Samenvattend overzicht reacties gemeenten op de kadernota 2014 en concept programmabegroting 2014 VRU

Transcriptie

1 Amersfoort 25-maart-2013 Het college heeft met de raad afgesproken dat zij de VRU bij het opstellen van de begroting houden aan de volgende afspraken en uitgangspunten: - De afspraken rondom het besluitvormingsproces en de implementatie van de onderzoeken - Het uitgangspunt dat de VRU de aanvullende bezuinigingen vanaf 2014 realiseert - Het uitgangspunt dat de mogelijke financiële risico s (BTW, werkkostenregeling, rijksbezuinigingen) worden opgevangen binnen de begroting van de VRU. Het college ziet uit naar de conceptprogrammabegroting. Hierin lezen wij graag terug hoe binnen de bovenstaande afspraken en uitgangspunten de speerpunten en beleidsprioriteiten financieel gedekt zijn en hoe de bezuinigingen zo snel mogelijk structureel zijn ingevuld. De bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de veiligheidszorg. In de programmabegroting 2014 is de eerste tranche van 5% inmiddels structureel verwerkt. Daarnaast zijn de nadelige effecten van de BTW, PPMO en de werkkostenregeling inmiddels structureel opgevangen en verwerkt. Het algemeen bestuur heeft op 25 maart ingestemd met een 2 e bezuinigingsopdracht van 5% op de gemeentelijke bijdrage en heeft de opdracht gegeven hiertoe voorstellen uit te werken op basis waarvan nog dit jaar dient te worden besloten over de invulling van deze tranche, naar inhoud en tempo. 3-juni-2013 Concept programmabegroting 2014 De gemeente brengt de volgende zienswijze in op de programmabegroting; - De raad draagt het AB van de VRU op een nieuwe bezuiniging van 5% te realiseren, omdat de gemeente vanaf 2014 al het bedrag van 0,4 miljoen heeft ingeboekt, ervan uitgaande dat een dergelijke bezuiniging met efficiencymaatregelen is te realiseren. Het algemeen bestuur heeft op 25 maart ingestemd met een 2 e bezuinigingsopdracht van 5% op de gemeentelijke bijdrage en heeft de opdracht gegeven hiertoe voorstellen uit te werken op basis waarvan nog dit jaar dient te worden besloten over de invulling van deze tranche, naar inhoud en tempo. - De raad draagt het AB van de VRU op om per 2014 ten opzichte van de ingediende begroting een extra korting van circa 0,8% (te weten de begrote loon- en prijsstijging) te realiseren, hetgeen overeenkomt met Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft het algemeen bestuur, op advies van de financiële klankbordgroep, een nieuwe systematiek vastgesteld voor de indexering. Dit is juist gedaan met de intentie om onduidelijkheid en discussie over de wijze van indexeren te voorkomen en indexering te scheiden van de bezuinigingen. Aanvullende bezuinigingen worden doorgevoerd nadat het algemeen bestuur daartoe besloten heeft (collectief besluit). Het algemeen bestuur heeft zelf al een bezuiniging opgelegd van 5%. In het najaar worden nadere voorstellen voorgelegd naar inhoud en tempo. - De raad dringt er bij het AB van de VRU op aan het thema duurzaamheid op de agenda te zetten en te houden. Wij zullen dit verzoek betrekken bij het opstellen van de begroting De raad is van mening dat een financieel voordeel op de BDUR ten gunste dient te komen van de deelnemende gemeenten door een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Baarn 7-maart-2013 Het college stemt in met de kadernota 2014, met de volgende opmerkingen: - Doordat de afschaffing van het BTW-compensatiefonds geen doorgang vindt kan betreffende tekst in de Kadernota worden geschrapt. - Met betrekking tot de bezuinigingen willen wij, naar het streven om nog een 5% te besparen, benadrukken dat de voorgaande 5% op korte termijn wel structureel ingeboekt dient te worden. - De VRU geeft aan dat de besteding van de vrije ruimte BDUR in dit kader nog niet wordt bestemd in afwachting op helderheid omtrent de compensatie van de BTW, de impact van de werkkostenregeling en de consequenties van het Het dagelijks bestuur zal de afwijkingen ten opzichte van de begroting volgen. Wanneer daar aanleiding toe is zal er een begrotingswijziging opgesteld worden. Indien de compensatie door het ministerie wordt aangepast, dan ontstaat mogelijk financiële ruimte om een deel van de 2 e tranche bezuinigingen te realiseren. Dit zal moeten worden bezien in het licht van alle financiële ontwikkelingen op dat moment. De tekst is aangepast in de programmabegroting. In de programmabegroting 2014 is de eerste tranche van 5% inmiddels structureel verwerkt. In de programmabegroting 2014 zijn de nadelige effecten van de BTW, PPMO en de werkkostenregeling inmiddels structureel verwerkt.

