Een nieuwe naam UBR. Een nieuwe positionering. UBR staat voor: Integrale dienstverlening. Hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten

Transcriptie

1 UBR Jaaroverzicht 2014 Voorwoord Onze parels Ninke Lansink Rotgerink & Irene van Munster Het jaar 2014 begon met een nieuwe naam: UBR, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. De ambitie van UBR is om geïntegreerde dienstverlening aan te bieden. Het werd het jaar waarin we zijn gestart met het bundelen van onze krachten. Een jaar dus waar we met trots op terugblikken. Scroll naar beneden om meer te lezen Een nieuwe naam UBR UBR EC O&P voert 4000 VWNW-onderzoeken uit Nicolet Dukker UBR IIR zorgt voor hergebruik van kennis en ervaring Mo Jaber Personeel Scroll naar beneden om te bekijken Financieel Scroll naar beneden om te bekijken Organisatie Scroll naar beneden om te bekijken Een nieuwe positionering UBR HIS introduceert nieuwe dienst voor contractmanagement Evert Schaap UBR ICG bij sluiting Bijlmerbajes en opening Justitiële Inrichting Zaanstad Siep Eilander Interessante nieuwtjes UBR staat voor: UBR KOOP lanceert handige wettenpocket Onno Muchall UBR RBO spin in het web bij beveiliging Nuclear Security Summit UBR EC O&P levert bedrijfmaatschappelijke ondersteuning crisisteam MH17 Gateway (UBR ICG) viert haar vijfjarig bestaan WerkenvoorNederland.nl wint Grand Prix Content Marketing-prijs Integrale dienstverlening Hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten Delen en ontwikkelen van kennis en kunde binnen de overheid UBR Ontwikkelbedrijf begeleidt VijfKeerBlauw naar de markt Lex Leoné UBR Bv&F legt basis voor efficiëntere bedrijfsvoering Katja Verhulst

2 Ninke en Irene aan het woord Voorwoord Het jaar 2014 begon met een nieuwe naam: UBR, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. De ambitie van UBR is om geïntegreerde dienstverlening aan te bieden. Het werd het jaar waarin we zijn gestart met het bundelen van onze krachten. Een jaar dus waar we met trots op terugblikken. Nieuwe positionering We werkten hard aan het positioneren van onze organisatie als één UBR. Het fundament is stevig gelegd. In goed overleg met onze OR is een nieuwe hoofdstructuur neergezet. UBR aan de slag! is ons professionaliseringsprogramma. Gedragen door onze medewerkers. Zij vormen immers ons kapitaal waarmee we het verschil maken. Van, voor en door de overheid. Op die manier dragen we bij aan de ontwikkeling en innovatie van de overheid. We spelen in op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen zoals de commissie Elias en het lage loonschalen beleid Financieel verder op orde De Rekenkamer oordeelde positief over ons financieel beheer en de zwarte cijfers zijn voor het totaal meer in zicht gekomen. Onze kwetsbare financiële positie was aanleiding om in gesprek te gaan met de eigenaar over herijking van ons financieringsmodel. Het onderzoek door ABD Topconsult leverde input voor een toekomstbestendige bekostiging, mede in perspectief van SGO 5. Uitkomsten van het onderzoek kunnen mede bijdragen aan meer transparantie en eenvoud. Het onderzoek en met name de follow-up lopen door in Parels in onze dienstverlening Op het gebied van onze dienstverlening hebben we in 2014 ook veel gerealiseerd. Een greep: we werkten mee aan de stelselherziening Jeugdzorg en de sluiting van de Bijlmerbajes. We ontwikkelden een standaarddienst contractmanagement, een digitale wettenpocket en een proces voor VanWerkNaarWerk-kandidaten. Tot slot hebben we de voorbereidingen getroffen voor de overgang van VijfKeerBlauw naar de markt. Bestuurlijk overleg Eind 2014 heeft de stuurgroep SGO 5 het voorstel goedgekeurd voor een eenvoudigere aansturing van UBR. We zijn begin 2015 gestart met een bestuurlijk overleg voor de hele UBR organisatie. Afnemersberaden per organisatieonderdeel vervangen de diversiteit aan oude overlegvormen. Ook operationaliseren we het kwaliteitsmodel SGO 5. Dit omvat het toesnijden van de algemene KPI s op UBR en het meten van klanttevredenheid vanuit de beleving van de klant. Ninke Lansink Rotgerink Irene van Munster

