Bestuursverslag Stichting Het Ketelhuis 2017

Transcriptie

1 Bestuursverslag Stichting Het Ketelhuis 2017

2 2

3 Het Ketelhuis was en is een filmtheater dat zich toelegt op de Nederlandse en Europese, zogeheten kwaliteitsfilm. Dat oogmerk laat zich meteen vertalen in de samenstelling van het reguliere programmaaanbod: 2017 titels vrstl bezoek br. recette Nederlands 46 35,7% ,8% ,5% ,10 27,3% Europees 57 44,2% ,1% ,0% ,00 37,2% Amerikaans 18 14,0% ,2% ,4% ,85 30,5% overige landen 8 6,2% 314 5,9% ,1% ,20 5,0% ,0% ,0% ,0% ,15 100,0% Een kleine 36% van het reguliere aanbod in Het Ketelhuis betrof in het verslagjaar Nederlandse speelfilms, documentaires en familiefilms. Landelijk gezien was het nationale product goed voor 14,7%. Het Europese aandeel bedroeg in Het Ketelhuis 44,2%, terwijl dat landelijk op 32,1% uitkwam films op afkomst in Ketelhuis 2017 films op afkomst landelijk Nederlands Europees Amerikaans overige landen Nederlands Europees Amerikaans overige landen 3

4 Het verslagjaar gaf traditiegetrouw een brede waaier aan specials, filmcycli en festivals te zien: Bezoek 2017 titels vrst bezoek br. recette regulier ,15 festivals, specials & cycli ,05 totalen ,20 Festivals & cycli titels vrst bezoek br. recette Roze Filmdagen ,00 Cinekid ,00 IDFA ,00 Schoolvoorstellingen buiten AT ,00 Cinemathèque Française ,00 Cineblend ,50 Deutsches Kino ,50 Amongst Friends ,50 DDG-avonden ,00 ASFF ,25 Psychoanalyse & Film ,25 48 Hour Film Project ,00 Gay Film Night ,15 Het Schimmenrijk ,75 Netwerk Scenarioschrijvers ,00 DAFF ,00 Najaarsoverleg ,50 Westerpark Forum ,00 Docentendag Amsterdams Filmmenu ,00 Overige specials , ,05 4

5 Naast de vertrouwde festivals Roze Filmdagen, IDFA en Cinekid huisvestten we in 2017 voor het eerst het antropologische documentairefestival Cineblend (voorheen Beeld voor Beeld). En naast vertrouwde filmreeksen als de Cinémathèque Française, Psychoanalyse & Film, Deutsches Kino, Amongst Friends en de Gay Film Night introduceerden we dit jaar een groot aantal eenmalige vertoningen onder de noemer Ketelhuis Forum. Hierbij ging het de ene keer om een reprise van de documentaire klassieker Slag in de Javazee, de andere keer om een vernieuwend portret van Thomas Verbogt. Van de nieuwe partners springt de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) in het oog. Samen organiseerden we in 2017 een zondagmiddag waarop filmmaker Kees Hin en stadsdichter K. Schipper een eerbetoon verzorgden aan schilder Jan Roeland ( ). Grote variatie vertoonde ook ons aanbod van Q & A s, lezingen en debatten. Zij varieerden van een door de Dutch Directors Guild geïnitieerde avond over visual effects tot een tweetal, in samenwerking met de vereniging Vrienden van het Westerpark georganiseerde inspraakavonden over de buurt. Dergelijke activiteiten passen binnen onze ambitie om een zo breed mogelijke waaier aan publieksgroepen te bedienen. In het verslagjaar konden we zo n 97 Q&A s, lezingen, debatten en bijeenkomsten tellen, die gezamenlijk een kleine bezoekers trokken. Bij de organisatie hiervan houden wij stelselmatig in de gaten of onze activiteiten onderscheidend én aanvullend genoeg zijn voor de stad Amsterdam. Dat het hier vaak om commercieel risicodragende activiteiten gaat, spreekt eigenlijk voor zich. 5

