Arbeidsmarkt en Opleiding ^ I. ij-i,_ -fl« ^-ïa- ««*1 1 '*^

Transcriptie

1 Arbeidsmarkt en Opleiding ij-i,_ -fl«^ I ^-ïa- ««*1 1 '*^ IA

2 JAARVERSLAG 010 Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de l^etalektro Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNV Vakmensen «De Unie 0 VHP2 Metalektro

3 BESTUURSVERSLAG JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting algemeen 16 Toelichting op balans 17 Toelichting op staat van baten en lasten 23 OVERIGE GEGEVENS Accountantsverklaring VERKLARINGEN INZAKE TOETSINGSKADER AVV Bureau TOP, verantwoording subsidie SIOM, verantwoording subsidie Stichting Platform Bèta en Techniek (PBT), verantwoording subsidie Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC), verantwoording subsidie ROC Koning Willem I College, verantwoording subsidie Stichting TechniekTalent.nu, verantwoording subsidie CNV Vakmensen, verantwoording subsidie VIHP2, verantwoording subsidie De Unie, verantwoording subsidie FNV Bondgenoten, verantwoording subsidie Twents Techniekmuseum HEIM, verantwoording subsidie Aanvullende verklaring Het Metalen Scharnierpunt

4 /<^j Bestuursverslag Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro 2010 Inleiding ^ ^ De effecten van de crisis zijn in de loop van 2010 afgenomen. De bedrijven meldden weer meer vacatures. Ook zijn de bedrijven weer positiever over de eerste helft van 2011 ten opzichte van de afgelopen periode. In de tweede helft van 2010 geven duidelijk minder bedrijven aan dat zij te kampen hebijen met een krimp in de werkgelegenheid. Dit betreft vooral de categorie uitvoerend technici. De vraag naar nieuw personeel voor de bedrijven, ligt dus vooral bij deze categorie. Dit betekent ook dat een aantal thema's in de loop van 2010 weer actueel zijn geworden. Vergrijzing: bijna een kwart van de metalektromedewerkers is ouder dan 50 jaar. Krapte op arbeidsmarkt: Er ontstaat ook weer een krapte op de arbeidsmarkt voor vakbekwame technici. De eerste signalen zijn in de tweede helft van afgelopen jaar steeds sterker geworden. Naast uitbreiding, zullen de vervanging van metalektrowerknemers die in de komende jaren met pensioen zullen gaan en het creëren van voldoende instroom van nieuwe (jonge) werknemers in de Metalektro aandacht en de nodige inspanning vragen. Verontrustend Is dat de tendens van een dalend aantal leerlingen/studenten aan technische (beroeps-)opleidingen nog niet tot stilstand is gebracht en omgebogen kan worden naar een stijging. De trend van het opwaarderen van het personeelsbestand is ook in 2010 aanwezig en zal zich, naar verwachting, ook de komende jaren voortzetten. Dit gaat van laag naar middelbaar en van middelbaar naar hoger beroepsonderwijs, waarbij ook binnen het MBO een duidelijke verschuiving richting de hogere niveaus verwacht wordt. Bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2010 werd rekening gehouden dat de economische crisis ook in dit jaar in gelijke heftigheid zou aanhouden. Op basis van dit scenario heeft het bestuur A+O de budgetten voor het opleiden van leerlingen en de ontwikkeling van werkenden vergroot. Doel was om de bedrijfstak voor nieuwe instroom op peil te houden en de uitstroom zoveel mogelijk te beperken. Achteraf kan geconstateerd worden dat de crisis minder diepgaand was en dat veel bedrijven in de loop van 2010 uit het dal kropen. Dit betekent echter niet dat de gevolgen van de crisis voorbij zijn. Ook blijkt dat het effect van het verhogen en uitbreiden van de vergoedingen minder groot is dan verwacht werd. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het bestuur recent heeft besloten om de zogenaamde vergoedingsreglementen te gaan evalueren. De resultaten hiervan worden in de tweede helft van 2011 verwacht. Ook het enthousiasme om aan projecten in het kader van instroom, doorstroom, onderwijs-ontwikkeling en het verbeteren/verstevigen van de relatie school en bedrijf hebben onder druk gestaan. Bedrijven toonden wel interesse maar veelal had men niet de nodige capaciteit beschikbaar om daadwerkelijk deel te nemen. Bedrijven waren voorts aarzelend omdat, ondanks de opleving in de bedrijvigheid, het vertrouwen in de economische ontwikkelingen nog broos is.