3 Een nieuwe positionering Bij een nieuwe fase hoort een nieuwe naam: UBR, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. Eén UBR Nadat de naamswijziging op 1 januari 2014 was doorgevoerd, is het management van UBR gestart met het werken aan ons verhaal. UBR gaat zich steeds meer en duidelijker positioneren als één UBR. UBR gelooft in het gezamenlijk organiseren en bundelen van expertise binnen haar eigen organisatie en binnen de overheid. In het delen van kennis, kunde en capaciteit. Daarmee verlagen we kosten en verhogen we kwaliteit. Zo dragen we bij aan een effectieve en efficiënte overheid. We zijn van, voor en door de overheid. De nieuwe positionering van UBR Missie en visie Missie en visie Onze manier van werken Missie en visie Onze antenne Werken met UBR Ontwikkelingen Om onze missie en visie kracht bij te zetten, hebben we een aantal accenten benoemd waarop we onszelf verder gaan ontwikkelen. Deze zijn: Het regisseren en leveren van integrale- en ketenoplossingen en het oplossen van managementvraagstukken; Productleadership en innovatie; Van klantgericht werken naar relatiegericht werken; Het ontwikkelen van kennis en deze delen met collega s en opdrachtgevers; Het sturen op vakmanschap, houding en gedrag; Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden; Het meetbaar maken van kwaliteit en kosten. De ontwikkelaccenten zijn vertaald in zeven projecten. Projecten waarmee we in 2015 onze samenwerking verstevigen, onze kennisdeling verbeteren en waarmee we dus de dienstverlening aan onze opdrachtgevers verder professionaliseren. Deze projecten bedden we in een breder omvattend Aan de slag -programma in. Zowel management als medewerkers worden bij het Aan de slag -programma betrokken. Een nieuwe naam UBR Een nieuwe positionering

4 UBR EC O&P voert 4000 VWNW-onderzoeken uit Een nieuw organisatieonderdeel met nieuw beleid. Workflow maakte in 2014 een vliegende start en rondde maar liefst 4000 VWNW-onderzoeken af. Goed georganiseerd VanWerkNaarWerk-beleid is voor de Rijksoverheid een vehikel om mobiliteit te stimuleren en taakstellingen te behalen. Dichtbij de opdrachtgever Eén van de belangrijkste en nieuwe aspecten van Workflow is dat we heel dicht bij de opdrachtgever werken. Veel van onze mobiliteitsmanagers werken niet meer vanuit ons UBR-kantoor, maar op locatie bij de opdrachtgever, zegt Nicolet Dukker, directeur UBR EC O&P. Daarmee kennen we onze opdrachtgevers niet alleen door en door, maar weten we ook welke uitdagingen er spelen. We merken dat de nieuwe manier van werken als heel prettig wordt ervaren. De mobiliteitsmanager is de schakel tussen de manager, de HR-adviseur en de tweedelijns adviseur bij UBR EC O&P x Dienst Landelijk Gebied Voor de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van EZ voerde Workflow in 2014 maar liefst 1000 VWNW-onderzoeken uit. De dienst werd opgeheven en de werkzaamheden gingen over naar de provincies en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Uniek aan dit project was dat DLG voor haar hele organisatie, dus voor alle medewerkers inclusief de directie, gebruik heeft gemaakt van onze dienstverlening. Voor beide partijen was het zoeken naar de juiste interpretatie en uitvoering van het nieuwe beleid. In goede onderlinge samenwerking zijn mooie resultaten behaald. Aan het einde van het traject waren er nog 90 verplichte VWNW-kandidaten, zegt Nicolet Dukker. De uitkomsten van een VWNW-onderzoek geven de medewerker en manager inzicht in de mogelijkheden van een medewerker op de arbeidsmarkt: is er eventueel extra begeleiding nodig, een opleiding of kan een medewerker in zijn huidige functie blijven. Dienstverlening naar een hoger nivo Met de nieuwe manier van werken opereert Workflow niet alleen dichter bij de opdrachtgever, de dienstverlening is ook beter en duidelijker geworden. Workflow wil verder invulling geven aan haar expertrol. De nauwe samenwerking met de departementen maakt dat mogelijk. Over 2014 maakte Workflow kwalitatieve rapportages, deze rapportages worden verder doorontwikkeld in 2015.