6 Tot de vele instanties die direct of indirect bij onze activiteiten zijn betrokken, behoren o.a.: 4 e Gymnasium, Acteursvereniging ACT, Amsterdams Filmmenu, Bekijk t, Cinekid, Cineville, Duitsland Instituut Amsterdam, Dutch Academy For Film (DAFF), Dutch Directors Guild (DDG), EYE, EYE International, De Filmkrant, Filmproducenten Nederland, Filmvertoners Overleg Amsterdam (FOA), Goethe Institut, Holland Festival, IDFA, Kennedy Van der Laan, Kunstbende, Media College Amsterdam, Nederlands Filmfonds, Nederlandse Filmtheater Overleg (NFO), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nederlandse Filmacademie, Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en Filmtheaters (NVBF), Nederlandse Vereniging van Cinema-Editors (NCE), Nederlandse Vereniging van Psychoanalytici, Pacific Parc, Roze Filmdagen, SLAA, Vereniging van Nieuwe Film- en Televisiemakers VERS!, Het Vrije Westen, We Are Public, Westergasfabriek BV en Het Woeste Westen. Een en ander mag getuigen van de brede verankering van Het Ketelhuis in het Amsterdamse, zowel waar het gaat om de filmvakwereld als de gewone filmliefhebber. Het jaar 2017 was het jaar waarin Het Ketelhuis, mede dankzij een relatief substantiële verhoging van de toegekende subsidie, een Hoofd Programma & Communicatie kon aanstellen. Dat heeft naar ons inzicht, zoals beoogd, geleid tot kwalitatieve verbeteringen op zowel programmatisch als communicatief terrein. Kwantitatief hebben wij onze ambities in het verslagjaar afdoende waargemaakt. Met een kleine bezoekers mogen wij dik tevreden zijn. 6

7 Los daarvan herbergden we traditiegetrouw een groot aantal persvoorstellingen, industrial screenings, genodigdenpremières en andere zaalverhuringen. Alles bij elkaar zag dat er als volgt uit: zaalhuur aantal bezoekers persvoorstellingen en industrial screenings overige zaalhuur Het aantal schoolvoorstellingen, al dan niet in samenwerking met IDFA en Cinekid, leverde in 2017 het volgende beeld op: schoolvoorstellingen 2017 scholen titels voorstellingen bezoekers PO VO VMBO subtotaal MBO HBO subtotaal totalen Het bezoekverloop in de afgelopen vier jaar ziet er als volgt uit: Bezoek regulier festivals, specials & cycli totalen ,0% 17,8% 0,8% 7

8 En dan de top-20 van 2017: Top-20 films 2017 landelijk 1 Down to Earth ,0% 2 Kedi La La Land Weg Van Jou ,0% 5 Soof ,4% 6 Tulipani ,1% 7 Broers ,0% 8 The Killing of a Sacred Deer The Sense of an Ending Toni Erdmann Just Like Our Parents In Blue ,6% 13 Summer Walk with Me Un Beau Soleil Interieur If The Sun Explodes ,3% 17 Vele hemels boven de zevende Kleine IJstijd ,8% 19 Loveless Daphne 646 Uit de tabel moge blijken dat het belang van Het Ketelhuis voor kleine arthouse-titels als If the Sun Explodes beduidend groter is dan voor kaskrakers als Soof 2. 8

9 Familiefilms steevast Nederlands nagesynchroniseerd en in 2D - leverden ook in 2017 een fors aandeel in de bezoekcijfers. Onderwijl hopen we uiteraard dat onze jonge bezoekers ook later hun weg weten te vinden naar een filmtheater als Het Ketelhuis. Top-10 familiefilms Verschrikkelijke Ikke 3 (2D, NL) Sing (2D, NL) De Lego Batman Film (2D, NL) The Boss Baby (2D NL) Vaiana (2D, NL) Bigfoot Junior (2D, NL) De Emoji Film (2D, NL) Dikkertje Dap Coco (2D NL) De Smurfen en het Verloren Dorp (2D, NL) Tot de geregistreerde toegangskaarten behoorden vrijkaarten, hetgeen neerkomt op 6,5 %. Het leeuwendeel daarvan betrof genodigden. In 2017 kregen 186 mensen met een Voedselbankkaart bij ons een vrijkaartje. Totaal toegangskaarten Vrijkaart genodigden ,1% Vrijkaart medewerkers 977 1,0% Vrijkaart sponsors 235 0,2% Vrijkaart Voedselbank 186 0,2% ,5% 9