2 Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). Wij willen hierbij benadrukken dat de genoemde punten structurele consequenties hebben en dus ook structureel binnen de begroting gedekt dienen te worden. Bunnik 13-maart-2013 Het college gaat akkoord met de kadernota Bunschoten De Bilt 12-maart-2013 Het college brengt het volgende onder de aandacht: Vanaf 2014 is de BTW niet meer compensabel. De VRU stelt de begroting 2014 incl. BTW op en tegelijkertijd stijgt de BTW naar 21%. Het in onzeker of het compensatiebedrag dat de VRU ontvangt via de BDUR voldoende is. Alleen de BTW stijging vorm al een financieel risico van Het college dringt er op aan deze consequenties zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken en ook hoe deze mogelijke tegenvaller opgevangen kan worden. Mede gelet daarop ontvangt het college graag een duidelijke toelichting op de volgende opmerking: Op blz. 5 van de Kadernota 2014 staat onder BTW stijging een alinea waarin een fictief BTW voordeel wordt beschreven: In het verleden aangeschafte goederen zijn nog geactiveerd zonder BTW. Deze zijn nog niet afgeschreven, hierdoor zullen de kapitaallasten de komende tijd lager zijn dan wanneer deze volledig doorgerekend worden met 21%. Dit lijkt ons een vreemde constructie: wel geactiveerd echter zonder BTW toerekening, er is niet op afgeschreven en ondanks een hogere BTW zijn er toch lagere kosten. In 2013 worden aan het AB enkele keuzes voorgelegd ten aanzien van financiën, huisvesting, materieel en personeel. In de programmabegroting 2014 worden de prioriteiten verder uitgewerkt. Dan wordt ook duidelijk of aanvullende financiële middelen nodig zijn en hoe deze gedekt kunnen worden. Voordat deze plannen uitgewerkt gaan worden stellen wij als voorwaarde dat de nieuwe financieringssystematiek doorgevoerd is. De begroting 2014 is inclusief BTW opgebouwd. Het nadelige effect in verband met de BTW, is opgevangen binnen de begroting. De BTW is vanaf niet meer compensabel. Investeringen die vanaf dan gedaan worden, zullen inclusief BTW moeten worden geactiveerd. Hierdoor stijgen de afschrijvings- en rentelasten. Dit geldt niet voor de al aanwezige activa van voor Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel wat kleiner wordt zodra er vervangingsinvesteringen worden gedaan. Gepland is dat er eerst besluitvorming plaats zal vinden over de financieringssystematiek en daarna over VOM. De financiële commissie zal een voorstel uitwerken. Ook over het moment waarop de systematiek wordt doorgevoerd zal een voorstel gedaan worden. 06-juni-2013 Concept programmabegroting 2014 Het college stemt in met de begroting met inachtneming van gemaakte afspraken en financiële uitgangspunten voor De Ronde Venen 16-mei-2013 Concept programmabegroting 2014 De programmabegroting 2014 is gebaseerd op het vastgestelde beleidsplan In vervolg op het ingezette verbetertraject van de begroting 2013 is in de begroting 2014 een verdere inhoudelijke verbetering doorgevoerd. Er zijn kengetallen opgenomen en de begroting is minder input-gericht en meer afgestemd op de prestaties en resultaten. - Opvangen structurele tegenvallers De raad is blij te constateren dat de VRU meedenkt in het opvangen structurele tegenvallers. Zo is de BTW stijging van 19 naar 21% opgevangen binnen de huidige begroting. Daarnaast is een structureel nadeel van naar aanleiding van invoering van de werkkostenregeling verwerkt in de begroting 2014 en het meerjaren perspectief. Gelet op het uitstellen van de werkkostenregeling naar (vooralsnog) januari 2015, wordt voorgesteld het incidentele bedrag van in 2014 terug te laten vloeien naar de gemeenten. - Indexering. Er heeft bijstelling plaatsgevonden van de gehanteerde Er is hier sprake van een incidentele meevaller ten opzichte van de begroting Het is te vroeg om nu al te besluiten tot teruggave aan gemeenten. Met verwijzing naar de risicoparagraaf en alle lopende ontwikkelingen onder andere op het gebied van Veiligheidszorg op Maat, lijkt het ons verstandig lopende het begrotingsjaar de financiële ruimte te bezien.

3 Eemnes 19-maart 2013 indexeringspercentages. De programmabegroting 2014 van de VRU is hierop aangepast. Gelet op de jaarlijkse gemiddelde loon-en prijsontwikkelingen kunnen wij ons als gemeente vinden in deze stijging en zullen bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting hiermee rekening houden. - Ontvlechting Meldkamer Ambulance (MKA) Per januari 2013 is de MKA officieel overgedragen aan de RAVU. Voorheen zat de gemeentelijke bijdrage aan de MKA verwerkt in de begroting van de VRU. Om het voor gemeenten eenvoudig te houden wordt de bijdrage vanaf 2014 via de VRU geïncasseerd. - Tweede tranche bezuinigingen Het AB heeft op 25 maart 2013 ingestemd met een tweede bezuinigingsopdracht van 5% op de gemeentelijke bijdrage en heeft de opdracht gegeven hiertoe voorstellen uit te werken op basis waarvan nog dit jaar dient te worden besloten over de invulling van deze tranche, naar inhoud en tempo. Wij zijn blij te constateren dat de VRU constructief wil meedenken in het realiseren van extra bezuinigingen in tijden van economische tegenwind. De voorstellen die de VRU hierover gaat uitwerken worden nauwlettend gevolgd. Daarnaast is binnen de VRU een proces in werking gezet waarin gezocht wordt naar een nieuwe financieringssystematiek, waar de raad in de tweede helft van dit jaar ook haar zienswijze op zal geven. Zienswijze college: - De gemeente hecht eraan dat het dekkingsplan een integraal voorstel moet zijn, inclusief de financiële consequenties en dat deze niet pas later inzichtelijk mogen worden bij de begrotingsbehandeling De gemeente stelt voor om het trap-op-trap-af principe in relatie tot ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds toe te passen voor de jaren Tevens dienen de bezuinigingstaakstellingen uit 2012 en 2013 ad. 5% structureel taakstellend ingeboekt te worden. - De gemeente verzoekt om het financieringssysteem van box 1, 2 en 3 te heroverwegen en de verdeelsleutels ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage te vereenvoudigen op basis van algemene uitkering uit het gemeentefonds of inwonertal. De financiële effecten van het dekkingsplan zijn niet verwerkt in de begroting. Deze zullen in beeld gebracht worden als onderdeel van het project Veiligheidszorg Op Maat. Over de systematiek van indexeren heeft besluitvorming plaatsgevonden bij het vaststellen van de begroting De eerste tranche van 5% is in de begroting 2014 structureel verwerkt. De gemeentelijke bijdrage was al in 2012 verlaagd. De financiële commissie zal hiertoe een voorstel uitwerken. Beide genoemde mogelijkheden zullen daarbij nader uitgewerkt worden. Houten 3-juni maart mei-2013 Concept programmabegroting De gemeente geeft ten aanzien van de programmabegroting de volgende zienswijze; De gemeente is positief ten aanzien van de in de begroting doorgevoerde verbeteringen, de in de begroting opgenomen ombuigingen en het besluit om een tweede tranche van 5% door te voeren. De gemeente verzoekt de VRU om de financiële gevolgen van het dekkingsplan en de financiële effecten van de voorstellen van de financiële commissie inzake verdeelsleutels na besluitvorming hierover in 2013 via een begrotingswijziging aan te bieden. Indien besluitvorming heeft plaatsgevonden en deze gevolgen hebben voor het begrotingsjaar 2014, dan zullen deze in een begrotingswijziging worden verwerkt. Het college stemt in met de kadernota Wel met het verzoek deze aan te passen op De tekst in de programmabegroting is hierop aangepast. basis van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het BTW-compensatiefonds. Ook vervalt hiermee de noodzaak om de programmabegroting 2014 inclusief BTW op te De begroting voor 2014 dient echter wel inclusief BTW opgesteld te stellen. worden. Dit komt omdat de taken van de brandweer met ingang van 2014 niet meer compensabel zijn. Via de BDUR wordt hiervoor een compensatie ontvangen. Concept programmabegroting 2014.