5 UBR IIR zorgt voor hergebruik van kennis en ervaring De Stelselherziening in de Jeugdzorg die per 1 januari 2015 haar beslag heeft gekregen, was een unieke maar lastige klus. Voor dit traject zocht VenJ een multidisciplinaire en resultaatgerichte projectmanager. En die werd gevonden bij UBR I-Interim Rijk. In het traject trokken VWS en VenJ gezamenlijk op. VenJ is daarbij verantwoordelijk voor het gedwongen kader, VWS voor het vrijwillige kader. Het gedwongen kader is jargon voor situaties waarin de rechter de uitspraak heeft gedaan dat er iets mis is met de veiligheid van het kind en waar ingegrepen dient te worden. Of wanneer het kind in het jeugdstrafrecht terecht is gekomen en een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgt. Digitaal knooppunt Voor het formele berichtenverkeer tussen de justitiepartners (Raad voor de Kinderbescherming, OM, rechterlijke macht, Bureaus Jeugdzorg, politie) en de gemeente is de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) gebouwd, een digitaal knooppunt tussen deze partijen. Voor het traject dat daaraan voorafging, had VenJ een projectmanager van UBR I-Interim Rijk (Marcel Staring) ingehuurd. De opdrachtgever van VenJ had veel waardering voor de hoeveelheid werk die de projectleider in dit traject heeft verricht, zowel op de technische aspecten van de bouw als op de inhoud. Ook was hij zeer te spreken over de multidisciplinaire aanpak, en over het feit dat de juiste mensen bij het project betrokken en bereikt zijn en dat alle stakeholders snel aangehaakt werden, zegt Mo Jaber, manager van UBR IIR.

6 UBR HIS introduceert nieuwe dienst voor contractmanagement In 2014 introduceerde Haagse Inkoop Samenwerking (UBR HIS) een nieuwe dienst: contractmanagement. Onder contractmanagement vallen de activiteiten die tot doel hebben de in de overeenkomst vastgelegde afspraken te monitoren en te sturen. Om deze dienst tot stand te laten komen, onderzocht UBR HIS, samen met alle afnemende ministeries (AZ, BZK, BUZA, FIN, SZW en VWS) waar behoefte aan is. Nog veel te winnen Met contractmanagement begeven we ons op een gebied waar nog veel te winnen valt, zegt Evert Schaap, manager van UBR HIS. Contractmanagement wordt nog niet op veel terreinen toegepast; we kunnen hier dus echt laten zien wat we als UBR HIS extra kunnen betekenen, juist na contractondertekening. Door samen met onze afnemers de dienstverlening voor contractmanagement in te vullen, sluiten we volledig aan bij hun wensen en behoeften. Hierdoor is ook sprake van draagvlak en betrokkenheid. Geen taken dubbel uitvoeren Bij de ontwikkeling van de dienst werd ook aandacht besteed aan taken die eventuele andere rijksonderdelen, zoals FMH en SSC-ICT Haaglanden, al op het gebied van contractmanagement uitvoeren. Het is immers niet de bedoeling om taken dubbel uit te voeren, maar juist om deze op elkaar aan te sluiten. Beter zicht op nakomen afspraken Met contractmanagement kunnen we veel beter in de gaten houden of de afspraken die contractueel zijn vastgelegd wel worden nagekomen. Niet alleen de inhoudelijke afspraken over de uitvoering, maar ook afspraken over prijzen, indexaties en rechten en plichten. Ook worden er periodiek gesprekken gevoerd met de contracteigenaar en de leverancier over de tevredenheid over en het gebruik van het contract. Die input wordt dan ook weer gebruikt bij nieuwe inkoopopdrachten. Bij eventuele issues kan UBR HIS optreden als professionele vertegenwoordiger namens de opdrachtgever en zich meer richten op de zakelijke afhandeling hiervan. De opdrachtgever kan zich dan vooral richten op de inhoud en de relatie met de opdrachtnemer. Kortom: voldoende zaken die besparingen en verhoging van de kwaliteit opleveren. Voorkomen van onrechtmatigheden Tijdens het ontwikkelen van contractmanagement bleek uit gesprekken met de afnemers dat zij ook behoefte hebben aan meer dienstverlening op het gebied van contractbeheer. Contractbeheer omvatte tot dan toe het registeren van contracten en het versturen van signalen bij verlengingsopties. De praktijk was dat de contracteigenaar onvoldoende zicht had op de gevolgen van het niet adequaat reageren op een signalering. Dit leidde in sommige gevallen tot onrechtmatigheden. Om dit te verbeteren, heeft UBR HIS de dienst contractbeheer uitgebreid met een advies bij die signalering. Zo wordt proactief in de gaten gehouden of de contracteigenaar reageert en kunnen onrechtmatigheden worden voorkomen. Bij het advies kijkt UBR HIS ook naar rijksbrede ontwikkelingen rond contracten, zodat de contracteigenaar een goed advies krijgt over het wel of niet verlengen van het contract.