5 cir //jfii statuten De Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro heeft ten doel; 1. het bevorderen van de deelneming aan opleidingen en cursussen, alsmede het bevorderen van de kwaliteiten ervan; 2. het bevorderen van de plaatsing van jongeren in de Metalektro; 3. het egaliseren van dè opleidingskosten; 4. het bevorderen van de employability van de werknemer, her-, om- en bijscholing; 5. de daarvoor bij financieringsreglement bepaalde uitkeringen te doen inzake de financiering van beroepsopleidingen (WEB, niveau IV en V en WHW), employability, studie-baancontract, alsmede arbeidsmarktbeleid van werknemers in de Metalektro; 6. het bevorderen van werkgelegenheid; 7. het bevorderen van de arbeidsdeelname van werknemers in de Metalektro; 8. het coördineren van beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken van bedrijfstakorganen voor zover het arbeidsmarkt en opleiding betreft; en 9. het beheren van activa nodig voor de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst in de Metalektro betreffende arbeidsmarkt en opleiding, één en ander ten behoeve van ondernemingen en (toekomstige) werknemers in de Metalektro en op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro. A+O voert voorts de activiteiten die voortkomen uit de afspraken tussen sociale partners vastgelegd in het CAO protocol van januari 2010 en de A+O CAO A+O gaat om doelen te bereiken waar mogelijk de samenwerking aan met partners, zoals de collega 0+0 fondsen, TechniekTalent.nu, Bureau TOP, Kenniscentra, Onderwijsinstellingen en Overheid. In december heeft het Bestuur het besluit genomen om de uitvoering met nog meer elan aan te pakken en de werkorganisatie daarop aan te passen. Dit zal in de loop van 2011 zijn beslag krijgen. Enkele sleutelwoorden zijn klantvriendelijkheid in de uitvoering en aantrekkelijkheid van de activiteiten/projecten van A+O. De administratieve Organisatie, governance en treasury verdienen in het kader van de bevindingen in dit jaarverslag de aandacht. Communicatie &. promotie A+O heeft een haal- en brengfunctie. Door betrouwbare voorlichting en actieve kennisdeling wordt de ontwikkeling van personeel in de Metalektro gestimuleerd. Effectieve communicatie is daarbij van essentieel belang. Website De website van A+O speelt een belangrijke rol In het vindbaar maken van belangrijke Informatie en het delen van beschikbare kennis (zoals Vandaar dat de website continu in ontwikkeling en up-to-date gehouden wordt. Het laatste branchenieuws wordt prominent en snel geplaatst en de informatie wordt helder en gericht aangeboden. Verschillende ingangen bieden de verschillende doelgroepen een duidelijke omgeving. Daarnaast is er actuele informatie te vinden over A+O vergoedingen, subsidies en publicaties op: Organisatie A+O heeft een regioteam, een programmamanager onderwijs, een subsidieadviseur, een afdeling subsidie, de afdeling communicatie en het secretariaat. De werkorganisatie wordt in 2011 aangepast aan de verwachtingen van de sector te kunnen voldoen.

6 Organigram A+O Metalektro Bostaur, sanwngestam uh rarlcgvvars/werknamar Dtrecteor S ubsidi esdvt laur H anaflcr communicbtia [Bd MT} Prac«s(nanag er (lidmt) KanageraiiJalinii *ub>idi*«a j. [lid MT) CQmmunlc:at)&- msdawarks' Tr»ff«. managw Prcij «etmbnagbr onderviljt CoordinBtorsubside coördinator M«dawsrl<Br subsidi* Mcdewerkar subsidie Rsgfomanager Noordoost: RaOtomansDor ZukJnest Rag^omanager Wast Regiornanagar Zuidoost Hcdev^orksT si^hidic Medewerkv n^sidie Bestuur De gezamenlijke belangen van werkgevers en werknemers in de Metalektro worden behartigd door sociale partners. De Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) is de koepelorganisatie van deze sociale partners in de Metalektro. Vertegenwoordigers van sociale partners vormen het bestuur van A+O. Namens werkgevers: dhr. L van Houtert ( Vereniging FME-CWM) dhr. T. de Bruine (Vereniging FME-CWM) dhr. L.J.M. Swart (Vereniging FME-CWM) Namens de werknemers: dhr. H.T.M. Wijninga (FNV Bondgenoten) dhr. P.K. de Jong (CNV Vakmensen) dhr. J.G. Kruithof (De Unie en VHP2) Leidschendam, d.d. Het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro H.T.M. Wijninga FNV Bondgenoten Voorzitter L. van Houtert; Vereniging FME-CWM Vice-voorzitter

