VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 BIJLAGE III

Transcriptie

1 Stuk 15A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING SEPTEMBER 1992 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 BIJLAGE III Ontwerp-begroting Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs 310

2 15A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III PI LONEN EN SOCIALE LASTEN ll. Lonen en Sociale lasten Eigenlijk loon A. Statutair personeel Bezoldigingen volgens salarisschaal Baremieke bezoldigingen Meerkost door annales en biennales Meerkost door hogere ambten Aanwervingen -baremieke bezoldigingen ll Overige bezoldigingselementen Meerkost door Sociale programmatie Vakantiegeld Eindejaarspremie Haard- en standplaatsvergoeding Sociale abonnementen ll. 2. Sociale verzekeringen en werkgeversbijdragen Patronale bijdragen Verzekeringen personeel Pensioenbijdragen Vakbondsbijdragen Direkte uitkeringen Kinderbijslagen Geboortetoelagen Totaal ll.2 + ll B. Niet-statutair personeel a) Baremieke bezoldigingen b) Maaltijdcheques c) Vakantiegeld d) Eindejaarspremie e) Haard- en standplaatstoelage f) Sociale abonnementen g) Patronale bijdragen (22,93 %) Totaal

3 [31 15A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN Algemene werkingskosten Gebouwen Huisvesting Onderhoud en beheer van gebouwen Energie gebouwen Bureaukosten Aankoop van meubilair Kantoorbenodigdheden Boeken/tijdschriften/dagbladen Huur en reparatie van machines/meubilair Drukkerij en publicaties Verzending Telefoon - telefax Informatica Reis-, verblijf-, verplaatsingskosten Kilometervergoedingen Reisvorderingen, netabonnementen Verplaatsingsonkosten Exploitatiekosten van vervoermiddelen Zittings-, presentiegelden Uitzonderlijke uitgaven Werken Inrichting nieuwe lokalen Verfraaiing gebouwen Totaal II - Overige algemene kosten - Salarisadministratie (C.D.V.U.) - Algemene gezondheidsdienst - Sociale dienst - Representatiekosten - Gerechts- en expertisekosten - Bijdragen orde der architecten - Uitgaven voor beroepsvervolmaking - Dienstverlening + vergoedingen - Kleding - Verzekeringen - Cafetaria = Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

4 150A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III PI INVESTERINGEN art : art : Rentesubsidies voor scholenbouwdossiers (= oud financieringssysteem) - (detail zie bijlage 3) art : vrij onderwijs : art : off. onderwijs : Totaal art : Rechtstreekse toelage (= nieuw financieringssysteem). Overeenkomstig art. 18 par. 1 van het Decreet betreffende het Onderwijs (II) dd gelden voor het begrotingsjaar 1993 de volgende bedragen voor investeringen : art : vrij onderwijs : lOO.OOO art : off. onderwijs : Totaal art : Totaal art. 31 :

5 PI 15A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III BIJLAGEN

6 15A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III Vl BIJLAGE 1 LONEN EN SOCIALE LASTEN Statutair personeel 11.1 Eigenlijk loon ll. 11.OO Bezoldiging volgens salarisschaal ll. 11.Ol Baremieke bezoldigingen Graad Basisbezoldiging Aantal betr. Jaarlijkse kost Niveau 1 Administrateur-generaal Inspecteur-generaal Vaste adviseur Hoofdinspecteur-directeur Adviseur Adjunct-adviseurhoofd van dienst Adjunct-adviseur (i.v ) Eerstaanwezend architect Bestuurssecretaris Informaticus TOTAAL NIVEAU Niveau 2 Adjunct bij het secretariaat Eerste secretaris Bestuurschef E.a. Controleur van werken Revisor-boekhouding Onderbureauchef Directiesecretaresse Rekenplichtig opsteller Opsteller

7 [71 15-A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III Graad Basisbezoldiging Aantal betr. Jaarlijkse kost Programmeur 2 de klasse Adjunct controleur van werken TOTAAL NIVEAU Niveau 3 Hoofdklerk - stenotypist(e) Hoofdklerk Hoofdklerk typist Eerste klerk-stenotypist(e) Eerste klerk Eerste klerk-typist(e) Klerk TOTAAL NIVEAU Niveau 4 Administratief personeel Hoofdbeambte Beambte Meesters-, vak- en dienstpersoneel Eerste vakman-ploegbaas Eerste vakman Autobestuurder-mechanicien TOTAAL NIVEAU ALGEMEEN TOTAAL