4 Het college stemt in met de concept programmabegroting 2014 echter met de volgende kanttekeningen: - In zowel de jaarstukken 2012 als de programmabegroting 2014 wordt aangegeven dat er met gemeenten gebruikersovereenkomsten zijn gesloten ten aanzien van het gebruik van brandweerposten. Hoewel bij de regionalisering inderdaad is afgesproken dat deze gebruikersovereenkomsten zouden worden opgesteld, zijn er naar ons weten tot op heden nog geen gebruikersovereenkomsten met gemeenten ondertekend. Gezien het feit dat het ontbreken van duidelijke afspraken over het onderhoud en beheer van brandweerposten regelmatig tot problemen leidt, verzoeken wij u dit proces zo spoedig mogelijk te continueren en af te ronden. - In de programmabegroting wordt gesproken over het risico met betrekking tot de BTW stijging, echter niet over het BTW-risico met betrekking tot brandweergebouwen. Vanaf 1 januari 2014 zijn de taken die de VRU als gevolg van de Wet veiligheidsregio s uitvoert niet meer compensabel. Voor een aantal gemeenten betekent dit dat zij een extra financieel risico lopen, omdat zij haar brandweergebouwen ter beschikking stellen aan de VRU. Houten is één van deze gemeenten. Bij de regionalisering is destijds afgesproken dat, naast het materieel en het personeel, tevens de brandweergebouwen aan de VRU overgedragen zouden worden. Om te voorkomen dat de VRU panden aankoopt die, voor de uitvoering van de VRU-taken conform het nieuwe dekkingsplan, overbodig zijn geworden is ervoor gekozen dit traject mee te nemen in het project Veiligheidszorg op Maat. Gezien het feit dat in november 2013 pas een voorgenomen besluit zal worden genomen ten aanzien van het nieuwe dekkingsplan verzoeken wij u de voorbereidingen voor de overname alvast in gang te zetten en hier voortvarend mee aan de slag te gaan. De tijd die ons rest om afspraken te maken over de overname en de feitelijke juridische afhandeling is immers erg kort. Daarnaast hebben wij tot op heden geen signalen ontvangen dat de panden binnen de gemeente Houten waarop het risico betrekking heeft, brandweerpost Oost en brandweerpost Schalkwijk, overbodig zouden worden. Wij vragen u om reeds te starten met de voorbereidingen, waarbij wij van mening zijn dat enige voortvarendheid gepast is gezien het financiële risico dat de gemeente Houten loopt. Wij gaan er dan ook vanuit dat u zich zult inspannen om de benodigde voorbereidingen af te ronden voor de AB vergadering van 11 november Hiermee zal immers direct na besluitvorming van het AB de akte bij de notaris kunnen passeren. - Wij zijn verheugd met het feit dat er binnen de begroting voor 2014 een structurele ombuiging gerealiseerd wordt van In de begroting kunnen wij echter het totaal aan maatregelen die feitelijk leiden tot deze bezuiniging niet aansluiten bij de genoemde bedragen. Wij zijn daarom benieuwd of het mogelijk is om deze structurele maatregelen zodanig te concretiseren dat transparant is welke maatregelen leiden tot de structurele bezuiniging van In de programmabegroting constateren wij dat op pagina 10 twee overzichten worden weergegeven, waarbij gesproken wordt over Totaal structureel omgebogen. Naar ons idee bevat het tweede overzicht echter het totale budget dat incidenteel is omgebogen. Vanuit de VRU heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de gebouwgebondenkosten en de aanwezige budgetten bij gemeenten. Getracht is om aan de hand van de demarcatielijst te komen tot heldere afspraken met gemeenten. Deze inventarisatie levert onvoldoende resultaten op. Daarom is besloten tot een aanvullend extern onderzoek, om heldere afspraken te kunnen maken tussen de VRU en gemeenten rondom het gebruik van de uitruklocaties. Nadere voorstellen aan het bestuur zullen na de zomer gedaan worden vanuit de VRU. De overname van panden waarvoor de herzieningstermijn geldt, staat in beginsel los van het project Veiligheidszorg op Maat. Conform het besluit van het AB zullen de panden waarvoor de herzieningstermijn geldt, voor 1 januari 2014 worden overgenomen door de VRU. In paragraaf 6.1 van de begroting is toegelicht welke mutaties er doorgevoerd zijn in de begroting om de ombuiging van 1,8 mln. te realiseren. De set aan mutaties heef geleid tot een ombuiging van 1,8 mln. en daarnaast heeft deze set aan wijzigingen geleid tot aanscherping van de verschillende begrotingsposten. Er is om die reden geen één op één relatie te leggen met de structurele ombuigingen. Dat is correct. Het tweede overzicht geeft aan wat incidenteel beschikbaar is. Nadat de begroting voor consulatie is aangeboden is dit per mail ambtelijk toegelicht.

5 Leusden Lopik 27-feb mei maart-2013 Informatiebehoefte. Tenslotte willen wij graag in gesprek met de VRU over de tijdige aanlevering van cijfers / prestatie-indicatoren. Omdat de planning en control cyclus van de VRU niet goed aansluit op die van Houten ontbreekt nu vaak belangrijke informatie in bijvoorbeeld de jaarstukken van de gemeente Houten. Samen met de VRU willen wij graag tot een oplossing komen waardoor eerder (concept) cijfers / prestatie-indicatoren beschikbaar zijn. Zienswijze college: De Kadernota 2014 geeft aan dat de VRU dat eind 2013 de bestuurlijke besluitvorming van het project Veiligheidszorg op maat wordt verwacht. Belangrijk in dit project is de besluitvorming omtrent de financieringssystematiek en de wijze waarop wordt omgegaan met de huisvesting. Het college wil de betrokkenheid in dit proces benadrukken, zodat de raad aan de voorkant van het besluitvormingstraject nauw betrokken is bij de totstandkoming van de financieringssystematiek en de wijze waarop wordt omgegaan met de huisvesting. De VRU noemt een aantal ontwikkelingen die mogelijk tot een kostenstijging gaan leiden (vervallen BTW-compensatie en werkkostenregeling). Ook wordt aangegeven dat deze tegenvallers (deels) worden gecompenseerd door een hogere BDUR. Wij gaan ervanuit dat de VRU eventuele kostenstijgingen (niet gecompenseerd door een hogere BDUR) die hieruit voortvloeien binnen haar begroting opvangt en zodoende niet leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Voor het overige stemt het college in met de kadernota. Concept programmabegroting De raad stemt in met de concept programmabegroting Namens de raad verzoekt de gemeente de VRU wel om voor het begrotingsjaar 2015, en vooruitlopend op nieuwe wetgeving, tijdig algemene financiële en beleidsmatige kaders in een concept kadernota aan de raad voor te leggen op basis waarvan de begroting kan worden ingericht. Hoewel het wetsvoorstel daarvoor de datum van 1 april opneemt, verzoekt de gemeente de VRU dit voorstel indien mogelijk ruim voor die datum, zo mogelijk voor 1 februari 2014, bij de gemeente aan te bieden. Bovendien verzoekt de gemeente de conceptbegroting tijdig bij haar in te dienen zodat, rekening houdend met de agendaplanning van de raad, een tijdig besluit van de raad mogelijk is. Dit betekent dat de gemeente de VRU vraagt de begrotingsstukken in 2014 vóór 15 maart 2014 bij de gemeente aan te bieden. Het college stemt in met de kadernota Graag treden wij in overleg om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Indien het algemeen bestuur van de VRU kiest voor een andere wijze van financiering, zal dit worden opgenomen in de gemeenschappelijke regeling die wordt voorgelegd aan colleges en raden. Ook bij besluitvorming over dekkingsplan en huisvesting worden colleges en raden betrokken. In de programmabegroting 2014 zijn de nadelige effecten van de BTW, PPMO en de werkkostenregeling inmiddels structureel verwerkt. Sinds enige jaren stelt de VRU een kadernota op die eind december/begin januari voor een zienswijze wordt aangeboden aan de raden. Wij gaan er vanuit dat deze werkwijze aansluit bij dit verzoek. Wij zullen dit verzoek betrekken bij het opstellen van de planning voor komend jaar. De VRU zoekt nadrukkelijk naar mogelijkheden om de zienswijzeperiode langer te maken dan vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Doordat ook het begrotingskader voor een zienswijze wordt aangeboden zijn de mogelijkheden echter beperkt. 23-mei-2013 Concept programmabegroting De raad stemt in met de concept programmabegroting Montfoort Nieuwegein 13-feb-2013 Het college stemt in met de kadernota met uitzondering van de gevolgen van het opheffen van het BTW Compensatiefonds. De tekst is aangepast in de programmabegroting. Oudewater 11-feb mei 2013 Het college stemt in met de kadernota Concept programmabegroting 2014.

