsen welke verschillende belangen, oplossingsmogelijkheden en voorkeursscenario s er leven. 5 sept Bewonersavond voor belangstellenden. Tijdens de druk bezochte bewonersavond (ca. 100 personen) blijkt dat er veel weerstand is tegen de komst van een 4 e hockeyveld in de nabijheid van de huidige velden. De bewoners, van in het bijzonder de Heemskerkerweg, hebben grote zorgen over hun persoonlijke woongenot. Deze zorg richt zich vooral op de parkeerdruk in de buurt en geluidsoverlast door hockeyers in de vroege ochtend in het weekend en bezoekers van het clubgebouw in de late nacht / avond. Vanuit beheersstichting Stadspark Overbos bestaand de weerstand en zorg vooral over het verdwijnen van bomen en ander openbaar groen in park Overbos. Uit reacties op Social Media blijkt dat de aanvraag niet alleen direct omwonenden bezig houdt. Vanuit alle hoeken uit Beverwijk worden niet zelden felle reacties geplaatst op oa. Facebook. 27 sept Collegebesluit C Informerende brief aan uw raad (UIT ) waarin het proces en de bevindingen van de voorafgaande maanden worden beschreven en waarin het college een procesvoorstel doet met betrekking tot de aanvraag. In het kort ziet dat procesvoorstel er als volgt uit: 1. Nader bezien fysieke en financiële gevolgen van de 3 scenario s van bureau Kragten, de 0-variant en samenwerking met Heemskerk. 2. MGOIP nader tegen het licht houden. 3. Bestuurlijk overleg met BHC Overbos en de 4 Voetbalverenigingen. 4. Bestuurlijk overleg met alle sportverenigingen van Sportpark Adrichem. 5. Bewonersavond. INT / Z Pagina 22

23 6. Raadsvoorstel in december nov Bestuurlijk overleg met BHC Overbos, de 4 voetbalverenigingen, St. Sportaccommodaties Beverwijk en de Sportraad waarin zij gezamenlijk pleiten voor een toekomstbestendige visie voor het sportpark Adrichem waarin een oplossing voor het 4 e hockeyveld wordt meegenomen. 14 nov Bestuurlijk overleg met BHC Overbos waarin BHC Overbos aangeeft dat een 4 e veld in de directe nabijheid van de huidige hockeyvelden haar voorkeur blijft houden maar dat dat zij open staat voor een 4 e hockeyveld op veld 11/12 van Sportpark Adrichem. Daaraan stelt BHC Overbos echter wel de voorwaarde dat er een duidelijk toekomstperspectief is voor BHC Overbos op sportpark Adrichem. Alles overwegend ziet BHC Overbos dat het eerst ontwikkelen van een visie meer perspectief en ruimte biedt voor de toekomst van BHC Overbos en Sportpark Adrichem. BHC Overbos accepteert dat de besluitvorming over het 4e hockeyveld daardoor een aantal maanden vertraging op zal lopen. 13 dec Het college neemt het volgende besluit (C ): 1. Veld 11/12 op sportpark Adrichem aan te wijzen als voorlopige voorkeursvariant van het college (variant c). 2. De gezamenlijke sportverenigingen tot 1 april 2017 de tijd te gunnen een toekomstvisie voor sportpark Adrichem te ontwikkelen en de Sportraad en Stichting Sportaccommodaties Beverwijk te verzoeken vanuit hun rol een bijdrage te leveren. 3. Als kaders voor de ontwikkeling van de toekomstvisie de uitgangspunten van de sportnota , het budget vanuit het MGOIP en de huidige contouren van Sportpark Adrichem en de hockeyvelden in Park Overbos rekening houdend met de convenant locatie, te hanteren. 4. De regie over het proces van de toekomstvisie te laten voeren door de gezamenlijke verenigingen en zelf de uitkomst daarvan te toetsen. 5. Indien er voor 1 april 2017 geen door alle sportverenigingen unaniem gedragen toekomstvisie is zal de voorlopige voorkeursvariant van het college, zijnde veld 11/12 op sportpark Adrichem, aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 6. In te stemmen met het verzenden van concept brief met nummer UIT aan de gemeenteraad. 13 dec Informerende brief aan uw raad (UIT ) waarin u in kennis wordt gebracht van bovenstaand besluit en waarin wordt aangekondigd dat het college werkt aan een actualisering van het Meerjaren Groot Onderhouds- en Investeringsplan (MGOIP) In de informerende brief is over het tot stand komen van de toekomstvisie de volgende passage opgenomen : De gemeente zal daarbij * een kaderstellende en toetsende rol aannemen. Het toekomstperspectief zal binnen de door het college vastgestelde kaders tot stand moeten komen. Deze kaders betreffen : - Het binnenkort door het college, onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad, vast te stellen geactualiseerde MGOIP De uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Sportnota (zoals het multifunctioneel gebruik van de velden van het sportcomplex en de beoogde ontwikkeling naar een sportcampus) - De uit de Sportnota voorgekomen motie van de raad over vitale sportverenigingen - De huidige contouren van Sportpark Adrichem en sportpark Overbos, rekening houdend met de convenantlokatie. INT / Z Pagina 23