8 15-A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III PI ll Meerkost door annales en biennales Datum weddeverhoging Berekening volgens salarisschaal Totale wedde Meerkost t.o.v. in m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à mà m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à m à TOTAAL ll Meerkost door hogere ambten Bij de DIGO zijn 10 personeelsleden, waaronder de administrateur-generaal, afwezig ingevolge detachering naar een ministerieel kabinet, politiek of syndikaal verlof, disponibiliteit, loopbaanonderbreking... en of andere redenen. De functies die deze personeelsleden uitoefenden worden voorlopig waargenomen door een titularis van een lagere graad. Bovendien werden een aantal ambten in cascade toegekend. (zie ook rubriek niet-statutair personeel). ll Aanwervingen - baremieke bezoldigingen Totaal bedrag : Het personeelskader van de DIGO kent in 1992 een reële bezettingsgraad van slechts 67 % (uitdovingskader inbegrepen). Van de 71 geaffekteerde personeelsleden zijn er 10 personeelsleden afwezig (detacheringen, disponibiliteit, verloven e.d.). Bovendien oefenen 11 personeelsleden onregelmatige prestaties uit. Op een formatie van 91 betrek-

9 PI 15A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III kingen (A & B), na opgrading 78 betrekkingen, is er vooral in niveau 1 nood aan bijkomend technisch geschoold personeel ; huidige effektieve bezetting 14/24 of 58 %. Om al deze redenen en teneinde een piramidale uitbouw van de personeelsbezetting in stand te houden wordt de werving voorgesteld van : - 2 architekten - 2 opstellers Graad Basisbezoldiging Aantal Jaarlijkse kost - Architekt Opsteller N.B. : Te noteren dat het V.W.S. thans een wervingsexamen van architekt organiseert ten behoeve van de instelling. TOTAAL : ( ) ( ) ( ) ( ) ll Overige bezoldigingselementen Meerkost door de sociale programmatie Maaltijdcheques 1993 (ongewijzigd beleid) 3.OOO frank per persoon x 75 = Bruto-weddecomplement 1993 (ongewijzigd beleid) frankx 75 x 1,1152 = Optrekken initiële kredieten 1992 ( ) x 4 % = TOTAAL ll Vakantiegeld 225.OOO Het vakantiegeld bestaat uit een forfaitair gedeelte en een wijzigbaar gedeelte (= 1 % van de bruto-jaarwedde vermeerderd met een eventuele haard- of standplaatstoelage). Het forfaitair gedeelte wordt jaarlijks verhoogd afhankelijk van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Dit geeft : (*) x 75 = % x ( = ) = TOTAAL (*) = ,50 (= forfaitair gedeelte 1992) vermenigvuldigd met 1,0433 (=gemiddelde stijging jan jan 92). ll Eindejaarspremies Het bedrag van de eindejaarstoelage bestaat uit een forfaitair gedeelte (= het forfaitair gedeelte toegekend tijdens het vorige jaar, vermeerderd met een percentage dat afhangt van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen ; in aanmerking worden genomen de indexcijfers van kracht in oktober van het vorige jaar en van het uitbetalingsjaar) en een variabel gedeelte (2,5 % van de bruto-jaarwedde, vermeerderd met een eventuele haard- of standplaatstoelage). Aangezien de indexcijfers van oktober 1992 en 1993 nog niet gekend zijn, werd voor de berekening van het forfaitair gedeelte, een gemiddelde indexverhouding genomen. Dit geeft : (forfaitair gedeelte 1991) x 1,0433 = 9.343

10 15-A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III [ 10 1 Berekening eindejaarstoelage frank x ,5 % x ( ) = ll Haard- en standplaatsvergoeding volledige haardvergoedingen : x 12 maanden x 12 = volledige standplaatsvergoedingen : x 12 maanden x 3 = gedeeltelijke haardvergoedingen : x 12 maanden x 4 = 1.147x 12maandenx 1 = x 12 maanden x 1 = gedeeltelijke standplaatsvergoedingen : 674 x 12 maanden x 2 = ll Sociale abonnementen De gemiddelde werkgeverstussenkomst : gemeenschappelijk openbaar treinvervoer frank x 12 m x 52 gebruikers = gemeenschappelijk openbaar vervoer, ander dan het treinvervoer 571 frank x 12 m x 15 gebruikers = net-abonnement = TOTAAL N.B. : Vanaf kunnen alle personeelsleden - ongeacht hun jaarlijkse bezoldiging een werkgeversbijdrage in de abonnementskosten voor het woon-werk verkeer met het openbaar vervoer krijgen. ll. 2. Sociale verzekeringen en werkgeversbijdragen Patronale bijdragen Onder,,patronale lasten voor statutaire ambtenaren wordt begrepen : 1,20 % van ring - sektor de bruto-bezoldiging als bijdrage geneeskundige verzorging. 1,96 % van de bruto-bezoldiging als loonmatiging (welke opbrengst dient gestort te worden aan de inningsorganismen voorzien in de sociale zekerheid). TOTAAL : x 11,16 % = Verzekeringen personeel Normaliter vallen de personeelsleden van de DIGO, wat de verzekering tegen arbeidsongevallen betreft, onder het toepassingsgebied van de kaderwet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. De DIGO valt als instelling onder het toepassingsgebied van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen. In dit geval dient een verzekering te worden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Berekening van de jaarbijdrage Deze jaarbijdrage wordt berekend op basis van de aan de verzekerden toegekende voor de ziekte- en invaliditeitsverzeke-