6 Zienswijze raad: De raad is van mening dat indien het Rijk besluit de volledige 21% BTW te compenseren het hiermee samenhangende voordeel voor de begroting van ca ten gunste van de deelnemende gemeenten moet komen. Dit gelet op het feit dat het nadeel al verwerkt is in de begroting en het gegeven dat de gemeenten in principe de tekorten binnen de VRU aanzuiveren. Kortom: als de begrotingstechnische nadelen voor rekening van de gemeenten komen geldt dit ook voor de voordelen, hoe beperkt deze ook mogen zijn voor de afzonderlijke gemeenten. Renswoude 4-juni-2013 Concept programmabegroting De gemeente heeft de volgende zienswijze. De raad maakt zich grote zorgen over de snelheid waarmee de aangekondigde en afgesproken bezuinigingen bij de VRU worden doorgevoerd. De raad wil de afgesproken en aangekondigde bezuinigingen terug zien in de begroting 2014 van de VRU. Daarnaast is de raad verder erg benieuwd wanneer de bijdrage per inwoner voor alle inwoners in het verzorgingsgebied van de VRU op een gelijk bedrag wordt vastgesteld. Rhenen 21-maart-2013 Het college heeft kennis genomen va de kadernota en ondersteunen het uitgangspunt dat het beleidsplan en de drie bijbehorende programmalijnen budgettair neutraal worden uitgevoerd. Wel plaatsen zij een aantal kanttekeningen. De gemeente wijst er op dat is afgesproken dat de baten van de bezuinigingsopdracht, die resulteren uit de fusie van de posten Rhenen en Achterberg, terugvloeien naar gemeente en dat dit verwerkt dient te worden in de programmabegroting In de bestuurlijke uitgangspunten van het dekkingsplan is opgenomen dat het nieuwe dekkingsplan niet mag leiden tot hogere kosten voor veiligheidszorg. De gemeente onderschrijft dit en wijst erop dat eventuele aanvullende financiële middelen als gevolg van prioriteiten ui het nieuwe dekkingsplan of de nieuw vast te stellen financieringssystematiek niet verrekend zullen mogen worden met de gemeentelijke bijdragen, maar opgevangen zullen moeten worden door de VRU. Met betrekking tot huisvesting zal er voor deze gemeente een oplossing op maat moeten worden gevonden vanwege het ontbreken van boekwaarden op de balans van kazernes en de voorgenomen fusie Rhenen-Achterberg. In de nota worden een aantal aanzienlijke financiële risico s geschetst, zoals de taakstelling tot 300 miljoen voor het ministerie van Veiligheid en Justitie die mogelijk via de BDUR ook de veiligheidsregio s raken, het opstellen van de begroting inclusief BTW, de BTW-stijging en de toepassing van de werkkostenregeling. De gemeente spreekt hierover haar zorg uit. De gemeente wil door de VRU op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en (financiële) consequenties van deze ontwikkelingen en vraagt de VRU oplossingen aan te dragen om deze eventuele financiële nadelen op te kunnen vangen. De BTW is vanaf 2014 niet meer compensabel voor de VRU. Dit heeft consequenties voor de gebouw-gebonden kosten van brandweerkazernes, die Opgemerkt moet worden dat het nadeel als gevolg van de BTWcompensatie is opgevangen binnen de begroting van de VRU en niet wordt aangezuiverd door de gemeenten. Het dagelijks bestuur zal de afwijkingen ten opzichte van de begroting volgen. Wanneer daar aanleiding toe is zal er een begrotingswijziging opgesteld worden. Indien de compensatie door het ministerie wordt aangepast, dan ontstaat mogelijk financiële ruimte om een deel van de 2 e tranche bezuinigingen te realiseren. Dit zal moeten worden bezien in het licht van alle financiële ontwikkelingen op dat moment. Het algemeen bestuur heeft op 25 maart ingestemd met een 2 e bezuinigingsopdracht van 5% op de gemeentelijke bijdrage en heeft de opdracht gegeven hiertoe voorstellen uit te werken op basis waarvan nog dit jaar dient te worden besloten over de invulling van deze tranche, naar inhoud en tempo. De VRU komt na de zomer met nadere voorstellen voor een nieuw financieringsmodel. Er wordt dan besloten over de verdeelsleutel en het moment van invoeren van het nieuwe model. De gemeente en de VRU zijn in gesprek over de invulling van deze opdracht. Zodra hierover overeenstemming is bereikt, zal dit verwerkt worden in de begroting. De financiële commissie zal een nadere uitwerking geven voor een financieringssystematiek en zal daarbij ook ingaan op de effecten voor de bijdrage. Op basis daarvan zal de bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Deze risico s zijn inmiddels berekend en structureel verwerkt in de begroting De VRU wordt via een ophoging van de BDUR tegemoet gekomen voor het wegvallen van de compensatiemogelijkheid. De gebouw-gebonden

7 nu via de VRU aan de gemeente worden doorbelast. De gemeente vraagt de VRU mee te denken om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. De gemeente onderschrijft het in de nota opgenomen streven om in de toekomst nog eens 5% te bezuinigen, maar vraagt zich af hoe deze bezuiniging zich verhoudt tot bovenstaande financiële risico s. kosten vallen hier ook onder. Voor zover er de komende jaren niet méér geld besteedt wordt aan deze gebouw-gebonden kosten, dan kan de BTW opgevangen worden binnen de begroting van de VRU. Deze risico s zijn inmiddels opgelost binnen de begroting. 24-mei-2013 Concept programmabegroting De gemeente stemt in met de programmabegroting 2014, maar plaatst de volgende kanttekeningen: - Allereerst maakt de gemeente nogmaals van de gelegenheid gebruik om de VRU er op te wijzen dat is afgesproken dat de baten van de bezuinigingsopdracht, die resulteren uit de fusie van de posten Rhenen en Achterberg, rechtstreeks terug zullen vloeien naar de gemeente Rhenen. Deze bezuiniging voor Rhenen dient verwerkt te worden in de programmabegroting voor In de zienswijze op de kadernota 2014 hebben we vragen gesteld over enkele financiële risico s, zoals de taakstelling tot 300 miljoen voor het ministerie van Veiligheid en Justitie die mogelijk via de BDUR ook de veiligheidsregio s raken. In de ontwerpbegroting 2014 komt de VRU hier niet op terug. Tevens geeft u in de ontwerpbegroting 2014 aan dat u de loonaanpassing op 0% stelt, omdat er nog geen nieuwe cao bekend is. De gemeente spreekt hierover haar zorg uit. De gemeente wil door de VRU op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en (financiële) consequenties van deze ontwikkelingen en vraagt de VRU oplossingen aan te dragen om deze eventuele financiële nadelen op te kunnen vangen. - Op pa. 66 van de begroting wordt gesproken over een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in verband met het inlopen van de maatwerkafspraken De Bilt. Wij vernemen graag welke afspraken dit zijn en waarom deze ten laste van het collectief worden gebracht. Soest 7-maart-2013 De raad heeft de volgende opmerkingen. 