7 UBR ICG bij sluiting Bijlmerbajes en opening Justitiële Inrichting Zaanstad De Bijlmerbajes gaat (formeel) per 1 januari 2016 sluiten. En er komt een nieuwe Justitiële Inrichting (JI) Zaanstad. UBR ICG kreeg de opdracht om mee te helpen bij de voorbereiding van beide projecten. Het projectprogramma heet O2M (Oog op morgen). Vijf deelprojecten Bij de sluiting van de Bijlmerbajes werd UBR ICG in juli 2014 betrokken. De projectleider van UBR ICG (Wally van Maanen), die tevens lid werd van het managementteam van de Bijlmerbajes, kreeg de leiding over 5 deelprojecten: Een VWNW-traject voor 650 medewerkers, die deels zullen doorstromen naar de nieuwe JI Zaanstad en deels naar douane, politie, Schiphol en UBR Rijks Beveiligings Organisatie. Inmiddels is iedereen geschouwd met een 360 graden methodiek en zijn deze medewerkers hun portfolio aan het opmaken. Verdere begeleiding gebeurt door het eigen lokale mobiliteitsbureau van de Bijlmerbajes. Ook het op orde krijgen van de P-dossiers valt binnen dit deelproject. Begeleiden van onderzoeken, zoals medewerkertevredenheidsonderzoek en onderzoek van de UvA naar verbeteringen op het gebied van proces, communicatie en sturing. Opheffen van het kolomgericht werken en versterken van de onderlinge band tussen de diverse lagen: MT, middenkader, teamleiders. Sturing op output DJI heeft de sturing op output hoog in het vaandel staan, maar in de praktijk werd hoofdzakelijk op input gestuurd, zegt Siep Eilander, manager van UBR ICG. Die spiegel heeft de projectleider de organisatie voorgehouden. Dat wilde het MT van de Bijlmerbajes overigens zelf. Het MT vroeg ons om de hoofdlijnen en de juiste koers te formuleren voor goede, outputgerichte opdrachten aan het middenkader, zodat ieder op eigen niveau met de goede dingen aan de slag kan. Verder moest de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd. Dat laatste was beslist een verbeterpunt, want medewerkers hadden te weinig ruimte om zelf beslissingen te nemen. En dat is lastig als je in je werk veel met mensen moet omgaan. Mooie case voor andere instellingen Voorbeelden van verbeteringen die worden aangebracht zijn het terugbrengen van een teveel aan overleg, verbeteringen in de communicatie en het digitaliseren van het ochtendrapport, waarin belangrijke zaken van de nacht naar de dag worden overgedragen. Dat gebeurt dagelijks in alle gevangenissen, dus dit geslaagde en redelijk unieke project is een mooie case voor de overige instellingen, zegt Siep Eilander.

8 UBR KOOP lanceert handige wettenpocket In april 2014 lanceerde UBR KOOP (Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) de Wettenpocket website en app. Een tool voor iedereen die werkt met wet- en regelgeving. In de Wettenpocket is alle nationale en decentrale wet- en regelgeving te raadplegen in bundels of pockets. Bundels worden automatisch samengesteld op basis van wetsfamilie of decentrale organisatie. Daarnaast kunnen overheidsorganisaties pockets op maat publiceren, waarin informatie over een bepaald werkgebied is gebundeld. Deze informatie kan de auteur verrijken door eigen notities, links en documentatie aan de pocket toe te voegen. Daarna kan de pocket gepubliceerd worden en is voor iedereen zichtbaar. Heel handig als er meer collega s bezig zijn met hetzelfde onderwerp, zegt Onno Muchall, manager UBR KOOP. Bibliotheek en Google overbodig We maakten gebruik van wetten.nl en de decentrale regelgeving op overheid.nl. Dat zijn Open Data bronnen van BZK. Daarnaast worden Open Data bronnen van andere overheden toegankelijk gemaakt in samenhang met weten regelgeving, zoals rechtspraak.nl, Ondernemersplein en beleid van de Sociale Verzekeringsbank, zegt Onno Muchall. Er zit veel werk in de website en app, maar de wettenpocket bespaart rijksambtenaren veel tijd en geld. Voorheen werd nog veel met papieren pockets gewerkt, die niet up-to-date bleven en gekocht moesten worden. Dat hoeft nu niet meer. Ze kunnen via de website of app sneller en eenvoudiger bij de informatie, die relevant is voor hun werkproces. Voor iedereen toegankelijk De Wettenpocket-app was eind keer gedownload uit de Appstores en is voor iedereen toegankelijk. De meest gedownloade pockets zijn de bundels Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek. De Belastingdienst publiceert de meeste pockets op maat. Zo kan een ondernemer in de pocket Milieu-investeringsaftrek en VAMIL alle relevante regelgeving van verschillende departementen raadplegen die van belang zijn voor zijn belastingaangifte, inclusief de voorlichtingsbrochures. En in de pocket Strafrecht en strafprocesrecht heeft een advocaat of rechter direct alle actuele wetgeving voor een zaak bij de hand. Deze pocket wordt gepubliceerd door de Raad van de Rechtspraak. Informatie offline beschikbaar Het voordeel van de app is dat pockets ook offline, dus zonder internetverbinding, te bekijken zijn. Alle relevante informatie is altijd beschikbaar. Website Wettenpocket Voorbeeld pocket VAMIL Voorbeeld pocket strafrecht