10 Ook in communicatief opzicht heeft de eerder gememoreerde uitbreiding van de Ketelhuisstaf zijn vruchten afgeworpen. Tot de meetbare indicatoren behoren uiteraard de sociale media: Sociale Media ultimo 2016 volgers ultimo 2017 Facebook Twitter Instagram bezoekers Website Het Ketelhuis behoort tot de filmtheaters die deelnemen aan Picl, een experimenteel video-on-demandplatform dat o.a. via de website van die filmtheaters wordt aangeboden. In het verslagjaar werden 583 films bekeken via de website van Het Ketelhuis (op een landelijk totaal van 7.959). Het Ketelhuis beschikt over een stevig, door menigeen als helder ervaren profiel. Zolang zowel de filmvakwereld als de reguliere bezoeker ons blijven vinden, zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet, mede gezien het feit dat door voortvarende nieuwbouw ons verzorgingsgebied de komende jaren substantieel zal toenemen. Het verslagjaar hebben wij kunnen afsluiten met een positief resultaat van ruim Daarmee is de financiering van het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP) ook veilig gesteld. Binnen afzienbare tijd zal de kostbare projectieapparatuur vervangen dienen te worden. Om maar iets te noemen. De eigen opbrengsten vielen in ,9% hoger uit dan eertijds was begroot t.b.v. het Kunstenplan Voor het leeuwendeel is die stijging te danken aan veel hoger uitgevallen horeca-omzet. Het resultaat van bar en 10

11 keuken kwam na aftrek van inkoop en directe kosten 36,3% hoger uit dan was voorzien. Daar staat tegenover dat juist ten gevolge van deze horeca-groei de personeelslasten 10,6% hoger uitvielen. Met een aandeel van 87,7% eigen inkomsten doet Het Ketelhuis het als culturele instelling bepaald niet slecht. Van de inkomsten en uitgaven in 2017 valt het volgende overzicht te geven: Inkomsten 2017 Programmering Horeca 2017 BATEN Programmering ,6% Horeca ,4% Zaalverhuur ,9% Subsidie ,3% Sponsors ,8% ,0% LASTEN Programmakosten ,9% Inkoop Horeca ,9% Personeelskosten ,2% Overige bedrijfskosten ,1% ,0% Resultaat voor afschrijvingen Afschrijvingen / vrijval subsidie Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat Uitgaven 2017 Zaalverhuur Subsidie Sponsors Programmakosten Inkoop Horeca Personeelskosten Overige bedrijfskosten 11

12 In 2017 is stichting Het Ketelhuis overgestapt van een traditioneel bestuursmodel naar het meer eigentijdse model van een Raad van Toezicht. Deze Raad bestaat uit een zo breed en divers mogelijk samengestelde club mensen die ieder twee beleidsterreinen in hun portefeuille hebben. De samenstelling van de RvT was per ultimo 2017 als volgt: Portefeuilleverdeling Raad van Toezicht Stichting Het Ketelhuis Naam Functie Portefeuilles Monique van Schendelen voorzitter Marketing Publieksonderzoek Martien Kuitenbrouwer vice-voorzitter Openbaar bestuur AFK/subsidies Maarten Schut secretaris Juridische zaken Ondernemerschap Astrid Elburg lid HR Duurzaamheid Krijn Meerburg lid Financiën Nieuwbouw Jean van de Velde lid Profiel Programmering vacature lid Sponsoring Corporate Uiteraard hanteert de Raad van Toezicht naar eer en geweten de Code Cultural Governance. Directeur-bestuurder van Stichting Het Ketelhuis was ook in het verslagjaar Alex de Ronde. In 2017 waren er gemiddeld 40 betaalde medewerkers aan Het Ketelhuis verbonden, samen goed voor 18,9 fte. Daarnaast genoten we in het verslagjaar over de medewerking van gemiddeld 20 vrijwillige zaalwachten. 12