1. Op pag.4 van de kadernota wordt gesproken over de afschaffing van het BTW Compensatiefonds met ingang van Dit besluit is inmiddels teruggedraaid. 2. Op pag.5 spreekt u over de compensatie van de BTW-stijging voor gemeenten. Hoewel dit in eerste instantie wel het plan was, is deze compensatie in de decembercirculaire 2012 middels een taakstelling voor de gemeenten weer teruggedraaid. 3. Op pag.8 zien wij in de technische uitgangspunten dat u de loonaanpassing voorlopig op 0% stelt. Naar onze mening is dat een risico. Zelfs wanneer de lonen niet zouden stijgen zullen de pensioenen mogelijk nog met 1 of 1,5% stijgen. De raad ziet graag een correctie van de kadernota op punten 1 en 2 en ontvangt graag een reactie op het 3 e punt. Stichtse Vecht 23-april-2013 Het college heeft onderstaande zienswijze: - Een aandachtspunt vormt het opvangen van de BTW-verhoging. Het collega gaat er van uit dat de BDUR voldoende ruimte zal bieden om deze btwverhoging op te vangen. Indien blijkt dat deze compensatie niet toereikend is, vraagt het college om ivm de eigen gemeentelijke begrotingscyclus op een zo kort mogelijke termijn met een voorstel te komen over hoe de VRU om wil De gemeente en de VRU zijn in gesprek over de invulling van deze opdracht. Zodra hierover overeenstemming is bereikt, zal dit verwerkt worden in de begroting of in een begrotingswijziging. Een deel van de genoemde risico s is opgevangen binnen de begroting. Op dit moment zijn er nog geen signalen dat er bezuinigd zal worden op de BDUR. Zodra er sprake is van ontwikkelingen met financiële consequenties, dan zal hierover gerapporteerd worden aan het bestuur en zullen mogelijke oplossingen aangedragen worden. De financiële consequenties worden op basis van de vastgestelde methodiek in ieder geval in de begroting 2015 gecorrigeerd. Met gemeente De Bilt zijn afspraken gemaakt hoe de maatwerkafspraken ingelopen zullen worden door de gemeente. Er zijn geen afspraken gemaakt die ten laste gaan van het collectief. De tekst is aangepast in de programmabegroting. De tekst is aangepast in de programmabegroting. Inmiddels is bekend geworden dat de pensioenpremies verhoogd worden met 1,3%. Een deel hiervan komt voor rekening van de werkgever. Dit effect is inmiddels doorgerekend in de begroting Conform de eerder vastgestelde systematiek, wordt de gemeentelijke bijdrage opgehoogd ten opzichte van de gepresenteerde bijdrage in de kadernota. Het nadelig effect van de BTW-verhoging is binnen de begroting 2014 opgevangen.

8 gaan met dit verschil. Op dit punt behoeft de kadernota aanpassing omdat deze achterhaald is. - Het college vraagt de VRU zo spoedig mogelijk inzicht te geven in de uiteindelijke consequenties van de wijzigingen in het fiscale regime en de daarmee verband houdende bekostiging van de VR. - Het college steunt het voorstel om de bezuinigingen op box 1 en 2 ook door te voeren voor de programmabegroting 2014 en alleen de uitkomsten uit het onderzoek naar de preventiecapaciteit mee te nemen, onder voorwaarde dat gemeenten zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden indien er grote afwijkingen dreigen te ontstaan ten opzichte van de gehanteerde lijn. - Voor de overige trajecten verzoekt het college de VRU in haar adviezen de financiële consequenties van de verschillende maatregelen in kaart te brengen en in welke mate deze deel uit maken van de 5% besparing die de VRU beoogt te verwezenlijken. - Aangaande de werkkostenregeling is het verzoek van het college zo spoedig mogelijk inzichtelijk te krijgen om wat voor kosten het gaat en welke maatregelen de VRU voorstelt. Uitgangspunt moet zijn het tekort zoveel mogelijk te compenseren binnen de eigen begroting. Zie hiervoor. In de programmabegroting is een toelichting gegeven op de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de begroting om de bezuinigingen structureel te verwerken en om de effecten van de werkkostenregeling en de verhoging van de BTW op te vangen. De uitkomsten van het onderzoek naar de preventiecapaciteit zijn niet meegenomen als onderdeel van deze operatie. Dit verzoek zal worden meegenomen in het proces van deze trajecten. De effecten van de werkkostenregeling zijn doorgerekend. Deze zijn inmiddels ook structureel opgevangen binnen de begroting. Recent is duidelijk geworden dat de ingangsdatum van de regeling is uitgesteld naar Utrecht 3-juni april-2013( ontv.9/4 Concept programmabegroting Zienswijze van het college. - Nu de verplichte ingangsdatum van de werkkostenregeling is verschoven naar 1 januari 2015 levert dit voor 2014 een incidenteel voordeel op van Dit incidentele voordeel kan ingezet worden zoals voorgesteld. Het college merkt op dat deze dekking slechts incidenteel kan zijn en bij structurele inzet in 2015 structureel dekking nodig is. - Het nieuwe Regionale dekkingsplan wordt volgens planning aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van november voorgelegd om hierover een voorgenomen besluit te nemen. In de begroting is aangegeven dat de bestuurlijke keuzes die in dit dekkingsplan worden gemaakt, mogelijk financiële consequenties hebben. - Daarnaast heeft het AB in bovenvermelde vergadering ingestemd met het doen van onderzoek naar de uitwerking van twee financieringsmodellen en opdracht gegeven om aanbevelingen te doen voor de keuze van een model, met daarbij passende overgangsmaatregelen en (in dat kader) de eventuele inzet van een tweede tranche bezuinigingsrealisatie. - Het college hecht er aan in deze zienswijze te benadrukken, dat verhoging van de