11 [ A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III bezoldigingen (d.i. elke door de werkgever aan de werknemer toegekende som of voordeel, waardeerbaar in geld, met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremies). Hierop worden vaste bijdragevoeten toegepast : Beroepsrisico Weg van/naar werk Bediendenpersoneel in het algemeen 0,28 % 0,33 % Werklieden- en onderhoudspersoneel 1,07 % 0,55% Bovendien wordt, naast de gewone wettelijke verzekering, nog een buitenwettelijke verzekering afgesloten, dit voor de verzekerden wier bezoldiging het wettelijk plafond overtreft. Dit geeft : Wettelijke verzekering. Bediendenpersoneel x 0,28 % = x 0,33 % = Fonds voor indexering der renten (15 % ) Werklieden- en onderhoudspersoneel x 1,07 % = x 0,55 % = Fonds voor indexering der renten (15 % ) Totaal a) : = Buitenwettelijke verzekering. Dit betreft een verzekering voor het gedeelte der bruto-bezoldigingen, hoger dan frank. (= plafond). Bediendenpersoneel (totaal van de 44 bruto-jaarwedden > frank) ( x 44) x 0,28 % = x 0,33 % = taal b) taal a) + b) : ll.23.oo Pensioenbijdragen. Het aandeel wordt begroot op 22 % van de bruto-bezoldiging der personeels-formatie x 22 % = Vakbondsbijdragen Er dient voor 45 personeelsleden een syndikale premie betaald te worden : frank.

12 15A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III [ 12 1 ll.3 Direkte uitkeringen Kinderbijslagen DIGO telt momenteel 37 rechtgevende kinderen voor wie in 1993 kinderbijslag moet worden betaald ten belope van frank. Bijkomende kosten i.v.m. eventuele geboortes : 2 x eerste kind = 2.480/m x 6 m x 2 = x tweede kind = 4.586/m x 6 m x 2 = Totaal : = Geboortetoelagen. 2 x eerste kind : x 2 = 2 x tweede kind : x 2 = Totaal : Niet-statutair personeel Het niet-statutair personeel v.an de DIGO bestaat uit : 1. Gesubsidieerde contractuelen 2. Hulppersoneel (kuisvrouwen) Het punt 2 wordt hieronder uitgewerkt, wat punt 1 - gesubsidieerde contractuelen - betreft, dient geen afzonderlijke berekening te gebeuren. Het gaat hier immers enkel over contractuelen, aangeworven ter vervanging van afwezige statutairen en bijgevolg binnen het bestaande kader tewerkgesteld. De aan deze tijdelijken uit te betalen wedden komen dan gewoon in de plaats van de wedden der afwezige statutairen (aan wie tijdens hun afwezigheid geen wedde dient uitgekeerd te worden). Loonkost hulppersoneel. Overzicht gepresteerde uren : 3 schoonmaaksters : 7 u 36 /dag - 5 dagen 2 schoonmaaksters : 5 u 12 ldag - 4 dagen 1 schoonmaakster : 3 u 12 /dag - 5 dagen 2 schoonmaaksters : 2 u 30 /dag - 5 dagen Baremieke bezoldiging Deze personeelsleden genieten minstens het gewaarborgd minimum, zo zij (nog) geen nuttige ancienniteit hebben welke in rekening kan worden gebracht. Overeenkomstig het overzicht (cfr. supra) van werkuren en berekend aan een gemiddelde van 22 werkdagen per maand, bekomen we volgend resultaat. Aantal Basisbezoldiging Aantal uren Jaarlijkse kost