7 JAARREKENING 2010

8 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Activa Vaste activa Financiële vaste activa Financieringsvoorschot leasemaatschappij Leningen " Vlottende activa Vorderingen Te vorderen heffingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa

9 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Voorziening afvloeiing reorganisatie Kortlopende schulden Schulden in rekening-courant sectorfondsen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

10 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 (Met verdeling naar bestedingsdoel) Realisatie Begroting Realisatie Baten Heffingen Interestbaten Door te betalen subsidies (ESF) Lasten (bestedingsdoelen) Bestedingsdoelen a. opleiding van leerlingen b. scholing van werkenden c- persoonlijke ontwikkeling van werkenden d. verbetering beroepsonderwijs e. instroom uit arbeidsreserve f. onderzoek naar toekomstige behoeften g. onderzoek naar invloed technische ontwikkeling h. onderzoek naar invloed nieuwe werkmethoden i. promotie en imago verbetering j. voorlichting financiering opleidingen k. financiering projecten I. bevorderen gebruik van/geven voorlichting over kinderopvang Bestuurskosten Organisatiekosten Doorbetaalde subsidies (ESF) ~ Totale lasten (bestedingsdoelen) Exploitatie saldo ( ) ( ) ( ) Winstbestemming Algemene reserve ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

11 TOELICHTINGEN Toelichting algemeen Richtlijn Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid In 2010 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal specifieke aandachtspunten benoemd t.a.v. de jaarverslagen van CAO-fondsen, In deze aandachtspunten Is aangegeven, dat in geval van niet volledig verantwoorde subsidiegelden het doorschuiven hiervan naar toekomstige boekjaren niet ls toegestaan. Als gevolg hiervan heeft Stichting A+O in 2009 een stelselwijziging doorgevoerd waarbij de vanaf 2009 toegezegde subsidie alleen voor het in het boekjaar verantwoorde deel als last is opgenomen en het nog niet betaalde subsidiedeel als niet uit de balans blijkende verplichting is opgenomen. De op grond van deze richtlijn niet uitbetaalde subsidieverpiichting die als niet uit de balans blijkende verplichting is opgenomen bedraagt De in 2002 toegezegde subsidie Programmalijn Onderwijs I (VMBO Zaanstreek) en het ultimo 2010 nog uit te betalen bedrag ad is ongewijzigd. De door de subsidie ontvangende instelling nog niet verantwoorde subsidie is ais vooruitbetaling op de balans verantwoord. Hierbij wordt opgemerkt, dat deze richtlijn alleen betrekking heeft op verstrekte subsidies op basis van specifieke besluitvorming door het Bestuur van de Stichting en de hierbij afgegeven beschikkingen. De richtlijn ziet uitsluitend toe op subsidies. Vergoedingen gebaseerd op de CAO respectievelijk Algemeen Verbindend Verklaarde reglementen worden voor het volledige bedrag van toekenning verantwoord in het jaar van goedkeuring/toekenning van de aanvraag. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Activa en passiva zijn in de balans opgenomen tegen nominale waarde. Investeringen in inventaris en automatisering zijn direct ten laste van het resultaat verantwoord. In de staat van baten en lasten zijn als baten verantwoord de heffingen, de rentebaten alsmede de door te betalen ESF subsidies (resultaat neutraal). Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben met uitzondering van toegezegde subsidies voor het deel waarvoor nog geen verantwoording door de subsidieontvangende instelling heeft plaats gevonden. Het nog niet door de subsidieontvangende verantwoorde subsidiebedrag is als niet uit de balans blijkende verplichting verantwoord (zie ook de stelselwijziging). Vergoedingen gebaseerd op de CAO en hierdoor Algemeen Verbindend Verklaarde reglementen worden voor het volledige bedrag van de toekenning verantwoord in het jaar van goedkeuring/toekenning van de aanvraag. 10