gemeentelijke bijdrage door de implementatie van het dekkingsplan niet aan de orde kan zijn. Dit geldt evenzo voor de nieuwe financieringssystematiek, waar op dit moment onderzoek naar gedaan wordt. De opmerkingen van het college: - In de begroting 2013 van de VRU is een aantal trajecten geschetst waarvan de uitwerking en de implementatie ook in 2014 voortduurt, waaronder het regionale dekkingsplan en de toekomstige financiële systematiek. In de reactie van het college van 27 november 2012 op de concept begroting 2013, waar in ook de reactie van de raad is opgenomen, heeft het college over deze trajecten enkele vragen en zorgen geuit. Ook in het kader van de kadernota 2014 brengen wij deze vragen en zorgen graag nog eens onder uw aandacht. Dit is als zodanig verwerkt in de begroting. Begin 2013 zijn door het algemeen bestuur een aantal bestuurlijke uitgangspunten in relatie tot het dekkingsplan vastgesteld. Daarin staat dat de kosten voor veiligheidszorg in beginsel samen worden gedragen en gedeeld. Ook is gesteld dat de huidige bijdrage van gemeenten (exclusief huisvesting) niet zal stijgen. Indien de VRU regionaal goedkoper gaat werken, zullen alle gemeenten hier financieel voordeel van ondervinden. Uiteraard zal aan deze uitgangspunten worden vastgehouden. Voor wat betreft de nieuwe financieringssystematiek zal nader onderzoek gedaan worden naar mogelijke modellen. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke herverdeeleffecten en overgangsmaatregelen. De planning en het besluitvormingsproces van deze trajecten komt op 7 juni aan de orde in het DB. Na vaststelling zullen burgemeesters en colleges per brief hierover nader worden geïnformeerd. Uitgangspunt bij deze trajecten is grote betrokkenheid en inbreng van colleges en raden.

9 7-mei-2013 Dit geldt tevens voor het door ons gehanteerde uitgangspunt dat afspraken ten aanzien van preventie maatwerkafspraken zijn die de gemeente Utrecht met de VRU maakt. Het onderbrengen van deze werkzaamheden in het basispakket van brandweerzorg, doet daar niets aan af. Tevens dringt het college nogmaals aan op het ontvangen van de viermaandelijkse rapportages vanaf Juist vanwege de verschillende grote trajecten die lopen, is het van groot belang om continue zicht te houden op de financiële stromen en de bijbehorende prestaties. - In de concept kadernota wordt ten aanzien van het dekkingsplan gemeld dat in de programmabegroting 2014 wordt opgenomen of er aanvullende financiële middelen nodig zijn en hoe deze gedekt worden. Een van de doelstellingen van het dekkingsplan is het behalen van efficiencyvoordeel. Van benodigde aanvullende middelen zou daarom slechts zeer beperkt en incidenteel sprake kunnen zijn. - De VRU heeft het voornemen om op termijn 5% additioneel te bezuinigen. Voor de invulling daarvan worden het dekkingsplan en de ontwikkelingen ten aanzien van preventie genoemd. Het college dringt er bij het bestuur van de VRU op aan om deze bezuiniging uiterlijk in 2017 geëffectueerd te hebben. Daarnaast is het realistisch om aan te nemen dat in de komende jaren er nogmaals een bezuiniging zal worden opgelegd. Omdat de praktijk leert dat de bezuinigingsmogelijkheden van de VRU in veel gevallen pas na enkele jaren effectief worden, willen wij u dringend adviseren om bij de plannen uit de kadernota alvast rekening te houden met een mogelijke extra taakstelling. Wij vernemen graag van u hoe u een eventuele bezuiniging van meer dan 5% in de komende jaren op denkt te kunnen vangen. In dit licht wijst het college tot slot op de door de VRU genoemde beleidsimpulsen die een plek moeten krijgen in het beleidsplan Juist voor een in ontwikkeling zijnde organisatie als de VRU is innovatie van belang. Tegelijk nopen de huidige tijden tot enige soberheid en verschraling waar het gaat om nieuwe impulsen. Ons inziens is het eerste belang van de VRU om de wettelijke opgelegde taken zo goed mogelijk uit te voeren en de organisatie verder te professionaliseren. De beleidsimpulsen zijn daarbij complementair en alleen mogelijk waar de financiën dit toelaten. Concept programmabegroting Zienswijze college: De conceptbegroting 2014 is naar de mening van het college een helder en overzichtelijk document geworden. Met de toevoeging van prestatie-indicatoren per programma is tevens de ambitie van de VRU duidelijker dan voorheen in beeld gebracht. Ook ten aanzien van de hoofdstukken risicobeheersing en crisisbeheersing geven de prestatie-indicatoren beter inzicht in de activiteiten en doelstellingen van de VRU. Het college wil bij de VRU aandacht vragen voor het feit dat bij het formuleren en uitwerken van de werkzaamheden ten aanzien van risico- en crisisbeheersing steeds het verschil in schaalgrootte van de gemeenten wordt meegewogen, evenals gevolgen die de schaalgrootte heeft voor zowel de activiteiten als de uitvoering ervan. In de conceptkadernota die aan deze conceptprogrammabegroting vooraf ging, werd gemeld dat er voor het dekkingsplan in 2014 mogelijk aanvullende middelen beschikbaar zouden moeten komen. Het college heeft hierop aangegeven dat, gelet op het feit dat het dekkingsplan voordeel zou moeten opleveren in plaats van een extra uitgave, van extra middelen slechts zeer beperkt en incidenteel sprake zou kunnen zijn. Uit de Op 29 mei is de rapportage over het 1 e trimester van 2013 aan de colleges toegezonden. In de programmabegroting zijn geen aanvullende middelen gevraagd ten behoeve van dit project. Afgesproken is dat de VRU in het najaar met voorstellen komt over de bezuinigingen wat betreft inhoud en tempo. Dan wordt ook duidelijk wat een realistisch tijdspad is voor de effectuering van de 2 e tranche bezuinigingen. Wij kunnen op dit moment geen helderheid verschaffen op de vraag hoe eventueel verdergaande bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Wij realiseren ons dat nieuwe beleidsimpulsen geplaatst moeten worden in de tijd van financiële krapte. Wij houden hier rekening mee bij de uitwerking van het beleidsplan Hier is aandacht voor onder andere in het traject rond de vaststelling van het nieuwe regionaal crisisplan. Zie reactie op de kadernota.