9 UBR Bv&F legt basis voor efficiëntere bedrijfsvoering UBR Bedrijfsvoering & Financiën (UBR Bv&F) heeft als doel om een doelmatige en kwalitatief hoogwaardige financiële dienstverlening te bieden. Het realiseren van een moderne marktconforme financiële functie hoort daarbij. Zowel voor UBR zelf als voor de andere SSO s. Naast de noodzaak een nieuw financieel systeem in te voeren, legde UBR in 2014 de basis voor een innovatief, efficiënt en samenhangend pakket aan financiële- en inkoopdiensten. Voorland voor rijksbrede bedrijfsvoering Bij de projecten Redesign Financiele Functie (RFF) en Redesign Inkoop Functie (RIF) waren naast onze eigen organisatie ook onze partners als SSC-ICT Haaglanden, FMH en Doc-Direkt nauw betrokken. In een partnerrelatie werd daarbij maximaal gebruik gemaakt van andere aanbieders binnen het Rijk als SSC-ICT Haaglanden en Logius. Met recht dus dienstverlening van, voor en door de overheid, zegt Katja Verhulst. Beschikbare expertise De samenwerking met andere partners vroeg om de wil van alle partijen om gezamenlijk de beoogde rijksbrede doelen te realiseren. En daaraan zijn deelbelangen soms ondergeschikt. We streefden niet alleen naar efficiëntere processen en kostenverlaging, we werkten ook gericht aan het verbeteren van de kwaliteit. UBR versterkt daarmee de SGO 5-gedachte: samenwerken aan rijksbrede bedrijfsvoering. Generiek en robuust Katja Verhulst: We brachten expertises bij elkaar: de kennis van het inkopen van UBR HIS, van de financiële administratie van UBR Bv&F, van kaderstelling, sturing en verantwoording van Concerncontrol, de technische en functionele kennis van DigiInkoop van Logius en technische hosting door SSC-ICT Haaglanden. De inzet en expertise van de key-users van de UBR-onderdelen waren essentieel. Hun bijdrage stelde UBR in staat om tot generieke werkwijze en systemen te komen, die een grote diversiteit aan primaire processen kunnen ondersteunen. Die robuustheid was een voorwaarde om een goede aansluiting mogelijk te maken van afnemers als SSC-ICT Haaglanden, FMH en Doc-Direkt, elk met hun eigen primaire processen. De aansluiting van deze SSO s is begin 2015 gestart, waarna ook andere kunnen volgen van binnen en buiten ons ministerie. Daarnaast voeren we in 2015 verdere verbeteringen door, zodat de beoogde efficiency en kwaliteit worden bereikt.