12 Toelichting op de balans Financiële vaste activa Financieringsvoorschot leasemaatschappij Op grond van de met Lease Plan Nederiand N.V. gesloten overeenkomst geschiedt de financiering van de onder deze overeenkomst vallende auto's via een renteloos voorschot In rekening-courant aan deze leasemaatschappij. Het voorschot wordt berekend op basis van de boekwaarde van het wagenpark vermeerderd met de vooruitbetaalde verzekeringspremie en de motorrijtuigenbelasting. In de leasetermijnen wordt derhalve geen rente gecalculeerd. De maximale looptijd van lease- contracten bedraagt 4 jaar. Per 31 december 2010 bedraagt het financieringsvoorschot (2009: ). Vorderingen Te vorderen heffingen Te vorderen heffingen van ondernemingen Af: voorziening ( ) ( ) Overige vorderingen en overlopende activa Te vorderen interest Vooruitbetaalde subsidies Overige vorderingen Liquide middelen ING Bank: * Rekeningcourant * Rekening-courant inzake ESF * Rekening-courant inzake SKM * Rekening-courant inzake PvA ARBO * Depositorekening 4% * Depositorekening 4,8% * Extra Bonus Zakenrekening * Liquidity Management Accountrekening ABN AMRO Bank:

13 * Rekeningcourant * Depositorekening 4%/4,8% * Ondernemers Loyaal Depositorekening , * Ondernemers Top Depositorekening * Ondernemers Depositorekening * Ondernemers Top Deposito Plusrekening RABO Bank: * Rekeningcourant * BedrijfsTeleRekening SNS Bank: * Meersparenrekening

14 Eigen vermogen Algemene reserve Het exploitatiesaldo 2010 van negatief is aan de algemene reserve onttrokken. Het verioop is als volgt: Stand begin boekjaar Exploitatiesaldo boekjaar ( ) ( ) Stand eind boekjaar Bestemmingsreserve Conform het bestuursbesluit is deze reserve gevormd voor verplichtingen oude jaren. Voorzieningen Voorziening bij reorganisatie 2005/afvloeiingskosten directeur 2010 De nog te betalen bedragen in de komende jaren van de doorgevoerde reorganisatie in 2005 zijn hierin opgenomen. Aan de voorziening is een bedrag gedoteerd voor de ultimo 2010 op non actief gestelde en in 2011 af te vloeien directeur. De totale voorziening zal in 2011 zijn afgewikkeld. Het verioop is als volgt: Saldo op 1 januari Dotatie in het verslagjaar Afwikkeling voorziening afvloeiing personeel: Personeelskosten - (60.314) Reorganisatiekosten Overheadkosten ( ) ( ) Overige kosten - - ( ) ( ) Saldo op 31 december

15 Kortlopende schulden Schulden in rekening-courant sectorfondsen Stichting Raad van Overieg in de Metalektro Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenpremie Loonheffing (27) Overige schulden en overlopende passiva Een specificatie van deze post is als volgt: Te betalen subsidies en vergoedingen (CAO 2002/2004) Programmalijn Onderwijs I Opleiding leeriingen * CAO 2005/2008 * CAO 2008/2010 * CAO 2010/2011 Opleiding werkenden * CAO 2005/2008 * CAO 2008/2010 * CAO 2010/2011 Erkenning verworven competenties * CAO 2008/2010 * CAO 2010/2011 Opleiding na EVC/POP * CAO 2008/2010 * CAO 2010/2011 Stage * CAO 2008/2010 * CAO 2010/2011 Stoof/W&V * CAO 2008/2010 * CAO 2010/ , Arbeidsmarktmonitor ESF 2010 (branche aanvraag) VTB

16 Door te betalen ESF-subsidies Crediteuren Accountants- en advieskosten Te betalen projectkosten PvA ARBO Metaal Verplichtingen inzake vakantiegeld en -dagen Te betalen subsidies Diversen I I i I I I I I I 1 15