10 conceptprogrammabegroting blijkt dat de VRU in 2014 geen aanvullende uitgaven meer verwacht op het project Veiligheidszorg op Maat. Dit komt daarmee tegemoet aan de wensen van het college. Het AB van de VRU heeft besloten om op termijn 5% additioneel te bezuinigen. Het college dringt er bij het bestuur van de VRU op aan om deze bezuiniging uiterlijk in 2017 geëffectueerd te hebben. De praktijk leert dat de bezuinigingsvoorstellen van de VRU veelal pas na enkele jaren besparingen opleveren. Daarom stelt het college voor de VRU te vragen met een voorstel te komen hoe deze additionele bezuinigingen vanaf 2014 kan worden ingevuld, zowel qua inhoud als qua fasering. Aanvullend op de prestatie-indicatoren, wil het college aan de VRU de suggestie doen om de drie hoofddoelstellingen van crisisbeheersing, zo als die in de evaluatie van de systeemtest Prisma werden geformuleerd, steviger hierin te laten doorklinken. Daarmee komt de hulp aan burgers meer op de voorgrond te staan. Ook vraagt het college aandacht voor de uitwerking van de voornemens uit Crisisbeheersing 2.0 die mede ingegeven zijn door de Wet veiligheidsregio s. Het betreft complexe materie, waarbij expliciet aandacht moet zijn voor de verschillende behoefte van gemeenten, die mede voortkomen uit de schaalverschillen binnen de regio. Actuele thema s De conceptbegroting 2014 betrekt enkele malen aspecten van de huidige relevante thema s, zoals Veiligheidszorg op Maat en de nieuwe financieringssystematiek. De begroting biedt echter geen uitzicht in de voortgang van deze processen. Naar de mening van het college is het wenselijk om van de VRU meer informatie te krijgen over de planning en de processen van de relevante 3 thema s. Deze informatie hoeft niet noodzakelijkerwijs onderdeel te zijn van de begroting, maar kan ook separaat worden verstrekt. Op deze manier ontstaat beter zicht in de samenhang tussen de verschillende onderwerpen en is beter dan nu mogelijk om de gemeenteraad tijdig en actief te informeren over aanstaande belangrijke menings- of besluitvorming. Utrechtse Heuvelrug 19-maart-2013 Zienswijze college: Het college stemt in met de uitgangspunten, met uitzondering van het gehanteerde indexeringspercentage voor prijzen. Zij gaan in hun kaderstelling uit van de nullijn voor prijzen (onderuitputting van budgetten). Het door de VRU gehanteerde percentage (1.5%) wijkt hier van af. Verder plaatst het college een aantal kanttekeningen met vragen: - Doordat de taken van de VRU vanaf 2014 niet meer compensabel zijn, wordt gesproken over een begroting inclusief BTW waardoor de kostenkant van de begroting stijgt evenals de toekenning uit de BDUR. Echter de hoogte van de toekenning is op dit moment niet helder, evenmin de gevolgen voor zowel VRU als gemeenten. Welk effect brengt deze wijziging teweeg voor Utrechtse Heuvelrug in financiële zin? Zie reactie op de kadernota. Dit is een goede suggestie die wij zullen betrekken bij de verdere doorontwikkeling van de programmabegroting. Na bespreking in het DB van 7 juni zal hierover een brief verzonden worden aan alle deelnemende gemeenten. Inmiddels is afgesproken dat de VRU op 25 juni een nadere toelichting komt geven tijdens de raadsinformatie avond. Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft het algemeen bestuur, op advies van de financiële klankbordgroep, een nieuwe systematiek vastgesteld voor de indexering. Dit is juist gedaan met de intentie om onduidelijkheid en discussie over de wijze van indexeren te voorkomen. Wij zijn daarom van mening dat de vastgestelde methodiek ook nu toegepast moet worden en niet weer ter discussie gesteld moet worden. Daarnaast zal in de begroting 2014 inzichtelijk gemaakt worden dat de nadelige effecten van de werkkostenregeling en de BTW binnen de begroting van de VRU zijn opgevangen. Alle budgetten zijn kritisch bekeken en bijgesteld. Daarmee konden beide forse nadelen opgevangen worden. De onderuitputting van budgetten is daarbij in beeld gebracht en ingezet. De begroting 2014 is inclusief BTW opgebouwd. Het nadelige effect in verband met de BTW, is opgevangen binnen de begroting. Daardoor ontstaat er geen financieel effect voor de deelnemende gemeenten.