13 [ A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III b) Maaltijdcheques c) Vakantiegeld d) Eindejaarstoelage e) Haard- en standplaatstoelage f) Sociale abonnementen g) Patronale bijdragen (22,93 %)

14 15-A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III [ 14 1 BIJLAGE II AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN 12.1 Algemene werkingskosten Gebouwen Huisvesting Huurprijs (1) Hoofdgebouw Brussel : Koningsstraat Brussel m2 burelen en 12 binnenparkings Jaarlijkse huurprijs (2) Provinciale diensten Brugge : Gent : c Antwerpen : Hasselt : indexering TOTAAL : N.B. : De huurprijs is een forfaitaire huurprijs buiten index. De indexering geschiedt cumulatief. Gemeenschappelijke lasten-provisie - Hoofdgebouw Brussel : Nihil. - Provinciale diensten : Brugge : Gent : Antwerpen : Hasselt : TOTAAL Onroerende voorheffing - Hoofdbestuur : De onroerende voorheffing wordt geschat op 760 fr. m2/jaar. Dit geeft : m2 x 760 = - Provinciale diensten : TOTAAL TOTAAL Onderhoud en beheer van gebouwen a) Water Aangezien dit gebouw slechts m.i.v door DIGO wordt gehuurd en bijgevolg niet kan gesteund worden op vroegere uitgaven, worden deze uitgaven geraamd in functie van de onkosten, die tijdens de eerste vier maanden van 92 werden gemaakt. Provinciale diensten b) Onderhoud technische installaties Hoofdbestuur Omvat onderhoud van de liften, verwarmingsinstallatie, ventilatie, branddetectie, regelinstallatie en sanitaire installaties

15 [ A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III Provinciale diensten Geen kontraktuele onderhoudskosten - wel kleine herstellingskosten c) Schoonmaak gebouwen - onderhoudsprodukten Een raming werd gemaakt op basis van de uitgaven tot en met 04/ 92. N.B. : Er dient nog een kontrakt afgesloten te worden om de ramen regelmatig te reinigen d) Huur sanitair materiaal e) Huur brandblustoestellen TOTAAL Energie gebouwen Aangezien het hoofdbestuur slechts sedert zijn intrek nam in het gebouw aan de Koningsstraat, kunnen de kosten voor electriciteit en gas slechts worden geraamd op basis van de reeds gedane uitgaven tot 04/ 92. Hoofdbestuur & Provinciale diensten Bureaukosten Aankoop van meubilair Gelet op de budgettaire beperkingen, reeds in 1992 opgelegd, werd de vernieuwing van het kantoormeubilair over verscheidene jaren gespreid. de inspanning die in 1992 werd gestart dient bijgevolg verder te worden gezet : Kantoorbenodigdheden Boeken/tijdschriften/dagbladen Huur en reparatie van machines Kopiemachines Huurprijs voor 7 OCE-machines fr/m x 12 = Aanvullende kopies Papier Drukkerij en publicaties Drukwerk, aan te besteden bij privé-drukkerijen Verzending Post + spoorwegen Telefoon - telefax Telefoon - Huurkontrakt + onderhoud - Gesprekken - Aankoop toestellen Telefax - Onderhoud - Papier TOTAAL : Informatica Aankoop informaticamateriaal Exploitatiekosten Uitgaven ter ondersteuning TOTAAL ooo

16 15A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III [ OO Reis-, verblijf-, verplaatskosten Ol Kilometervergoedingen Provinciale diensten 7,6 fr/km krn/provinciale dienst per jaar x 7,6 x Reisvordering - Netabonnementen Verblijfskosten TOTAAL Exploitatiekosten van vervoermiddelen DIGO beschikt over 2 dienstwagens, waarvan een bij leasingcontract Brandstof Onderhoud voertuigen Leasing voertuig (aankoop nieuwe wagen) V.T.B - V.A.B Verzekering - Verkeersbelasting TOTAAL N.B. : De DIGO plant bij het begin van het 2de semester de aankoop van een wagen bij leasingovereenkomst. De Ford Sierra 1600 die op 09/87 in omloop werd gebracht, zal dan km hebben verreden. De kosten zullen zich beginnen te vermenigvuldigen en een ernstige overnameprijs kan nog worden bedongen OO Zittings-, presentiegelden Hiervoor baseren we ons op het Besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van de presentiegelden en sommige vergoedingen voor de leden van de Raad van Bestuur van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en van de Commissaris van de Vlaamse Executieve bij deze dienst. Jaartoelage voorzitter Raad van Bestuur (art. 4) Presentiegelden Raad van Bestuur Leden : fr./zitting x 20 zittingen x 12 leden Commissaris : fr./zitting x 20 TOTAAL N.B. :Voormelde vergoedingen zijn 2-jaarlijks indexeerbaar (art. 13 BVE ). - Reiskosten : wagen trein TOTAAL TOTAAL Uitzonderlijke uitgaven Werken - Werken uit te voeren in de provinciale diensten Oost- en West-Vlaanderen