17 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Promotie activiteiten Stichting A+O metalektro houdt In haar jaarrekening 2010 rekening meteen weerstandsvermogen t.b.v. een sociaal plan voor bureau TOP bij het beëindigen van de activiteiten. Dat wil zeggen afbouw vaste lasten en afvloeiing personeel tot een maximaal bedrag van 1.3 miljoen, waartegen- over een vordering staat van 135,537. Pensioenfonds De werknemers van A+O zijn deelnemer in het Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME). De enige verplichting van A+O als vrijwillig aangesloten onderneming jegens PMË bestaat uit het betalen van de jaariijks verschuldigde premie. De pensioenregeling PME dient te worden geclassificeerd als een toegezegde bijdrageregeling. Er bestaat immers voor de aangesloten ondernemingen geen enkele verplichting om eventuele tekorten in het fonds aan te zuiveren. Evenmin bestaat er enige aanspraak op mogelijk aanwezige overschotten. Automatisering In het kader van de invoering van een subsidie uitkeringsadministratie systeem is in 2009 een verplichting voor licentiekosten aangegaan. Voor 2011 resteert een verplichting van Deze verplichting is niet in de balans opgenomen. Projectsubsidies In 2009 is aan Platform Metaal en Metalektro ten behoeve van het project "CNC-programmeer- technieken" voor de jaren 2009 t/m 2011 een subsidietoezegging van 143,500 gedaan. In 2009 en 2010 is een bedrag van betaald, waarover geen verantwoording is afgelegd. Deze post als vooruitbetaling in de balans opgenomen. Voor 2011 resteert een verplichting, deze is niet in de balans opgenomen en bedraagt: In 2009 is aan Platform Metaal en Metalektro ten behoeve van de verduurzaming van Het Metalen Scharnierpunt voor de jaren 2009 t/m 2011 een subsidietoezegging van gedaan. In 2009 en 2010 is een bedrag van betaald, waarover geen verantwoording is afgelegd. Deze post is als vooruitbetaling In de balans opgenomen. Voor 2011 resteert een verplichting, deze is niet in de balans opgenomen en bedraagt: 28,000 In 2010 is aan de werknemersbonden (VHP, de Unie, CNV en FNV) voor financiering van het project Loopbaancoaches II een subsidietoezegging van voor de jaren 2010 t/m 2013 gedaan. In 2010 is een bedrag betaald van 229,251, waarover geen verantwoording is afgelegd. Deze post als vooruitbetaling in de balans opgenomen. Voor 2011 en volgende jaren resteert een verplichting, deze is niet in de balans opgenomen en bedraagt: 3.309,202 In 2010 is aan de Stichting Instroom en Opleiden Metaal een subsidietoezegging gedaan van voor de jaren 2009 t/m Voor 2011 resteert een verplichting, deze is niet in de balans opgenomen en bedraagt: In 2007 is aan de Stichting Industriebeleid 8i Communicatie een 16

18 subsidietoezegging gedaan voor de jaren van per jaar. Voor het jaar 2011 resteert een verplichting, deze is niet ln de balans opgenomen en bedraagt: Vervolg niet uit de balans blijkende verplichtingen In 2010 is aan Hiteq te Hilversum een subsidietoezegging gedaan van Deze toezegging heeft In 2010 niet geleid tot effectuering van de verplichting. Voor het jaar 2011 resteert een verplichting, deze is niet in de balans opgenomen en bedraagt: In 2010 is aan Regio Twente TTOA een subsidietoezegging gedaan van Deze toezegging heeft in 2010 niet geleid tot effectuering van de verplichting. Voor het jaar 2011 resteert een verplichting, deze is niet in de balans opgenomen en bedraagt: In 2010 is aan de Stichting TechnoPromo een subsidietoezegging gedaan van Deze toezegging heeft in 2010 niet geleid tot effectuering van de verplichting. Voor het jaar 2011 resteert een verplichting, deze is niet in de balans opgenomen en bedraagt: In 2008 is aan Feda te Zoetermeer een subsidietoezegging voor de jaren van gedaan. In 2009 is een bedrag van betaald, waarover geen verantwoording is afgelegd. Deze post is als vooruitbetaling in de balans opgenomen. Voor 2011 t/m 2012 resteert een verplichting, deze is niet in de balans opgenomen en bedraagt: Het totaal van de niet uit de balans blijkende projectsubsidies bedraagt:

19 Toelichting op de staat van baten en lasten In de staat van baten en lasten over het boekjaar 2010 zijn als baten verantwoord de heffingen 2010 van ondernemingen. Als lasten zijn verantwoord de uitgaven In het boekjaar 2010 verminderd met de verplichtingen per 31 december Voor het overige wordt verwezen naar het gestelde onder de Toelichting bij de balans, Richtlijn Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het exploitatiesaldo van 2010 ad negatief is onttrokken aan de algemene reserve. Baten Heffingen Op basis van de Cao 2010/2011 is de heffing voor 2010 vastgesteld op 0,4% van de loonsom in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). De loonsom waarover de heffing 2010 is berekend bedraagt 5,4 rhiljard. Ten gunste van het boekjaar zijn gekomen: - de heffingen 2010 en - de nagekomen heffingen over voorgaande jaren. Op de heffingen zijn in mindering gebracht de afboekingen van oninbare vorderingen wegens surseance van betaling en faillissement. Ontvangen faillissementsuitkeringen worden hierop echter weer in mindering gebracht Realisatie Begroting Realisatie (1.843) - (32.683) 2006 en eerder : (80.966) , Dotatie/vrijval voorziening dubieuze debiteuren (5.100) Afboeking i.v.m. faillissement (19.559) (66.952)

20 Realisatie Begroting Realisatie Interestbaten Interest ING Bank Interest RABO Bank Interest ABN AMRO Bank Interest SNS-bank ,658 5, Door te betalen subsidies ESF ,652,655 Stichting A+O fungeert als loket van verschillende overheidsfinancieringen. Tegenover deze opbrengst zijn onder de lasten de doorbetaalde gelden opgenomen. Lasten (bestedingsdoelen) Realisatie Begroting Realisatie a. Opleiden van Leeriingen Basis Beroepsopleidingen (CAO 2005/2008, 2008/2010 en 2010/2011) BOL (A+O-regeling 2008/ /2011) b. Scholing van werkenden Beroepsopleidingen (CAO 2005/2008, 2008/2010 en 2010/2011) - Financiering opleidingen ESF 2010 (branche aanvraag) Doelgroep (4.794) - Projectkosten employability ,958 5, , Uitvoeringskosten ESF aanvragen ( ) (65.160) ,

21 c. Persoonlijke ontwikkeling van werkenden - Subsidie EVC traject - Subsidie opleiding na EVC/POP , Realisatie Begroting Realisatie d. Verbetering beroepsonderwijs ' Platform Metaal en Metalektro " Onderwijs samenwerking ' Platform Integraal ontwerpen e. Instroom uit arbeidsreserves - Arbeidsmarkt in de regio f. Onderzoek toekomstige behoeften ' Arbeidsmarktmonitor ' Onderzoekskosten SIC ,977 1, Promotie en imago verbetering - Stichting Promotie Metaaltechniek (SPM) - Platform verbreding techniek In basisonderwijs - TechniekTalent.nu - Twents Techniek Museum - Onderzoek/ontwikkeling - Folders en brochures ,000,000 3, , , , k. Financiering prolecten - Plan van aanpak ARBO - Overige projecten , , Bestuurskosten Vergoeding inzake bestuursadvies Studiereizen en vergaderkosten Reis-, verblijf- en representatiekosten Vacatiegelden Overige kosten Realisatie Begroting Realisatie

22 Realisatie Begroting Realisatie Organisatiekosten Personeelskosten Salarissen Sociale lasten inclusief pensioenpremies Diverse personeelskosten Detacheringsvergoeding Afwikkeling voorziening afvloeiing personeel 1, , (21.900) (60,314) Het aantal FTE's bedroeg per 31 december 2010: 19,1 (31 december 2009: 19,0). Aandeel kosten uitbesteding ROM Doorberekend door ROM: Personeelskosten inclusief sociale lasten Huisvestingskosten Overheadkosten Kosten automatisering Het betreft hier de kosten doorbelast door Stichting Raad van Overieg in de Metalektro ten behoeve van facilitaire diensten. Het betreft hier de kosten die op basis van een overeenkomst 'kosten gemene rekening' worden doorbelast door de Stichting Raad van Overieg in de Metalektro aan de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding. In het aandeel kosten uitbesteding ROM en secretariaatskosten zijn begrepen de niet direct aan projecten toe te rekenen kosten. Overige kosten Accountants- en advieskosten Autokosten Bank- en incassokosten Informatie beheersysteem Kantoorbehoeften en drukwerk Kopieerkosten Opleidingskosten personeel Portokosten Reis- en verblijfkosten Uitzendkrachten Wervingskosten personeel Begeleiding personeel Diverse baten en lasten SKM ,

23 Diversen Afwikkeling voorziening afvloeiing personeel , ( ) ( ) Totaal organisatiekosten De secretariaatskosten zijn niet direct aan projecten toe te rekenen. 1 I 22