24 De gezamenlijke sportverenigingen krijgen tot uiterlijk 1 april 2017 de tijd om een door alle partijen gedragen toekomstvisie te ontwikkelen. Uw raad kan uiterlijk voor de zomervakantie van 2017 een raadsvoorstel tegemoet zien met een voorkeursvariant van het college ten aanzien van de aanvraag voor een 4 e hockeyveld en een toekomstperspectief voor sportpark Adrichem. Indien er voor 1 april 2017 geen door alle sportverenigingen unaniem gedragen toekomstvisie is zal de voorlopige voorkeursvariant van het college, zijnde veld 11/12 op sportpark Adrichem, aan uw raad ter raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Tegelijkertijd met het raadsvoorstel inzake de locatie voor het 4 e hockeyveld, al dan niet vergezeld van een toekomstvisie, zal uw raad het geactualiseerde MGOIP ter besluitvorming aangeboden krijgen. *bij de totstandkoming van de toekomstvisie 9 feb Het college neemt het volgende besluit (C ): 1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het MGOIP Het concept MGOIP vast te stellen waarin 5 varianten uitgewerkt worden voor besluitvorming door de gemeenteraad. 3. Vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe MGOIP door de gemeenteraad de verenigingen die werken aan de toekomstvisie als financieel kader de bandbreedte tussen variant 1 en 5, als genoemd onder 2, mee te geven voor de toekomstvisie, onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad en voorbehoud besluitvorming op de aanvraag 4 e hockeyveld. 4. Afhankelijk van de door de verenigingen in te dienen toekomstvisie zal het college een voorkeursvariant bepalen en deze gezamenlijk met de andere varianten ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad. 5. De gemeenteraad middels conceptbrief UIT op de hoogte te brengen. 6. Tevens de betrokken sportverenigingen middels conceptbrief UIT op de hoogte te brengen. 16 mrt Bespreking in de Raadscommissie van informerende brief UIT mrt Het college neemt tijdens College on Tour kennis van de toekomstvisie zoals deze is ontwikkeld door de direct betrokken sportverenigingen (BHC Overbos, RKVV DEM en de Kennemers) en welke instemming vindt bij zowel de overige sportverenigingen op Sportpark Adrichem als de bewoners van de Heemskerkerweg en de beheerstichting Stadspark Overbos. 2 mei 2017 Presentatie van de toekomstvisie voor Sportpark Adrichem aan de Raadscommissie. 23 mei 2017 Bestuurlijk overleg met BHC Overbos en RKVV DEM namens de direct betrokken ontwikkelaars van de toekomstvisie. Tijdens dit overleg is besproken welke mogelijke scenario s er mogelijk zijn nu besluitvorming nadert en hoe zij ten opzichte van de verschillende scenario s staan 13 juli 2017 Raadscommissie waarin uw raad besluit het raadsvoorstel aan te houden en het college adviseert om een quickscan uit te voeren naar 1. de toekomstvisie voor Sportpark Overbos en Adrichem, waarbij de visie van de sportverenigingen wordt gebruikt als input en 2. naar de haalbaarheid in tijd en financiële consequenties van de meest voordelige optimale herinrichting van het sportpark. Zomer 2017 Na een aanbestedingsprocedure is adviesbureau Sport en Ruimte medio augustus 2017 gestart met de uitvoering van de quickscan. 23 november De resultaten van de quickscan zijn in de raadscommissie aan u gepresenteerd. 19 december Raadsbesluit INT INT / Z Pagina 24

25 1. het raadsvoorstel INT in te trekken 2. de middelen voor: a. de aanleg van het 4 e hockeyveld op veld 11/12 van sportpark Adrichem; en b. het verschuiven van het hoofdveld van RKVV DEM; en c. de aanleg van een half kunstgrasveld bij RKVV DEM; beschikbaar te stellen vanuit het nog vast te stellen MGOIP ; 3. het college op te dragen het scenario Landgoed Adrichem uit de quick scan nader uit te werken: a. met als basis de visie en uitgangspunten vanuit de quick scan; en b. deze zodanig uit te werken dat het gereed is voor besluitvorming inclusief kosten, dekking en fasering; en c. deze uitwerking bij de voorjaarsnota van 2018 aan de raad te presenteren om tot definitieve besluitvorming te komen. 18 april 2018 Bewonersavond INT / Z Pagina 25