17 [ A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III - Algemene onderhoudswerken (kleine herstellingswerken) (sanitair - elektriciteit - schilderwerken) Inrichting nieuwe lokalen Aankoop en plaatsing gordijnen (plaatsing gordijnen lste verdieping + zonnewering) Verfraaing gebouwen - Aanbrengen beplantingen TOTAAL Overige algemene kosten Salarisadministratie (C.D.V.U.) Algemene gezondheidsdienst Medisch toezicht : 492 fr./personeelslid Sociale dienst Representatiekosten Gerechts- en expertisekosten Bijdragen orde van architecten (9.000 fr per architekt) Uitgaven voor beroepsvervolmaking Opleiding informatica Managements- en andere opleidingscursussen TOTAAL Dienstverlening + vergoedingen (vertaalwerk, med. controle enz.) Kleding Chauffeurs en onderhoudspersoneel Verzekeringen Betreft brandverzekering, verzekering informaticamateriaal Cafetaria - Drankautomaat - Koffieautomaat - Koffiefilters - Koffie + melk + suiker TOTAAL oo.ooo

18 15-A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III BIJLAGE III BEREKENING RENTESUBSIDIES VOOR SCHOLENBOUWDOSSIERS (oud financieringssysteem) Raming begroting 93 : Toestand op A. Rentetoelagen a. 1. Rentetoelagen verschuldigd voor bestaande leningen. - vrije sector (pakket = ) = officiële sector (pakket = ) = <b ere k en d aan intrestvoet : 9,30 % gelet de vijfjaarlijkse herziening) Rentetoelagen voor 31 fl verschuldigd voor leningen die nog zullen aangegaan worden A. Reeds goedgekeurde aanbestedingen - vrije sector : officiële sector : Rentelast : 8,80 % - 1,25 % = 7,55 % (vanaf 1/2/1992 : 8,80 %) B. Gespreid over 24 maanden : vrij = = off = = C. Opname vanaf a) intrest te betalen in 1993 voor nog enkele opnamen in vrij : x 8maand x 7,55 % = off. : x 8maand x 7,55 % = b) intrest te betalen in 1993 voor het grootste deel der opnamen in 1993 : (N.B. : 12 m + 11 m + 10 m + 9 m... 1 m = 78 maanden) vrij = x78x7,55 % = off = x 78 x7,55 % = Totaal : vrij : a + b = = off. : a + b = = a. 3. Dossiers in ontwerpfase - vrije sector : 0 - off. sector : Geldopnemingen gespreid over 24 maanden met lste geldopneming op off = = off = x78x7,55 % = a.4. Dossiers in principefase : - vrije sector : 0 - off sector : Voor het derde van het bedrag zal een lening aangegaan zijn op met opnameperiode over 24 maanden (N.B. : - m + 7 m 6 m + 5 m... = 36 maanden)

19 [ A (BZ 1992) - Nr. 1 - Bijlage III Off = = = x 36 x 7,55 % = Totaal : A rentetoelagen : vrij off. rentetoelagen verschuldigd voor : art art bestaande leningen II. leningen die nogzullen aangegaan worden voor III. dossiers in ontwerpfase IV. dossiers in princiepsfase Totaal B. Verwijlintresten vrij : (5 % van rentetoelage) off. : (5 % van rentetoelage) C. Beroep op de waarborg ten laste van de Vlaamse Gemeenschap vrij : (10 % van de verwijlintresten) off. : (10 % van de verwijlintresten) TOTAALA+B+C vrij art off. art rentetoelagen A : verwijlintresten B : waarborg C : TOTAAL art : Detail aan bijlage 3 De berekeningen van bijlage 3 werden opgemaakt op basis van de situatie op : 1. Afgesloten princiepsakkoorden (leningmachtigingen) voor de : vrije sector - periode : t.e.m = fr. off. sector - periode : t.e.m = fr. II. daarvan werd er reeds een bedrag omgezet in een : lening aanbesteding ontwerp Vrije sector Off. sector OOO

20 15-A (BZ 1992) - yr. 1 - Bijlage III [ 20 1 III. = rest = nog openstaand principieel akkoord Vrije sector Off. sector