11 - Door de stijging van het BTW tarief van 19% naar 21% geeft het kader nog geen helderheid over een eventuele compensatie uit de BDUR. Het risico van de VRU bedraagt in dat geval indien geen sprake zal zijn van ophoging van het bedrag van 4,7 mln. naar 5,2 mln. Welk eventueel gevolg heeft het uitblijven van de compensatie op de bijdrage van de gemeente Utrechtse Heuvelrug? - Ten aanzien van de programmabegroting 2014 verwacht de VRU dat op termijn vanuit het onderzoek naar Preventiecapaciteit en naar de Organisatiebrede Analyse en het project Veiligheidszorg op Maat, besparingen gefaseerd gaan vrijkomen. Wellicht kan de VRU in een eerder stadium aangeven welke besparingen bedoeld worden en op welke wijze deze van invloed zijn op onze gemeentelijke bijdrage. Veenendaal 25-feb-2013 Het college kan zich vinden in de uitgangspunten maar wil blijven benaderukken dat het financiële beleid budgettair neutraal zal worden uitgevoerd. Wij ondersteunen het uitgangspunt dat de VRU efficiency en kostenverlaging nastreeft. Wij hebben in onze zienswijze op het project Veiligheidszorg op Maat eerder kenbaar gemaakt dat wij geïnformeerd willen worden over de financiële uitkomsten in relatie tot de doorontwikkeling van financiering en de daarmee samenhangende nieuwe verdeelsleutel voor gemeenten inclusief de eventuele gevolgen hiervan voor Veenendaal. Het college plaatst de volgende kanttekeningen: - De oorspronkelijke bezuiniging van 5% in 2012 en 2013 dient zo spoedig mogelijk structureel te worden ingeboekt. Dit is afgesproken in de vergadering van het AB van de VRU. In de kaderbrief 2014 wordt echter vermeld dat 5% over box 1 en 2 in 2012 en 2013 incidenteel is verwerkt in afwachting van een drietal dossiers welke tot een mogelijke structurele verwerking van bezuinigingen leidt. Ook toekomstige bezuinigingen moeten structureel worden ingeboekt. - Doordat de taken van de VRU vanaf 2014 niet meer compensabel zijn, wordt gesproken over een begroting inclusief BTW waardoor de kostenkant van de begroting stijgt evenals de toekenning uit de BDUR. Echter de hoogte van de toekenning is op dit moment niet helder, evenmin de gevolgen voor zowel VRU als gemeenten. Welke effecten brengt deze wijziging teweeg over Veenendaal en wat zijn de financiële gevolgen? - Door de stijging van het BTW tarief van 19% naar 21% geeft het kader nog geen helderheid over een eventuele compensatie uit de BDUR. Gemeenten en provincies worden via de reguliere normeringssystematiek gecompenseerd voor een dergelijke stijging via het BTW compensatiefonds. Het gemeentefonds wordt echter met hetzelfde bedrag verlaagd waardoor gemeenten de kosten zelf moeten opvangen. Het risico van de VRU bedraagt in dat geval indien geen sprake zal zijn van ophoging van het bedrag van 4,7 mln. naar 5,7 mln. Welk eventueel gevolg heeft het uitblijven van de compensatie op de bijdrage van de gemeente Veenendaal? - Ten aanzien van de programmabegroting 2014 verwacht de VRU dat op termijn vanuit het onderzoek naar Preventiecapaciteit en naar de Organisatiebrede Analyse en het project Veiligheidszorg op Maat, besparingen gefaseerd gaan vrijkomen. Wellicht kan de VRU in een eerder stadium aangeven welke besparingen bedoeld worden en op welke wijze deze van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage. Zie hiervoor. Allereerst zal besluitvorming plaatsvinden over de financieringssystematiek voor de VRU. Deze systematiek is bepalend voor de uitwerking van mogelijke besparingen op de gemeentelijke bijdrage. De financiële commissie is gevraagd een nadere uitwerking ter besluitvorming voor te leggen. Definitieve besluitvorming wordt eind 2013 verwacht. Gekoppeld aan het project Veiligheidszorg Op Maat zal in beeld gebracht worden welke besparingsmogelijkheden de VRU ziet. Zie reactie Utrechtse Heuvelrug. In de programmabegroting 2014 is de eerste tranche van 5% inmiddels structureel verwerkt. Zie reactie Utrechtse Heuvelrug. Zie reactie Utrechtse Heuvelrug. Zie reactie Utrechtse Heuvelrug.

12 31-mei-2013 Concept programmabegroting Zienswijze raad. De gemeente heeft met belangstelling kennis genomen van de programmabegroting 2014 en is van mening dat er sprake is van een realistische en duurzame begroting. De programmabegroting 2014 is een logisch vervolg op het ingezette verbetertraject van de begroting De raad heeft geconstateerd dat de verbeteringen hebben geleid tot een goede samenhang in de stukken. De opmerkingen van de raad zoals verwoord in de zienswijze op de concept kadernota 2014 VRU, zijn grotendeels verwerkt in de programmabegroting Een aantal opmerkingen blijft echter wel van kracht doordat hierover nog onduidelijkheid bestaat; - Door de stijging van het BTW tarief van 19% naar 21% geeft de begroting nog geen helderheid over eventuele compensatie uit de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). Het nadeel van de VRU bedraagt in dat geval structureel indien geen sprake zal zijn van ophoging van het bedrag. Dit nadeel is nu al structureel opgevangen binnen de begroting Indien bij voorjaarsnota blijkt dat er toch sprake is van ophoging van de BDUR door de stijging van het BTW percentage, wil de gemeente Veenendaal graag zien dat het bedrag ten gunste komt van de gemeentelijke bijdrage. - Ten aanzien van de programmabegroting 2014 verwacht de VRU dat mogelijk dit jaar vanuit het onderzoek naar een efficiëntere inzet van de preventiecapaciteit, vanuit het onderzoek naar de Organisatiebrede Analyse en vanuit het project Veiligheidszorg op Maat, besparingen gefaseerd gaan vrijkomen. De gemeente Veenendaal wil in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd worden welke besparingen precies bedoeld worden en welke invloed dit heeft op de aanvulllende toekomstige taakstelling en op de gemeentelijke bijdrage. - De VRU geeft aan dat er incidenteel voor 2014 een bedrag van beschikbaar is. De gemeente wil graag weten welke invloed dit heeft op de weerstandscapaciteit en op de gemeentelijke bijdrage. Het dagelijks bestuur zal de afwijkingen ten opzichte van de begroting volgen. Wanneer daar aanleiding toe is zal er een begrotingswijziging opgesteld worden. Indien de compensatie door het ministerie wordt aangepast, dan ontstaat mogelijk financiële ruimte om een deel van de 2 e tranche bezuinigingen te realiseren. Dit zal moeten worden bezien in het licht van alle financiële ontwikkelingen op dat moment. Uiteraard begrijpen wij de behoefte van gemeenten om in een zo vroeg mogelijk stadium te worden geïnformeerd over mogelijke besparingen. Op dit moment wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd of gestart die onder andere zicht moeten geven op concrete bedragen en consequenties. Dit zal worden vertaald in adviezen aan het algemeen bestuur. Het is de verwachting dat begin 2014 meer zicht is op de concrete invulling en het verloop van de tweede tranche bezuinigingen. Deze incidentele middelen worden in de begroting ook incidenteel aangewend (paragraaf 6.1). Daarmee heeft dit bedrag geen invloed op de weerstandscapaciteit en/of de gemeentelijke bijdrage. Vianen 28-feb Een meerjarenperspectief is in deze fase van de begroting nog niet voorhanden. Uitkomsten van het eerder genoemde project Veiligheidszorg op Maat en de onderzoeken naar preventiecapaciteit en de organisatiebrede analyse VRU zullen hierop van invloed zijn. De raad zou in dit kader graag een doorkijk zien voor de komende jaren (2016). Het college stemt in met de kadernota 214. Zie reactie hiervoor. 6-juni-2013 Concept programmabegroting De gemeente stemt in met de begroting. Woerden 27-feb-2013 Het college heeft de volgende zienswijze: 1. De beleidsprioriteiten 2014 moeten met de huidige financiële middelen uitgevoerd worden. In de programmabegroting 2014 worden de beleidsprioriteiten nader uitgewerkt en zullen de resultaten smart geformuleerd worden. De VRU geeft aan dat tevens in beeld gebracht zal worden of er aanvullende financiële middelen nodig zijn om de prioriteiten uit te kunnen voeren. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeenten geven wij met klem aan dat het vragen om extra financiële middelen aan de gemeente onacceptabel is. Ook het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het dekkingsplan De beleidsprioriteiten worden binnen de financiële middelen uitgevoerd.