10 UBR Ontwikkelbedrijf begeleidt VijfKeerBlauw naar de markt In 2014 gingen UBR VijfkeerBlauw (UBR VKB) en GMD (onderdeel van het ministerie van BZK) naar de markt. UBR Ontwikkelbedrijf begeleidde deze marktgang. Een politiek besluit in het bredere perspectief van de beleidsbrief lage loonschalen lag ten grondslag aan het outsourcen van de grafische dienstverlening. De uitdaging was om in de krimpende markt voor grafische dienstverlening een marktpartij te vinden die naast een optimale dienstverlening ook een goed sociaal gezicht kon bieden. Proces in grote lijnen Na een marktverkenning in 2013 volgde aan het einde van de zomer van 2014 de aanbesteding. Deze werd uitgevoerd door het categoriemanagement van het ministerie van V en J, in samenwerking met UBR Ontwikkelbedrijf. Maar liefst 10 partijen schreven in op de aanbesteding. zegt Lex Leoné, manager van UBR Ontwikkelbedrijf. Xerox/ OBT bleek over de volle breedte de meest geschikte partij te zijn. Zowel op het gebied van kwaliteit, prijs als de overname van medewerkers scoorde zij het beste. In november en december werd het sociaal plan met de bonden opgesteld en is uitvoering gegeven aan het plaatsingsproces. Het hele project is, met een team van collega s vanuit de overheid, volgens planning afgerond. Dat is een compliment waard! Overgang medewerkers Medewerkers hadden zelf de keuze om over te gaan naar Xerox/OBT. Er waren in totaal 39 functies beschikbaar. Vanuit UBR VKB maakten 27 medewerkers de overstap naar Xerox/OBT. Lex Leoné: Doordat deze medewerkers met deze stap veel ervaring meebrachten, blijven ook bij Xerox/OBT de kennis en de kwaliteit van overheidsproducten gewaarborgd. Medewerkers hebben een baangarantie van minimaal 8 en maximaal 10 jaar. Transferium 25 medewerkers van UBR VKB en van GMD kregen een VanWerkNaarWerk (VWNW)-status. Zij gaan zich richten op de eigen mobiliteit. Het Transferium, onderdeel van UBR Ontwikkelbedrijf, ondersteunt deze medewerkers op verschillende fronten. Hierbij zijn o.a. casemanagers en trajectbegeleiders van Workflow, dat onderdeel is van UBR EC O&P, nauw betrokken. Alle VWNW-kandidaten hebben één leidinggevende, die onderdeel is van het Transferium. Door dit format kan sneller geschakeld en beslist worden wanneer een nieuwe baan zich aandient. UBR Ontwikkelbedrijf heeft in 2014 ook de inbesteding van de Rijksbeveilingsorganisatie getrokken. Daarnaast heeft UBR Ontwikkelbedrijf de uitbouw van de Inderdepartemental Post- en Koeriersdienst ter hand genomen en is een pilot voor het bezorgen van gerechtelijke brieven gestart.

11 UBR Personele cijfers Bezetting in december 2014 Org. eenheid Aantal medewerkers ultimo Leeftijdsopbouw 0-24 jaar jaar DGOBR/UBR UBR jaar jaar UBR Concernstaf UBR Bv&F UBR EC O&P UBR HIS Verdeling man/vrouw jaar 60+ jaar UBR KOOP 32 DGOBR/UBR/Het Buitenhuis 10 DGOBR/UBR/Tactisch Beraad Generieke ICT UBR Ontwikkelbedrijf Man Vrouw UBR ICG 47 UBR IIR 97 Schaalindeling Aantal dienstjaren 0 t/m t/m 9 10 t/m t/m t/m t/m t/m t/m 39 >40

12 UBR Financiële cijfers jaarverslag 2014 De omzet in 2014 is met ca 27% gestegen. Dit betreft met name de omzetstijging bij UBR EC O&P bij het onderdeel bedrijfsgeneeskundige zorg en het grote aantal aanvragen bij Workflow. Het saldo van baten en lasten over 2014 bedraagt 10,4 miljoen negatief. Dit is vooral veroorzaakt door de sanering van een aantal activiteiten binnen UBR. Exclusief deze bijzondere lasten is er sprake van een positief resultaat van 0,7 mln. Staat van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december (x 1.000) Balans per 31 december (x 1.000) Omzet Vaste activa Overige baten Vlottende activa Totaal baten Totaal activa Personele kosten Eigen vermogen Materiële kosten Voorzieningen Overige lasten Langlopende leningen Totaal lasten ministerie van Financiën Saldo van baten en lasten Kortlopende schulden Totaal passiva Omzet per gemiddeld aantal fte s (x 1.000) Eigen vermogen in % van -3,51% 0,01% Gemiddeld aantal fte s de omzet

13 Directie UBR UBR Bv&F UBR Concernstaf UBR EC O&P UBR IIR UBR HIS UBR ICG UBR KOOP UBR Ontwikkelbedrijf